| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SÁUDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2003 | 135.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE UMA CAIXA PARA AR CONDICIONADO, DESTINADA A MATERNIDADE MARIA LEANDRO, CONF. NFS Nº 1941 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PEDIDO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CONF COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PEDIDO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CONF COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2003 | 140.00 | 00032468490487 | PEDRO FERNANDES DE FREITAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/01/2003 | 100.00 | 00004328001400 | MARINES GOMES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/01/2003 | 100.00 | 00002590473419 | SILVIA MARIA LEITE PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/01/2003 | 100.00 | 00003385717442 | MARIA MADALENA INÁCIO COUTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/01/2003 | 100.00 | 00003134429403 | IRANILDO PEREIRA LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/01/2003 | 100.00 | 00003385535417 | MARIA DO SOCORRO SOARES LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2003 | 500.00 | 00002099183490 | ROSELIS CRISTINA M. DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA PSF, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FÉLIX, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002, CONF NFS. Nº 1322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2003 | 2055.27 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2003 | 2055.27 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2003 | 2028.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/01/2003 | 30.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE UM BUTIJÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/01/2003 | 1500.00 | 41117888000124 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº 20 e 21 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/01/2003 | 3500.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. Nº 000150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA, CONF COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2003 | 460.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONF. NFS. Nº 001323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/01/2003 | 1500.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. Nº 000150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2003 | 762.89 | 00000000000000 | Diego Felipe Nunes | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, VIAGENS DE CATINGUEIRA A PATOS, COMO TAMBEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO - 493KM RODADOS, CONF NFS. Nº 1324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2003 | 760.00 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS QUE PERTENCEN AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF. º 884 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2003 | 100.00 | 00004460106426 | JOSE CELESTINO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONF. TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2003 | 50.00 | 00028797841404 | MANOEL FELIX DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | EDICARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | EDICARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2003 | 7420.00 | 00000000000000 | ARGIMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2003 | 412.00 | 00004822102491 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO MINISTRANDO AULAS DE MUSICA PARA OS ALUNOS DA BANDA FILARMONICA DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2003 | 2634.36 | 00000000000000 | AMELIA MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2003 | 3400.00 | 00000000000000 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS. | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 40% (AUXILIAR DE SERVIÇOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | GLEIDSON BARBOSA DA SILVA E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEAA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2003 | 5300.00 | 00000000000000 | ADAVANIRA MARQUES DE SOUSA E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FELIZARDO NETO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIG. SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2003 | 212.20 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS/MULTAS DO INSS EMPRESA DESCONTADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2003 | 1270.00 | 00047798734449 | JOÃO ALVES BRUNET | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO CAMIONETA GMD/20, PLACA KFQ5850, PARA O TRANSPORTE DE FUNCION[ÁRIOS DA EQUIPE DO PSF E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2002, CONF. NFS. Nº 001326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2003 | 200.00 | 00003385021499 | KARINA SOARES GOMES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, CONF NFS Nº 1334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2003 | 257.50 | 00038123800487 | ALBACY MEDEIROS DE ARAÚJO SOUSA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACÊUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2003 | 618.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS B. GOMES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, DURANTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002, CONF NFS Nº 1332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2003 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO B. SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA VETERINARIA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2002, CONF NFS. 13333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos para a Maternidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2003 | 9895.11 | 00000000000000 | PEDRO CARLOS DOS SANTOS | AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDEVALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA MATERNIDADE E POSTO DE SAÚDE MARIA LEANDRO, LOCALIZADO A RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, (FONTE DE RECURSOS: ALIENAÇÃO DOS VEÍCULOS PARATI AMBULANCIAS). | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2003 | 1855.61 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE DO EXERCICIO DE 2002, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2003 | 2000.00 | 00002424017409 | TEMÓSTELES LUÍS SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) CARREADAS DE AREA E 8 (OITO) MILHEIROS DE PARALELEPIPEDO, CONF NFS Nº 1327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2003 | 6651.00 | 00000000000000 | ANTONIO JUSTINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2003 | 200.00 | 00023758112400 | MARILENE OLIVEIRA PEREIRA DE O. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PENSÃO DA PENSIONISTA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2003 | 650.00 | 00000000000000 | CARMEMLUCIA FELIX DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2003 | 900.00 | 00000000000000 | JACOB LACHERT DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | FÁBIA CECÍLIA DE A. M. NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | AGRICIO REMIGIO GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-TELEFONIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2003 | 200.00 | 00016205316404 | EMANUEL FÉLIX GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SUB-COORENADOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JUCIANA CARLA BRASILEIRO P. REMIGIO | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2003 | 500.00 | 00045791813449 | JOSÉ HAMILTON R. DE A. MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBISIDIOS DO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2003 | 2607.42 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2003 | 738.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2003 | 2845.66 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2003 | 4962.96 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2003 | 1880.00 | 00076013766487 | HUGO ALDO POTO BARRETO | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS AUTORIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONF NFS Nº 1328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2003 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSÉ DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, AUDITORIA, FINANCEIRA - PREVIDENCIARIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONF NFS Nº 1329 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2003 | 306.00 | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS JORNALISTICAS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONF NFS Nº 1330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2003 | 3500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMÍGIO DA SILVA JÚNIOR | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVO PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONF. NFS. Nº 001331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2003 | 10500.00 | 04757108000184 | ASTRUC | REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO PARA A MANUNTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002, CONF. NFS. Nº001336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO INÁCIO DE LUCENA E OUTROS. | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENV. DO MEIO RURAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2003 | 1028.00 | 00047798726420 | MARIA LINDETE DA SILVA ANGELIM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2002, CONF NFS Nº 1340 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2003 | 133.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZO DE PNEUS DO ÔNIBUS, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONF NFS. Nº 1337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2003 | 1031.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E CALÇAMENTO NAS RUAS JOSÉ VITORIANO DE ALENCAR, JOÃO LEITE DOS SANTOS, CONFORME NFS Nº 1338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Diego Felipe Nunes | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VIAGENS DE CATINGUEIRA A PATOS, COMO TAMBEM PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO - KILOMETROS RODADOS - 60km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2003 | 415.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOLHAS DE HISTÓRICO ESCOLAR, FORMULARIOS CONTINUOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS. Nº 7563 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2003 | 200.00 | 00023788348453 | GERALDO LEITE SOARES | REF. AO ALUGUEL DO VEICULO PAMPA/FORD, PLACA JTB-4551, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL À BR, PARA SEREM TRANSPORTADOS PELO ONIBUS QUE VAI PARA A CIDADE DE PATOS, REF. A NOVEMBRO DE 2002, CONF NFS Nº 1339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2003 | 2440.00 | 01635336000193 | GRAFICA VISÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIOS ESCOLAR, BOLETIM DO ALUNO E FICHA DE REQUERIMENTO, CONF. NFS Nº 390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2003 | 567.00 | 00000130432423 | ADEMAR FELIX DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÕES DE BURACOS EM CALCAMENTOS DAS RUAS: JOSÉ PIRES SOBRINHO E CRIZANTOS AYRES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE O INFORMATO, CONF COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2003 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | REFERENTE A DIVULGAÇÕES, NOTAS JORNALISTICAS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2003 | 570.00 | 00000000000000 | JOSÉ DO BONFIM ARAÚJO JÚNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | AmalgadorVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DO PROGRAMA (PACS), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2003 | 1083.00 | 00042410550444 | MARCIA CRISTINA DE TARGINO BARROS | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONF. NFS Nº 1343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2003 | 1250.00 | 00003527752463 | FERNANDA MICHELLE DUARTE DA SILVA | REF. AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (psf), NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FÉLIX, REF. A 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME NFS Nº 1350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2003 | 1250.00 | 00003284378405 | THOYAMA NADJA FÉLIX DE ALENCAR LIMA | REF. AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (psf), NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. INACIO MOTTA, REF. A 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME NFS Nº 1350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2003 | 3230.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | REF. AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (psf), NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FÉLIX, REF. A 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME NFS Nº 1348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2003 | 412.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | REF. AOS PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2002, CONFORME NFS Nº 1347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2003 | 3230.00 | 00002715160461 | ADÃO BENTO DE LUCENA NETO | REF. AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (psf), NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. INACIO MOTTA, REF. A 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME NFS Nº 1344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2003 | 1270.00 | 00002715160461 | ADÃO BENTO DE LUCENA NETO | VALOR REFERENTE AOS PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO NOS DIAS 10,11,24 E 25 DO MÊS DE AGOSTO E 07 E 08 DE SETEMBRO DE SETEMBRO DE 2002, CONF NFS Nº 1345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2003 | 1830.00 | 41117888000124 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº 1552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2003 | 505.00 | 00009486135487 | PAULO FÉLIX DE SOUSA | VALOR REF. AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DE SECRETARIA DE FINANÇAS, VIAGENS DE CATINGUEIRA A PATOS, CONF NFS Nº 1346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2003 | 618.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2003 | 2184.06 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio administrativo da SCGE | Promoção de eventos sociais e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2003 | 8024.35 | 00083950095420 | ANTONIO MARCOS LOPES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE À REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, EVENTO FOLCLORICO, CULTURAL E TRADICIONAL, EM PRAÇA PÚBLICA (NESTA CIDADE), COM BANDA PANCADA DE AMOR, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2003, DAS 00:00 ÀS 05:00HS DA MANHÃ SEGUINTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio administrativo da SCGE | Promoção de eventos sociais e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2003 | 5866.07 | 00004572017468 | ADILSON QUEIROZ DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE À REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, EVENTO FOLCLORICO, CULTURAL E TRADICIONAL, EM PRAÇA PÚBLICA (NESTA CIDADE), COM BANDA CARISHOW, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2003, DAS 00:00 ÀS 05:00HS DA MANHÃ SEGUINTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2003 | 530.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | AMALGADORREFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM AMALGMADOR VEBRAMAT AUT, DESTINADO A MATERNIDADE MARIA LEANDRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2003 | 582.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº15515 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2003 | 1339.00 | 00012344486453 | JOAQUIM PORFIRIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAÚDE (PEAA), PARA INSPEÇÃO EM RESIDENCIAS DOS MORADORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NFS Nº 1354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2003 | 409.50 | 03781320000114 | DIST DE ALIMENTOS RESENDE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 232KG DE CARNES BOVINAS, DESTINADAS A MATERNIDADE MARIA LEANDRO, CONFORME NF Nº 2376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Agricultura Para Todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2003 | 3960.00 | 03007781000134 | JOSÉ FERREIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPEREÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAL DE ASSESSO A BR LIGANDO OS SITIOS CANTINHO E RAMADA. ESCAVAÇÃO DE UM MATABURRO NESTE MUNIIPIO, CONFORME NFS Nº 50 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2003 | 277.00 | 00000000000000 | PANIFICADORA PIRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 115kG DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TECNIOCS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME NFS Nº 1353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2003 | 1070.15 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELTRICA, PARA DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS DE FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2003 | 1684.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS DE FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2003 | 8021.97 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DA DESPESA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2003 | 689.10 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A PERIDO DE APURAÇÃO DE 30.11.2002, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2003 | 4000.00 | 00009486119449 | JOÃO FÉLIX DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SUBISIDIOS DO PREFEITO CONTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2003 | 83.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE FATURA DOS TELEFONES 427-1119, 427-1120 E 427-1118 REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2003 | 1540.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE FATURA DOS TELEFONES 427-1119,409-1046, 427-1120 E 427-1118 REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE CLAIR LEITÃO, CONF COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2003 | 2341.00 | 03442101000100 | REAL CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NFS Nº 000048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2003 | 639.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DA DESPESA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2003 | 2582.07 | 00047798726420 | MARIA LINDETE DA SILVA ANGELIM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFS Nº 1356 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2003 | 875.00 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO, CHEVROLET/C10, PLACA MNA-7579, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL À CIDADE, PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2002, CONFORME NFS Nº 1360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2003 | 500.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ DE LUCENA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP C10, PLACA MMQ 8082, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS: SERROTE AGUDO E CANTINHO PARA A ESCOLA ESTADUAL MARIA ALIXANDRINA DA CONCEIÇÃO, SÍTIO RAMADA. PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2002, CONF. NFS Nº 1361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2003 | 1400.00 | 00009084347404 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO FORD/F4000, COR CINZA, PLACAMNK 1645, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL À CIDADE, PARA ESTUDAREM E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2002, CONFORME NFS. Nº 1362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2003 | 768.00 | 00098212729400 | JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP D10, PLACA 3688, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS JUNCO DE CIMA E CURTUME PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES EM CATINGUEIRA-PB. PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2002, CONF. NFS Nº 1363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2003 | 1200.00 | 00073789240400 | JOSÉ LEITE DA CRUZ | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO, PICK-UP CHEVROLET D10, PLACA MMQ 8838 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO CACIMBAS PARA A ESCOLA ESTADUAL MARIA GOMES DA CONCEIÇÃO EM CATINGUEIRA-PB. PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2002, CONF NFS. Nº 1364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2003 | 850.00 | 00001905807473 | MARTIN LEITE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP CHEVROLET D10 PLACA MMQ-9909, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DO SÍTIO BARRENTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PE. MANOEL OTAVIANO NA VILA DE ITAJUBATIBA, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONF. NFS. Nº 1365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2003 | 875.00 | 00033977801449 | JOÃO LEITE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP CHEVROLET D10 PLACA MNA-9030, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DO SÍTIO PEREIROS, PAU-DE LEITE E CASTELO, PARA A ESCOLA ESTADUAL MARIA GOMES DA CONCEIÇÃO, CATINGUEIRA-PB PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2002, CONF. NFS. Nº 1366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2003 | 876.30 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP CHEVROLET, COR AZUL,D10 PLACA MMP -6939, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DO SÍTIO BELEM E RAPOSA, PARA A ZONA URBANA, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2002, CONF. NFS. Nº 1367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2003 | 1290.00 | 00049134264434 | JOSÉ RUFINO SOBRINHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS DUAS EQUIPES DO PSF DESTA MUNICIPALIDADE, PELO PERIODO 11/11/2002 A 13 DE JANEIRO DE 2003, CONFORME NFS Nº 1357 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2003 | 500.00 | 00054155436434 | JOANA FELIX OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA PSF, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONF NFS. Nº 1359 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2003 | 500.00 | 00002099183490 | ROSELIS CRISTINA M. DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA PSF, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FÉLIX, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONF NFS. Nº 1358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2003 | 1616.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2003 | 1776.00 | 41117888000124 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº 1551 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMA | Manutenção das atividades administrativas da SEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2003 | 567.00 | 00002950063403 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES RODRIGUES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2003 | 412.28 | 00000000000000 | FUNASA | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVENIO Nº 4334/2001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2003 | 3900.00 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2003 | 154.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4738 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio administrativo da SCGE | Promoção de eventos sociais e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2003 | 1210.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS ARTEZANAIS, PARA OS FESTEJOS FOLCLORICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF NFS Nº 1368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2003 | 80.00 | 00003468636431 | JOSÉ SOARES LEITE | PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2003 | 80.00 | 00000122791452 | IVONETE CAETNO VIEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2003 | 80.00 | 00099127113434 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2003 | 120.00 | 00028907141878 | EDIVAR HENRIQUE DE OLVIERA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2003 | 100.00 | 00004460106426 | JOSE CELESTINO DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2003 | 1245.00 | 00069110247491 | JOSÉ CARLOS DE FÁRIAS B. JÚNIOR. | REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2003 | 620.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. Nº 000150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2003 | 400.00 | 01635336000193 | GRAFICA VISÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE PANFLETOS SOBRE A CAMPANHA CONTRA A DENGUE, CONFORME NFS Nº 376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2003 | 1025.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPÍO, CONFORME NFS Nº 2031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME NFS Nº 130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2003 | 1052.00 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO, DECIDAS D'ÁGUA E DESOBSTRUÇÃO DO CANAL DA RUA CRIZANTO AYRES A BRASILIANO LOPES LOUREIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2003 | 2030.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 3963 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2003 | 200.00 | 04503254000183 | A.C.M.C | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 2.000 CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 1370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2003 | 258.00 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2003 | 100.00 | 00004411635488 | JOANA DARK GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2003 | 100.00 | 00098214969468 | TEREZINHA MATIAS GOMES DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2003 | 100.00 | 00098212079449 | MARGARIDA DIAS LEITE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2003 | 3500.00 | 01968822000123 | COMERCIAL RIVI | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2003 | 3600.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. Nº 000150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2003 | 175.77 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM - C/C 7.433-0, CONFORME COMPROVANTE DA DESPESA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2003 | 620.36 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2003 | 1800.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMÍGIO DA SILVA JÚNIOR | REFERENTE A AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO VALOR DO CONTRATO FIRMADO ENTRE O SIGNATARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2002, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVO PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2002, CONF. NFS. Nº 001373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2003 | 500.00 | 00045791813449 | JOSÉ HAMILTON R. DE A. MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ANO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2003 | 250.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2002, DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2003 | 500.00 | 00069023557468 | TAMARA MARIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2002, DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2003 | 500.00 | 00038001870430 | JOSÉ LEITE DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2002, DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2003 | 500.00 | 00081592655572 | ERLON NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2002, DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2002, DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2003 | 4500.00 | 00463428000251 | SANDRA SIBELE DANTAS BARROS | REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM REDE DE TELEVISÃO, DIVULGAÇÃO DE MENSAGENS NATALINAS AOS MUNICIPIOS.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2003 | 2030.00 | 00009409648807 | ANDRÉ SATORU KITAYAMA | REF. AO ALUGUEL DO VEICULO, FORD/F4000,PLACA CRY3993, PARA O TRANSP. DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS EM CATINGUEIRA E PATOS, TRANSPORTE DE MATERIAIS , REF. NOVEMBRO/02, CONF. NF 1374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2003 | 1270.00 | 00009486135487 | PAULO FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO MARCA/MODELO, CAMIONETA ABERTA, COR VERMELHA, PLACA, HZN5733, PARA FAZER VIAGENS AUTORIZADAS PELO SECRETARIA DA SAÚDE,REF. AO MêS DE DEZEMBRO DE 2002, CONF. NFS Nº 1372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2003 | 216.50 | 00000000000000 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDAS EM PORTÕES E GRADES DA ESCOLA FIRMINO AYRES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2003 | 5034.36 | 00000000000000 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCEMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAK - 40% FUNDEF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2003 | 2966.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. Nº 000150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2003 | 1360.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. Nº 000150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2003 | 3397.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. Nº 000150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2003 | 309.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS COM 3.090, CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº 1380 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2003 | 200.00 | 04503254000183 | A.C.M.C | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE 1379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2003 | 329.60 | 00062934619400 | ALCIMAR ABDIAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM ADESIVO PARA O VEÍCULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANDO OS AS SIGLAS (MEC/FNDE/PMC/ESCOLAR), CONFORME NFS Nº 1375 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2003 | 310.50 | 00000000000000 | ALCILENE LEITE DE SOUSA GUILHERME | REFERENTE AO SALÁRIO DA PROFESSORA LOTADA NOS 60% FUNDEF DESTE MUNICÍPIO, PAGAMENTO REFERENE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2003 | 364.50 | 00021940681472 | JOSEFA DE MEDEIROS FERREIRA | REFERENTE AO SALÁRIO DA PROFESSORA LOTADA NOS 60% FUNDEF DESTE MUNICÍPIO, PAGAMENTO REFERENE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2003 | 310.50 | 00003377346406 | JUSTINA VIANA BARBOSA DE LACERDA | REFERENTE AO SALÁRIO DA PROFESSORA LOTADA NOS 60% FUNDEF DESTE MUNICÍPIO, PAGAMENTO REFERENE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2003 | 324.00 | 00046075534415 | MARIA DE FATIMA F. DE LUCENA | REFERENTE AO SALÁRIO DA PROFESSORA LOTADA NOS 60% FUNDEF DESTE MUNICÍPIO, PAGAMENTO REFERENE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2003 | 310.50 | 00051812118449 | MARIA DE LOURDES ALVES FARIAS | REFERENTE AO SALÁRIO DA PROFESSORA LOTADA NOS 60% FUNDEF DESTE MUNICÍPIO, PAGAMENTO REFERENE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2003 | 397.50 | 00021883840406 | MARIA DA SALETE FAUSTO | REFERENTE AO SALÁRIO DA PROFESSORA LOTADA NOS 60% FUNDEF DESTE MUNICÍPIO, PAGAMENTO REFERENE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2003 | 324.00 | 00053735994415 | MARIA DAS DORES B. FERNANDES | REFERENTE AO SALÁRIO DA PROFESSORA LOTADA NOS 60% FUNDEF DESTE MUNICÍPIO, PAGAMENTO REFERENE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2003 | 337.50 | 00021852570482 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | REFERENTE AO SALÁRIO DA PROFESSORA LOTADA NOS 60% FUNDEF DESTE MUNICÍPIO, PAGAMENTO REFERENE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2003 | 310.50 | 00003274163430 | MARIA MIRIAM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SALÁRIO DA PROFESSORA LOTADA NOS 60% FUNDEF DESTE MUNICÍPIO, PAGAMENTO REFERENE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2003 | 310.50 | 00000856562408 | MARINEIDE OLIVEIRA DE FREITAS | REFERENTE AO SALÁRIO DA PROFESSORA LOTADA NOS 60% FUNDEF DESTE MUNICÍPIO, PAGAMENTO REFERENE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2003 | 324.00 | 00098214551404 | ENILDA SOARES FELIX | REFERENTE AO SALÁRIO DA PROFESSORA LOTADA NOS 60% FUNDEF DESTE MUNICÍPIO, PAGAMENTO REFERENE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2003 | 350.00 | 00059196211415 | EVÂNIO SOARES PEREIRA | REFERENTE AO SALÁRIO DO DIRETOR LOTADO NOS 60% FUNDEF DESTE MUNICÍPIO, PAGAMENTO REFERENE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2003 | 437.00 | 00062476521434 | MARIA ELIANE LEITE ANGELIM | REFERENTE AO SALÁRIO DA PROFESSORA LOTADA NOS 60% FUNDEF DESTE MUNICÍPIO, PAGAMENTO REFERENE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2003 | 324.00 | 00022543546472 | MARSULE DE OLIVEIRA MOURA | REFERENTE AO SALÁRIO DA PROFESSORA LOTADA NOS 60% FUNDEF DESTE MUNICÍPIO, PAGAMENTO REFERENE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2003 | 310.50 | 00060376929472 | DARCILENE FERREIRA PEREIRA | REFERENTE AO SALÁRIO DA PROFESSORA LOTADA NOS 60% FUNDEF DESTE MUNICÍPIO, PAGAMENTO REFERENE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2003 | 310.50 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ SOARES BEZERRA | REFERENTE AO SALÁRIO DA PROFESSORA LOTADA NOS 60% FUNDEF DESTE MUNICÍPIO, PAGAMENTO REFERENE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2003 | 337.50 | 00021885001487 | MARIA PEREIRA COSTA | REFERENTE AO SALÁRIO DA PROFESSORA LOTADA NOS 60% FUNDEF DESTE MUNICÍPIO, PAGAMENTO REFERENE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2003 | 429.50 | 00002375204433 | MARIA DO SOCORRO B. RUFINO | REFERENTE AO SALÁRIO DA PROFESSORA PERTENCENTE AO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA ROSINEIDE AVELINO MWANYIKA | REFERENTE AO SALÁRIO DA COORDENADORA-SM4 PERTRNCENTE AO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2003 | 324.00 | 00042522030400 | INÁCIA MAMEDE DA SILVA | REFERENTE AO SALÁRIO DA PROFESSORA PERTENCENTE AO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2003 | 379.50 | 00042522218468 | MARIA DO SOCORRO O. ALVES | REFERENTE AO SALÁRIO DA PROFESSORA PERTENCENTE AO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2003 | 337.50 | 00021852596449 | JOAQUINA LEITE DE ALENCAR | REFERENTE AO SALÁRIO DA PROFESSORA PERTENCENTE AO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2003 | 330.00 | 00000000000000 | MARIA AURICÉLIA GOMES MONTENGRO | REFERENTE AO SALÁRIO DA PROFESSORA PERTENCENTE AO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2003 | 379.50 | 00098212850404 | ZELANDIA FERREIRA DE M. FAUSTO | REFERENTE AO SALÁRIO DA PROFESSORA PERTENCENTE AO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2003 | 363.00 | 00053092813472 | ANTONIA LUCIA VILAR DA SILVA | REFERENTE AO SALÁRIO DA PROFESSORA PERTENCENTE AO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2003 | 379.50 | 00091801842434 | UBIRATÂNIA FÉLIX FRANCELINO | REFERENTE AO SALÁRIO DA PROFESSORA PERTENCENTE AO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2003 | 324.00 | 00021953309453 | CORNÉLIA MARTINS DE FREITAS | REFERENTE AO SALÁRIO DA PROFESSORA PERTENCENTE AO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2003 | 396.00 | 00059190019415 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO | REFERENTE AO SALÁRIO DA PROFESSORA PERTENCENTE AO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2003 | 310.50 | 00073790524468 | DAMIANA SONIA MENDES | REFERENTE AO SALÁRIO DA PROFESSORA PERTENCENTE AO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2003 | 6600.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.11 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2003 | 885.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.35 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2003 | 1068.89 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.36 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2003 | 172.29 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.39 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Encargos com o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2003 | 1386.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.13 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2003 | 29.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE DE Nº 409-1003 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2003 | 17.92 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE FATURA DOS TELEFONES 409-1033, 409-1032 REFERENTE AO MêS DE MARÇO E OUTUBRO DE 2001, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2003 | 291.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE DE Nº 409-1052 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2003 | 74.80 | 34028316515375 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2003 | 25.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PEDIDO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CONF COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | valor correspondente a tarifa bancaria sobre pedido de extrato de conta corrente nº 2.055-9, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | valor correspondente a tarifa bancaria sobre pedido de extrato de conta corrente nº 8476-x, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | valor correspondente a tarifa bancaria sobre pedido de extrato de conta corrente nº 58.045-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMA | Manutenção das atividades administrativas da SEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/02/2003 | 547.00 | 00002950063403 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A POLDA DE ARVORES EXISTENTES EM RUAS E PRAÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, CORFORME NFS Nº 1382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/02/2003 | 100.00 | 00015956513810 | ONILDO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/02/2003 | 100.00 | 00098211927420 | MARIA CELIA DE MORAIS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/02/2003 | 100.00 | 00003489497406 | TEREZINHA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/02/2003 | 140.00 | 00021884951449 | MARIA DO CEU GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/02/2003 | 130.00 | 00098212800482 | ADRIANE ROMANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/02/2003 | 7500.00 | 04442515000100 | RCS-REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E PROVAS E TITULOS PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS, CONFORME NFS E CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/02/2003 | 130.00 | 04503254000183 | A.C.M.C | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE 1383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2003 | 412.00 | 00004822102491 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO MINISTRANDO AULAS DE MUSICA PARA OS ALUNOS DA BANDA FILARMONICA DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA GALDINO DA SILVA E OUTRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2003 | 7420.00 | 00000000000000 | ARGIMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE dezembro DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2003 | 2750.00 | 01968822000123 | COMERCIAL RIVI | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2003 | 2250.00 | 01968822000123 | COMERCIAL RIVI | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2003 | 1000.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANG'AINYA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS AIHS REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2002, CONFORME NFS Nº 1387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2003 | 5970.00 | 00000000000000 | ADAVANIRA MARQUES DE SOUSA E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FELIZARDO NETO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIG. SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2003 | 10500.00 | 04757108000184 | ASTRUC | REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO PARA A MANUNTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONF. NFS. Nº ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2003 | 1050.00 | 00029830532453 | MARCUS ANTONIO BATISTA SANTOS | REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ESTA EDILIDADE PARA A MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA NESTE MUMICIPIO, CONFORME NFS Nº1386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2003 | 10200.00 | 04757108000184 | ASTRUC | REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO PARA A MANUNTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003, CONF. NFS. Nº ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2003 | 200.00 | 00016205316404 | EMANUEL FÉLIX GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SUB-COORENADOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2003 | 1350.00 | 00002169268405 | MARIA OZANETE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | CARMEMLUCIA FELIX DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2003 | 950.00 | 00000000000000 | JOSÉ LEITE DE LUCENA - E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENV. DO MEIO RURAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2003 | 800.00 | 00000000000000 | AGRICIO REMIGIO GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-TELEFONIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2003 | 5301.00 | 00000000000000 | ANTONIO JUSTINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | FÁBIA CECÍLIA DE A. M. NÓBREGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2003 | 950.00 | 00000000000000 | ERLON NUNES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2003 | 200.00 | 00023758112400 | MARILENE OLIVEIRA PEREIRA DE O. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PENSÃO DA PENSIONISTA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2003 | 500.00 | 00045791813449 | JOSÉ HAMILTON R. DE A. MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBISIDIOS DO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2003 | 889.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2003 | 3138.26 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2003 | 2892.75 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2003 | 4860.96 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | VALOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002 DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO,, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2003 | 192.80 | 00000000000000 | CARTORIO EDIVALDO LEITE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A 276 AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | EDICARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | EDICARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/02/2003 | 301.00 | 00000000000000 | VERA LÚCIA ALVES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/02/2003 | 27.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | valor correspondente a tarifa bancaria sobre pedido de extrato de conta corrente nº 7.433-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/02/2003 | 800.00 | 00000000000000 | GLEIDSON BARBOSA DA SILVA E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEAA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/02/2003 | 200.00 | 00003385021499 | KARINA SOARES GOMES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, CONF NFS Nº 1390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Agricultura Para Todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/02/2003 | 824.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 04 PASSAGENS MOLHADAS (EROSÃO) CAUSADA PELAS CHUVAS, SENDO AS ESTRADAS QUE LIGAM CATINGUEIRA AO SITIO RAPOSA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 1388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/02/2003 | 1800.00 | 01968822000123 | COMERCIAL RIVI | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/02/2003 | 200.00 | 00023788348453 | GERALDO LEITE SOARES | REF. AO ALUGUEL DO VEICULO PAMPA/FORD, PLACA JTB-4551, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL À BR, PARA SEREM TRANSPORTADOS PELO ONIBUS QUE VAI PARA A CIDADE DE PATOS, REF. A NOVEMBRO DE 2002, CONF NFS Nº 1389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/02/2003 | 1500.00 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/02/2003 | 618.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS B. GOMES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, DURANTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONF NFS Nº 1391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/02/2003 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO B. SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA VETERINARIA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONF NFS. 13392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/02/2003 | 257.50 | 00038123800487 | ALBACY MEDEIROS DE ARAÚJO SOUSA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACÊUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/02/2003 | 4000.00 | 00009486119449 | JOÃO FÉLIX DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SUBISIDIOS DO PREFEITO CONTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/02/2003 | 2268.95 | 00002424017409 | TEMÓSTELES LUÍS SOARES DE OLIVEIRA | REFRENTE A ALUGUEL DE UM VEICULO, CAMINHÃO (CACAMBA), PLACA MMW 0460, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAS: ENTULHO, ILXO E MATERIAS PARA SERVIÇOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, 1394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/02/2003 | 1000.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/02/2003 | 1600.00 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LIMPEZA DE DECIDAS D'ÁGUA E DE ESGOTOS PARA ESCORRIMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS CONFORME NOTA FISCA DE SERVIÇOS Nº 1395 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/02/2003 | 400.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA QUIMICA DOS ELEMENTOS DE MEMBRANAS E AJUSTES DO DESSALINIZADOR, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONF NFS Nº2003019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/02/2003 | 1220.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ESTA EDILIDADE PARA A MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA NESTE MUMICIPIO, CONFORME NFS Nº 1400 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/02/2003 | 800.00 | 00023727292415 | JOSÉ DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, AUDITORIA, FINANCEIRA - PREVIDENCIARIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2002, CONF NFS Nº 1401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/02/2003 | 311.26 | 00000000000000 | JOÃO BRUNET FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/02/2003 | 500.00 | 00002099183490 | ROSELIS CRISTINA M. DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA PSF, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FÉLIX, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONF NFS. Nº 1396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/02/2003 | 1083.00 | 00042410550444 | MARCIA CRISTINA DE TARGINO BARROS | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONF. NFS Nº 1397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/02/2003 | 1133.39 | 00000995497435 | KELIDIANY MARIA FRAGOSO CAVALCANTI | REF. AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (psf), NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. INACIO MOTTA, REF. A JANEIRO DE 2003, CONFORME NFS Nº 1398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/02/2003 | 715.46 | 00005077473480 | Diego Felipe Nunes | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, VIAGENS DE CATINGUEIRA A PATOS, COMO TAMBEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO - 462KM RODADOS, CONF NFS. Nº 1402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/02/2003 | 500.00 | 00054155436434 | JOANA FELIX OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA PSF, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONF NFS. Nº 1403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/02/2003 | 300.00 | 70116520000140 | DAYS RIOS | REFERENTE AO FORMECIMENTOS DE 30 (TRINTA) CAMISAS PARA O FARDAMENTO DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXOS Nº 3495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/02/2003 | 515.46 | 00003386195423 | SEVERINO SABINO | REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS E BUREAU ESCOLARES, DE ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFS Nº 1399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/02/2003 | 100.00 | 00032182422404 | EDIVAN CAMILO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/02/2003 | 100.00 | 00004793156479 | MARIA AUXILIADORA VALDIVINO GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/02/2003 | 100.00 | 00003526080488 | MANOEL FELIX LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/02/2003 | 100.00 | 00004697298489 | SUÊNIO CAMPOS LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/02/2003 | 100.00 | 00000862224497 | LUIZ ANTONIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/02/2003 | 100.00 | 00098212591468 | FRANCISCO SOARES LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/02/2003 | 100.00 | 00089297326404 | SEBASTIÃO DOMINGOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/02/2003 | 100.00 | 00037405365434 | GERALDO PEREIRA DE ALENCAR | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/02/2003 | 1619.00 | 04400351000140 | FARMAVIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº 18 A 21 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/02/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DO PROGRAMA (PACS), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/02/2003 | 258.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS COM AGENTES DO PROGRAMA PEAA PARA PREVENÇÃO CONTRA A DENGUE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF NFS. Nº 1406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/02/2003 | 2000.00 | 01988925000155 | DIPROMED PRODUTOS HOSPITALARES. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº2106 E 2107 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/02/2003 | 3070.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | REF. AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (psf), NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FELIX, REF. A JANEIRO DE 2003, CONFORME NFS Nº 1405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/02/2003 | 289.00 | 00000000000000 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/02/2003 | 2400.00 | 41117888000124 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/02/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE O INFORMATO, CONF COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/02/2003 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | REFERENTE A DIVULGAÇÕES, NOTAS JORNALISTICAS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/02/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ E ADMIN.MUNICIPAL LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/02/2003 | 8047.64 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DA DESPESA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/02/2003 | 701.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DA DESPESA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/02/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME NFS Nº 160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/02/2003 | 516.00 | 00005077473480 | Diego Felipe Nunes | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DA VIG. EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, VIAGENS DE CATINGUEIRA A PATOS, COMO TAMBEM A ZONA RURAL - 333KM RODADOS, CONF NFS. Nº 1407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/02/2003 | 500.00 | 04503254000183 | A.C.M.C | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE 1408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/02/2003 | 140.00 | 00048465631468 | MARIA SUELY ALVES BRUNET GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2003 | 100.00 | 00032182422404 | EDIVAN CAMILO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2003 | 100.00 | 00003384936469 | JOSEFA SOARES LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2003 | 100.00 | 00003020608473 | EDINALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/02/2003 | 400.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS COM 3.090, CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº 1413 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/02/2003 | 3200.00 | 00000000000000 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCEMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE 13 salario DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2003 | 547.00 | 00000000000000 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CAMAS E CADEIRAS (SOLDAS E PINTURAS)PERTECENTES A UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00030064252434 | JOSÉ ROMERO DE SOUSA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E RECUPERAÇÃO DE 2 GABINETES ODONTOLOGICOS APARELHO DE PRESSÃO, NEBULIZAÇÃO, CONFORME NFS Nº 0070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/02/2003 | 500.00 | 41117888000124 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2003 | 892.00 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/02/2003 | 1500.00 | 04400351000140 | FARMAVIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Agricultura Para Todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2003 | 1757.68 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS QUE LIGA A BR 361 A VILA DE ITAJUBATIBA NESTE MUNICÍPIO, SERVIÇOS COLOCAÇÃO DE PEDRAS EM BURACOS E ROÇO DE MATAGAIS PARA DESOBSTRUÇÃO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/02/2003 | 4500.00 | 00463428000251 | SANDRA SIBELE DANTAS BARROS | REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA PUBLICAÇÃO EM REDE DE TELEVISÃO, DIVULGAÇÃO DE MENSAGENS NATALINAS AOS MUNICIPIOS.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/02/2003 | 455.43 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2003 | 1607.42 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/02/2003 | 17752.11 | 04964356000104 | CANAÃ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIOVALOR CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE NESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXOS Nº 0054. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/02/2003 | 1122.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A secretaria de SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/02/2003 | 103.00 | 00012344486453 | JOAQUIM PORFIRIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAÚDE (PEAA), PARA INSPEÇÃO EM RESIDENCIAS DOS MORADORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NFS Nº 1415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/02/2003 | 623.33 | 00001905807473 | MARTIN LEITE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP CHEVROLET D10 PLACA MMQ-9909, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DO SÍTIO BARRENTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PE. MANOEL OTAVIANO NA VILA DE ITAJUBATIBA, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONF. NFS. Nº 1414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/02/2003 | 70.00 | 00026389444400 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | REFERENTE A FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO AENXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/02/2003 | 300.00 | 04503254000183 | A.C.M.C | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE 1419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa Agricultura Para Todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural (trator para arar a terra e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/02/2003 | 2561.50 | 00037403222415 | DARCILETE TRAJANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA ARAGEM E GRADAGEM DE SOLO DE PEQUENOS PROPRIETARIOS DESTE MUNICIPIO, 54,5 (CINQUENTA E QUATRO HORAS E MEIA)CONFORME NFS Nº 1418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/02/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TECNIOCS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME NFS Nº 1417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/02/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE CLAIR LEITÃO, CONF COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/02/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA CEPAM, CONF COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/02/2003 | 180.00 | 00006863043491 | AGENOR PEREIRA DE ALENCAR | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PÚBLICOS (ESCRITURA E XEROX DE PRESTAÇÃO DE CONTAS), CONFORME NFS Nº 1416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/02/2003 | 791.34 | 01518579000141 | A UNIÃO | REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE MATERIAS NO JORNAL A UNIÃO, SOBRE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/02/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ E ADMIN.MUNICIPAL LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/02/2003 | 800.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/02/2003 | 1480.00 | 41117888000124 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2003 | 1000.00 | 41117888000124 | FARMÁCIA SANTA MARIA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2003 | 3570.75 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMA | Manutenção das atividades administrativas da SEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2003 | 3150.00 | 04103986000186 | AM OLIVEIRA E CIA LDTA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 40 (QUARENTA) HORAS DE UM TRATOR D5 PARA LIMPEZA DE TERRENO(LIXÃO) DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2003 | 9946.50 | 00000000000000 | ALCILENE LEITE DE SOUSA GUILHERME E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2003 | 500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS COM 3.090, CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº 1420 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2003 | 618.56 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP CHEVROLET, COR AZUL,D10 PLACA MMP -6939, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DO SÍTIO BELEM E RAPOSA, PARA A ZONA URBANA, PAGAMENTO REF. A 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONF. NFS. Nº 1423 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2003 | 3225.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2003 | 1270.00 | 00009486135487 | PAULO FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO MARCA/MODELO, CAMIONETA ABERTA, COR VERMELHA, PLACA, HZN5733, PARA FAZER VIAGENS AUTORIZADAS PELO SECRETARIA DA SAÚDE,REF. AO MêS DE JANEIRO DE 2003, CONF. NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2003 | 2030.00 | 00009409648807 | ANDRÉ SATORU KITAYAMA | REF. AO ALUGUEL DO VEICULO, FORD/F4000,PLACA CRY3993, PARA O TRANSP. DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS EM CATINGUEIRA E PATOS, TRANSPORTE DE MATERIAIS , REF. DEZEMBRO/02, CONF. NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2003 | 3475.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO CONF. NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2003 | 669.50 | 00000130432423 | ADEMAR FELIX DE SOUSA | REFERENTE AO CONSERTO DE MEIO FIOS, CALÇAMENTO E DECIDA D'ÁGUA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2003 | 1600.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2003 | 7150.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.11 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2003 | 900.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.14 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2003 | 930.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.35 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2003 | 1754.77 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.39 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Encargos com o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2003 | 1506.23 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.13 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2003 | 224.50 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4803 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2003 | 269.93 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2003 | 952.74 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | SILVANA MAGNA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2003 | 412.00 | 00002873387467 | MARAH DANIELLE Q. C. DE OLIVEIRA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PAGAMENTO REFERENTE A JANERIO E 2003, CONF. NFS. Nº 001424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/03/2003 | 216.00 | 03899236000108 | KIA CAÇULINHA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REVISÃO DO VEÍCULO KIA BESTA, (MÃO-DE-OBRA E PEÇAS)PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL Nº 5296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/03/2003 | 238.47 | 03899236000108 | KIA CAÇULINHA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO KIA BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL Nº 5296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/03/2003 | 3050.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/03/2003 | 1170.00 | 01635336000193 | GRAFICA VISÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/03/2003 | 371.40 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ DE LUCENA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP C10, PLACA MMQ 8082, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS: SERROTE AGUDO E CANTINHO PARA A ESCOLA ESTADUAL MARIA ALIXANDRINA DA CONCEIÇÃO, SÍTIO RAMADA. PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONF. NFS Nº 1428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/03/2003 | 618.56 | 00098212729400 | JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP D10, PLACA 3688, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS JUNCO DE CIMA E CURTUME PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES EM CATINGUEIRA-PB. PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONF. NFS Nº 1429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/03/2003 | 1250.00 | 41117888000124 | FARMÁCIA SANTA MARIA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PEDIDO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE Nº 8.476-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/03/2003 | 361.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/03/2003 | 1147.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS DE FATURA DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINHA Nº 409-1052, 427-1121, 427-1120 427-1119 E 427-1118 REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/03/2003 | 296.49 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE FATURAS DAS LINHAS TELEFONICAS Nº 409-1052,427-1119 REF. AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/03/2003 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | valor correspondente a tarifa bancaria sobre pedido de extrato de conta corrente nº 7433-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PEDIDO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE Nº 58045-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/03/2003 | 900.00 | 41117888000124 | FARMÁCIA SANTA MARIA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | valor correspondente a tarifa bancaria sobre pedido de extrato de conta corrente nº 2055-9, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/03/2003 | 2184.55 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003 - MAGISTÉRIO 60% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/03/2003 | 2159.15 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003 - MAGISTÉRIO 60% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/03/2003 | 1200.00 | 00047798726420 | MARIA LINDETE DA SILVA ANGELIM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFS Nº 1432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/03/2003 | 618.00 | 00005077473480 | Diego Felipe Nunes | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DA VIG. EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, VIAGENS DE CATINGUEIRA A PATOS, COMO TAMBEM A ZONA RURAL - 398KM RODADOS, CONF NFS. Nº 1433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/03/2003 | 1940.00 | 41117888000124 | FARMÁCIA SANTA MARIA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/03/2003 | 647.95 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO, DECIDAS D'ÁGUA E BURACOS (CALÇAMENTO), DA RUA JOSÉ VITORIANO DE ALENCAR, CONFORME NFS Nº 1430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/03/2003 | 800.00 | 00000000000000 | AGRICIO REMIGIO GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-TELEFONIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEDEMER | Manutenção das atividades administrativas da SEDEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/03/2003 | 950.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENV. DO MEIO RURAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/03/2003 | 706.19 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/03/2003 | 25.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PEDIDO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CONF COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/03/2003 | 2492.50 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/03/2003 | 280.22 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS/ JUROS MULTAS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/03/2003 | 2936.50 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/03/2003 | 5411.52 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PACELAMENTO - INSS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/03/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | ANTONIO JUSTINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/03/2003 | 200.00 | 00023758112400 | MARILENE OLIVEIRA PEREIRA DE O. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PENSÃO DA PENSIONISTA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/03/2003 | 10200.00 | 04757108000184 | ASTRUC | REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO PARA A MANUNTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2003, CONF. NFS. Nº 1435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/03/2003 | 10200.00 | 04757108000184 | ASTRUC | REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO PARA A MANUNTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE março DE 2003, CONF. NFS. Nº 1436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/03/2003 | 700.00 | 00000000000000 | ERLON NUNES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/03/2003 | 1650.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da PROGEM | Manutenção das atividades administrativas da PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ANCO MARCIO SEREJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2003 | 3100.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE PERTECEM A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/03/2003 | 800.00 | 00000000000000 | GLEIDSON BARBOSA DA SILVA E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEAA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/03/2003 | 5070.00 | 00000000000000 | ADAVANIRA MARQUES DE SOUSA E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FELIZARDO NETO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIG. SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/03/2003 | 200.00 | 00003385021499 | KARINA SOARES GOMES | REF.A A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA MATERINDADE MARIA LEANDRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONF NFS Nº 1437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMA | Manutenção das atividades administrativas da SEMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JUCIANA CARLA BRASILEIRO P. REMIGIO | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/03/2003 | 3200.00 | 00000000000000 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCEMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/03/2003 | 2634.36 | 00000000000000 | AMELIA MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/03/2003 | 6720.00 | 00000000000000 | ARGIMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/03/2003 | 2634.36 | 00000000000000 | AMELIA MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/03/2003 | 4400.00 | 00000000000000 | ARGIMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | DAMIÃO BRAZ GONSALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | SILVANA MAGNA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/03/2003 | 1593.70 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015781 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/03/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS POLICIAIS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ESTE EDILIDADE, PARA MANUNTENÇÃO DA SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIONº 073/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº001438 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/03/2003 | 1200.00 | 00023727292415 | JOSÉ DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, AUDITORIA, FINANCEIRA-PREVIDENCIÁRIA) INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS, PIS/PASEP, RAIS E SEFIP. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONF. NFS. Nº 001439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/03/2003 | 956.90 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DA DESPESA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/03/2003 | 900.00 | 00000000000000 | SUELIO FELIX DE ALENCAR E OUTRO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/03/2003 | 700.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS POLICIAIS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ESTE EDILIDADE, PARA MANUNTENÇÃO DA SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIONº 073/2003,REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2003 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 269), CONFORME NOTA FISCAL Nº001438 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/03/2003 | 100.00 | 00003297952440 | JOÃO REMIGIO GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | VALCELON CARVALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/03/2003 | 300.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 3.000(TRÊS MIL) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/03/2003 | 245.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 2.450(DUAS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS. Nº 001442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO VEÍCULO D20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS. Nº 001443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/03/2003 | 400.00 | 00087250683420 | HAROLDO ARAÚJO BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTOS DE BANCOS, CABINA E CAPÔ DO VEÍCULO D20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 001444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/03/2003 | 2333.00 | 00004556620457 | ROBERTA KARINA DE OLIVEIRA ALVES BATISTA ARAÚJO | REF. AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA MATERNIDADE MARIA LEANDRO REF. A 05 DIAS DO MÊS DE JANEIRO E O MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME NFS Nº 001445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/03/2003 | 3070.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | REF. AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (psf), NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FELIX, REF. A FEVEREIRO DE 2003, CONFORME NFS Nº 1446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/03/2003 | 500.00 | 00054155436434 | JOANA FELIX OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA PSF, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. INÁCIO MOTA , PAGAMENTO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONF NFS. Nº 1447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/03/2003 | 2000.00 | 00000995497435 | KELIDIANY MARIA FRAGOSO CAVALCANTI | REF. AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (psf), NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA ALBINO FÉLIX, REF. A FEVEREIRO DE 2003, CONFORME NFS Nº 1448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/03/2003 | 500.00 | 00002099183490 | ROSELIS CRISTINA M. DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA PSF, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FÉLIX, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONF NFS. Nº 1449 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/03/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DO PROGRAMA (PACS), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/03/2003 | 2000.00 | 00073795305420 | ADEILTON LINHARES DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA EM UM VEÍCULO PICK-UP D20, AZUL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. Nº 000013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/03/2003 | 5370.00 | 00000000000000 | ADAVANIRA MARQUES DE SOUSA E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FELIZARDO NETO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIG. SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/03/2003 | 200.00 | 00003385021499 | KARINA SOARES GOMES | REF.A A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA MATERINDADE MARIA LEANDRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONF NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/03/2003 | 100.00 | 04503254000183 | A.C.M.C | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 1000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº1450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/03/2003 | 100.00 | 00021884951449 | MARIA DO CEU GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/03/2003 | 70.00 | 00098211935449 | MARIA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/03/2003 | 50.00 | 00001280582502 | SEBASTIÃO ALVES DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/03/2003 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | REFERENTE A DIVULGAÇÕES, NOTAS JORNALISTICAS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/03/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO INFORMATO, CONF COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/03/2003 | 7993.35 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO A FAVOR DA SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS/BANCO REAL NO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/03/2003 | 602.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO A FAVOR DA CAGEPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS/BANCO REAL NO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/03/2003 | 75.00 | 00004772862404 | LUZIA AIRES DE OLIVEIRA FARIAS | REFEENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/03/2003 | 75.00 | 00002461508402 | MARIA JOSE SOARES BALBINO | REFEENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/03/2003 | 463.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/03/2003 | 1634.52 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/03/2003 | 592.70 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS COM 5,927, CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002.,CONFORME NFS Nº 1502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/03/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME NFS Nº 224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/03/2003 | 3200.00 | 00000000000000 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS. | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 40% (AUXILIAR DE SERVIÇOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/03/2003 | 527.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 5.110 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 001506 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos para a Maternidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000466 | 20/03/2003 | 15489.37 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE MARIA LEANDROREFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA EE AMPLIAÇÃO NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, E NOTA FISCAL ANEXA Nº 0020 | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/03/2003 | 2539.08 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. Nº 0056751 E 0056747 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/03/2003 | 619.98 | 09268517000130 | LOJAS MAIAS | AR CONDICIONADO 7500 220W CCB07 CONSULREFERENTE A COMPRA DE UM AR CONDICIONADO 7500, 220VOLTS, CCB07 CONSUL DESTINADO A MATERNIDADE MARIA LEANDRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. Nº 258610 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/03/2003 | 5240.00 | 00013265873404 | EDUARDO BATISTA NETO | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO JUNTO AO PSF DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONF. NFS. Nº 001501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/03/2003 | 5240.00 | 00011384077472 | UMBERTO MARINHO DE LIMA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO JUNTO AO PSF DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA ALBINO FÉLIX, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONF. NFS. Nº 001503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/03/2003 | 1083.00 | 00042410550444 | MARCIA CRISTINA DE TARGINO BARROS | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONF. NFS Nº 1504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/03/2003 | 145.00 | 00005077473480 | Diego Felipe Nunes | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VIAGENS DE CATINGUEIRA A PATOS COMO TAMBÉM PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 001508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/03/2003 | 315.00 | 00000000000000 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS E GRADES (SOLDAS E PINTURAS), PEERTENCENTES AS UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 001507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/03/2003 | 90.00 | 00055473482449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/03/2003 | 80.00 | 00003303274452 | MARIÉ PEREIRA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/03/2003 | 80.00 | 00005580880405 | SOLON GENUINO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/03/2003 | 70.00 | 00003385438489 | MARIA DE FATIMA LEITE SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/03/2003 | 70.00 | 00004328001400 | MARINES GOMES DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/03/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA CLAIR LEITÃO, CONF COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/03/2003 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE CEPAM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/03/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ E ADMIN.MUNICIPAL LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/03/2003 | 633.34 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO A FAVOR DA SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS/BANCO REAL NO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000445 | 25/03/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TECNIOCS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE DO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME NFS Nº 1509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/03/2003 | 3800.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO-COMPUTADOR, COM PROCESSADOR PENTIUM 4, 2 GHZ, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONF. NF. Nº 3140 E 3141 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Agricultura Para Todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/03/2003 | 701.00 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | REFERENTE AO CONSERTO DE BURACOS (EROSÃO) CAUSADAS PELAS CHUVAS EM ESTRADAS MUNICIPAIS QUE LIGA CATINGUEIRA AOS SÍTIOS RAPOSA E PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 001510 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/03/2003 | 231.08 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/03/2003 | 815.60 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/03/2003 | 200.00 | 04503254000183 | A.C.M.C | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 2000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 001511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/03/2003 | 55.00 | 00091799139468 | FELISBERTA DE FREITAS DE FARIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/03/2003 | 45.00 | 00054481112468 | MARIA DE LOURDES MENDES LIMA | REFEENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/03/2003 | 100.00 | 00069266166472 | FRANCISCO INÁCIO DA SILVA | REFEENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/03/2003 | 9946.50 | 00000000000000 | ALCILENE LEITE DE SOUSA GUILHERME E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/03/2003 | 1.68 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/03/2003 | 2268.95 | 00002424017409 | TEMÓSTELES LUÍS SOARES DE OLIVEIRA | REFRENTE A ALUGUEL DE UM VEICULO, CAMINHÃO (CACAMBA), PLACA MMW 0460, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAS: ENTULHO, ILXO E MATERIAS PARA SERVIÇOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONF. NFS. Nº 1513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/03/2003 | 5.02 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE FATURAS DAS LINHA TELEFONICA Nº 409-1003 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/03/2003 | 234.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE FATURA DOS TELEFONES, 409-1046 E 409-1003 REFERENTE AO MêS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000468 | 31/03/2003 | 16216.44 | 04964356000104 | CANAÃ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | CONSTRUÇÃO DE 02 CASAS POPULARESREF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSNTRUÇÃO DE 02 CASAS POPULAR,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 0059 ANEXA. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/03/2003 | 4000.00 | 00009486119449 | JOÃO FÉLIX DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SUBISIDIOS DO PREFEITO CONTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/03/2003 | 94.20 | 34028316515375 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/04/2003 | 600.00 | 03887945000165 | PORTAL PÚBLICO | VALOR CORRESPONDENTE A ORDENAÇÃO DE ENDEREÇOS ELETRONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PORTAL PÚBLICO (INTERNET) CONFORME NFS Nº 1529 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/04/2003 | 1600.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | REFERENTE AO FONERCIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CATINGUEIRA, CONF. NF. Nº 015867/015868 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/04/2003 | 1099.15 | 00005077473480 | Diego Felipe Nunes | REFERENTE AO TRANPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF, EQUIPE 01 E 02)DESTE MUNICIPI, VIAGENS DE CATINGUEIRA A PATOS, COMO TAMBEM PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA VISITAS AOS DOMICILIOS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARGARIDA CAETANO LEITE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ALDENORA OLIVEIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PEDIDO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE Nº 8476-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PEDIDO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE Nº 58045-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | valor correspondente a tarifa bancaria sobre pedido de extrato de conta corrente nº 2055-9, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/04/2003 | 1570.00 | 41117888000124 | FARMÁCIA SANTA MARIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/04/2003 | 9.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.433-0-FPM, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/04/2003 | 1990.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/04/2003 | 200.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIOS DE CLASSE, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. Nº 007785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/04/2003 | 641.67 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO CHEVROLET/C10, PLACA MNA 7579, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL À CIDADE, PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO RIACHO FUNDO, RIACHO DE CABRAS E SERRA BRANCA, ATÉ A ZONA URBANA, REF. A 22 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONF. NFS. Nº 1515 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/04/2003 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.433-0-FPM, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/04/2003 | 9.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.433-0-FPM, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/04/2003 | 350.00 | 05409257000115 | DIGITAL TELECOM INFORMÁTICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS USADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. Nº 000009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/04/2003 | 160.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/04/2003 | 154.50 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 1.500 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 001516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/04/2003 | 1270.00 | 00009486135487 | PAULO FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMIONETA/C.ABERTA, COR VERMELHA, PLACA HZN5733, PARA FAZER VIAGENS AUTORIZADAS PELO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/04/2003 | 2431.70 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/04/2003 | 600.00 | 01635336000193 | GRAFICA VISÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASTAS DE ARQUIVO, DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. Nº 000421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/04/2003 | 2320.00 | 00000000000000 | ARGIMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/04/2003 | 800.00 | 00000000000000 | GLEIDSON BARBOSA DA SILVA E OUTROS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE DO PEAA, DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FELIZARDO NETO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIG. SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/04/2003 | 200.00 | 00003385021499 | KARINA SOARES GOMES | REF.A A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA MATERINDADE MARIA LEANDRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2003, CONF NFS Nº001519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/04/2003 | 5370.00 | 00000000000000 | ADAVANIRA MARQUES DE SOUSA E OUTROS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAG. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/04/2003 | 800.00 | 00000000000000 | GLEIDSON BARBOSA DA SILVA E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEAA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/04/2003 | 5570.00 | 00000000000000 | ADAVANIRA MARQUES DE SOUSA E OUTROS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAG. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMA | Manutenção das atividades administrativas da SEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/04/2003 | 1650.00 | 04103986000186 | AM OLIVEIRA E CIA LDTA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM TRATOR D5 PARA LIMPEZA DE TERRENO(LIXÃO) DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. Nº 0009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/04/2003 | 25.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PEDIDO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CONF COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/04/2003 | 633.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/04/2003 | 2234.87 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/04/2003 | 2979.04 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/04/2003 | 5698.14 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO - INSS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME COMPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/04/2003 | 500.00 | 00045791813449 | JOSÉ HAMILTON R. DE A. MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/04/2003 | 500.00 | 00045791813449 | JOSÉ HAMILTON R. DE A. MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ACIMA CITADO , REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/04/2003 | 800.00 | 00000000000000 | AGRICIO REMIGIO GOMES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-TELEFONIA, DESTE MUNICÍPIO, PAG. REF. AO MÊS DE MARÇOP DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE FREITAS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/04/2003 | 160.42 | 33530486003225 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS DE FATURAS ANEXAS DE LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/04/2003 | 1117.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DA DESPESA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/04/2003 | 388.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS DE FATURA DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINHA Nº 427-1119 REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/04/2003 | 1893.98 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMEMENTO DE NOTAS DE FATURAS DE VARIAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE SENDO OS Nº 427-1120, 427-1121, 409,1003, 427-1118, 427-1119 E 409-1052, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE FREITAS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/04/2003 | 800.00 | 00000000000000 | AGRICIO REMIGIO GOMES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-TELEFONIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEDEMER | Manutenção das atividades administrativas da SEDEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/04/2003 | 950.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA LOPES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENV. DO MEIO RURAL DESTA MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEDEMER | Manutenção das atividades administrativas da SEDEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/04/2003 | 950.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA LOPES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DO MEIO RUARAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/04/2003 | 700.00 | 00000000000000 | ERLON NUNES DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DEST MUNICÍPIO, PAG. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/04/2003 | 700.00 | 00000000000000 | ERLON NUNES DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/04/2003 | 4000.00 | 00009486119449 | JOÃO FÉLIX DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SUBISIDIOS DO PREFEITO CONTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/04/2003 | 3901.00 | 00000000000000 | ANTONIO JUSTINO NETO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/04/2003 | 200.00 | 00023758112400 | MARILENE OLIVEIRA PEREIRA DE O. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PENSÃO DA PENSIONISTA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/04/2003 | 3901.00 | 00000000000000 | ANTONIO JUSTINO NETO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAG. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/04/2003 | 200.00 | 00023758112400 | MARILENE OLIVEIRA PEREIRA DE O. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PENSÃO DA PENSIONISTA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/04/2003 | 70.00 | 00004303234419 | ANTONIA SOARES LEITE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/04/2003 | 85.00 | 00046075550453 | MARLETE GALDINO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/04/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | DAMIÃO BRAZ GONSALVES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DEST MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | EDICARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/04/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | DAMIÃO BRAZ GONSALVES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | EDICARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/04/2003 | 90.00 | 00005900821404 | MARIA DO SOCORRO FAUSTINO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/04/2003 | 90.00 | 00003385924405 | NECY PACATONIO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMA | Manutenção das atividades administrativas da SEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/04/2003 | 600.00 | 00002950063403 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES RODRIGUES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Ações básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/04/2003 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO B. SILVA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA VETERINÁRIA NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONF. NFS. Nº 001522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Ações básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/04/2003 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO B. SILVA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA VETERINÁRIA NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, PAG. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONF. NFS. Nº 001523 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/04/2003 | 515.00 | 00038123800487 | ALBACY MEDEIROS DE ARAÚJO SOUSA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACÊUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONF. NFS. Nº 001524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/04/2003 | 1236.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS B. GOMES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, DURANTE OS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE DE 2003, CONF NFS Nº 1525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/04/2003 | 1430.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/04/2003 | 619.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP C10, PLACA MMQ8082, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS:SERROTE AGUDO E CANTINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO NO SÍTIO RAMADA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/04/2003 | 1270.00 | 00047798734449 | JOÃO ALVES BRUNET | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO GM D20/CAMIONETA, PLACA KFG 5850, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E MATERIAIS DIVERSOS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONF. NFS. Nº 001526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/04/2003 | 1030.93 | 00098212729400 | JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP D10, PLACA 3688, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS JUNCO DE CIMA E CURTUME PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE EM CATINGUEIRA-PB, PAG. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONF. NFS. Nº 001528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/04/2003 | 1815.00 | 41117888000124 | FARMÁCIA SANTA MARIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/04/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DO PROGRAMA (PACS), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/04/2003 | 5240.00 | 00013265873404 | EDUARDO BATISTA NETO | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO, JUNTO AO PSF NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2003, CONF. NFS. Nº 001529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/04/2003 | 5240.00 | 00011384077472 | UMBERTO MARINHO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, JUNTO AO PSF DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FÉLIX, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2003, CONF. NFS. Nº 001530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEDEMER | Manutenção das atividades administrativas da SEDEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/04/2003 | 175.10 | 00004403395457 | FRANCISCO LEITE DE LUCENA | REFERENTE AO ROÇO DA ESTRADA MUNCIPAL QUE LIGA OS SÍTIOS RIACHÃO I E II AO SÍTIO PEREIROS, EXTENÇÃO 6,80 METROS, CONF. NFS. Nº 001527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/04/2003 | 3169.84 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO A FAVOR DA SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS/BANCO REAL NO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Ações básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/04/2003 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO B. SILVA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA VETERINÁRIA NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, PAG. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONF. NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/04/2003 | 3070.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PSF DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA ALBINO FÉLIX, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2003, CONF. NFS. Nº 001531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/04/2003 | 452.70 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/04/2003 | 100.00 | 00004754276450 | ALTA FILOMENA DA SILVA VARELO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, CONFOREM TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/04/2003 | 100.00 | 00003385072484 | LEUDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, CONFOREM TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/04/2003 | 710.70 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO CHEVROLET/C10, PLACA MNA 7579, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL À CIDADE, PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NO TRAJETO DO SÍTIO RIACHO FUNDO, RIACHO DE CABRAS E SERRA BRANCA, ATÉ A ZONA URBANA, REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/04/2003 | 300.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 185/70 R13 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 2044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/04/2003 | 2268.95 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PSF DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA ALBINO FÉLIX, 13º SALARIO DE 2002, CONF. NFS. Nº ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000546 | 17/04/2003 | 16216.44 | 04964356000104 | CANAÃ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | CONSTRUÇÃO DE 02 CASAS POPULARESREF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSNTRUÇÃO DE 02 CASAS POPULAR,NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 0028 ANEXA. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/04/2003 | 1884.02 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/04/2003 | 21.42 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROELO C/C 14.743-5, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/04/2003 | 533.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/04/2003 | 2520.00 | 00000000000000 | ARGIMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/04/2003 | 4766.84 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/04/2003 | 4400.00 | 00000000000000 | CLEONICE MARTINS DE FREITAS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST EMUNICÍPIO, PAG. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/04/2003 | 1500.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL PARA O VEÍCULO PICK-UP D20 LOCADA Á ESTA EDILIDADE P/ TRANSPORTE DE PROFESSORES P/ ESCOLAS PUBLICAS (ZONA RURAL)CONFORME CONTRATO -PERIODO 22 DE FEVEREIRO A 22 DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/04/2003 | 2634.36 | 00000000000000 | AMELIA MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO - 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/04/2003 | 3200.00 | 00000000000000 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/04/2003 | 500.00 | 00054155436434 | JOANA FELIX OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA PSF, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. INÁCIO MOTA , PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONF NFS. Nº 1535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/04/2003 | 500.00 | 00002099183490 | ROSELIS CRISTINA M. DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA PSF, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FÉLIX, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONF NFS. Nº 1536 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/04/2003 | 4.44 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ITR, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/04/2003 | 3133.58 | 00000130432423 | ADEMAR FELIX DE SOUSA | CONSTRUÇÃO DE 01 CASA POPULARE (COMODO)REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDENCIA POPULAR(COMODO), LOCALIZADA NO CONJUNTO ESPERIDIÃO CAETANO LEITE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, MEDINDO 5,00 X 6,00=30M2 | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/04/2003 | 4435.84 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/04/2003 | 80.00 | 00034330100487 | JOSÉ LEITE SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/04/2003 | 1296.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DA DESPESA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEDEMER | Manutenção das atividades administrativas da SEDEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/04/2003 | 1700.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/04/2003 | 1083.00 | 00042410550444 | MARCIA CRISTINA DE TARGINO BARROS | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONF. NFS Nº 1537 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/04/2003 | 2000.00 | 00000995497435 | KELIDIANY MARIA FRAGOSO CAVALCANTI | REF. AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (psf), NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA ALBINO FÉLIX, REF. A MARÇO DE 2003, CONFORME NFS Nº 1538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/04/2003 | 2000.00 | 00004556620457 | ROBERTA KARINA DE OLIVEIRA ALVES BATISTA ARAÚJO | REF. AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA MATERNIDADE MARIA LEANDRO REF. A 05 DIAS DO MÊS DE JANEIRO E O MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME NFS Nº 001539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/04/2003 | 9946.50 | 00000000000000 | ALCILENE LEITE DE SOUSA GUILHERME E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/04/2003 | 9.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.433-0-FPM, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000564 | 24/04/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TECNIOCS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE DO MÊS DE ABRIL DE 2003, CONFORME NFS Nº 1542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/04/2003 | 500.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 5.000(CINCO MIL) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/04/2003 | 2395.00 | 41117888000124 | FARMÁCIA SANTA MARIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/04/2003 | 1455.00 | 00048671886468 | A.R DIESEL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BOMBAS E BICOS INJETORAS DE VEICULO D20 CONFORME NFS Nº 184 ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/04/2003 | 1270.00 | 00012344486453 | JOAQUIM PORFIRIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAÚDE (PEAA), PARA INSPEÇÃO EM RESIDENCIAS DOS MORADORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/04/2003 | 100.00 | 00005647575439 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/04/2003 | 100.00 | 00003020608473 | EDINALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/04/2003 | 100.00 | 00062476467472 | MANOEL VALDEVINO DE SOUSA | REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/04/2003 | 80.00 | 00087250101404 | TANIA MARIA MEDEIROS GUEDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/04/2003 | 80.00 | 00075351048434 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/04/2003 | 159.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DA DESPESA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/04/2003 | 22.82 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PEDIDO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CONF COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/04/2003 | 0.61 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PEDIDO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE Nº 7.433-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/04/2003 | 166.33 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/04/2003 | 587.08 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/04/2003 | 1.68 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ICMS-DESEONERAÇÃO C/C 283.142-2, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/04/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003, CONFORME NFS Nº 278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/04/2003 | 1260.00 | 00047798726420 | MARIA LINDETE DA SILVA ANGELIM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF. 250 REFEIÇÕES, CONF NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/04/2003 | 197.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE DO MÊS DE MARÇO- LINHA Nº 409-1052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/04/2003 | 157.87 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE ABRIL, LINHA Nº 409-1052 CONFORME NFF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/04/2003 | 77.15 | 34028316515375 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/04/2003 | 10200.00 | 04757108000184 | ASTRUC | REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO PARA A MANUNTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003, CONF. NFS. Nº 1540 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/04/2003 | 4450.00 | 04757108000184 | ASTRUC | REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO PARA A MANUNTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE PARTE DO PAGTO. DO MÊS DE MAIO DE 2003, CONF. NFS. Nº 1541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da PROGEM | Manutenção das atividades administrativas da PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ANCO MARCIO SEREJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da PROGEM | Manutenção das atividades administrativas da PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ANCO MARCIO SEREJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/04/2003 | 7325.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.11 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/04/2003 | 210.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.14 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/04/2003 | 129.78 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.30 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/04/2003 | 930.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.35 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/04/2003 | 566.39 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.36 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/04/2003 | 354.55 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.39 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Encargos com o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/04/2003 | 1518.05 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.13 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/04/2003 | 7630.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.11 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/04/2003 | 522.61 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.30 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/04/2003 | 1080.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.35 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/04/2003 | 301.90 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.36 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/04/2003 | 440.72 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.39 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Encargos com o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/04/2003 | 1618.85 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.13 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Reaparelhamento e Informatização da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/04/2003 | 600.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 4490.52 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002.VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 4490.52 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMA | Manutenção das atividades administrativas da SEMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JUCIANA CARLA BRASILEIRO P. REMIGIO | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMA | Manutenção das atividades administrativas da SEMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JUCIANA CARLA BRASILEIRO P. REMIGIO | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/04/2003 | 1620.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | REFERENTE AO FONERCIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CATINGUEIRA, CONF. NF. ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/05/2003 | 1030.93 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP CHEVROLET, COR AZUL,D10 PLACA MMP -6939, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DO SÍTIO BELEM E RAPOSA, PARA A ZONA URBANA, PAGAMENTO REF. A MARÇO DE 2003, CONF. NFS. Nº 1550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/05/2003 | 1270.00 | 00009486135487 | PAULO FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMIONETA/C.ABERTA, COR VERMELHA, PLACA HZN5733, PARA FAZER VIAGENS AUTORIZADAS PELO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO DE 2003 CONF. NFS. 1551 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/05/2003 | 115.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM JOGO DE PAPEL CONTINUO E CARIMBO, CONF. NF. Nº 7864 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMA | Manutenção das atividades administrativas da SEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/05/2003 | 437.75 | 00002950063403 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES RODRIGUES | REFERENTE A POLDA DE ÁRVORES EXISTENTES NAS VIAS PÚBLICAS DESTA MUNICIPALIDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1548 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/05/2003 | 123.60 | 00049134264434 | JOSÉ RUFINO SOBRINHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 REFEIÇÕES PARA AS DUAS (02) EQUIPES DO PSF DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME A NFS. Nº 1549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/05/2003 | 360.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM 3.600 CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS Nº1552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/05/2003 | 550.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 1.000(UM MIL) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, 06 (SEIS) CARIMBOS E 80 (OITENTA) ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/05/2003 | 100.00 | 00003384339452 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/05/2003 | 200.00 | 00054481422491 | JOÃO ZUZA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/05/2003 | 70.00 | 00001905807473 | MARTIN LEITE SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 05/05/2003 | 80.00 | 00054481112468 | MARIA DE LOURDES MENDES LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 05/05/2003 | 70.00 | 00062476467472 | MANOEL VALDEVINO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PEDIDO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE Nº 2.0559, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PEDIDO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE Nº 58.045-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PEDIDO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE Nº 8.476-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/05/2003 | 29.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PEDIDO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE Nº 2.055-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/05/2003 | 230.65 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO A FAVOR DA SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS/BANCO REAL NO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/05/2003 | 154.50 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIOS E CALÇAMENTO DA RUA BRASILIANO LOPES LOUREIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 1557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/05/2003 | 600.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS (ZONA URBANA), DESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 1556 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/05/2003 | 171.50 | 04860549000107 | QUEIROZ AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO D20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/05/2003 | 103.00 | 00000000000000 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFS Nº 1558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/05/2003 | 720.00 | 00005077473480 | DIEGO FELIPE NUNES | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PSF), VIAGENS DE CATINGUEIRA A PATOS, COMO TAMBEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA VISITAS AOS DOMICILIOS DE PESSOAS CARENTES, CONF NFS. Nº 1553 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/05/2003 | 309.00 | 00012344486453 | JOAQUIM PORFIRIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAÚDE PEAA E PSF), PARA ORIENTAÇÃO E INSPEÇÃO EM RESIDENCIAS DOS MORADORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NFS Nº 1555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/05/2003 | 206.19 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 2.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 001559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/05/2003 | 5905.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 2074 E 2076 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/05/2003 | 29.08 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETEMCIA 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/05/2003 | 223.41 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETEMCIA 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/05/2003 | 1700.00 | 41117888000124 | FARMÁCIA SANTA MARIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/05/2003 | 995.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 2075 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/05/2003 | 309.00 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | REFERENTE A LIMPEZA DE ESGOTOS SANITARIOS E DA FOSSA SÉPTICA DA UNIDADE DE SAÚDE SR. ALBINO FELIX, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 1560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/05/2003 | 234.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS COM AGENTES DO PROGRAMA PEAA PARA PREVENÇÃO CONTRA A DENGUE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF NFS. Nº 1563 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000806 | 09/05/2003 | 10.00 | 04964356000104 | CANAÃ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | CONSTRUÇÃO DE 02 CASAS POPULARESCOMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 546, PAGO A MAIOR, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSNTRUÇÃO DE 02 CASAS POPULAR,NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 0028 ANEXA.- | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/05/2003 | 4537.90 | 00002424017409 | TEMÓSTELES LUÍS SOARES DE OLIVEIRA | REFRENTE A ALUGUEL DE UM VEICULO, CAMINHÃO (CACAMBA), PLACA MMW 0460, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAS: ENTULHO, ILXO E MATERIAS PARA SERVIÇOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONF. NFS. Nº 1565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa Agricultura Para Todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural (trator para arar a terra e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/05/2003 | 6585.50 | 00088544168434 | ERINALDO FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA ARAGEM E GRADAGEM DE SOLO DE PEQUENOS PROPRIETARIOS DESTE MUNICIPIO, 140 (CENTO E QUARENTA) HORAS TRABALHADAS, CONFORME NFS Nº 1564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa Agricultura Para Todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural (trator para arar a terra e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/05/2003 | 1660.12 | 00037403222415 | DARCILETE TRAJANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA ARAGEM E GRADAGEM DE SOLO DE PEQUENOS PROPRIETARIOS DESTE MUNICIPIO, 35 (TRINTA E CINCO) HORAS CONFORME NFS Nº 1567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/05/2003 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EXTRATO,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/05/2003 | 1059.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/05/2003 | 3739.42 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/05/2003 | 141.89 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS/JUROS/MULTAS DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/05/2003 | 3023.74 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PACELAMENTO - INSS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/05/2003 | 4942.32 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PACELAMENTO - INSS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/05/2003 | 4000.00 | 00009486119449 | JOÃO FÉLIX DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SUBISIDIOS DO PREFEITO CONTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/05/2003 | 5800.00 | 04757108000184 | ASTRUC | REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO PARA A MANUNTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARTE DO PAGTO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. NFS. Nº 1561 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/05/2003 | 10200.00 | 04757108000184 | ASTRUC | REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO PARA A MANUNTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 1562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/05/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS POLICIAIS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ESTE EDILIDADE, PARA MANUNTENÇÃO DA SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIONº 073/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº001566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/05/2003 | 820.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/05/2003 | 350.00 | 09306176000140 | PAX DOMINI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FUNERAL DO SR. PROTASIO GOMES BATISTA, PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE., CONFORME NFS Nº 787 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/05/2003 | 300.00 | 09306176000140 | PAX DOMINI | REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS COM O TRANSPORTE DO CORPO DO SR. PROTASIO GOMES BATISTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A CATINGUEIRA, PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/05/2003 | 100.00 | 09306176000140 | PAX DOMINI | SERVIÇOS PRESTADOS COM A FORMOLIZAÇÃO DO CORPO DO SR. PROTASIO GOMES BATISTA, PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/05/2003 | 2273.70 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/05/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ E ADMIN.MUNICIPAL LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/05/2003 | 360.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM 3.600 CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS Nº1570 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da PROGEM | Manutenção das atividades administrativas da PROGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/05/2003 | 4020.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2003, CONFORME NFS Nº 1568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/05/2003 | 16.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE FATURA DO TELEFONE 427-1118 REFERENTE AO MêS DE MARÇO/2003, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/05/2003 | 85.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | FORMECIMENTOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO,A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº821 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/05/2003 | 401.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/05/2003 | 765.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/05/2003 | 3600.00 | 00023727292415 | JOSÉ DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, AUDITORIA, FINANCEIRA-PREVIDENCIÁRIA) INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS, PIS/PASEP, RAIS E SEFIP. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2003, CONF. NFS. Nº 001569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/05/2003 | 711.34 | 00000130432423 | ADEMAR FELIX DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS SANITARIOS E DESENTUPIMENTO DE FOSSAS SANITARIAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NFS Nº 1583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/05/2003 | 982.91 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMEMENTO DE NOTAS DE FATURAS DE VARIAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE SENDO OS Nº 427-1120, 427-1121, 409,1003, 427-1118, 427-1119 E 409-1052, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/05/2003 | 1500.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETRIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1417 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/05/2003 | 1292.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 4081ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/05/2003 | 3150.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/05/2003 | 1801.96 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. Nº 0057830 0057826, 58602, 59294 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/05/2003 | 3121.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 4080ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/05/2003 | 321.31 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP CHEVROLET, COR AZUL,D10 PLACA MMP -6939, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DO SÍTIO BELEM E RAPOSA, PARA A ZONA URBANA, PAGAMENTO REF. A 11 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, CONF. NFS. Nº 1577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/05/2003 | 876.30 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP CHEVROLET, COR AZUL,D10 PLACA MMP -6939, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DO SÍTIO BELEM E RAPOSA, PARA A ZONA URBANA, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002, CONF. NFS. Nº 1578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/05/2003 | 875.00 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO, CHEVROLET/C10, PLACA MNA-7579, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL À CIDADE, PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002, CONFORME NFS Nº 1579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/05/2003 | 875.00 | 00033977801449 | JOÃO LEITE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP CHEVROLET D10 PLACA MNA-9030, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DO SÍTIO PEREIROS, PAU-DE LEITE E CASTELO, PARA A ESCOLA ESTADUAL MARIA GOMES DA CONCEIÇÃO, CATINGUEIRA-PB PAGAMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002, CONF. NFS. Nº 1580 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/05/2003 | 128.00 | 00098212729400 | JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP D10, PLACA 3688, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS JUNCO DE CIMA E CURTUME PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES EM CATINGUEIRA-PB. PAGAMENTO REF. A 5 DIAS DO MÊ DE DEZEMBRO DE 2002, CONF. NFS Nº 1581 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/05/2003 | 1200.00 | 00073789240400 | JOSÉ LEITE DA CRUZ | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO, PICK-UP CHEVROLET D10, PLACA MMQ 8838 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SÍTIO CACIMBAS PARA A ESCOLA ESTADUAL MARIA GOMES DA CONCEIÇÃO EM CATINGUEIRA-PB. PAGAMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002, CONF NFS. Nº 1582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/05/2003 | 320.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF.16057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/05/2003 | 5091.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 4079ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/05/2003 | 3120.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/05/2003 | 1030.93 | 00098212729400 | JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP D10, PLACA 3688, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS JUNCO DE CIMA E CURTUME PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE EM CATINGUEIRA-PB, PAG. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONF. NFS. Nº 001571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/05/2003 | 768.00 | 00098212729400 | JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP D10, PLACA 3688, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS JUNCO DE CIMA E CURTUME PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES EM CATINGUEIRA-PB. PAGAMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002, CONF. NFS Nº 1572 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/05/2003 | 500.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ DE LUCENA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP C10, PLACA MMQ 8082, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS: SERROTE AGUDO E CANTINHO PARA A ESCOLA ESTADUAL MARIA ALIXANDRINA DA CONCEIÇÃO, SÍTIO RAMADA. PAGAMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002, CONF. NFS Nº 1573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/05/2003 | 619.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP C10, PLACA MMQ8082, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS:SERROTE AGUDO E CANTINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO NO SÍTIO RAMADA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/05/2003 | 1400.00 | 00009084347404 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO FORD/F4000, COR CINZA, PLACAMNK 1645, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL À CIDADE, PARA ESTUDAREM E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002, CONFORME NFS. Nº 1576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/05/2003 | 9.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2.0559-MDE, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/05/2003 | 143.13 | 01988925000155 | DIPROMED PRODUTOS HOSPITALARES. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/05/2003 | 119.67 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO A FAVOR DA SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS/BANCO REAL NO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/05/2003 | 100.00 | 00003528872497 | JOSEFA MAMEDE DA SILVA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/05/2003 | 100.00 | 00098213032420 | MARIA DO SOCORRO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | IZABEL SOARES DE OLIVEIRA RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/05/2003 | 129.00 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | REFERENTE A RECUIPERAÇÃO DE MEIO-FIOS E CALÇAMENTO NA RUA DO CONJUNTO ESPERIDIÃO CAETANO, NESTA., CONFORME NFS Nº 1588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/05/2003 | 412.00 | 00009486135487 | PAULO FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VISITAS (ATENDIMENTO) A PESSOAS DOENTES NA ZONA RURAL, CONFORME NFS Nº 1585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/05/2003 | 206.00 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | REFERENTE A LIMPEZA DE ESGOTOS SANITARIOS E DA FOSSA SÉPTICA DA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 1586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/05/2003 | 3070.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PSF DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA ALBINO FÉLIX, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2003, CONF. NFS. Nº 001587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/05/2003 | 800.00 | 00000000000000 | GLEIDSON BARBOSA DA SILVA E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEAA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/05/2003 | 720.00 | 00005077473480 | DIEGO FELIPE NUNES | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PSF), VIAGENS DE CATINGUEIRA A PATOS, COMO TAMBEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA VISITAS AOS DOMICILIOS DE PESSOAS CARENTES, CONF NFS. Nº 1590 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/05/2003 | 824.00 | 00012344486453 | JOAQUIM PORFIRIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAÚDE PEAA E PSF), PARA ORIENTAÇÃO E INSPEÇÃO EM RESIDENCIAS DOS MORADORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NFS. ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/05/2003 | 800.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/05/2003 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EXTRATO,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/05/2003 | 1083.00 | 00042410550444 | MARCIA CRISTINA DE TARGINO BARROS | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003, CONF. NFS Nº 1591 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/05/2003 | 5240.00 | 00011384077472 | UMBERTO MARINHO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, JUNTO AO PSF DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FÉLIX, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2003, CONF. NFS. Nº 001592 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/05/2003 | 2000.00 | 00000995497435 | KELIDIANY MARIA FRAGOSO CAVALCANTI | REF. AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (psf), NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA ALBINO FÉLIX, REF. A ABRIL DE 2003, CONFORME NFS Nº 1593 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/05/2003 | 2000.00 | 00004556620457 | ROBERTA KARINA DE OLIVEIRA ALVES BATISTA ARAÚJO | REF. AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA MATERNIDADE MARIA LEANDRO REF. A 05 DIAS DO MÊS DE JANEIRO E O MÊS DE ABRIL DE 2003, CONFORME NFS Nº 001594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/05/2003 | 154.50 | 00000000000000 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO EQUIPAMENTOS (SOLDA) DE CAMAS, MESAS E CADEIRAS, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFS Nº 1597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/05/2003 | 5240.00 | 00013265873404 | EDUARDO BATISTA NETO | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO, JUNTO AO PSF NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2003, CONF. NFS. Nº 001598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/05/2003 | 1500.00 | 41117888000124 | FARMÁCIA SANTA MARIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/05/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DO PROGRAMA (PACS), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FELIZARDO NETO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIG. SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/05/2003 | 200.00 | 00003385021499 | KARINA SOARES GOMES | REF.A A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA MATERINDADE MARIA LEANDRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Ações básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/05/2003 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO B. SILVA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA VETERINÁRIA NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, PAG. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003, CONF. NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/05/2003 | 500.00 | 00002099183490 | ROSELIS CRISTINA M. DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA PSF, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FÉLIX, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003, CONF NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/05/2003 | 500.00 | 00054155436434 | JOANA FELIX OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA PSF, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. INÁCIO MOTA , PAGAMENTO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003, CONF NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/05/2003 | 618.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS B. GOMES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/05/2003 | 6610.00 | 00000000000000 | ADAVANIRA MARQUES DE SOUSA E OUTROS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAG. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/05/2003 | 257.50 | 00038123800487 | ALBACY MEDEIROS DE ARAÚJO SOUSA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACÊUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMA | Manutenção das atividades administrativas da SEMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JUCIANA CARLA BRASILEIRO P. REMIGIO | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/05/2003 | 500.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 5.000(CINCO MIL) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/05/2003 | 7800.00 | 00000000000000 | ARGIMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000716 | 20/05/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TECNIOCS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE DO MÊS DE MAIO DE 2003, CONFORME NFS Nº 1595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/05/2003 | 3324.56 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/05/2003 | 4.51 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ITR, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/05/2003 | 17.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROELO C/C 14.743-5, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/05/2003 | 572.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/05/2003 | 2020.29 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/05/2003 | 500.00 | 00045791813449 | JOSÉ HAMILTON R. DE A. MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ACIMA CITADO , REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/05/2003 | 303.00 | 00000000000000 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO EQUIPAMENTOS (SOLDA) DE CARROS DE MÃO E SOLDAS EM TANQUE PIPA, PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFS Nº 1596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/05/2003 | 2535.08 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO A FAVOR DA SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS/BANCO REAL NO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/05/2003 | 640.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE FREITAS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/05/2003 | 960.00 | 00000000000000 | AGRICIO REMIGIO GOMES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-TELEFONIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEDEMER | Manutenção das atividades administrativas da SEDEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/05/2003 | 990.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA LOPES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DO MEIO RUARAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da PROGEM | Manutenção das atividades administrativas da PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ANCO MARCIO SEREJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/05/2003 | 740.00 | 00000000000000 | ERLON NUNES DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/05/2003 | 4621.00 | 00000000000000 | ANTONIO JUSTINO NETO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAG. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/05/2003 | 240.00 | 00023758112400 | MARILENE OLIVEIRA PEREIRA DE O. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PENSÃO DA PENSIONISTA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/05/2003 | 1140.00 | 00000000000000 | SILVANA MAGNA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | EDICARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 21/05/2003 | 257.73 | 00006863043491 | AGENOR PEREIRA DE ALENCAR | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PÚBLICOS (ESCRITURA E XEROX DE PRESTAÇÃO DE CONTAS), CONFORME NFS Nº 11607 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 21/05/2003 | 9.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2.0559-MDE, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 21/05/2003 | 3840.00 | 00000000000000 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/05/2003 | 3114.36 | 00000000000000 | AMELIA MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO - 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/05/2003 | 3917.52 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | PROVINIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1599 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/05/2003 | 9946.50 | 00000000000000 | ALCILENE LEITE DE SOUSA GUILHERME E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/05/2003 | 800.00 | 41117888000124 | FARMÁCIA SANTA MARIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/05/2003 | 870.00 | 41117888000124 | FARMÁCIA SANTA MARIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/05/2003 | 500.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | REFERENTE A RECUIPERAÇÃO DE MEIO-FIOS E CALÇAMENTO NAS RUAS EPITACIO DE SÁ BRUNET E TRAVESSA JOÃO FAUSTO DE SOUSA, CONFORME, NFS Nº 1600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/05/2003 | 206.00 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIOS E CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ VITORIANO DE ALENCAR, NESTA, CONFORME NFS Nº 1601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/05/2003 | 225.00 | 00073789240400 | JOSÉ LEITE DA CRUZ | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO, PICK-UP CHEVROLET D10, PLACA MMQ 8838 PARA TRANSPORTAR MERENDA ESCOLAR PARA DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE DO MêS DE ABRIL DE 2003, CONF NFS. Nº 1602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/05/2003 | 200.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 2.000(DUAS MIL) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/05/2003 | 824.00 | 00047798734449 | JOÃO ALVES BRUNET | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO GM D20/CAMIONETA, PLACA KFG 5850, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE PIANCÓ A CATINGUEIRA, PARA TREINAMENTO DOS PCN`S, PELO PERIODO DE 24 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2003,CONF. NFS. Nº 001605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/05/2003 | 309.00 | 00084095687487 | ERIVALDO ELIAS DE SOUSA | REFERENTE A 10 (DEZ) VIAGENS DE CATINGUEIRA À PATOS COM ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONFORME NFS Nº 1606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/05/2003 | 460.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIOS E CALÇAMENTO NA RUA TENENTE NICOLAU LOPES, CONFORME, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/05/2003 | 146.62 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO A FAVOR DA SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS/BANCO REAL NO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/05/2003 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | REFERENTE A DIVULGAÇÕES, NOTAS JORNALISTICAS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/05/2003 | 666.68 | 01518579000141 | A UNIÃO | REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE MATERIAS NO JORNAL A UNIÃO, SOBRE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/05/2003 | 360.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 3.600 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 001608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/05/2003 | 18.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2.0559-MDE, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/05/2003 | 233.28 | 00000000000000 | FUNASA | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECUROS NÃO UTILIZADOS DO CONVENIO Nº 265/2001 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, COMPROVANTE DE DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/05/2003 | 80.00 | 00064011798487 | GENI FRANCISCA DE ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/05/2003 | 80.00 | 00003384377460 | GENELICE RODRIGUES DA SILVA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/05/2003 | 510.00 | 03781320000114 | DIST DE ALIMENTOS RESENDE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 326,93KG DE CARNES BOVINAS, DESTINADAS A MATERNIDADE MARIA LEANDRO, CONFORME NF Nº 2776 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/05/2003 | 1090.00 | 41117888000124 | FARMÁCIA SANTA MARIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/05/2003 | 265.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA | RERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, CONFORME NFS Nº 2858 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/05/2003 | 2493.02 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | REFERENTE AO FONERCIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MATERNIDADE MARIA LEANDRO, EM CATINGUEIRA, CONF. NF. Nº 015989 E 15990 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/05/2003 | 1850.73 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. Nº 0059339, 0059332 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/05/2003 | 1620.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | REFERENTE AO FONERCIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CATINGUEIRA, CONF. NF. Nº 16015 E 16016 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/05/2003 | 675.79 | 00000000000000 | PANIFICADORA PIRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 281,5kG DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/05/2003 | 1541.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | REFERENTE AO FONECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CATINGUEIRA, CONF. NF.ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/05/2003 | 4000.00 | 00009486119449 | JOÃO FÉLIX DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SUBISIDIOS DO PREFEITO CONTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da PROGEM | Manutenção das atividades administrativas da PROGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/05/2003 | 8376.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMÍGIO DA SILVA JÚNIOR | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE O SIGNATARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2002, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVO PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2003, CONF. NFS. Nº 001609 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/05/2003 | 7230.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.11 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/05/2003 | 140.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.14 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/05/2003 | 91.67 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.30 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/05/2003 | 1080.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.35 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/05/2003 | 293.56 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.36 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/05/2003 | 332.77 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.39 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Encargos com o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/05/2003 | 1534.85 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.13 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/05/2003 | 268.04 | 00006863043491 | AGENOR PEREIRA DE ALENCAR | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PÚBLICOS (ESCRITURA E XEROX DE PRESTAÇÃO DE CONTAS), CONFORME NFS Nº 1611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/05/2003 | 1788.67 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMEMENTO DE NOTAS DE FATURAS DE VARIAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE SENDO OS Nº 427-1120, 427-1121, 409,1003, 427-1118, 427-1119 E 409-1052, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/05/2003 | 313.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DA DESPESA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/05/2003 | 1200.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa Agricultura Para Todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural (trator para arar a terra e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/05/2003 | 5146.65 | 00088544168434 | ERINALDO FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA ARAGEM E GRADAGEM DE SOLO DE PEQUENOS PROPRIETARIOS DESTE MUNICIPIO, 109 (CENTO E NOVE) HORAS TRABALHADAS, CONFORME NFS Nº 1610 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/05/2003 | 330.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/05/2003 | 1.68 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/05/2003 | 238.28 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/05/2003 | 841.03 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/05/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2003, CONFORME NFS Nº ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/05/2003 | 300.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ATAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/05/2003 | 200.00 | 00003134429403 | IRANILDO PEREIRA LEITE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA CIDADE DE PATOS A SÃO PAULO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/05/2003 | 90.00 | 00003384125495 | ERCILIA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/05/2003 | 80.00 | 00002225519412 | SEVERINO LAURENTINO DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/06/2003 | 300.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 3.000(TRES MIL) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/06/2003 | 309.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 3.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 001613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/06/2003 | 1030.93 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP CHEVROLET, COR AZUL,D10 PLACA MMP -6939, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DO SÍTIO BELEM E RAPOSA, PARA A ZONA URBANA, PAGAMENTO REF. A ABRIL DE 2003, CONF. NFS. Nº 1614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/06/2003 | 1030.93 | 00098212729400 | JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP D10, PLACA 3688, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS JUNCO DE CIMA E CURTUME PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE EM CATINGUEIRA-PB, PAG. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2003, CONF. NFS. Nº 001615 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/06/2003 | 1270.00 | 00009486135487 | PAULO FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMIONETA/C.ABERTA, COR VERMELHA, PLACA HZN5733, PARA FAZER VIAGENS AUTORIZADAS PELO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO DE 2003 CONF. NFS. 1616 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/06/2003 | 561.86 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP C10, PLACA MMQ8082, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS:SERROTE AGUDO E CANTINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO NO SÍTIO RAMADA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PEDIDO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE Nº 58.045-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PEDIDO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE Nº 8.476-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/06/2003 | 127.65 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO A FAVOR DA SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS/BANCO REAL NO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PEDIDO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE Nº 2.0559, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/06/2003 | 86.50 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | FORMECIMENTOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO,A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/06/2003 | 300.00 | 09306176000140 | PAX DOMINI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FUNERAL DO SR. JOSÉ FELIX DA SILVA, PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE., CONFORME NFS Nº 784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/06/2003 | 1500.00 | 01635336000193 | GRAFICA VISÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/06/2003 | 105.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE DO MÊS DE MAIO- LINHA Nº 409-1052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/06/2003 | 76.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE DO MÊS DE MAIO- LINHA Nº 409-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/06/2003 | 400.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/06/2003 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EXTRATO,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/06/2003 | 63.25 | 34028316515375 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/06/2003 | 70.00 | 00003384339452 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/06/2003 | 70.00 | 00004293132414 | GERLANIA TOMAZ NERES | VALOR CORRESPONDENTE A A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/06/2003 | 1030.93 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP CHEVROLET, COR AZUL,D10 PLACA MMP -6939, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DO SÍTIO BELEM E RAPOSA, PARA A ZONA URBANA, PAGAMENTO REF. A MAIO DE 2003, CONF. NFS. Nº 1639 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/06/2003 | 807.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/06/2003 | 2849.05 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/06/2003 | 1108.30 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DIVERSOS REFERENTE A COMPETENCIA 06/2003, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/06/2003 | 141.89 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS/JUROS/MULTAS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/06/2003 | 3070.83 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PACELAMENTO - INSS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/06/2003 | 4705.71 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PACELAMENTO - INSS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/06/2003 | 25.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PEDIDO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CONF COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/06/2003 | 1030.00 | 00047798734449 | JOÃO ALVES BRUNET | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO GM D20/CAMIONETA, PLACA KFG 5850, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E TAMBEM DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. Nº 001619 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/06/2003 | 2534.42 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2003, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0000825 | 10/06/2003 | 146566.24 | 04964356000104 | CANAÃ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | CONSTRUÇÃO DE UM PONTILHÃO/ PASSAGEM MOLHADAREFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PONTILHÃO/PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO SERRA BRANCA - CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS 0063 ANEXA | 00152003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/06/2003 | 108.74 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO A FAVOR DA SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS/BANCO REAL NO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMA | Manutenção das atividades administrativas da SEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/06/2003 | 670.10 | 00002950063403 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES RODRIGUES | REFERENTE A POLDA DE ÁRVORES EXISTENTES NAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE CANTEIROS EM PRAÇAS DESTA MUNICIPALIDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1618 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/06/2003 | 2268.95 | 00002424017409 | TEMÓSTELES LUÍS SOARES DE OLIVEIRA | REFRENTE A ALUGUEL DE UM VEICULO, CAMINHÃO (CACAMBA), PLACA MMW 0460, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAS: ENTULHO, ILXO E MATERIAS PARA SERVIÇOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003, 1620 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/06/2003 | 2268.95 | 00002424017409 | TEMÓSTELES LUÍS SOARES DE OLIVEIRA | REFRENTE A ALUGUEL DE UM VEICULO, CAMINHÃO (CACAMBA), PLACA MMW 0460, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAS: ENTULHO, ILXO E MATERIAS PARA SERVIÇOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUHNO DE 2003, 1621 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/06/2003 | 1400.00 | 41117888000124 | FARMÁCIA SANTA MARIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/06/2003 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EXTRATO,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/06/2003 | 115.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PAPEL CONTINUO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/06/2003 | 90.00 | 00000081021470 | JOSÉ ATANIEL LEITE DA SILVA | REFEENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/06/2003 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PEDIDO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE Nº 7.433-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/06/2003 | 360.00 | 01988925000155 | DIPROMED PRODUTOS HOSPITALARES. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/06/2003 | 500.00 | 00054155436434 | JOANA FELIX OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA PSF, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. INÁCIO MOTA , PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2003, CONF NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/06/2003 | 2880.00 | 00000000000000 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DO PROGRAMA (PACS), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/06/2003 | 892.00 | 04400351000140 | FARMAVIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/06/2003 | 3070.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PSF DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA ALBINO FÉLIX, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2003, CONF. NFS. Nº 001623 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/06/2003 | 824.74 | 00005077473480 | DIEGO FELIPE NUNES | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PSF), VIAGENS DE CATINGUEIRA A PATOS, COMO TAMBEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA VISITAS AOS DOMICILIOS DE PESSOAS CARENTES, CONF NFS. Nº 1624 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/06/2003 | 5240.00 | 00011384077472 | UMBERTO MARINHO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, JUNTO AO PSF DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FÉLIX, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2003, CONF. NFS. Nº 001625 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/06/2003 | 619.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP C10, PLACA MMQ8082, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS:SERROTE AGUDO E CANTINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO NO SÍTIO RAMADA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/06/2003 | 1083.00 | 00042410550444 | MARCIA CRISTINA DE TARGINO BARROS | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003, CONF. NFS Nº 1626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/06/2003 | 876.00 | 00073789240400 | JOSÉ LEITE DA CRUZ | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO, PICK-UP CHEVROLET D10, PLACA MMQ 8838 PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DE MÉDICOS DO PSF, PARA O SÍTIO CACIMDAS E RAMADA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/06/2003 | 215.16 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE ABRIL, LINHA Nº 427-1119, 427-1118 CONFORME NFF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/06/2003 | 122.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOLHAS DE HISTÓRICO ESCOLAR, FORMULARIOS CONTINUOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/06/2003 | 595.00 | 03781320000114 | DIST DE ALIMENTOS RESENDE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 381,42KG DE CARNES BOVINAS, DESTINADAS A MATERNIDADE MARIA LEANDRO, CONFORME NF Nº 2839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/06/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DO PROGRAMA (PACS), DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/06/2003 | 2000.00 | 00004556620457 | ROBERTA KARINA DE OLIVEIRA ALVES BATISTA ARAÚJO | REF. AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA MATERNIDADE MARIA LEANDRO REF. A 05 DIAS DO MÊS DE JANEIRO E O MÊS DE MAIO DE 2003, CONFORME NFS Nº 001628 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/06/2003 | 1590.00 | 41117888000124 | FARMÁCIA SANTA MARIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/06/2003 | 1307.00 | 41117888000124 | FARMÁCIA SANTA MARIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/06/2003 | 2000.00 | 00000995497435 | KELIDIANY MARIA FRAGOSO CAVALCANTI | REF. AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (psf), NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA ALBINO FÉLIX, REF. A MAIO DE 2003, CONFORME NFS Nº 1629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/06/2003 | 5240.00 | 00013265873404 | EDUARDO BATISTA NETO | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO, JUNTO AO PSF NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2003, CONF. NFS. Nº 001630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/06/2003 | 640.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE FREITAS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/06/2003 | 960.00 | 00000000000000 | AGRICIO REMIGIO GOMES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-TELEFONIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMA | Manutenção das atividades administrativas da SEMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JUCIANA CARLA BRASILEIRO P. REMIGIO | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/06/2003 | 500.00 | 00045791813449 | JOSÉ HAMILTON R. DE A. MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ACIMA CITADO , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROELO C/C 14.743-5, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/06/2003 | 299.72 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/06/2003 | 1057.88 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/06/2003 | 1030.00 | 00047798726420 | MARIA LINDETE DA SILVA ANGELIM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MAIO DE 2003, CONF NFS Nº 1631 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEDEMER | Manutenção das atividades administrativas da SEDEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/06/2003 | 990.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA LOPES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/06/2003 | 240.00 | 00023758112400 | MARILENE OLIVEIRA PEREIRA DE O. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PENSÃO DA PENSIONISTA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/06/2003 | 4621.00 | 00000000000000 | ANTONIO JUSTINO NETO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAG. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da PROGEM | Manutenção das atividades administrativas da PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ANCO MARCIO SEREJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/06/2003 | 1140.00 | 00000000000000 | DAMIÃO BRAZ GONSALVES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | EDICARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/06/2003 | 60.00 | 00004460388499 | VICENTE FERREIRA DE LIMA NETO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/06/2003 | 70.00 | 00003383637425 | ALAIDES F. DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/06/2003 | 70.00 | 00011203064420 | JOSÉ SOARES SOBRINHO | PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio administrativo da SCGE | Promoção de eventos sociais e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/06/2003 | 618.00 | 00061690228415 | AGAMENOM PIRES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE À REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DO JOÃO PEDRO, EVENTO FOLCLORICO, CULTURAL E TRADICIONAL, EM PRAÇA PÚBLICA (NESTA CIDADE), COM BANDA MATEIA DO FORRO, NO DIA 21 DE JUNHO, DAS 00:00 ÀS 05:00HS DA MANHÃ SEGUINTE.(PREVIA DO JOÃO PEDRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio administrativo da SCGE | Promoção de eventos sociais e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/06/2003 | 824.00 | 00001991423438 | EDILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE À REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DO JOÃO PEDRO, EVENTO FOLCLORICO, CULTURAL E TRADICIONAL, EM PRAÇA PÚBLICA (NA MINA DO OURO - NESTA CIDADE), COM BANDA OS ORIGINAIS, NO DIA 23 DE JUNHO, DAS 00:00 ÀS 05:00HS DA MANHÃ SEGUINTE.(PREVIA DO JOÃO PEDRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/06/2003 | 618.56 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM ROÇO, DESTOCA E QUEIMA DE MATAGAIS EM TERRENOS NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. NFS. Nº 1635 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/06/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2003, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/06/2003 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PEDIDO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE Nº 7.433-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000875 | 23/06/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TECNIOCS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE DO MÊS DE JUNHO DE 2003, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/06/2003 | 817.53 | 00012344486453 | JOAQUIM PORFIRIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA INSPEÇÃO NOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/06/2003 | 927.84 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | PROVINIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/06/2003 | 1500.00 | 01635336000193 | GRAFICA VISÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/06/2003 | 493.32 | 01518579000141 | A UNIÃO | REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE MATERIAS NO JORNAL A UNIÃO, SOBRE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/06/2003 | 120.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO VEÍCULO D20 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N3074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/06/2003 | 990.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO PISO, PASSEIO, REBOCO E PINTURA DO CORETO PÚBLICO DESTA CIDADE CONFORME, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/06/2003 | 150.00 | 00098212079449 | MARGARIDA DIAS LEITE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/06/2003 | 75.00 | 00004793156479 | MARIA AUXILIADORA VALDIVINO GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/06/2003 | 75.00 | 00002592147446 | AVANI COSTA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/06/2003 | 60.00 | 00098211315491 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/06/2003 | 70.00 | 00014104970468 | PEDRO CAETANO LEITE | EFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/06/2003 | 10899.00 | 00000000000000 | ALCILENE LEITE DE SOUSA GUILHERME E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/06/2003 | 5159.04 | 00000000000000 | ALCILENE LEITE DE SOUSA GUILHERME E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A 50% DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/06/2003 | 359.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 3.500 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 001637 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/06/2003 | 1030.93 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP CHEVROLET, COR AZUL,D10 PLACA MMP -6939, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DO SÍTIO BELEM E RAPOSA, PARA A ZONA URBANA, PAGAMENTO REF. A JUNHO DE 2003, CONF. NFS. Nº 1638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/06/2003 | 8000.00 | 01452793000142 | LIBERALINO CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE POSTES DE CONCRETO 150X8-700X8 NAS RUAS PROJETADA 02, RUA DA CERAMICA, CARLOS ZACARIAS E INACIO FELIX, ELETRIFICAÇÃO BT 450(MT), CONFORME NFS Nº 0142V ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/06/2003 | 309.00 | 00000839706499 | JOSÉ SILVESTRE DA SILVA | VALOR CORRESPODENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINHAS TELEFONICAS (RAMAIS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº1640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/06/2003 | 2780.00 | 00000000000000 | ADAVANIRA MARQUES DE SOUSA E OUTROS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAG. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/06/2003 | 7230.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.11 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/06/2003 | 600.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.35 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/06/2003 | 454.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.36 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/06/2003 | 1245.70 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.39 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Encargos com o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/06/2003 | 1625.65 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.13 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/06/2003 | 206.39 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/06/2003 | 728.46 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/06/2003 | 1.68 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/06/2003 | 7800.00 | 00000000000000 | ARGIMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/07/2003 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PEDIDO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CONF COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000920 | 01/07/2003 | 1250.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR REFERENTE A 50% DOS HONORARIOS DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2004, CONFORME NFS 1644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/07/2003 | 7164.94 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | REFERENTE AO FORMECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 754, 755, 780 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/07/2003 | 1600.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | REFERENTE AO FONERCIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CATINGUEIRA, CONF. NF. Nº 135 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/07/2003 | 412.00 | 00004822102491 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO MINISTRANDO AULAS DE MUSICA PARA OS ALUNOS DA BANDA FILARMONICA DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/07/2003 | 1270.00 | 00009486135487 | PAULO FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMIONETA/C.ABERTA, COR VERMELHA, PLACA HZN5733, PARA FAZER VIAGENS AUTORIZADAS PELO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO DE 2003 CONF. NFS. 1646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/07/2003 | 1030.93 | 00098212729400 | JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP D10, PLACA 3688, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS JUNCO DE CIMA E CURTUME PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE EM CATINGUEIRA-PB, PAG. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2003, CONF. NFS. Nº 001647 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/07/2003 | 619.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP C10, PLACA MMQ8082, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS:SERROTE AGUDO E CANTINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO NO SÍTIO RAMADA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2003. CONFORME NFS Nº 1648 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PEDIDO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE Nº 2.0559, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PEDIDO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE Nº 8.476-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PEDIDO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CONF COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/07/2003 | 2700.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SEC. DE FINANÇASREFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO-COMPUTADOR, COM PROCESSADOR ATLON, 2 GHZ, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONF. NF. ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/07/2003 | 111.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | FORMECIMENTOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO,A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/07/2003 | 160.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE DO MÊS DE JUNHO- LINHA Nº 409-1052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/07/2003 | 200.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 2.000(DUAS MIL) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/07/2003 | 1030.93 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP CHEVROLET, COR AZUL,D10 PLACA MMP -6939, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DO SÍTIO BELEM E RAPOSA, PARA A ZONA URBANA, PAGAMENTO REF. A JULHO DE 2003, CONF. NFS. Nº ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/07/2003 | 500.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 5.000(CINCO MIL) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/07/2003 | 509.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS COM 5.090, CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº 1650 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/07/2003 | 1000.00 | 01635336000193 | GRAFICA VISÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/07/2003 | 379.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 3.700 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/07/2003 | 824.00 | 00000000000000 | SUELIO FELIX DE ALENCAR | REFERENTE A VIAGENS COM AS EQUIPES DO PSF -01 E 02, NAS AREAS 01 E 02 PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES IDOSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 07/07/2003 | 800.00 | 00030064252434 | JOSÉ ROMERO DE SOUSA | VALOR CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E RECUPERAÇÃO DO RX ODONTOLOGICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/07/2003 | 58.15 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MAIO, LINHA Nº 427-1119, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/07/2003 | 423.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE DO MÊS DE MAIO- LINHA Nº 427-1119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/07/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ E ADMIN.MUNICIPAL LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/07/2003 | 79.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE DO MÊS DE JUNHO- LINHA Nº 409-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/07/2003 | 4.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JUNHO, LINHA Nº 409-1003, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/07/2003 | 153.25 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DA DESPESA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/07/2003 | 592.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE DO MÊS DE MAIO- LINHAS: Nº 427-1118, 427-1120, 427-1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/07/2003 | 6600.39 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PACELAMENTO - INSS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/07/2003 | 3115.29 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PACELAMENTO - INSS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/07/2003 | 141.89 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS/JUROS/MULTAS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/07/2003 | 1928.30 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/07/2003 | 546.34 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/07/2003 | 500.00 | 00045791813449 | JOSÉ HAMILTON R. DE A. MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ACIMA CITADO , REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio administrativo da SCGE | Promoção de eventos sociais e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/07/2003 | 6000.00 | 00066348307468 | JOSEILSON FELIPE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE À REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DO JOÃO PEDRO, EVENTO FOLCLORICO, CULTURAL E TRADICIONAL, EM PRAÇA PÚBLICA (NESTA CIDADE), COM BANDA FAROL DE MILHA, NO DIA 11 DE JULHO, DAS 00:00 ÀS 02:00HS DA MANHÃ SEGUINTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/07/2003 | 4000.00 | 00009486119449 | JOÃO FÉLIX DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SUBISIDIOS DO PREFEITO CONTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio administrativo da SCGE | Promoção de eventos sociais e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/07/2003 | 1000.00 | 00004999348497 | FLAVIO RUFINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE À REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DO JOÃO PEDRO, EVENTO FOLCLORICO, CULTURAL E TRADICIONAL, EM PRAÇA PÚBLICA (NESTA CIDADE), COM BANDA PELE NUA, NO DIA 11 DE JULHO, DAS 20:00 ÀS 02:00HS DA MANHÃ SEGUINTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio administrativo da SCGE | Promoção de eventos sociais e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/07/2003 | 7600.00 | 00004572017468 | ADILSON QUEIROZ DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE À REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DO JOÃO PEDRO, EVENTO FOLCLORICO, CULTURAL E TRADICIONAL, EM PRAÇA PÚBLICA (NESTA CIDADE), COM BANDA CARISHOW, NO DIA 12 DE JULHO, DAS 20:00 ÀS 05:00HS DA MANHÃ SEGUINTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/07/2003 | 2846.72 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | REFERENTE AO FONERCIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CATINGUEIRA, CONF. NF. Nº 138,139,140,141,142 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/07/2003 | 1000.00 | 01635336000193 | GRAFICA VISÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/07/2003 | 50.00 | 00004460106426 | JOSE CELESTINO DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/07/2003 | 80.00 | 00098212079449 | MARGARIDA DIAS LEITE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/07/2003 | 30.00 | 00098213032420 | MARIA DO SOCORRO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/07/2003 | 50.00 | 00098213148487 | MARIA DA GUIA SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/07/2003 | 70.00 | 00032468490487 | PEDRO FERNANDES DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/07/2003 | 70.00 | 00004793156479 | MARIA AUXILIADORA VALDIVINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/07/2003 | 600.00 | 01635336000193 | GRAFICA VISÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASTAS DE ARQUIVO E ENVELOPES TRIMBRADOS, DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/07/2003 | 341.00 | 00000000000000 | VERA LÚCIA ALVES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/07/2003 | 336.96 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS NOITES 11 E 12 JULHO, REFERENTE A FESTA JOÃO PEDRO, ELETRIFICAÇÃO DO PALCO E BANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/07/2003 | 8108.22 | 04964356000104 | CANAÃ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CASA POPULAR,(MELHORIA HABITACIONAL) CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO ANEXA PARA PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONF NFS ANEXA.REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR PARA PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FICAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00162003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/07/2003 | 35.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORMECIMENTO DE UMA BUBINA CAMPO MP, DESTINDA AO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/07/2003 | 3070.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PSF DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA ALBINO FÉLIX, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2003, CONF. NFS. Nº 001656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/07/2003 | 309.00 | 00000000000000 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO EQUIPAMENTOS (SOLDA) DA BICA, CONSERTO DO PORTA DE FERRO E NO PORTÃO DA UNIDADE DE SAÚDE, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPALIDADE, CONFORME NFS Nº 1657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/07/2003 | 309.00 | 00012344486453 | JOAQUIM PORFIRIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAÚDE PEAA E PSF), PARA ORIENTAÇÃO E INSPEÇÃO EM RESIDENCIAS DOS MORADORES DA ZONA RURAL (VILA DE ITAJUBATIBA), DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NFS Nº 1658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/07/2003 | 812.00 | 00011384077472 | UMBERTO MARINHO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO (PLANTÕES), NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO,MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, CORRESPONDENTE AOS DIAS 14,15,28 E 29 DE JUNHO/2003, CONF. NFS. Nº 001659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/07/2003 | 812.00 | 00013265873404 | EDUARDO BATISTA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO (PLANTÕES), NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO,MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, CORRESPONDENTE AOS DIAS 07,08,21 E 22 DE JUNHO/2003, CONF. NFS. Nº 01660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/07/2003 | 100.00 | 00026599582893 | PATRICIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/07/2003 | 147.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | FORMECIMENTOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO,A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/07/2003 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ E ADMIN.MUNICIPAL LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE. REF. AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/07/2003 | 103.00 | 00000000000000 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARROCÃO.DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFS Nº 1663 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/07/2003 | 2500.00 | 41117888000124 | FARMÁCIA SANTA MARIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/07/2003 | 1083.00 | 00042410550444 | MARCIA CRISTINA DE TARGINO BARROS | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003, CONF. NFS Nº 1664 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/07/2003 | 1030.93 | 00005077473480 | DIEGO FELIPE NUNES | REFERENTE AO TRANPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, VIAGENS DE CATINGUEIRA A PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/07/2003 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EXTRATO,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/07/2003 | 160.00 | 00004328001400 | MARINES GOMES DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/07/2003 | 80.00 | 00021884951449 | MARIA DO CEU GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO CESTA BAISCA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/07/2003 | 90.00 | 00098211927420 | MARIA CELIA DE MORAIS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/07/2003 | 1402.90 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N º 3819 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/07/2003 | 1470.53 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/07/2003 | 416.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/07/2003 | 200.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 2.000(DOIS MIL) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/07/2003 | 300.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 185/70 R13 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 2121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/07/2003 | 500.00 | 00002099183490 | ROSELIS CRISTINA M. DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA PSF, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FÉLIX, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2003, CONF NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/07/2003 | 500.00 | 00054155436434 | JOANA FELIX OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA PSF, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. INÁCIO MOTA , PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2003, CONF NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/07/2003 | 2880.00 | 00000000000000 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DO PROGRAMA (PACS), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/07/2003 | 500.00 | 00002099183490 | ROSELIS CRISTINA M. DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA PSF, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FÉLIX, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2003, CONF NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/07/2003 | 5240.00 | 00011384077472 | UMBERTO MARINHO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, JUNTO AO PSF DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FÉLIX, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2003, CONF. NFS. Nº 001669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/07/2003 | 5240.00 | 00013265873404 | EDUARDO BATISTA NETO | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO, JUNTO AO PSF NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2003, CONF. NFS. Nº 001670 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/07/2003 | 2000.00 | 00004556620457 | ROBERTA KARINA DE OLIVEIRA ALVES BATISTA ARAÚJO | REF. AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA MATERNIDADE MARIA LEANDRO REF. A JUNHO DE 2003, CONFORME NFS Nº 001671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/07/2003 | 2000.00 | 00000995497435 | KELIDIANY MARIA FRAGOSO CAVALCANTI | REF. AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (psf), NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA ALBINO FÉLIX, REF. A JUNHO DE 2003, CONFORME NFS Nº 1672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/07/2003 | 15.32 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROELO C/C 14.743-5, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 21/07/2003 | 1330.85 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO, REBOCO, REDE ELETRICA E HIDRAÚLICA, PINTURA DE PAREDES DO GRUPO ESCOLAR JOÃO LUIS DE ABREU JUNIOR, CONF. NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000995 | 22/07/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TECNIOCS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE DO MÊS DE JULHO DE 2003, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/07/2003 | 333.32 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA UNIÃO DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/07/2003 | 2000.00 | 41117888000124 | FARMÁCIA SANTA MARIA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/07/2003 | 2785.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE LENÇÕIS E OUTROS PARA A MATERNIDADE MARIA LEANDRO E A UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME NF Nº 3050 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/07/2003 | 800.00 | 41117888000124 | FARMÁCIA SANTA MARIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMA | Manutenção das atividades administrativas da SEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/07/2003 | 335.05 | 00002950063403 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES RODRIGUES | REFERENTE A POLDA DE ÁRVORES EXISTENTES NAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE CANTEIROS EM PRAÇAS DESTA MUNICIPALIDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/07/2003 | 600.00 | 00030064252434 | JOSÉ ROMERO DE SOUSA | VALOR CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E RECUPERAÇÃO DE 1 DOSAMAT, EQUIPO E 2 NEBULIZADOR, CONFORME NFS Nº 0076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/07/2003 | 826.00 | 08888299000174 | TEIXEITA AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULOS QUE PERTENCEN A SERCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/07/2003 | 147.42 | 00006863043491 | AGENOR PEREIRA DE ALENCAR | REFERENTE A AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PÚBLICOS (ESCRITURA E XEROX DE PRESTAÇÃO DE CONTAS), CONFORME NFS Nº 1674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/07/2003 | 560.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORMECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO D20, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 451 E 452 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/07/2003 | 170.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.700 FLS DE OFICIO A4 IMPRESOS, CONF. NF. Nº 008149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/07/2003 | 515.00 | 00012344486453 | JOAQUIM PORFIRIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAÚDE PEAA, PSF E PACS), PARA ORIENTAÇÃO E INSPEÇÃO EM RESIDENCIAS DOS MORADORES DA ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NFS Nº 1675 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/07/2003 | 206.00 | 00002099183490 | ROSELIS CRISTINA M. DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO REFERENTES AOS PLANTÕES DO MÊS DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/07/2003 | 79.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE DO MÊS DE JULHO- LINHA Nº 409-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/07/2003 | 337.43 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/07/2003 | 308.95 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/07/2003 | 487.73 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/07/2003 | 138.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/07/2003 | 12519.00 | 00000000000000 | ALCILENE LEITE DE SOUSA GUILHERME E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/07/2003 | 750.00 | 01635336000193 | GRAFICA VISÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAPAS DE PROCESSOS ESCOLARES E ENVELOPES TRIMBRADOS, DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/07/2003 | 3896.35 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/07/2003 | 1600.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | REFERENTE AO FONERCIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CATINGUEIRA, CONF. NF. ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/07/2003 | 546.39 | 00045639574453 | MANOEL SALES DA SILVEIRA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DE CATINGUEIRA, PELO PERIODO DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2003, CONFORME NFS Nº1677 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/07/2003 | 1030.93 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP CHEVROLET, COR AZUL,D10 PLACA MMP -6939, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DO SÍTIO BELEM E RAPOSA, PARA A ZONA URBANA, PAGAMENTO REF. A JUNHO DE 2003, CONF. NFS. Nº 1678 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/07/2003 | 1270.00 | 00009486135487 | PAULO FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMIONETA/C.ABERTA, COR VERMELHA, PLACA HZN5733, PARA FAZER VIAGENS AUTORIZADAS PELO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO DE 2003 CONF. NFS. 1679 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/07/2003 | 1030.93 | 00098212729400 | JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP D10, PLACA 3688, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS JUNCO DE CIMA E CURTUME PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE EM CATINGUEIRA-PB, PAG. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2003, CONF. NFS. Nº 001680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/07/2003 | 720.00 | 00000000000000 | GLEIDSON BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PEAA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE maio, junho e julho DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/07/2003 | 1.68 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/07/2003 | 500.00 | 00045791813449 | JOSÉ HAMILTON R. DE A. MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ACIMA CITADO , REF. AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/07/2003 | 69.85 | 34028316515375 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio administrativo da SCGE | Promoção de eventos sociais e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/07/2003 | 570.72 | 00062476823449 | MARIA DO SOCORRO B. TRINDADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS BANDAS CARISHOW, FAROL DE MILHA E PELE NUA, NA COMENOAÇÃO DO JOÃO PEDRO DA CIDADE DE CATINGUEIRA, CONF NFS Nº 1681 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/07/2003 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | REFERENTE A DIVULGAÇÕES, NOTAS JORNALISTICAS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/07/2003 | 7310.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.11 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/07/2003 | 221.17 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.30 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/07/2003 | 1700.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.35 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/07/2003 | 413.20 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.36 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/07/2003 | 467.60 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.39 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Encargos com o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/07/2003 | 1551.65 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.13 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Reaparelhamento e Informatização da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/07/2003 | 1000.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 4490.52 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002.VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 4490.52 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/08/2003 | 30.00 | 00057857970468 | FRANCISCO LAIRES DE OLIVEIRA | PROVENIENTE DE UMA VIAGEM DE CATINGUEIRA A PIANCÓ COM UM FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/08/2003 | 190.65 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 1.271 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/08/2003 | 1259.29 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMEMENTO DE NOTAS DE FATURAS DE VARIAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE SENDO OS Nº 427-1118, 427-1119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/08/2003 | 4175.00 | 01968822000123 | COMERCIAL RIVI | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/08/2003 | 165.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/08/2003 | 3388.00 | 01968822000123 | COMERCIAL RIVI | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/08/2003 | 9.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 6256-1, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/08/2003 | 1010.97 | 03899236000108 | KIA CAÇULINHA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO KIA BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL Nº 6258, 6257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/08/2003 | 2459.50 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/08/2003 | 1403.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/08/2003 | 770.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PEDIDO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CONF COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/08/2003 | 1258.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PEDIDO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE Nº 9716-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/08/2003 | 1500.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ATAÚDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PEDIDO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CONF COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PEDIDO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CONF COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/08/2003 | 600.00 | 00030064252434 | JOSÉ ROMERO DE SOUSA | VALOR CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/08/2003 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | REFERENTE A DIVULGAÇÕES, NOTAS JORNALISTICAS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/08/2003 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | REFERENTE A DIVULGAÇÕES, NOTAS JORNALISTICAS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/08/2003 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EXTRATO,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/08/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2003, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 06/08/2003 | 9.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9716-0/PDDE, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/08/2003 | 515.00 | 00012344486453 | JOAQUIM PORFIRIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO DA VILA DE ITAJUBATIBA A CATINGUEIRA PARA CONSULTAS MEDICAS, CONFORME NFS Nº1707 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/08/2003 | 3100.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | REFERENTE AO FONERCIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZA, PARA A MATERNIDADE MARIA LEANDRO, EM CATINGUEIRA, CONF. NF. Nº 016662, 16663, 16664 e 1665 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/08/2003 | 841.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/08/2003 | 2970.00 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/08/2003 | 144.72 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS/JUROS/MULTAS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/08/2003 | 3165.01 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A INSS-PARC.-ADM DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/08/2003 | 4635.18 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PACELAMENTO - INSS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/08/2003 | 650.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/08/2003 | 6968.57 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS/PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AQ COMPETÊNCIA 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/08/2003 | 70.00 | 00000919363490 | FRANCISCO INÁCIO | REFEENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/08/2003 | 4320.00 | 00000000000000 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS. | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIARES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/08/2003 | 3555.00 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR JOÃO LUIS E ABREU JUNIOR,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA DE SERVIÇOS Nº 1683 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/08/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ E ADMIN.MUNICIPAL LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da PROGEM | Manutenção das atividades administrativas da PROGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/08/2003 | 1340.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME NFS Nº 1687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da PROGEM | Manutenção das atividades administrativas da PROGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/08/2003 | 2100.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMÍGIO DA SILVA JÚNIOR | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE O SIGNATARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2002, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVO PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2003, CONF. NFS. Nº 001688 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/08/2003 | 720.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES MENDES LIMA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E MOTORISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSÉ JAIR DE ASSIS PIRES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/08/2003 | 5400.00 | 00000000000000 | ADAVANIRA MARQUES DE SOUSA E OUTROS. | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, PAG. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/08/2003 | 2649.00 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOPITALARES DESTINADOS A MATERNIDADE MARIA LEANDRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 99 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/08/2003 | 154.64 | 00000000000000 | PEDRO ALVES DA NÓBREGA | REFERENTE AO CONSERTO DE UMA BOMBA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DA VILA DE ITAJUBATIBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 1690 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/08/2003 | 240.00 | 00038001977404 | JOSÉ ALVES BRUNET | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DO TELEFONISTA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/08/2003 | 619.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP C10, PLACA MMQ8082, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS:SERROTE AGUDO E CANTINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO NO SÍTIO RAMADA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2003. CONFORME NFS Nº 1689 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/08/2003 | 270.00 | 00003386162410 | SEBASTIÃO GUY COMES BRUNET | REFERENTE AO SALÁRIO DO PROFESSOR LOTADA NOS 60% FUNDEF DESTE MUNICÍPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/08/2003 | 100.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/08/2003 | 839.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/08/2003 | 3500.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/08/2003 | 1020.00 | 00000000000000 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE QUATRO PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, COM DESTINO A SÃO PAULO-SP, EM BUSCA DE TRABALHO, PARA TODA A FAMILIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/08/2003 | 2000.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/08/2003 | 1000.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/08/2003 | 1500.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/08/2003 | 309.00 | 00039554970463 | MANOEL MARTILIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDOS PARA A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFS Nº 1708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/08/2003 | 2287.07 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/08/2003 | 400.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULARIOS CONTINUOS, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS , CONFORME NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/08/2003 | 3000.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/08/2003 | 413.50 | 00000000000000 | PANIFICADORA PIRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 172kG DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/08/2003 | 100.00 | 00098211927420 | MARIA CELIA DE MORAIS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/08/2003 | 9.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13.014-X-ICMS, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEDEMER | Manutenção das atividades administrativas da SEDEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/08/2003 | 226.00 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO AOS REDORES DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N1691 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/08/2003 | 2000.00 | 00000995497435 | KELIDIANY MARIA FRAGOSO CAVALCANTI | REF. AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (psf), NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA ALBINO FÉLIX, REF. A JULHO DE 2003, CONFORME NFS Nº 1692 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/08/2003 | 3070.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PSF DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA ALBINO FÉLIX, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2003, CONF. NFS. Nº 001693 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/08/2003 | 380.00 | 00030064252434 | JOSÉ ROMERO DE SOUSA | VALOR CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E RECUPERAÇÃO DO GABINETE ODONTOLOGICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NFS 77 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001131 | 19/08/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TECNIOCS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2003, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/08/2003 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | REFERENTE A DIVULGAÇÕES, NOTAS JORNALISTICAS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/08/2003 | 110.00 | 00003528872497 | JOSEFA MAMEDE DA SILVA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/08/2003 | 110.00 | 00000919363490 | FRANCISCO INÁCIO | REFEENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/08/2003 | 50.00 | 00002225519412 | SEVERINO LAURENTINO DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 19/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/08/2003 | 50.00 | 00006121860405 | ALEXANDRA DA SILVA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 19/08/2003 | 50.00 | 00002033257452 | GERALDO ALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/08/2003 | 1140.00 | 00000000000000 | DAMIÃO BRAZ GONSALVES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/08/2003 | 3114.36 | 00000000000000 | AMELIA MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO - 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/08/2003 | 3662.40 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | REFERENTE AO FONERCIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CATINGUEIRA, CONF. NF. ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/08/2003 | 980.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA LOPES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO DE ESPORTE E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/08/2003 | 740.00 | 00000000000000 | ERLON NUNES DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/08/2003 | 740.00 | 00000000000000 | ERLON NUNES DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da PROGEM | Manutenção das atividades administrativas da PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ANCO MARCIO SEREJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEDEMER | Manutenção das atividades administrativas da SEDEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/08/2003 | 740.00 | 00000000000000 | JOSÉ LEITE DE LUCENA - E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENV. DO MEIO RURAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/08/2003 | 388.56 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/08/2003 | 1371.44 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/08/2003 | 14.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROELO C/C 14.743-5, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/08/2003 | 824.00 | 00005077473480 | DIEGO FELIPE NUNES | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PSF), VIAGENS DE CATINGUEIRA A PATOS,, CONF NFS. Nº 1695 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMA | Manutenção das atividades administrativas da SEMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JUCIANA CARLA BRASILEIRO P. REMIGIO | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SOFTWARE SIA-SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS, CORRESPONDENTE A JULHO DE 2003, CONFORME NFS Nº 1696 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/08/2003 | 50.00 | 00003385666430 | MARIA JOSE MARTILIO DE ARAÚJO | REFEENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/08/2003 | 50.00 | 00004793156479 | MARIA AUXILIADORA VALDIVINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/08/2003 | 4.05 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ITR, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/08/2003 | 90.00 | 00064012298453 | GERALDO GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, (TROCA DE LAMPADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/08/2003 | 750.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/08/2003 | 5240.00 | 00011384077472 | UMBERTO MARINHO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, JUNTO AO PSF DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FÉLIX, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2003, CONF. NFS. Nº 001697 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/08/2003 | 5240.00 | 00013265873404 | EDUARDO BATISTA NETO | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO, JUNTO AO PSF NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2003, CONF. NFS. Nº 001698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/08/2003 | 100.00 | 00004260135490 | ZACARIAS JO SATURNINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/08/2003 | 100.00 | 00005900821404 | MARIA DO SOCORRO FAUSTINO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/08/2003 | 100.00 | 00057858012487 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/08/2003 | 100.00 | 00004328001400 | MARINES GOMES DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/08/2003 | 120.00 | 00000862224497 | LUIZ ANTONIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/08/2003 | 40.00 | 00003383637425 | ALAIDES F. DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/08/2003 | 40.00 | 00002640968432 | JOSÉ SOARES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/08/2003 | 2000.00 | 00004556620457 | ROBERTA KARINA DE OLIVEIRA ALVES BATISTA ARAÚJO | REF. AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA MATERNIDADE MARIA LEANDRO REF. A JULHO DE 2003, CONFORME NFS Nº 001700 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/08/2003 | 500.00 | 00002099183490 | ROSELIS CRISTINA M. DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA PSF, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FÉLIX, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2003, CONF NFS. 1701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/08/2003 | 500.00 | 00054155436434 | JOANA FELIX OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA PSF, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. INÁCIO MOTA , PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2003, CONF NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/08/2003 | 180.00 | 00026283360491 | FRANCISCO LUIZ FILHO | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENÇÃO DO VEICULO, JZJ 8676, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 1703 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/08/2003 | 2880.00 | 00000000000000 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DO PROGRAMA (PACS), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/08/2003 | 1083.00 | 00042410550444 | MARCIA CRISTINA DE TARGINO BARROS | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2003, CONF. NFS Nº 1699 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/08/2003 | 2268.95 | 00002424017409 | TEMÓSTELES LUÍS SOARES DE OLIVEIRA | REFRENTE A ALUGUEL DE UM VEICULO, CAMINHÃO (CACAMBA), PLACA MMW 0460, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAS: ENTULHO, ILXO E MATERIAS PARA SERVIÇOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2003, 1704 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/08/2003 | 2268.95 | 00002424017409 | TEMÓSTELES LUÍS SOARES DE OLIVEIRA | REFRENTE A ALUGUEL DE UM VEICULO, CAMINHÃO (CACAMBA), PLACA MMW 0460, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAS: ENTULHO, ILXO E MATERIAS PARA SERVIÇOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2003, 1705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/08/2003 | 1940.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/08/2003 | 300.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 3.000(TRÊS MIL) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/08/2003 | 1.68 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/08/2003 | 214.59 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/08/2003 | 757.40 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/08/2003 | 90.70 | 34028316515375 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/08/2003 | 7355.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.11 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/08/2003 | 2000.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.14 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/08/2003 | 343.65 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.30 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/08/2003 | 1150.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.35 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/08/2003 | 490.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.36 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/08/2003 | 1642.72 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.39 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Encargos com o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/08/2003 | 1538.12 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.13 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/08/2003 | 350.00 | 00030064252434 | JOSÉ ROMERO DE SOUSA | VALOR CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPESA DOS AR CONDICIONADOS E DE UM AMALGMADOR, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/08/2003 | 6240.00 | 00000000000000 | CLEONICE MARTINS DE FREITAS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAG. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/08/2003 | 12595.00 | 00000000000000 | ALCILENE LEITE DE SOUSA GUILHERME E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PEDIDO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE Nº 9716-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | valor correspondente a tarifa bancaria sobre pedido de extrato de conta corrente nº 2055-9, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/09/2003 | 641.67 | 00033977801449 | JOÃO LEITE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP CHEVROLET D10 PLACA MNA-9030, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DO SÍTIO PEREIROS, PAU-DE LEITE E CASTELO, PARA A ESCOLA ESTADUAL MARIA GOMES DA CONCEIÇÃO, CATINGUEIRA-PB PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/09/2003 | 226.60 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM 2.200 CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/09/2003 | 1030.93 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP CHEVROLET, COR AZUL,D10 PLACA MMP -6939, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DO SÍTIO BELEM E RAPOSA, PARA A ZONA URBANA, PAGAMENTO REF. A AGOSTO DE 2003, CONF. NFS. Nº ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/09/2003 | 1030.93 | 00098212729400 | JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP D10, PLACA 3688, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS JUNCO DE CIMA E CURTUME PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE EM CATINGUEIRA-PB, PAG. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/09/2003 | 619.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP C10, PLACA MMQ8082, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS:SERROTE AGUDO E CANTINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO NO SÍTIO RAMADA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/09/2003 | 366.67 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ DE LUCENA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP C10, PLACA MMQ 8082, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SÍTIOS: SERROTE AGUDO E CANTINHO PARA A ESCOLA ESTADUAL MARIA ALIXANDRINA DA CONCEIÇÃO, SÍTIO RAMADA. PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/09/2003 | 662.42 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PEDIDO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE Nº 8476-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PEDIDO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE Nº 58045-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/09/2003 | 1930.00 | 24111106000120 | SEPEMERCADO VITÓRIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/09/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2003, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Energia | Energia Elétrica | Programa Agricultura Para Todos | Ampliação da Eletrificação Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/09/2003 | 5000.00 | 01452793000142 | LIBERALINO CONSTRUÇÕES LTDA | ELETRIFICAÇÃO BT. NO SÍTIO ESCONDIDOREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELETRIFICAÇÃO BT. PARA MORADORES DO SÍTIO ESCONDIDO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/09/2003 | 206.00 | 00000000000000 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO EQUIPAMENTOS (SOLDAS) NO CARROÇÃO PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/09/2003 | 812.00 | 00013265873404 | EDUARDO BATISTA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO (PLANTÕES), NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO,MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, CORRESPONDENTE AOS DIAS 05,06,19 E 20 DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/09/2003 | 812.00 | 00011384077472 | UMBERTO MARINHO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO (PLANTÕES), NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO,MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, CORRESPONDENTE AOS DIAS 12,13,26 E 27 DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/09/2003 | 210.00 | 00030064252434 | JOSÉ ROMERO DE SOUSA | VALOR CORRRESPONDENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAÚDE (PSF) ALBINO FELIX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/09/2003 | 400.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 4.000(QUATRO MIL) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/09/2003 | 1605.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | REFERENTE AO FONERCIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CATINGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/09/2003 | 23.72 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JUNHO, LINHA Nº 427-1119, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/09/2003 | 1200.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE DO MÊS DE JULHO- LINHAS NºS 427-1119 E 427-1118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEDEMER | Manutenção das atividades administrativas da SEDEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/09/2003 | 90.00 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENV. DO MEIO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/09/2003 | 295.65 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM 1971 CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS, AVISOS BANCÁRIO DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 05/09/2003 | 25.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM FAROL LADO DIREITO DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/09/2003 | 715.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUZA | REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DE CATINGUEIRA A CIDADE DE PATOS, CONFORME NFS Nº 1721 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/09/2003 | 7090.86 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONF. NFS. ANEXA.REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 466 CONFORME TERMO ADITIVO , E PLANINHA ORÇAMENTARIA ANEXA. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/09/2003 | 165.00 | 00000000000000 | IZABEL SOARES DE OLIVEIRA RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/09/2003 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | REFERENTE A DIVULGAÇÕES, NOTAS JORNALISTICAS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/09/2003 | 4000.00 | 00009486119449 | JOÃO FÉLIX DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SUBISIDIOS DO PREFEITO CONTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/09/2003 | 341.00 | 00000000000000 | VERA LÚCIA ALVES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/09/2003 | 3886.35 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A INSS-PARC.-ADM DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/09/2003 | 3207.32 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PACELAMENTO - INSS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/09/2003 | 2122.10 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/09/2003 | 601.25 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/09/2003 | 500.00 | 00045791813449 | JOSÉ HAMILTON R. DE A. MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ACIMA CITADO , REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/09/2003 | 551.80 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/09/2003 | 949.30 | 01988925000155 | DIPROMED PRODUTOS HOSPITALARES. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/09/2003 | 490.00 | 00000000000000 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO CARTEIRAS ESCOLARES, SOLDAS EM PORTAS, JANELAS E GRADES PROTETORAS DO GRUPO ESCOLAR AMELIA TRINDADE DE LUCENA (ZONA RURAL), DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/09/2003 | 1650.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | REFERENTE AO FONERCIMENTOS DE MATERIAS DE LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/09/2003 | 21.08 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, LINHA Nº 409-1003 E , CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/09/2003 | 600.00 | 00089355520468 | LIGIA DANUZA MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CERTIDÕES NEGATIVAS, REGISTROS E MATRICULA DE IMOVEIS. PERTENCENTE AO REFERIDO ORGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/09/2003 | 2760.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR PESSOAL E ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/09/2003 | 250.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | REFERENTE A COBERTURA DE 02 PNEUS 700/16 DESTINADOS AO VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/09/2003 | 2520.00 | 00000000000000 | ARGIMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/09/2003 | 1013.78 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA LOPES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO DE ESPORTE E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | EDICARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/09/2003 | 1140.00 | 00000000000000 | DAMIÃO BRAZ GONSALVES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/09/2003 | 740.00 | 00000000000000 | ERLON NUNES DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/09/2003 | 6514.86 | 00000000000000 | ALDENEIDE GALDINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da PROGEM | Manutenção das atividades administrativas da PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ANCO MARCIO SEREJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 15/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARILENE PEREIRA DE O. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PENSÃO DA PENSIONISTA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/09/2003 | 49.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JULHO, LINHA Nº 409-1052 E , CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001210 | 15/09/2003 | 8108.22 | 04964356000104 | CANAÃ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CASA POPULAR,(MELHORIA HABITACIONAL) CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO ANEXA PARA PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONF NFS ANEXA.REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR PARA PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FICAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEDEMER | Manutenção das atividades administrativas da SEDEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/09/2003 | 1001.26 | 00000000000000 | JOSÉ LEITE DE LUCENA - E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENV. DO MEIO RURAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 15/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COSTA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DA SUB-COORDENADORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/09/2003 | 230.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/09/2003 | 332.33 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMA | Manutenção das atividades administrativas da SEMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JUCIANA CARLA BRASILEIRO P. REMIGIO | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/09/2003 | 6514.10 | 00000000000000 | DAMIANA ROSALINA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(GARIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/09/2003 | 960.00 | 00000000000000 | AGRICIO REMIGIO GOMES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-TELEFONIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/09/2003 | 4867.90 | 00000000000000 | AMAURY POTIGUARAS C. DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/09/2003 | 618.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS B. GOMES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Ações básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/09/2003 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO B. SILVA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA VETERINÁRIA NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, PAG. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2003, CONF. NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/09/2003 | 740.00 | 04037302000195 | GRAFICA PONTUAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FICHA DE AVEIANM, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RECEITURIO MÉDICO, RECEITA AZUL E RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/09/2003 | 618.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS B. GOMES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Ações básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/09/2003 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO B. SILVA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA VETERINÁRIA NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, PAG. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2003, CONF. NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/09/2003 | 2212.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | REFERENTE A PRINTR-20, ENCADERNAÇÕES, COPIAS COLORIDASE CARIMBOS COMUNS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO À SETEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001215 | 16/09/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/09/2003 | 524.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DA DESPESA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/09/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ E ADMIN.MUNICIPAL LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/09/2003 | 600.00 | 70122114000190 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REF. AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DOS APARELHOS DE RETRANSMISSÃO DEO SINAL DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/09/2003 | 715.00 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTOCA, RETIRADA E QUEIMA DE MATAGAIS E ARBUSTOS EXISTENTES NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, BR 361 SENTIDO PATOS A CATINGUEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/09/2003 | 98.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELETRICA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM FAROL, LENTE TRAZEIRA, LAMPADA, INTERRUPTOR, E RELE, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/09/2003 | 515.00 | 00000000000000 | SUELIO FELIX DE ALENCAR | REFERENTE A VIAGENS COM ALUNOS DE CATINGUEIRA Á PATOS, REFERENTE A 14 VIAGENS NO PERIODO DE ABRIL E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/09/2003 | 278.35 | 00073790524468 | DAMIANA SONIA MENDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CATINGUEIRA, NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, NO PERIODO DE 16 DE MAIO A 18 DE JUNHO NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/09/2003 | 256.47 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SOLDAS EM EQUIPAMENTOS DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/09/2003 | 10208.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/09/2003 | 155.61 | 00000000000000 | PODERJUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME COMPROVANTE DA DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/09/2003 | 4000.00 | 00009486119449 | JOÃO FÉLIX DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SUBISIDIOS DO PREFEITO CONTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da PROGEM | Manutenção das atividades administrativas da PROGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/09/2003 | 2680.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da PROGEM | Manutenção das atividades administrativas da PROGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/09/2003 | 2100.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMÍGIO DA SILVA JÚNIOR | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE O SIGNATARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2002, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVO PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 19/09/2003 | 412.00 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTOCA, RETIRADA E QUEIMA DE MATAGAIS E ARBUSTOS EXISTENTES EM TERRENOS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/09/2003 | 2400.00 | 00023727292415 | JOSÉ DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, AUDITORIA, FINANCEIRA-PREVIDENCIÁRIA) INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS, PIS/PASEP, RAIS E SEFIP. REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/09/2003 | 495.90 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 19/09/2003 | 1750.27 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROELO C/C 14.743-5, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 19/09/2003 | 713.55 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM 4757 CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS, AVISOS BANCÁRIO DESTA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/09/2003 | 265.00 | 00045639574453 | MANOEL SALES DA SILVEIRA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/09/2003 | 500.00 | 00002099183490 | ROSELIS CRISTINA M. DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA PSF, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FÉLIX, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/09/2003 | 2000.00 | 00000995497435 | KELIDIANY MARIA FRAGOSO CAVALCANTI | REF. AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (psf), NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA ALBINO FÉLIX, REF. A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/09/2003 | 500.00 | 00054155436434 | JOANA FELIX OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA PSF, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. INÁCIO MOTA , PAGAMENTO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/09/2003 | 2000.00 | 00004556620457 | ROBERTA KARINA DE OLIVEIRA ALVES BATISTA ARAÚJO | REF. AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA MATERNIDADE MARIA LEANDRO REF. A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 19/09/2003 | 3070.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PSF DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA ALBINO FÉLIX, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/09/2003 | 5240.00 | 00011384077472 | UMBERTO MARINHO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, JUNTO AO PSF DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FÉLIX, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/09/2003 | 5240.00 | 00013265873404 | EDUARDO BATISTA NETO | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO, JUNTO AO PSF NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 19/09/2003 | 1777.91 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. Nº 0060936, 0060963 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/09/2003 | 2500.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/09/2003 | 160.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | REFERENTE AO FONERCIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CATINGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/09/2003 | 3225.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | REFERENTE AO FONERCIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CATINGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 19/09/2003 | 336.00 | 00000000000000 | PANIFICADORA PIRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 240kG DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/09/2003 | 1820.00 | 00039486958491 | OFICINA MECÂNICA DOIS AMIGOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO VEÍCULO D20 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N1205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/09/2003 | 2150.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | REFERENTE AO FONERCIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZA, PARA A MATERNIDADE MARIA LEANDRO, EM CATINGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/09/2003 | 2880.00 | 00000000000000 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DO PROGRAMA (PACS), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/09/2003 | 1083.00 | 00042410550444 | MARCIA CRISTINA DE TARGINO BARROS | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/09/2003 | 142.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, LINHA Nº 409-1052 E , CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/09/2003 | 600.00 | 01635336000193 | GRAFICA VISÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/09/2003 | 1650.00 | 01635336000193 | GRAFICA VISÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/09/2003 | 5126.27 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO A FAVOR DA SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/09/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/09/2003 | 920.00 | 03781320000114 | DIST DE ALIMENTOS RESENDE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 381,42KG DE CARNES BOVINAS, DESTINADAS A MATERNIDADE MARIA LEANDRO, CONFORME NF Nº 3065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/09/2003 | 144.20 | 00005077473480 | DIEGO FELIPE NUNES | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PEAa), VIAGENS PARA INSPEÇÃO E PULVERIZAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SOFTWARE SIA-SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2003, CONFORME NFS Nº 1748 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/09/2003 | 309.00 | 00000000000000 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSERTO DE CAMARAS DE AR, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE 02 DUAS AMBULANCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/09/2003 | 412.00 | 00005077473480 | DIEGO FELIPE NUNES | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PSF), DE CATINGUEIRA A PATOS NO TOTAL DE (13) TREZE VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/09/2003 | 3070.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PSF DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA ALBINO FÉLIX, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/09/2003 | 278.10 | 00005077473480 | DIEGO FELIPE NUNES | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PSF), DE CATINGUEIRA A PATOS NO TOTAL DE (09) NOVE VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/09/2003 | 400.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO SUB-SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE JULHO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/09/2003 | 300.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO D20, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/09/2003 | 222.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE DO MÊS DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/09/2003 | 4.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO, LINHA Nº 409-1052 E , CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/09/2003 | 7230.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.11 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/09/2003 | 140.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.14 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/09/2003 | 1150.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.35 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/09/2003 | 503.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.36 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/09/2003 | 561.65 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.39 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Encargos com o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/09/2003 | 1538.12 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.13 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Reaparelhamento e Informatização da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/09/2003 | 175.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 4490.52 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002.VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 4490.52 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE setembro DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/09/2003 | 1270.00 | 00009486135487 | PAULO FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMIONETA/C.ABERTA, COR VERMELHA, PLACA HZN5733, PARA FAZER VIAGENS AUTORIZADAS PELO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A agosto DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/09/2003 | 665.00 | 02528072000131 | FABRICA DE MOVEIS PUARA | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM 35 (TRINTA E CINCO) CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/09/2003 | 12837.00 | 00000000000000 | ALCILENE LEITE DE SOUSA GUILHERME E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/09/2003 | 46.15 | 34028316515375 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/09/2003 | 400.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/09/2003 | 2268.95 | 00002424017409 | TEMÓSTELES LUÍS SOARES DE OLIVEIRA | REFRENTE A ALUGUEL DE UM VEICULO, CAMINHÃO (CACAMBA), PLACA MMW 0460, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAS: ENTULHO, ILXO E MATERIAS PARA SERVIÇOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE setembro DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/09/2003 | 780.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2003, LINHA Nº 427-1119 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001280 | 30/09/2003 | 8108.22 | 04964356000104 | CANAÃ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CASA POPULAR,(MELHORIA HABITACIONAL) CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO ANEXA PARA PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONF NFS ANEXA.REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR PARA PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FICAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/09/2003 | 4150.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/09/2003 | 860.00 | 00000000000000 | UBERLANIO PEDRO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTOCA, RETIRADA E QUEIMA DE MATAGAIS E ARBUSTOS EXISTENTES NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, BR 361 SENTIDO CATINGUEIRA A PIANCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/09/2003 | 740.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/09/2003 | 1.68 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/09/2003 | 156.33 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/09/2003 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EXTRATO,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMA | Manutenção das atividades administrativas da SEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/09/2003 | 412.00 | 00002950063403 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES RODRIGUES | REFERENTE A POLDA DE ÁRVORES EXISTENTES NAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE CANTEIROS EM PRAÇAS DESTA MUNICIPALIDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/09/2003 | 600.00 | 00030064252434 | JOSÉ ROMERO DE SOUSA | VALOR CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE EQUIPAMENTOS DA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PEDIDO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE Nº 9716-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | valor correspondente a tarifa bancaria sobre pedido de extrato de conta corrente nº 2055-9, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/10/2003 | 2000.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASTAS SUSPENÇAS, LIVRO DE PONTO, STÊNCIL A ALCOOL, LÁPIS, CARTOLINAS COMUM, APAGADORES C/ DEPOSITO, E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PEDIDO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE Nº 58045-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PEDIDO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE Nº 8.476-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/10/2003 | 206.00 | 00012344486453 | JOAQUIM PORFIRIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAÚDE PEAA E PSF), PARA ORIENTAÇÃO E INSPEÇÃO EM RESIDENCIAS DOS MORADORES DA VILA DE ITAJUBATIBA (ZONA RURAL) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NFS. ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/10/2003 | 46.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE DO MÊS DE SETEMBRO LINHA Nº 409-1003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/10/2003 | 1630.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | REFERENTE AO FONERCIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CATINGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/10/2003 | 85.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FERNANDES PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/10/2003 | 100.00 | 00002455882489 | GERALDO SOARES LEITE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/10/2003 | 257.50 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SOLDAS EM EQUIPAMENTOS DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 06/10/2003 | 679.80 | 00005077473480 | DIEGO FELIPE NUNES | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DA VIG. EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, VIAGENS DE CATINGUEIRA A PATOS, COMO TAMBEM A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/10/2003 | 500.00 | 00030064252434 | JOSÉ ROMERO DE SOUSA | VALOR CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/10/2003 | 126.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE DO MÊS DE AGOSTO- LINHA Nº 409-1052 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/10/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | DAMIANA ROSALINA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(GARIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/10/2003 | 10150.00 | 00000000000000 | ADAVANIRA MARQUES DE SOUSA E OUTROS. | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, PAG. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FELIZARDO NETO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIG. SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/10/2003 | 618.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS B. GOMES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/10/2003 | 720.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PEAA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/10/2003 | 720.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PEAA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/10/2003 | 240.00 | 00003385021499 | KARINA SOARES GOMES | REF.A A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA MATERINDADE MARIA LEANDRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/10/2003 | 2224.97 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/10/2003 | 630.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/10/2003 | 5098.56 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE AO PARC./RET. INSS DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/10/2003 | 271.58 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS/JUROS/MULTAS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/10/2003 | 3247.48 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A INSS-PARC.-ADM DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/10/2003 | 7351.00 | 00000000000000 | ALDENEIDE GALDINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da SECAD | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/10/2003 | 7219.55 | 00000000000000 | VARA DE TRABALHO DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MANDATO DE BLOQUEIO Nº 0044/2003 EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/10/2003 | 660.00 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/10/2003 | 9240.00 | 00000000000000 | ARGIMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/10/2003 | 3181.58 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS/PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/10/2003 | 1030.93 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP CHEVROLET, COR AZUL,D10 PLACA MMP -6939, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DO SÍTIO BELEM E RAPOSA, PARA A ZONA URBANA, PAGAMENTO REF. A SETEMBROAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/10/2003 | 1030.93 | 00098212729400 | JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP D10, PLACA 3688, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS JUNCO DE CIMA E CURTUME PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE EM CATINGUEIRA-PB, PAG. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/10/2003 | 1230.00 | 00000000000000 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/10/2003 | 650.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/10/2003 | 730.00 | 03532084000100 | PROLIMP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA AOS GRUPOS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/10/2003 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | REFERENTE A DIVULGAÇÕES, NOTAS JORNALISTICAS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/10/2003 | 9.84 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/10/2003 | 34.77 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/10/2003 | 824.00 | 00005077473480 | DIEGO FELIPE NUNES | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PSF), VIAGENS DE CATINGUEIRA A PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/10/2003 | 665.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DA DESPESA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/10/2003 | 725.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULARIOS CONTINUOS DE 03 VIAS, DISQUETES, ALMOFADA P/ CARIMBO, ENVELOPES SACO E OUTROS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/10/2003 | 6.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/10/2003 | 21.29 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/10/2003 | 650.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/10/2003 | 1689.55 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/10/2003 | 478.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROELO C/C 14.743-5, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/10/2003 | 500.00 | 00045791813449 | JOSÉ HAMILTON R. DE A. MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ACIMA CITADO , REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/10/2003 | 9702.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/10/2003 | 30.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO D20, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 21/10/2003 | 12427.00 | 00000000000000 | ALCILENE LEITE DE SOUSA GUILHERME E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/10/2003 | 1750.00 | 03532084000100 | PROLIMP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 21/10/2003 | 2000.00 | 00000995497435 | KELIDIANY MARIA FRAGOSO CAVALCANTI | REF. AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA ALBINO FÉLIX, REF. A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 21/10/2003 | 2000.00 | 00004556620457 | ROBERTA KARINA DE OLIVEIRA ALVES BATISTA ARAÚJO | REF. AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA MATERNIDADE MARIA LEANDRO REF. A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 21/10/2003 | 5240.00 | 00013265873404 | EDUARDO BATISTA NETO | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO, JUNTO AO PSF NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 21/10/2003 | 3070.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PSF DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA ALBINO FÉLIX, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/10/2003 | 5240.00 | 00011384077472 | UMBERTO MARINHO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, JUNTO AO PSF DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FÉLIX, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 21/10/2003 | 500.00 | 00054155436434 | JOANA FELIX OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA PSF, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. INÁCIO MOTA , PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 21/10/2003 | 500.00 | 00002099183490 | ROSELIS CRISTINA M. DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA PSF, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FÉLIX, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 21/10/2003 | 2880.00 | 00000000000000 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DO PROGRAMA (PACS), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/10/2003 | 1880.00 | 03532084000100 | PROLIMP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA A MATERNIDADE MARIA LEANDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 21/10/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001379 | 21/10/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/10/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ E ADMIN.MUNICIPAL LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/10/2003 | 12.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ITR, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/10/2003 | 2650.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | REFERENTE AO FONERCIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (GRUPOS ESCOLARES), EM CATINGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/10/2003 | 1500.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR (COMPACTOR COLOR, ENVELOPES SACO, ARQUIVO MORTO PLASTICO, CARBONOS, PAPEL OFICIO "2", E OUTROS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/10/2003 | 619.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP C10, PLACA MMQ8082, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS:SERROTE AGUDO E CANTINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO NO SÍTIO RAMADA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/10/2003 | 1600.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/10/2003 | 1040.00 | 00000000000000 | PEDRO NETO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULOS D20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/10/2003 | 4400.00 | 41156043000148 | FARMACIA JOÃO DA MATA | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/10/2003 | 3600.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/10/2003 | 120.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/10/2003 | 1083.00 | 00042410550444 | MARCIA CRISTINA DE TARGINO BARROS | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/10/2003 | 2000.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASTAS SUSPENÇAS, LIVRO DE PONTO, PASTA TRANSPARENTE, FORMULARIO CONTINUO DUAS VIAS, GRAMPOS, PAPEL OFICIO-9, ALCOOL E CANETAS BIC,STÊNCIL A ALCOOL, LÁPIS, E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/10/2003 | 1400.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/10/2003 | 169.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/10/2003 | 599.16 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Energia | Energia Elétrica | Programa Agricultura Para Todos | Ampliação da Eletrificação Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/10/2003 | 5000.00 | 01452793000142 | LIBERALINO CONSTRUÇÕES LTDA | ELETRIFICAÇÃO BT. NA ZONA RURALREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELETRIFICAÇÃO BT. PARA MORADORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/10/2003 | 1500.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | REFERENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE DUAS PLACAS DE IMPRESSORAS LX 300 E REPOSIÇÃO E SUBISTITUIÇÃO DE PLACA DE NO BREAK, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001364 | 30/10/2003 | 36108.32 | 04964356000104 | CANAÃ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | CONSTRUÇÃO DE UM PONTILHÃO/ PASSAGEM MOLHADAVALOR CORRESPODENTE AO ADITIVO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PONTILHÃO/PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO SERRA BRANCA - CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00152003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/10/2003 | 2268.95 | 00002424017409 | TEMÓSTELES LUÍS SOARES DE OLIVEIRA | REFRENTE A ALUGUEL DE UM VEICULO, CAMINHÃO (CACAMBA), PLACA MMW 0460, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAS: ENTULHO, LIXO E MATERIAS PARA SERVIÇOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/10/2003 | 390.00 | 00030064252434 | JOSÉ ROMERO DE SOUSA | VALOR CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA E RECUPERAÇÃO DO GABINETE ODONTOLOGICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/10/2003 | 1250.00 | 01635336000193 | GRAFICA VISÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS (FICHA AMBULATORIAS, RECEITUARIOS, AVEIAM E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/10/2003 | 1800.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MATERNIDADE MARIA LEANDRO, EM CATINGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/10/2003 | 450.00 | 01635336000193 | GRAFICA VISÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE RECEITUARIOS E FORMULARIO DIARIO DE ATIVIDADE PARA UNIDADE SAÚDE ALBINO FELIX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/10/2003 | 1.68 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/10/2003 | 59.44 | 34028316515375 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/10/2003 | 7230.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.11 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/10/2003 | 800.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.14 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/10/2003 | 825.19 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.30 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/10/2003 | 1150.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.35 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/10/2003 | 371.50 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.36 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/10/2003 | 978.86 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.39 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Encargos com o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/10/2003 | 1538.12 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.13 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Reaparelhamento e Informatização da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/10/2003 | 1114.90 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 4490.52 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002.VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 4490.52 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/10/2003 | 1600.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | REFERENTE AO FONERCIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CATINGUEIRA, CONF. NF. ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/10/2003 | 1700.00 | 01635336000193 | GRAFICA VISÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE CARDENETAS ESCOLARES DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/11/2003 | 1030.93 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP CHEVROLET, COR AZUL,D10 PLACA MMP -6939, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DO SÍTIO BELEM E RAPOSA, PARA A ZONA URBANA, PAGAMENTO REF. A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/11/2003 | 1030.93 | 00098212729400 | JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP D10, PLACA 3688, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS JUNCO DE CIMA E CURTUME PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE EM CATINGUEIRA-PB, PAG. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PEDIDO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE Nº 9716-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PEDIDO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE Nº 58045-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/11/2003 | 29.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE DO MÊS DE OUTUBRO- LINHAS Nº 409-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/11/2003 | 92.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE DO MÊS DE OUTUBRO, LINHA Nº 409-1046 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/11/2003 | 163.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE DO MÊS DE OUTUBRO- LINHAS Nº 409-1052 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/11/2003 | 4820.00 | 41156043000148 | FARMACIA JOÃO DA MATA | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PEDIDO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE Nº 8.476-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/11/2003 | 800.02 | 03781320000114 | DIST DE ALIMENTOS RESENDE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 362KG DE CARNES BOVINAS C/ OSSO, DESTINADAS A MATERNIDADE MARIA LEANDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | valor correspondente a tarifa bancaria sobre pedido de extrato de conta corrente nº 2055-9, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/11/2003 | 1454.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MATERNIDADE MARIA LEANDRO, EM CATINGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/11/2003 | 9.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2.828-2 DIVERSOS, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SOFTWARE SIA-SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS, CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2003, CONFORME NFS Nº 1748 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/11/2003 | 669.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE DO MÊS DE OUTUBRO/2003 LINHA 427-1119 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/11/2003 | 600.00 | 24101305000158 | IRENALDO DE OLIVEIRA TORRES | REFERENTE A SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/11/2003 | 670.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | REFERENTE A CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 07/11/2003 | 412.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 07/11/2003 | 100.00 | 00004404582420 | MARIA LURDE DA SILVA MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 07/11/2003 | 160.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | FORMECIMENTOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO,A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/11/2003 | 850.62 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/11/2003 | 3002.24 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/11/2003 | 268.63 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS/JUROS/MULTAS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/11/2003 | 357.22 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A INSS-PARC.-ADM DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/11/2003 | 4423.95 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PACELAMENTO - INSS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/11/2003 | 500.00 | 00045791813449 | JOSÉ HAMILTON R. DE A. MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ACIMA CITADO , REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COSTA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DA SUB-COORDENADORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEDEMER | Manutenção das atividades administrativas da SEDEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSÉ LEITE DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO LOTADO NA SECRETARIA DO DESENV. DO MEIO RURAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/11/2003 | 740.00 | 00000000000000 | ERLON NUNES DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/11/2003 | 7050.00 | 00000000000000 | ALDENEIDE GALDINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da PROGEM | Manutenção das atividades administrativas da PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ANCO MARCIO SEREJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/11/2003 | 6720.00 | 00000000000000 | DIULINA SOARES DE LUCENA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(GARIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/11/2003 | 960.00 | 00000000000000 | AGRICIO REMIGIO GOMES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-TELEFONIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMA | Manutenção das atividades administrativas da SEMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JUCIANA CARLA BRASILEIRO P. REMIGIO | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/11/2003 | 381.10 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SOLDAS EM EQUIPAMENTOS DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/11/2003 | 1140.00 | 00000000000000 | DAMIÃO BRAZ GONSALVES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | EDICARLOS RODRIGUES OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | EDICARLOS RODRIGUES OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/11/2003 | 830.00 | 08888299000174 | TEIXEITA AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULOS QUE PERTENCENTE A SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/11/2003 | 2609.67 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS/PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/11/2003 | 9430.00 | 00000000000000 | ARGIMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/11/2003 | 1013.78 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA LOPES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO DE ESPORTE E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/11/2003 | 3400.98 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 10% MDE, REFERENTE AO COMPETENCIA 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/11/2003 | 830.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO (04) PNEUS 195/70 DESTINADOS AO VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/11/2003 | 707.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DA DESPESA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/11/2003 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | REFERENTE A DIVULGAÇÕES, NOTAS JORNALISTICAS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/11/2003 | 0.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ITR, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/11/2003 | 720.00 | 00045639574453 | MANOEL SALES DA SILVEIRA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/11/2003 | 1395.00 | 03532084000100 | PROLIMP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/11/2003 | 450.00 | 00005907076470 | INÁCIO FELIX DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MATERNIDADE MARIA LEANDRO, EM CATINGUEIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SOFTWARE SIA-SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS, CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/11/2003 | 2400.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/11/2003 | 1600.00 | 03532084000100 | PROLIMP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/11/2003 | 875.50 | 00005077473480 | DIEGO FELIPE NUNES | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PSF), VIAGENS DE CATINGUEIRA A PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/11/2003 | 1000.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | REFERENTE AO FONERCIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/11/2003 | 280.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | REFERENTE AO REPARO DO MOTOR DA AMBULANCIA FIAT DE PLALCA MOQ2074 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/11/2003 | 10.76 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE DO MÊS DE OUTUBRO- LINHAS Nº 409-1003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da PROGEM | Manutenção das atividades administrativas da PROGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/11/2003 | 2100.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMÍGIO DA SILVA JÚNIOR | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE O SIGNATARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2003, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVO PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/11/2003 | 1014.50 | 02453908000186 | POSTO REDENÇÃO DO VALE | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/11/2003 | 133.90 | 00000000000000 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSERTO E SOLDAS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/11/2003 | 630.00 | 00030064252434 | JOSÉ ROMERO DE SOUSA | VALOR CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/11/2003 | 120.00 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/11/2003 | 1070.00 | 01635336000193 | GRAFICA VISÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE FORMULARIOS CONTINUIOS 02VIAS, E PAPEIS TIMBRADOS, IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/11/2003 | 165.00 | 00098214969468 | TEREZINHA MATIAS GOMES DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/11/2003 | 1400.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/11/2003 | 1383.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 18/11/2003 | 1400.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/11/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ E ADMIN.MUNICIPAL LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001470 | 18/11/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/11/2003 | 69.91 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL-UG | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURÇOS NÃO UTILIZADOS DO CONVENIO Nº 419/2001 - PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES, COMPROVANTE DE DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/11/2003 | 3806.33 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL-UG | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURÇOS NÃO UTILIZADOS DO CONVENIO Nº 1891/2001 - PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES, COMPROVANTE DE DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/11/2003 | 300.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/11/2003 | 300.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/11/2003 | 302.78 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/11/2003 | 1500.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/11/2003 | 2330.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/11/2003 | 3083.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/11/2003 | 5240.00 | 00011384077472 | UMBERTO MARINHO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, JUNTO AO PSF DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FÉLIX, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/11/2003 | 500.00 | 00054155436434 | JOANA FELIX OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA PSF, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. INÁCIO MOTA , PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/11/2003 | 500.00 | 00002099183490 | ROSELIS CRISTINA M. DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA PSF, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FÉLIX, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/11/2003 | 2000.00 | 00004556620457 | ROBERTA KARINA DE OLIVEIRA ALVES BATISTA ARAÚJO | REF. AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA MATERNIDADE MARIA LEANDRO REF. A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/11/2003 | 2000.00 | 00000995497435 | KELIDIANY MARIA FRAGOSO CAVALCANTI | REF. AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA ALBINO FÉLIX, REF. A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/11/2003 | 2880.00 | 00000000000000 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DO PROGRAMA (PACS), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/11/2003 | 1023.36 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/11/2003 | 289.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROELO C/C 14.743-5, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEDEMER | Manutenção das atividades administrativas da SEDEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/11/2003 | 1193.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENV. DO MEIO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/11/2003 | 2000.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICIDADES PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/11/2003 | 6290.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL (OLÉO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/11/2003 | 3500.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/11/2003 | 3517.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/11/2003 | 125.00 | 00000000000000 | ROZILENE PORFIDIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/11/2003 | 740.00 | 02528072000131 | FABRICA DE MOVEIS PUARA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, COM TROCAR DE ENCOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/11/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/11/2003 | 1.11 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ITR, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/11/2003 | 2091.02 | 01988925000155 | DIPROMED PRODUTOS HOSPITALARES. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/11/2003 | 1083.00 | 00042410550444 | MARCIA CRISTINA DE TARGINO BARROS | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 24/11/2003 | 2083.85 | 00013265873404 | EDUARDO BATISTA NETO | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO, JUNTO AO PSF NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 24/11/2003 | 12427.00 | 00000000000000 | ALCILENE LEITE DE SOUSA GUILHERME E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/11/2003 | 103.00 | 00004891598425 | LUCIANO MEDEIROS MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/11/2003 | 2600.00 | 08285124000172 | A CHECLITA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUADROS DANCOR 1/2CV NONOF,220V DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/11/2003 | 2268.95 | 00002424017409 | TEMÓSTELES LUÍS SOARES DE OLIVEIRA | REFRENTE A ALUGUEL DE UM VEICULO, CAMINHÃO (CACAMBA), PLACA MMW 0460, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAS: ENTULHO, LIXO E MATERIAS PARA SERVIÇOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/11/2003 | 2000.00 | 41117888000124 | FARMÁCIA SANTA MARIA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/11/2003 | 1600.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | REFERENTE AO FONERCIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/11/2003 | 700.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM CATINGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/11/2003 | 28.92 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE DO MÊS DE OUTUBRO- LINHAS Nº 409-1052 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/11/2003 | 37.92 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE DO MÊS DE OUTUBRO- LINHAS Nº 409-1052 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/11/2003 | 1066.20 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/11/2003 | 302.08 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/11/2003 | 1.68 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/11/2003 | 7270.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.11 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/11/2003 | 1150.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.35 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/11/2003 | 547.95 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.36 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/11/2003 | 667.10 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.39 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Encargos com o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/11/2003 | 1546.52 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.13 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/11/2003 | 93.07 | 34028316515375 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/11/2003 | 164.80 | 00045639574453 | MANOEL SALES DA SILVEIRA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/11/2003 | 159.65 | 00004891598425 | LUCIANO MEDEIROS MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/11/2003 | 1363.00 | 03532084000100 | PROLIMP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA AOS GRUPOS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/11/2003 | 619.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP C10, PLACA MMQ8082, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS:SERROTE AGUDO E CANTINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO NO SÍTIO RAMADA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/11/2003 | 3840.00 | 00000000000000 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/11/2003 | 3114.36 | 00000000000000 | AMELIA MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO - 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/11/2003 | 100.00 | 00023788348453 | GERALDO LEITE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/11/2003 | 100.00 | 00011943445850 | JOSÉ FELIX SOBRINHO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/12/2003 | 830.00 | 08888299000174 | TEIXEITA AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULOS QUE PERTENCENTE A SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/12/2003 | 1615.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | REFERENTE AO FONERCIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CATINGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/12/2003 | 1030.93 | 00098212729400 | JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP D10, PLACA 3688, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS JUNCO DE CIMA E CURTUME PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE EM CATINGUEIRA-PB, PAG. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/12/2003 | 1030.93 | 00098212729400 | JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP D10, PLACA 3688, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS JUNCO DE CIMA E CURTUME PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE EM CATINGUEIRA-PB, PAG. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/12/2003 | 650.00 | 03532084000100 | PROLIMP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/12/2003 | 927.00 | 00000130432423 | ADEMAR FELIX DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS E CANAIS DE AGUA PLUVIAIS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/12/2003 | 2370.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PEDIDO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE Nº 8.476-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PEDIDO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE Nº 58045-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/12/2003 | 226.60 | 00000000000000 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,( CAMAS MESAS E CADEIRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PEDIDO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE Nº 9716-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/12/2003 | 150.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE REGULAGEM DO DIFERENCIAL COMPLETO DA BESTA, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | valor correspondente a tarifa bancaria sobre pedido de extrato de conta corrente nº 2055-9, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/12/2003 | 1000.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/12/2003 | 80.00 | 00005580880405 | SOLON GENUINO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/12/2003 | 85.00 | 00098211927420 | MARIA CELIA DE MORAIS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/12/2003 | 1040.00 | 03532084000100 | PROLIMP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/12/2003 | 1850.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULARIO DE MATRICULA, BOLETIM DO ALUNO, HISTORICO ESCOLAR, PAPEL TIMBRADO,FICHA DE COMPARECIMENTO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/12/2003 | 721.00 | 00012344486453 | JOAQUIM PORFIRIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAÚDE PEAA E PSF), PARA ORIENTAÇÃO E INSPEÇÃO EM RESIDENCIAS DOS MORADORES DA VILA DE ITAJUBATIBA (ZONA RURAL) DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NFS. ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/12/2003 | 21.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE DO MÊS DE NOVEMBRO/2003 LINHA 409-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/12/2003 | 181.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE DO MÊS DE NOVEMBRO/2003 LINHA 409-1052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/12/2003 | 21.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE DO MÊS DE SETEMBRO- LINHAS Nº 427-1119 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/12/2003 | 3000.00 | 02528072000131 | FABRICA DE MOVEIS PUARA | AQUISIÇÃO DE 60 CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS ESCOLARES DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOAQUISIÇÃO DE 60 CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS ESCOLARES DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/12/2003 | 538.37 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO LINHA Nº 427-1119 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/12/2003 | 618.00 | 00005077473480 | DIEGO FELIPE NUNES | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PSF), VIAGENS DE CATINGUEIRA A PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/12/2003 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | REFERENTE A DIVULGAÇÕES, NOTAS JORNALISTICAS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/12/2003 | 4000.00 | 00009486119449 | JOÃO FÉLIX DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SUBISIDIOS DO PREFEITO CONTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/12/2003 | 4000.00 | 00009486119449 | JOÃO FÉLIX DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SUBISIDIOS DO PREFEITO CONTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/12/2003 | 240.00 | 00051767295472 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES | REFERENTE AO VENCIMENTOS DA COORDENADORA, LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REF. A SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/12/2003 | 7050.00 | 00000000000000 | ALDENEIDE GALDINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARILENE PEREIRA DE O. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PENSÃO DA PENSIONISTA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da PROGEM | Manutenção das atividades administrativas da PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ANCO MARCIO SEREJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEDEMER | Manutenção das atividades administrativas da SEDEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSÉ LEITE DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO LOTADO NA SECRETARIA DO DESENV. DO MEIO RURAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/12/2003 | 824.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/12/2003 | 2910.52 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/12/2003 | 361.93 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A INSS-PARC.-ADM DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/12/2003 | 4569.48 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PACELAMENTO - INSS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/12/2003 | 305.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COSTA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DA SUB-COORDENADORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/12/2003 | 910.00 | 00030064252434 | JOSÉ ROMERO DE SOUSA | VALOR CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS CONSERTO DE 02 GAB. ODONT. DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FELIZARDO NETO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIG. SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/12/2003 | 9070.00 | 00000000000000 | ADAVANIRA MARQUES DE SOUSA E OUTROS. | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, PAG. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/12/2003 | 618.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS B. GOMES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA. JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Ações básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/12/2003 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO B. SILVA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA VETERINÁRIA NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, PAG. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2003, CONF. NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/12/2003 | 720.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PEAA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/12/2003 | 9310.00 | 00000000000000 | ADAVANIRA MARQUES DE SOUSA E OUTROS. | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, PAG. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FELIZARDO NETO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIG. SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Ações básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/12/2003 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO B. SILVA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA VETERINÁRIA NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, PAG. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2003, CONF. NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/12/2003 | 618.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS B. GOMES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA. JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/12/2003 | 720.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PEAA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMA | Manutenção das atividades administrativas da SEMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JUCIANA CARLA BRASILEIRO P. REMIGIO | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/12/2003 | 5760.00 | 00000000000000 | DIULINA SOARES DE LUCENA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(GARIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/12/2003 | 960.00 | 00000000000000 | AGRICIO REMIGIO GOMES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-TELEFONIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/12/2003 | 3760.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/12/2003 | 1673.92 | 41152166000100 | MADEREIRA MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/12/2003 | 1030.00 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTOCA, RETIRADA E QUEIMA DE MATAGAIS E ARBUSTOS EXISTENTES EM ESCOLAS MUNICIPAIS (ZONA RURAL E URBANA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/12/2003 | 309.00 | 00045639574453 | MANOEL SALES DA SILVEIRA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE MERCADORIAS ESCOLAR PARAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/12/2003 | 1030.93 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP CHEVROLET, COR AZUL,D10 PLACA MMP -6939, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DO SÍTIO BELEM E RAPOSA, PARA A ZONA URBANA, PAGAMENTO REF. A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/12/2003 | 1800.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/12/2003 | 3840.00 | 00000000000000 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/12/2003 | 9190.00 | 00000000000000 | ARGIMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/12/2003 | 3114.36 | 00000000000000 | AMELIA MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 60% REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/12/2003 | 980.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA LOPES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/12/2003 | 640.00 | 00000000000000 | DAMIÃO BRAZ GONSALVES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | EDICARLOS RODRIGUES OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/12/2003 | 3840.00 | 00000000000000 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/12/2003 | 170.12 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA, LINHA Nº 409-1046 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/12/2003 | 500.00 | 00045791813449 | JOSÉ HAMILTON R. DE A. MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ACIMA CITADO , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/12/2003 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EXTRATO,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/12/2003 | 1442.00 | 03532084000100 | PROLIMP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/12/2003 | 309.00 | 00005077473480 | DIEGO FELIPE NUNES | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PSF), VIAGENS DE CATINGUEIRA A PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/12/2003 | 133.90 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/12/2003 | 383.08 | 00000000000000 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA MNK1123-PB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/12/2003 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/12/2003 | 90.00 | 00078937736420 | TEREZA MENDES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/12/2003 | 618.00 | 00000000000000 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/12/2003 | 412.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/12/2003 | 309.00 | 00004891598425 | LUCIANO MEDEIROS MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/12/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ E ADMIN.MUNICIPAL LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001602 | 16/12/2003 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/12/2003 | 665.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DA DESPESA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/12/2003 | 1440.00 | 03532084000100 | PROLIMP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO JOVENTINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 18/12/2003 | 579.29 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/12/2003 | 2044.59 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/12/2003 | 1000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULARIO CONTINUO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/12/2003 | 9190.00 | 00000000000000 | ARGIMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/12/2003 | 3114.36 | 00000000000000 | AMELIA MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/12/2003 | 980.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA LOPES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/12/2003 | 13391.44 | 00000000000000 | ALCILENE LEITE DE SOUSA GUILHERME E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO 60% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/12/2003 | 6697.70 | 00000000000000 | ALCILENE LEITE DE SOUSA GUILHERME E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A 50% DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEF DESTE MUNICIPIO. - SEGUNDA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/12/2003 | 640.00 | 00000000000000 | DAMIÃO BRAZ GONSALVES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | EDICARLOS RODRIGUES OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 22/12/2003 | 108.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO GINASIO "VEREADOR JOÃO FAUSTO NETO" PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE.PAGO COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/12/2003 | 3840.00 | 00000000000000 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROELO C/C 14.743-5, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COSTA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DA SUB-COORDENADORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.- OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEDEMER | Manutenção das atividades administrativas da SEDEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSÉ LEITE DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO LOTADO NA SECRETARIA DO DESENV. DO MEIO RURAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/12/2003 | 240.00 | 00051767295472 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES | REFERENTE AO VENCIMENTOS DA COORDENADORA, LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REF. A OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/12/2003 | 7050.00 | 00000000000000 | ALDENEIDE GALDINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARILENE PEREIRA DE O. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PENSÃO DA PENSIONISTA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da PROGEM | Manutenção das atividades administrativas da PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ANCO MARCIO SEREJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/12/2003 | 960.00 | 00000000000000 | AGRICIO REMIGIO GOMES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-TELEFONIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 22/12/2003 | 5760.00 | 00000000000000 | DIULINA SOARES DE LUCENA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(GARIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMA | Manutenção das atividades administrativas da SEMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JUCIANA CARLA BRASILEIRO P. REMIGIO | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/12/2003 | 541.00 | 00030064252434 | JOSÉ ROMERO DE SOUSA | VALOR CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA MATERNIDADE E POSTOS DO PSF DA CIDADE DE CATINGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FELIZARDO NETO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIG. SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/12/2003 | 9070.00 | 00000000000000 | ADAVANIRA MARQUES DE SOUSA E OUTROS. | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, PAG. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/12/2003 | 618.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS B. GOMES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA. AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Ações básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/12/2003 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO B. SILVA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA VETERINÁRIA NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, PAG. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003, CONF. NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/12/2003 | 720.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PEAA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 23/12/2003 | 3070.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PSF DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA ALBINO FÉLIX, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/12/2003 | 5240.00 | 00011384077472 | UMBERTO MARINHO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, JUNTO AO PSF DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FÉLIX, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/12/2003 | 10.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.433-0/FPM, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 23/12/2003 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA UNIÃO DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 23/12/2003 | 10.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2.055-9/MDE, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/12/2003 | 1750.00 | 02528072000131 | FABRICA DE MOVEIS PUARA | VALOR REFERENTE AO CONSERTO DE CONJUNTOS DE CADEIRAS E MESAS ESCOLARES (CADEIRAS COM TROCA DE ACENTOS), PERTENCENTES A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/12/2003 | 2300.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/12/2003 | 1690.00 | 03532084000100 | PROLIMP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FELIX, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 24/12/2003 | 1600.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | REFERENTE AO FONERCIMENTOS DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA A MATERNIDADE MARIA LEANDRO, EM CATINGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/12/2003 | 2150.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CATINGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/12/2003 | 1395.00 | 00000980984467 | CLAILTON LEITÃO MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DUAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/12/2003 | 666.00 | 03781320000114 | DIST DE ALIMENTOS RESENDE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 361,36KG DE CARNES BOVINAS C/ OSSO, DESTINADAS A MATERNIDADE MARIA LEANDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/12/2003 | 249.56 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/12/2003 | 1.68 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/12/2003 | 100.11 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/12/2003 | 353.48 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/12/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da PROGEM | Manutenção das atividades administrativas da PROGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/12/2003 | 2100.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMÍGIO DA SILVA JÚNIOR | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE O SIGNATARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2003, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVO PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Reaparelhamento e Informatização da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/12/2003 | 11948.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 4490.52 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002.VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 4490.52 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/12/2003 | 8660.83 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.11 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/12/2003 | 2140.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.14 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/12/2003 | 1038.66 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.30 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/12/2003 | 1150.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.35 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/12/2003 | 1368.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.36 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/12/2003 | 1840.88 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.39 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Encargos com o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/12/2003 | 1807.09 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.13 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/12/2003 | 2500.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | REFERENTE AO FONERCIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MATERNIDADE MARIA LEANDRO, EM CATINGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/12/2003 | 2000.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001657 | 30/12/2003 | 1250.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR REFERENTE A 50% DOS HONORARIOS DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2003, CONFORME CLAÚSULA SEGUNDA ITEM 2.2 DO CONTRATO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/12/2003 | 2268.95 | 00002424017409 | TEMÓSTELES LUÍS SOARES DE OLIVEIRA | REFRENTE A ALUGUEL DE UM VEICULO, CAMINHÃO (CACAMBA), PLACA MMW 0460, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAS: ENTULHO, LIXO E MATERIAS PARA SERVIÇOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/12/2003 | 2268.95 | 00002424017409 | TEMÓSTELES LUÍS SOARES DE OLIVEIRA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE PARALEPIPEDOS E AREIA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/12/2003 | 3114.36 | 00000000000000 | AMELIA MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEF DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/12/2003 | 1023.15 | 00009084347404 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO FORD/F4000, COR CINZA, PLACAMNK 1645, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL À CIDADE, PARA ESTUDAREM E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/12/2003 | 6318.23 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/12/2003 | 260.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | FORMECIMENTOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO,A SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/12/2003 | 2640.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | REFERENTE AO FONERCIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CATINGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/12/2003 | 80.00 | 00098212940497 | LUCIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/12/2003 | 90.00 | 00003383700488 | ANA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/12/2003 | 50.00 | 00005580880405 | SOLON GENUINO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/12/2003 | 50.00 | 00007108531810 | VICENTE NUNES MENDONÇA | EFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/12/2003 | 50.00 | 00004979856403 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/12/2003 | 50.00 | 00057649944468 | CICERO VENCERLAU LEITE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024