| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/01/2003 | 300.00 | 00012345678909 | GILDILANIA SAMUEL BATISTA | (EM) FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA EM SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVA EM PERIODO DE LICENCA, REFERENTE AO PERIODO DOS MESES DE OU-TUBRO E NOVEMBRO DE 2.002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2003 | 1640.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS DA SECRETARIA DE E-DUCACAO E CULTURA PARA AS CIDADES DE: SAO JOSE DE PIRANHAS, CAJA-ZEIRAS E SOUSA-PB, A SERVICO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/01/2003 | 120.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | aquisicao de pecas especificadas na nota fiscal anexa de 002142 /destinado com reposicao na L-300 lotada na Secretaria de educacaoe Cultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/01/2003 | 598.77 | 08797540000150 | ROVECOL | (EM) FAVOR DA COMPRA DA AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO //CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2003 | 1510.00 | 99999999999999 | DAMIANA SILVINO BATISTA | BOLSA DOS ALUNOS-PEC, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITU-RA E A UNIVERSIDADE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO JUNTO /AO EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | Atencao ao Ensino Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 200.00 | 00012345678909 | CICERO MARCOS MENEZES DA SILVA | SEUS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADOR DOS PARAMETROEM ACAO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE EMPENHO ASSINADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 1100.00 | 00012345678909 | JOSE ALVES BEZERRA | SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM SEU CARRO DE ALUGUEL-ONIBUS DA CIDADE DE CARRAPATEIRA A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, E VICE VERSA CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 1200.00 | 00012345678909 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | SEUS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO PROFORMACAO DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANAE VICE VERSA NA REALIZACAO DE ENCONTRO SEMANAIS, CONFORME CONTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MARIA LANNUCY ALEXANDRE VIEIRA | SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO DE CARRAPATEIRA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE ENTRE ESTAPREFEITURA E A BENEFICIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa cobra pela agencia bancaria sobre debito de extrato, debi-tado sobre a conta do ICMS-DES. da Prefeitura Municipal, conformeespecifica no extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | DEBITO NA CONTA DO ICMS DIA 02.01.03 EM FAVOR DA NOBEL VITA PELOSSERVICOS JUDICIAIS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICANO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE N§ 9.466-8, COBRA-DA PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, NO DIA 02.01.03, CONFORME EXTRATO DE CONTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 200.00 | 00012345678909 | GERSON BATISTA DE ARAUJO | SEUS SERVICOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE DE CAR-RAPATEIRA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE ENTRE ESTA PREFEITURA E A BENEFICIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DE ABASTECIMENTO D'A-GUA DESTE, CONFORME CONTRATO EXISTENTE ENTRE ESTA PREFEITURA E A BENEFICIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOAO SILVINO SOBRINHO | (EM) FAVOR DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MEIO-FIOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE CARRAPETEIRA-PB, NO PERIODO DAS FESTAS /DE FINAIS DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE N§ 58.021-X, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, NO DIA 03.01.03, CONFORME EXTRATO DE CONTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2003 | 520.00 | 00000000000000 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | DEBITO NA CONTA DO ICMS DIA 03.01.03 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL-DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO /DE CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/01/2003 | 450.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLVIEIRA | SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2002, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA EDILIDADE E ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa cobra pela agencia bancaria sobre debito de extrato, debi-tado sobre a conta de n§ 8.489, da Prefeitura Municipal, conformeespecifica no extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2003 | 291.00 | 00012345678909 | MARIA PEREIRA ARRUDA | SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR SUBSTITUTO DA PROFESSORA EM PERIODO DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE NO-VEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE NILVAN ALVES BATISTA | SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EXISTENTE /ENTRE ESTA PREFEITURA E O BENEFICIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2003 | 300.00 | 00012345678909 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | SERVICOS PRESTADOS NO CARTORIO COM AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2003 | 9.45 | 00000000000000 | BANCO REAL | TARIFAS DE CHEQUES DEVOLVIDOS DEBITADO NA CONTA DO ICMS DIA 07.012003, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, CONFORME SE VERIFICA /NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2003 | 1200.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO DE ESPACOS PARA //REALIZACAO DE FESTIVIDADES EM PRACA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2003 | 350.00 | 00000000000000 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | DEBITO NA CONTA DO ICMS, DIA 08.01.03 PELOS SERVICOS PRESTADOS NOSETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO /DE CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MARLENE CAVALCANTE BATISTA | SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO DE CARRAPATEIRA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE ENTRE ESTAPREFEITURA E A BENEFICIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2003 | 2357.46 | 00000000000000 | FGTS/RETENCAO | debito na cota-parte do FPM, dia 10.01.2003, em favor do FGTS/re-tencao-deste, conforme se verifica no extrato de conta anexojunto ao empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2003 | 1340.58 | 00000000000000 | FGTS/CEF/INADIM | debito na cota-parte do FPM, dia 10.01.2003, em favor da CEF/FGTSINADIM, conforme se verifica no extrato de conta anexo juntojunto ao empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2003 | 4962.96 | 00000000000000 | INSS/PARC/RET | debito na cota-parte do FPM, dia 10.01.2003, em favor do PARC/RETINSS, conforme se verifica no extrato de conta em anexo juntojunto ao empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2003 | 249.96 | 00000000000000 | FGTS/CEF/INADIM | debito na cota-parte do FPM, dia 10.01.2003, em favor do CEF/FGTSINADIM, conforme se verifica no extrato de conta em anexo juntOjunto ao empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA COELHO VIEIRA | (em) favor de seus servicos prestados na Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio Pereira de Menezes localizada no Sitio Baixas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MANOEL BATISTA DE ARAUJO | (em) favor de seus servicos prestados na limpeza da area em voltada Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio Pereira de Menezes do Sitio Baixas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2003 | 240.00 | 00012345678909 | FABIANO COELHO CAVALCANTE | (em) favor de seus servicos prestados na limpeza da area em voltada Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio Pereira de Menezes do sitio Baixas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2003 | 340.00 | 00012345678909 | FRANCISCO BATISTA DE ARAUJO | (em) favor de seus servicos prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos dos arredores das escolas municipais do Ensino Fun-damental da zona urbana e rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2003 | 200.00 | 00012345678909 | DORALICE CAVALCANTE BATISTA | (em) favor de seus servicos prestados na Secretaria de Educacao eCultura deste municipio de Carrapateira-PB, relativo ao mes Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2003 | 990.00 | 00012345678909 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | vencimentos na qualidade de tutora proformacao, relativo aos me-ses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2.002, conforme contrato /existente nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2003 | 120.00 | 00012345678909 | FRANCISCA VIEIRA NETA | (em) favor de seus servicos prestados na Secretaria de Educacao eCultura deste municipio de Carrapateira - PB, conforme cintrato /existente nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA GALDINO | (em) favor de seus servicos prestados na area de Educacao e Cultura deste municipio de Carrapateira - PB, conforme contrato exis-tente nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2003 | 340.00 | 00012345678909 | JOAO BATISTA VIEIRA | seus servicos prestados na restauracao de pequenos trechos da es-trada que liga Carrapateira-PB ao Sitio Baixas deste municipio, /conforme extrato de conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA DIVISAO DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2003 | 300.00 | 00012345678909 | SINVAL PEREIRA | (EM) FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DAS CAIXASD'AGUA DOS SITIOS BOMFIM DOS FRANCAS E BOMFIM DOS PEDROSAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2003 | 12320.00 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | (referente) a 3¦ medicao dos servicos de recuperacao das escolas no municipio de Carrapateira, sendo materiais 60% e mao-de-obra 40%, conforme especifica na nota fiscal anexa de n§ 058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2003 | 350.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | compra de materiais de consumo e remedios conforme nota fiscal emanexo de numero 000602, para o Posto municipal de Saude desta ci-dade cod. 0020681. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA BATISTA PEDROSA | 02 (duas) diarias de vacinacao, campanhas de (agosto de 2.002,contra polio) e (setembro de 2.002, amtirabica) ambas tiveram dura-cao de cinco dias em toda zona rural e urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | FRANCISCA PEREIRA DA CONCEICAO | duas diarias de vacinacao de duas campanhas, (agosto/2002, contrapolio) e (setembro/02, antirabica) ambas tendo duracao de cinco /dias em toda zona rural e urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA EDVANIA PEREIRA DE LIMA | duas diarias de vacinacao de duas campanhas, (agosto/2002, contrapolio) e (setembro/02, antirabica) ambas tendo duracao de cinco /dias em toda zona rural e urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2003 | 367.17 | 04831490000129 | BANCO DO BRASIL S/A | debito verificado na conta do FPM dia 10.01.2003, em favor da agencia bancaria, pelo seguro realizado na ambulancia lotada na sec de Saude do municipio, conforme documentacao comprobatoria em nossos arquivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2003 | 300.00 | 00029116716434 | JOAO BATISTA GALDINO - MOTORISTA | dez diarias concedida ao motorista desta Prefeitura, quando de viagens a Campina Grande e Joao Pessoa, transportando pessoas doen-tes e carentes deste municipio, para tratamento de saude, confor-me Lei Municipal N§ 103/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2003 | 679.80 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | seus servicos prestados no veiculo de sua propriedade transportando pessoa doente e carente deste municipio, para as cidades de //Sao Jose de Piranhas, Cajazeiras e Sousa-Pb, conforme contrato emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2003 | 200.00 | 00004331218406 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SAMUEL | seus servicos prestados na Secretaria Municipal de Saude e Meio /Ambiente deste Municipio, durante dias do mes de janeiro de 2003 conforme contrato mantido entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2003 | 1210.68 | 15144017000190 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | compra de passagens para o Estado de Sao Paulo, a titulo de doacoes a pessoas de baixa renda deste municipio, bilhetes de passagemanexado ao empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MARIA PEREIRA DE ARAUJO ALVES | seus servicos prestados na Secretaria de Administracao e Financasdeste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2003, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2003 | 667.94 | 00000000000000 | PASEP/RETENCAO | debito na cota-parte do FPM em favor da retencao P A S E P-deste,conforme se verifica no extrato de conta do ICMS, em anexo na da-ta do dia 10.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2003 | 70.82 | 00012345678909 | PASEP/RETENCAO | debito na cota-parte do FPM em favor da retencao P A S E P-deste,conforme se verifica no extrato de conta do ICMS, em anexo na da-ta do dia 10.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2003 | 200.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | seus servicos prestados na Secretaria de Administracao e Financasdo Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2003, conforme acordo firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2003 | 70.00 | 00003714401490 | DAMIANA VIEIRA | seus servicos prestados na Secretaria de Administracao e Financasdo Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2003, conforme acordo firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2003 | 800.00 | 00028095596434 | JOSE LIRA DE ARAUJO | seus servicos prestados a esta edilidade na qualidade de Advogadodo Municipio, correspondente ao mes de setemnro de 2002, conformecontrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2003 | 2500.00 | 00012345678909 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | seus servicos prestados como contador, na elaboracao da Proposta Orcamentaria, exercicio de 2003, conforme contrato mantido com / esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2003 | 22.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa cobra pela agencia bancaria sobre debito de extrato, debi-tado sobre a conta do FPM da Prefeitura Municipal, conforme espe-cifica no extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa cobra pela agencia bancaria sobre debito de extrato, debi-tado sobre a conta do FPM, pelos servicos prestados a esta edilidade, conforme acordo firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizacao Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2003 | 9251.20 | 99999999999999 | CRHISTHIAN LINS DE OLIVEIRA E OUTROS | (EM) FAVOR DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2002, CONFORME SE VERICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO JUNTO AO EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2003 | 1500.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | seus servicos prestados no veiculo de sua propriedade transportando pessoal do Gabinete do Prefeito para as cidades de Sao Jose dePiranhas e Cajazeiras-Pb, quando de servicos de interesse desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2003 | 2000.00 | 00096563427553 | MARIA SAMUEL BATISTA | seus servicos prestados no veiculo de sua propriedade em viagens para a cidade de Joao Pessoa-Pb, com o Prefeito Municipal, sendo de ida e volta a servicos de ionteresse desta edilidade, conformecontrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | DAMIAO DA SILVA | uma ajuda financeira concedida por esta edilidade para suprir com as suas despesas com tratamento de saude, por ser uma pessoa ca-rente e de baixa renda deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2003 | 50.00 | 00005326487497 | SUSANA VIEIRA RIBEIRO | uma ajuda financeira concedida por esta edilidade para suprir com as suas despesas com tratamento de saude, por ser uma pessoa ca-rente e de baixa renda deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | PEDRO PERGENTINO SOBRINHO | uma ajuda financeira concedida por esta edilidade para suprir com as suas despesas com tratamento de saude, por ser uma pessoa ca-rente e de baixa renda deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2003 | 700.00 | 00012345678909 | JOSE GIRLANDO DA SILVA TAVARES | (em) favor de seus servicos prestados na instalacao hidraulica doabastecimento singelo do Sitio Baixas deste municipio de Carrapa-teira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2003 | 85.00 | 00003416595416 | JOSE CORREIA BRAZ | seus servicos prestados na limpeza de lixos e entulhos das ruas /desta cidade de Carrapateira, durante dias do mes de janeiro de /2003, conforme acordo firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2003 | 2200.00 | 00012345678909 | JOSE HELIO DE SOUSA | seus servicos prestados no seu caminhao cacamba na retirada de entulho das vias publicas e terrenos baldios desta cidade, conformecontrato mantido com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2003 | 1213.00 | 00012345678909 | WEVERTON DE LIMA LEITE | seus servicos prestados em veiculo de sua propriedade transportando a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio e seus assessores, para as cidades de Sao Jose de Piranhas, Cajazeiras e Sousa, afim de resolver assuntos de interesse desta pasta, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2003 | 215.00 | 00089347757420 | MARIA LEONICE DE OLIVEIRA | seus servicos prestados durante dias do mes de janeiro de 2003 naSecretaria Municipal de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme contrato mantido entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE DOS SANTOS | (em) favor de seus servicos prestados na limpeza da area em voltada Escola Municipal do Ensino Fundamental Pedro Jose de Franca localizada no sitio Bomfim dos Francas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2003 | 403.56 | 15144017000190 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | (em) favor da compra de passagens para Sao Paulo - SP, concedida a pessoas de baixa renda deste municipio de Carrapateira, confor-me bilhete de passagens em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2003 | 1164.00 | 00005259046463 | DAMIAO VIEIRA BATISTA | fornecimento de lanches e refeicoes destinados aos Policiais do /destacamento local, referente a dois meses, conforme acordo firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | debito verificado na conta do ICMS do dia 14.01.2003, em favor daAgencia Bancaria sobre tarifa Cesta Empresarial, conforme se verifica no extrato de conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2003 | 300.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | compra de material de consumo em favor dos Agentes Comunitarios /de saude deste Municipio, conforme especifica na nota fiscal em /anexa, alem do recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2003 | 340.00 | 00004502057460 | MARAIZA COELHO CAVALCANTE | seus servicos prestados na realizacao de matriculas das Escolas /Municipais deste municipio, pago com recurso do Fundef 40%, conforme acordo entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2003 | 400.00 | 00012345678909 | MAGNA LUCIA GALDINO DA SILVA | seus servicos prestados na realizacao do Senso Escolar de Jovens e Adultos deste Municipio, no periodo de janeiro de 2003, conforme acordo firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2003 | 150.00 | 08270472000176 | BEZERRA E TAVARES LTDA | servicos fotograficos das acoes realizadas na Secretaria Municipal de saude do Municipio (Reunioes, Palestras, Atendimento Medico,Vacinacoes e etc), conforme nota fiscal anexa alem de recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE N§ 1.508-3, COBRA-DA PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, NO DIA 17.01.03, CONFORME EXTRATO DE CONTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2003 | 1974.68 | 00012345678909 | FGTS/RETENCAO | debito na cota-parte do FPM, dia 20.01.03 em favor da RETENCAO/FGTS - deste, conforme se verifica no extrato de conta desta Prefeitura de Carrapateira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2003 | 209.38 | 00000000000000 | FGTS RETENCAO | debito na cota-parte do FPM, dia 20.01.03 em favor da RETENCAO/FGTS - deste, conforme se verifica no extrato de conta desta Prefeitura de Carrapateira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2003 | 559.49 | 00000000000000 | PASEP RETENCAO | debito na cota-parte do FPM, dia 20.01.03 em favor da RETENCAO/PASEP- deste, conforme se verifica no extrato de conta desta Prefeitura de Carrapateira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2003 | 59.32 | 00000000000000 | PASEP RETENCAO | debito na cota-parte do FPM, dia 20.01.03 em favor da RETENCAO/PASEP- deste, conforme se verifica no extrato de conta desta Prefeitura de Carrapateira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2003 | 1800.00 | 08924003000123 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | aquisicao de papel timbrado, blocos de empenhos, envelopes e carimbos, especificados na nota fiscal anexa de n§ 002691, destinado ao uso exclusivo no Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2003 | 870.00 | 00012345678909 | JOSE FRANCISCO RAMALHO | uma gratificacao concedida ao Sr. Delegado de Policia que destacanesta cidade de Carrapateira, conforme acordo mantido entre as //esta edilidade e Delegacia de Policia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2003 | 1200.00 | 00095198202487 | AGUSTINHO BATISTA MENDES | seis diarias em favor do Sr. Prefeito Constitucional para suprir com as suas despesas de viagens e estadia para a Capital do esta-do para resolver assunto de interesse desta municipalidade junto ao TCE-Pb, conforme Lei Municipal n§ 103/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2003 | 2029.80 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | aquisicao de produtos de limpeza descriminado na nota fiscal de /n§ 000909 anexa, para uso exclusivo na Secretaria Municipal Administracao e Financas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | seus servicos prestados com viagens em seu carro de aluguel transportando a Secretaira de Administracao para as cidades de Sao Jose de Piranhas, Cajazeiras e Sousa-Pb, afim de resolver assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2003 | 2000.00 | 03841824000182 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | (em) favor da aquisicao de madeira para doacao a pessoas carentesdeste municipio de Carrapateira, conforme especifica nota fiscal anexa e assinatura dos beneficiados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2003 | 1210.68 | 15144017000190 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | (em) favor da aquisicao de passagens para o estado de Sao Paulo-/para doacao a pessoas de baixa renda deste municipio, conforme bilhete de passagens e copia de documentos das pessoas beneficiadasem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2003 | 880.00 | 00012345678909 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | (em) favor dos seus servicos prestados em veiculo de sua proprie-dade transportando pessoas doente e carente deste municipio para tratamento de saude nas cidades de Joao Pessoa-pb, Juazeiro do //Norte e Barbalha-ce, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2003 | 2450.00 | 00012345678909 | JOSE HELIO DE SOUSA | (em) favor dos seus servicos prestados no veiculo de sua proprie-dade caminhao cacamba transportando material de construcao de pessoas carentes da cidades de Cajazeiras e Sao Jose de Piranhas pa-ra este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2003 | 500.00 | 02363092000108 | H.C.COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | (EM) FAVOR DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA PARATI PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2003 | 700.00 | 02363092000108 | H.C.COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | (EM) FAVOR DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2003 | 1350.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | (EM) FAVOR DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACOES AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL E RELACAO /DAS PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2003 | 148.00 | 00000000000000 | JOSE CLESTON ANDRADE LEITE | (EM) FAVOR DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CERCA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE DE CRRAPATEIRA - PB, CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2003 | 2150.00 | 00012345678909 | JOSE MENDES | (EM) FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEADE EMVIAGENS COM PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE /NAS CIDADES DE: JUAZEIRO DO NORTE-CE, CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, IDA E VOLTA CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2003 | 4440.00 | 00012345678909 | SERGIO VIANA SOBREIRA | (EM) FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO E OUTROS DO MEIO, NA QUALIDADE DE VETERINARIO EM PROL DESTA EDILIDADE, CONFORME INTRUMENTO CONTRATUAL /EM NOSSOS ARQUIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2003 | 2100.00 | 00088560562400 | JOSE GIRLANDO DA SILVA TAVARES | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO //PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA AS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHACAJAZEIRAS E SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2003 | 800.00 | 99999999999999 | MANOEL COELHO E OUTROS | 13§ salario em favor dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude e Meio Ambiente do Municipio, (exercicio 2002), do pessoal e-fetivo conforme especifica na folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2003 | 2600.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | seus servicos prestados no veiculo de sua propriedade transportando pessoa doentes e carentes para tratamento de saude especializado na cidade de Juazeiro do Norte-Ce e Joao Pessoa-Pb, conforme /contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2003 | 280.00 | 00012345678909 | EDINALDO DA SILVA | (em) favor de seus servicos prestados na Secretaria de Educacao eCultura, deste municipio de Carrapateira - pb, conforme contrato de prestacao de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2003 | 840.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DA SILVA | seus servicos prestados em veiculo de sua propriedade transportando o pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura para Zona Rural deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2002, conforme contrato anexo em visita as escolas da Rede do Ensi-no Fundamental da Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2003 | 6622.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | 13§ salario em favor dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio, (exercicio 2002), do pessoal efetivo conforme especifica na folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2003 | 280.00 | 00012345678909 | JOHNATAS ROBERTO PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO OR-GAO DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA DIVISAO DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2003 | 145.50 | 00012345678909 | JOSE WILTON GALDINO DA SILVA | (em) favor de seus servicos prestados na caixa d'agua do abastecimento do Sitio Bomfim do Francas deste municipio, servicos de limpeza, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2003 | 2166.00 | 02363092000108 | H.C.COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | (EM) FAVOR DA AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DO //TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBA-NA E RURAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2003 | 86.00 | 00012345678909 | JOSE BEZERRA | (EM) FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETITRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA - PB, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2003 | 400.00 | 00012345678909 | SANDRO DIAS DE SOUSA | (EM) FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DOSCARROS PERTENCENTE A ESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA - PB, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2003 | 1800.00 | 02363092000108 | H.C. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | (EM) FAVOR DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O ABASTE-CIMENTO DO CAMINHAO CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA DIVISAO DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2003 | 300.00 | 00012345678909 | STOESSEL SENA DE OLIVEIRA | (EM) FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALETAS PARA ENCANACAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO /DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | Atencao ao Ensino Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2003 | 150.00 | 00003713995486 | ANA MARIA DA SILVA | (EM) FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL MUNICI-PAL LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE-DESTE MUNICIPIO,ESCOLA INFANTILMUNICIPAL JOSE BATISTA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2003 | 250.00 | 00012345678909 | SEVERINO BATISTA COELHO | (EM) FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA - PB, CONFORME CONTRA-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2003 | 100.00 | 01230394000137 | GRAFICA PONTUAL | REFERENTE A FABRICACAO DE FICHAS DE AVEIAN E RECEITUARIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE DE CARRAPA-TEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2003 | 200.00 | 08605347000170 | ANDRIOLA E LEITE LTDA. | COMPRA DE CALCADOS PARA O ABATEDOUROS DE GADO DO MATADOURO PUBLI-CO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE CARRAPATEORA - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2003 | 1540.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICOES COM AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E RELACAO DAS PESSOASDE BAIXA RENDA BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | (EM) FAVOR DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ADVOGADO, EMFAVOR DESTE MUNICIPIO, VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS DIA 21.01.03, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | DEBITO EM CONTA DO ICMS DIA 21.01.03, EM FAVOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA, PELOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAS DO IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | DEBITO EM CONTA DO ICMS DIA 21.01.03, EM FAVOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA, PELOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAS DO IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | RADIO ALTO PIRANHAS | DEBITO EM CONTA DO ICMS DIA 21.01.03, EM FAVOR DA RADIO ALTO PI-RANHAS, PELOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAS DO INIRESSE DE-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, SOBRE DEBITOS AUTO-MATICOS AUTORIZADOS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADO, CONFORME SE VERIFICA NA CONTA CORRENTE DO ICMS /DIA 22.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2003 | 700.00 | 00000000000000 | CISAP | REPASSE EM FAVOR DO CISAP DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL, DEBITADO /A CONTA DO ICMS DIA 22.01.03, CONFORME SE VERBIFICA NO EXTRATO //DE CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2003 | 197.30 | 40974495000174 | FARMACIA DO POVO | aquisicao de medicamentos destinados a doacao com pessoas carentee de baixa renda deste municipio de Carrapateira, conforme especifica na nota fiscal anexa de n§ 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2003 | 2279.50 | 00012345678909 | STANLEEY FERREIRA PINTO | (EM) FAVOR DA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PARA A SECRETARIA DEEUDCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA - PB,CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2003 | 250.00 | 00012345678909 | ROZILENE DOS RAMOS | (EM) FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DE REFORMA E AM-PLIACAO DAS ESCOLAS NO PERIODO DE 2.003 NAS ESCOLAS DA ZONA URBA-NA E RURAL REFENTE AO MES DE JANEIRO DE 2.003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2003 | 191.00 | 00012345678909 | MANOEL BATISTA DE ARAUJO | (EM) FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE PEQUENOS TRE-CHOS DA ESTRADA QUE LIGA ESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB AO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2003 | 100.00 | 00012345678909 | EDIVAL TAVARES | uma ajuda financeira concedida por esta edilidade, para suprir com as suas despesas para tratamento de saude, sendo pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2003 | 400.00 | 00064674738415 | DAMIAO DE OLIVEIRA | seus servicos prestados em despesas realizadas com publicacoes dedocumentos pertencentes a Prefeitura Municipal, conforme acordo /firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2003 | 1250.00 | 00000633687570 | FRANCISCO DE SOUSA | contrato de prestacao de servicos no veiculo de sua propriedade /transportando pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura do municipio para as cidades de Sao Jose de Piranhas e Cajazeiras para /tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme contra-to anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2003 | 2339.50 | 99999999999999 | ANGELA P.DA SILVA | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MAIS A GRATIFICA-CAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2003 | 150.00 | 00012345678909 | MARIZA FRANCA CARDOSO | (em) favor de seus servicos prestados no Posto de Saude deste Mu-nicipio, durante dias do mes de janeiro de 2003, conforme acordo firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2003 | 155.00 | 00005530295410 | ELBA PEREIRA ARRUDA | seus servicos prestados na Secretaria de Acao Social deste Muni- cipio, durante dias do mes de janeiro de 2003, conforme acordo //firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Energia | Energia Elétrica | Expansao do Sistema Eletrico Urbano | MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2003 | 900.00 | 01513989000108 | CONSTRUSUL MAT.DE CONSTRUCAO | (EM) FAVOR DA AQUISICAO DE LAMPADAS PARA REPOSICAO NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE NUMERO 001177. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2003 | 1440.00 | 08778250000169 | CENTRO DE FORMACAO E TREIN.PROF§.GOV.ANTONIO MARIZ | HOSPEDAGEM DE ALIMENTACAO DE 12 PARTICIPANTES DO CURSO PROFORMA-CAO - FASE PRESENCIAL II REALIZACAO NO CENTRO DE TREINAMENTO DE /PROFESSORES GOVERNADOR ANTONIO MARIZ SOUSA-PB, NO PERIODO DE 13 A17 E 20 A 25 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2003 | 1562.00 | 00012345678909 | JOSE HELIO DE SOUSA | seus servicos prestados no seu caminhao cacamba na retirada de galho de arvores das vias publicas em periodo de poda e retirada delixo de terrenos baldios da zona urbana, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2003 | 191.00 | 00012345678909 | FRANCISCO ARRUDA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADE MATOS EM TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE E A REDORES CONFORME //CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2003 | 300.00 | 00022542124434 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | 10 (dez) diarias concedida ao motorista desta Prefeitura quando de viagens a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa-Pb, transportando pessoas doentes e carente deste municipio, para tratamento desaude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2003 | 200.00 | 10755486000121 | ARMAZEM SAO FRANCISCO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA O POSTO MUNICIPAL DE SAUDE E MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2003 | 1637.11 | 04591949000164 | COMPROMED-COM DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | (EM) FAVOR DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACOES AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 000497 E RELACAO DAS PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2003 | 388.00 | 00012345678909 | LINDOMAR ALVES DE ASSIS | (EM) FAVOR DA REVISAO NA SUSPENSAO DIANTEIRA DA AMBULANCIA PARATIPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2003 | 3018.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOPARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CON-FORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2003 | 800.00 | 00012345678909 | JOSE LIRA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA //QUALIDADE ADVOGADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2002, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2003 | 210.00 | 00012345678909 | IVANILDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2003 | 100.00 | 02363092000108 | H.C.COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | (EM) FAVOR DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2003 | 60.00 | 00012345678909 | VERALENE VIEIRA NUNES | (EM) FAVOR DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE CONSULTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2003 | 420.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | contrato de prestacao de servicos no veiculo C-10 bege placas IDF7141-RS, transportando estudantes da zona rural para a zona urbana e vice-versa no periodo do mes de dezembro de 2003, peirodo em que as duas L-300 pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | DELANIA ALVES CAVALCANTE DE LIRA E OUTROS | vencimentos em favor dos funcionarios lotados na Secretaria de E-ducacao Professores do EJA, relativo ao mes de janeiro de 2003 //conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2003 | 950.00 | 00012345678909 | FRANCISCO ANIZIO COELHO | (EM) FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2003 | 160.00 | 00012345678909 | LUZINETE PEREIRA DOS SANTOS | (EM) FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CONFOR-ME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2003 | 150.00 | 08923849000149 | FRANCISCO DE ASSIS | (EM) FAVOR DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2003 | 3500.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | (EM) FAVOR DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACOES AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ERELACAO DAS PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2003 | 120.00 | 00012345678909 | ELBA PEREIRA ARRUDA | (EM) FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPE-CIALIZADO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E CARENTE DESTE MUNICIPIODE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | AGUSTINHO BATISTA MENDES E OUTRO | seus vencimentos em favor do Prefeito e Vice-Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito, correspondente ao mes de janeiro de 2003, /conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2003 | 2740.00 | 09448770000176 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE - COMERCIAL ANDRADE | aquisicao de material de expediente descriminados na nota fiscal anexa de n§ 000309, destinado ao uso exclusivo no Babinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizacao Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2003 | 300.00 | 00012345678909 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA | (EM) FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2003 | 59.47 | 00000000000000 | FGTS/RETENCAO | DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM, DIA 30.01.03 EM FAVOR DA RETENCAO/FGTS,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO FPM,CONTA N§3.973-X, CONFORME DESCONTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2003 | 1341.15 | 00000000000000 | FGTS/CEF/INADIM | DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM, DIA 30.01.03 EM FAVOR DA CEF/FGTS/INADIM, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO FPM, CONTA N§ /3.973-X, CONFORME DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2003 | 560.89 | 00000000000000 | FGTS/RETENCAO | DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM, DIA 30.01.03 EM FAVOR DA FGTS/RETEN-CAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO FPM, CONTA N§ / 3.973-X, CONFORME DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2003 | 2990.00 | 00012345678909 | GUTEMBERGUE SAMUEL SARAIVA E SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A TESOUREIRA PARA AS CIDADES DECAJAZEIRAS, SOUSA, SAO JOSE DE PIRANHAS E JOAO PESSOA-PB, PARA //TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME ESPECIFICA CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2003 | 6.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | TARIFA DE CHEQUE SUSTADO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA,CONFORME SE VERIFICA DEBITO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS DIA 30.01.03CONFORME DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2003 | 158.92 | 00000000000000 | PASEP/RETENCAO | DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM, DIA 30.01.03 EM FAVOR DA RETENCMAO//PASEP, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA N§ 3.973-X,CONFORME DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2003 | 16.85 | 00000000000000 | PASEP/RETENCAO | DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM, DIA 30.01.03 EM FAVOR DA RETENCMAO//PASEP, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA N§ 3.973-X,CONFORME DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2003 | 1509.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | (EM) FAVOR DA AQUISICAO DE PNEUS PARA O TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-Estrutura | REALIZACAO DE OBRAS DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2003 | 4444.00 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | servicos de construcao de meio fio das ruas Projetada I e III, localizada na cidade de Carrapateira-Pb, conforme especifica na nota fiscal 057, anexa ao empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2003 | 300.00 | 00000923154450 | JOAO SILVINO SOBRINHO | (EM) FAVOR DE SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DA ENCANACAO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS BOMFIM DOS FRANCAS E BOMFIM DOS PEDROSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2003 | 300.00 | 00012345678909 | SINVAL PEREIRA | (EM) FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2003 | 7802.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PA-GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA SOBRINHO E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHASDE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2003 | 1700.00 | 99999999999999 | VERA LUCIA VIEIRA ALEXANDRE E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS-DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2003 | 3570.22 | 00000000000000 | INSS | referente a contribuicao do INSS empregador sobre a fopag do Gabinete, Financas, Acao Social e Infra-Estrutura, relativo ao mes dejaneiro de 2003, conforme lotacao n§ 02,05,07 e 09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2003 | 1740.01 | 00000000000000 | INSS | referente a contribuicao do INSS empregador sobre a fopag do da Educacao, comissionado e efetivos, relativo ao mes de janeiro de /2003, conforme lotacao n§ 003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2003 | 464.49 | 00000000000000 | INSS | contribuicao do INSS empregador debitado sobre a conta do FPM do dia 10.01.2003, conforme se verifica no extrato de conta, inclusivo dos pagamento dos empenhos de n§ 189,190 e 191/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2003 | 900.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA E OUTROS | FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO-DESTE, RELATIVO AOS MES DE /JANEIRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO,SENDO R$ 68,86 DE INSSE R$ 831,14 DE VENCIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2003 | 3.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa cobra pela agencia bancaria sobre debito de extrato, debi-tado sobre a conta de n§ 9.846, da Prefeitura Municipal, conformeespecifica no extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2003 | 2720.00 | 99999999999999 | MARIO MOREIRA CEZAR | vencimentos em favor do funcionario lotado na Sec de Administracao, correspondente ao mes de novembro de 2002, conforme se verifica na folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2003 | 6.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA | SALARIOS FAMILIA EM FAVOR DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME /FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | CANDIDO ALVES DA SILVA E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO-DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2003 | 126.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GOMES BEZERRA E OUTROS | (EM) FAVOR DOS SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2003 | 36.00 | 99999999999999 | VERA LUCIA VIEIRA ALEXANDRE E OUTROS | SALARIOS FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS-DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2003 | 324.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | SALARIOS FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2003 | 18.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA SOBRINHO E OUTROS | SALARIOS FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003,/CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2003 | 900.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAVALCANTE E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO /SOCIAL-DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2003 | 12.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA BATISTA TAVARES | SALARIOS FAMILIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA COMISSIONADA ACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2003 | 800.00 | 99999999999999 | MANOEL COELHO E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL-DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FO-LHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2003 | 1150.00 | 99999999999999 | MARIA EDVANIA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SERVICO SOCIAL-DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME /FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2003 | 3000.00 | 08924003000123 | MADEREIRA PIRANHENSE LTDA. | (EM) FAVOR DA AQUISICAO DE MADEIRA PARA DOACAO AS PESSOAS DE BAI-XA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL DE NUMERO 00391, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2003 | 409.54 | 00000000000000 | INSS | referente a contribuicao do INSS empregador sobre a fopag da saude, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme especifica na folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2003 | 1900.00 | 99999999999999 | GILVANIA SAMUEL VIEIRA E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2003 | 60.00 | 99999999999999 | GILVANA SAMUEL VIEIRA E OUTROS | SALARIOS FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC./DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2003 | 6400.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-/DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2003 | 210.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | SALARIOS FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2003 | 1308.00 | 00000000000000 | F.W.DE LIMA SILVA | ao pagamento em favor da aquisicao de pecas destinadas ao concerto do caminhao cacamba pertencente a secretaria de infra estrutura urbana rural deste municipio. conforme recibo e nota fiscal da empresa em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2003 | 1.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A- | a debito verificado no extrato da conta de numero 58.021-x- fundef,concernente a cobranca de extrato de conta, conforme de- monstrado no referido extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2003 | 1650.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | dos seus servicos prestados no veiculo de sua pripiedade trasportandos pessoas doentes e carentes para as cidades de S o jose de Piranhas,cajazeiras,Sousa-PB, para tratamento de saude.conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S\A | a debito verificado no extrato de conta n§ 9466-8,relativo a cobranca de extrato de conta.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/02/2003 | 3281.10 | 00000000000000 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | aquisicao de material escolar para manutencao das escolas do Ensino Fundamental deste municipio, conforme especifica na nota fiscal anexa de n§ 010902 pago com recurso dos 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A- | a debito verificado na conta de numero 283141-4/concernente a co-braca de extrato de conta.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/02/2003 | 250.00 | 00012345678909 | FRANCISCO GOMES BEZERRA | ao pagamento em favor dos seus servicos prestados na retirada de lixo e entulhos dos terrenos baldios desta cidade .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/02/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA VIEIRA BRAGA | ao pagamento em favor dos seus servicos prestados na Limpeza do predio onde funciona a garagem municipal situada a Rua Jose Viei-ra,nesta cidade no periodo do mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/02/2003 | 15.00 | 08924003000123 | BANCO REAL | ao pagamento de taxa prest. servicos cobrada pela agencia banca- ria acima conforme se verifica debito no extrato de conta do ICMS, dia 05.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/02/2003 | 350.00 | 08924003000123 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES | ao pagamento debitado na conta do ICMS dia 05.02.2003 em favor deNildemberg de Sousa Meireles,pelos servicos prestados no setor contabil desta prefeitura,conforme se verifica no extrato de de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2003 | 350.00 | 00012345678909 | NILDEMBERGUE DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | ao pagamento debitado na conta do ICMS dia 05.02.2003 em favor deNildemberg de Sousa Meireles,pelos servicos prestados no setor contabil desta prefeitura,conforme se verifica no extrato de con-tas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2003 | 460.75 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2002, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA EDILIDADE E ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/02/2003 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFOSORA RADIO CAJAZEIRAS | ao pagamento debitado na conta do ICMS dia 05.02.2003 em favor daDifusora Radio Cajazeiras,pelos servicos de divulgacao de notas, avisos e materias do interesse desta municipalidade,conforme se verifica no extrato de conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/02/2003 | 43.00 | 00099263742472 | JOSE DELADIE PEREIRA DE LIMA | a limpesa e retiradas de matos no centro de saude de carrapateira, durante dias do mes de fevereiro de 2003 conforme acordo firmado entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/02/2003 | 58.00 | 02330782000152 | ADL IMFORMATICA | a compra de um cartuxo lexmark 12A1970 para o computador da secretaria municipal de saude,conforme especifica na nota fiscal descriminada de numero 001300 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2003 | 261.90 | 10000000000000 | JOAO SILVINO SOBRINHO | uma ajuda financeira concedida por esta edilidade, para suprir com as suas despesas para tratamento de saude, sendo pessoa carentedeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/02/2003 | 250.00 | 00012345678909 | JOSE GALDINO DA SILVA | seus servicos prestados na limpeza publica da cidade em substituicao de um gari em periodo de licenca para tratamento de sayde, conforme acordo firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-Estrutura | REALIZACAO DE OBRAS DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2003 | 10854.29 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | servicos de pavimentacao em paralelepipedo com construcao de meiofio das Ruas: Manoel pedrosa, Jose Vieira, Pedro Vieira, Antonio Galdino, Pedro Franca e Joao Bezerra, todas localizadas nesta ci-dade de carrapateira-PB, sendo materiais 60% e mao de obra 40%, /conforme especifica na nota fiscal anexa de n§ 055. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2003 | 83.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ARRUDA DE SOUSA | ao pagamento em favor dos seus servico prestados na praca Santo Afonso -centro- deste municipio.referente ao mes de janeiro de 2003xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2003 | 83.00 | 00000000000000 | GERALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | ao pagamento em favor de seus servicos prestados na retirada de lixo de terrenos baldios desta cidade referente ao mes janeiro de2003 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2003 | 83.00 | 00012345678909 | ADAO FRANCISCO | ao pagamento em favor de seus servicos prestados na limpesa do cemiterio publico desta cidade,durante os dias do mes de janeiro de 2003xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2003 | 83.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS | ao pagamento em favor de seus servicos prestados no abastecimen- to d`agua singelo da zona urbana deste municipio,durante dias do mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2003 | 2900.00 | 00012345678909 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | ao pagamento em favor de seus servicos prestados no veiculo de sua propriedade transportando o secretario da infra estrutura ur-bana e rural para as cidades de Sao Jose de Piranhas,Cajazeiras eSousa afin de tratar de assuntos de interesses deste municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizacao Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2003 | 10359.00 | 99999999999999 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA E OUTROS | ao pagamento em favor dos vencimentos dos vereadores da camara municipal deste municipio referente ao mes de janeiro de 2003 conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizacao Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2003 | 83.00 | 00000000000000 | EVA MARIA DA CONCEICAO | ao pagamento em favor dos seus servico prestados na limpeza do do predio onde funciona a camara municipal deste municipio.referente ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | CLEONICE GOMES CIRILO | ao pagamento em favor de ajuda financeira para tratamento de sau-de por ser pessoa carente deste municipio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | GERALDO SEVERO DE LIMA | ao pagamento em favor de uma ajuda financeira para tratamento de saude por ser pessoa de baixa rende deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2003 | 80.00 | 00012345678909 | ANTONIO VICENTE DE LACERDA | ao pagamento em favor de uma ajuda financeira para tratamento de saude por ser pesoa de baixa renda deste municipio,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2003 | 120.00 | 00012345678909 | FREANCISCA BATISTA DA SILVA | ao pagamento em favor de uma ajuda financeira para tratamento de saude especializada,por ser pessoa reconhecidamente carente deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2003 | 60.00 | 00012345678909 | FRANCISCA PEREIRA BRAZ | ao pagamento em favor de uma ajuda financeira para tratamento de saude por ser pessoa carente deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2003 | 2720.00 | 99999999999999 | MARIO MOREIRA CEZAR | vencimentos em favor do funcionario lotado na Sec de Administracao, correspondente ao mes de dezembro de 2002, conforme se verifica na folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2003 | 6300.00 | 00000000000000 | INSS | valor que se empenha ,referente a contribuicao do INSS-empresa, debitado a conta do FPM,sobre a cota do dia 10.02.03,conforme se verifica no extrato de conta bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2003 | 500.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL | a debito verificado no extrato da conta n§3.973-x,no mes de Feve-reiro\2003, relativos a servicos prestados pela agencia a prefei-tura,conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2003 | 16.00 | 08924003000123 | BANCO REAL | ao pagamento de TARIFA CESTA EMPRESARIAL cobrada pela agencia bancaria acima,conforme se verifica debito no extrato de conta do ICMS dia 10.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2003 | 803.93 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | ao pagamento debitado na cota-parte do FPM, dia 10.02.03,em favor da rentencao PASEP-deste, conforme se verificar no extrato de conta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2003 | 85.24 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | ao pagamento debitado na cota-parte do FPM, dia 10.02.03,em favor da rentencao PASEP-deste, conforme se verificar no extrato de conta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2003 | 111.50 | 00012345678909 | JOSE DIAS DE FREITAS | ao pagamento em favor de dois fretes realizados de Sao Jose de Piranhas a Carrapateira,transportando a tesoureira com o dinheiropar realizacao do pagamento dos servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2003 | 601.00 | 99999999999999 | ROMERCIA BATISTA DOS SANTOS | ao pagamento em favor dos seus servicos prestados como instrutorado PACS deste municipio,correspondente ao mes de janeiro de 2003 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2003 | 83.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO MENDES DE LUCENA | ao pagamento em favor dos seus servico prestados na limpeza da area localiza-se o matadouro publico deste municipio comforme acordo firmado emtre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2003 | 110.00 | 00012345678909 | JOSE NILDON ALVES DE ASSIS | ao pagamento em favor de seus servicos prestados no setor da se- cretaria de saude e meio ambiente deste municipio,conforme acordo firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2003 | 100.00 | 00012345678909 | VALSOM GALDINO | ao frete de viagens na zona rural deste municipio com a equipe de saude durante dias do mes de janeiro de 2003,comforme contra- to em anexo.********************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2003 | 560.00 | 00012345678909 | VALTE BATISTA | ao frete de oito(8) viagens a Cajazeiras transportando a enfer- meira do PITS nos meses de setembro e outubro\ 02,coforme contra-to em anexo.******************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2003 | 350.00 | 00012345678909 | VALSOM GAIDINO | ao frete de cinco (5) viagens a Cajazeiras transportando a emfer-meira do PITS no mes de novembro e dezembro.conforme comtrato em anexo.************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2003 | 450.00 | 00012345678909 | JOSE LEUDO DE SOUSA | ao aluguel dos meses de Novembro,Dezembro e Janeiro 2003 da residencia da enfermeira do PITS,conforme comtrato em edilidade.******************************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2003 | 2000.00 | 00012345678909 | LEONARDO GONCALVES DE ARAUJO | ao pagamento em favor dos seus servicos prestados no transporte do veiculo de sua propriedade com pessoas doentes e carentes des-te municipio, para a cidade de Sousa-Pb, conforme Contrato em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promocao Cultural | EVENTOS CULTURAL FESTAS COMEM. FOLCLORICA E CIVICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2003 | 5800.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | seus servicos prestados no aluguel de um equipamento Sonoro (SOM MECANICO) de sua propriedade para animar as festividades do Carnaval 2003 desta cidade, sendo um total de cinco matines e tres moites, entre o dia 28 de fevereiro, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2003 | 200.00 | 00012345678909 | CLEIDSON VIEIRA PEREIRA | em favor dos seus servicos prestados no setor de educacao e cultura deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2003 | 4860.96 | 00000000000000 | PARC\RET. INSS | ao pagamento debitado na cota-parte do FPM, dia 10.02.03, em favor do PARC\RET. INSS, conforme se verifica no extrato de conta do de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2003 | 2837.41 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS | ao pagamento debitado na cota-parte do FPM, dia 10.02.03,em favor da rentencao FGTS-deste, conforme se verifica no extrato de co nta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2003 | 300.85 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS | ao pagamento debitado na cota-parte do FPM, dia 10.02.03,em favor da rentencao FGTS-deste, conforme se verifica no extrato de co nta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2003 | 550.00 | 00000000000000 | KALLYANDRO CAVALCANTE ALVES | ao pagamento em favor de servicos prestados no veiculo de sua propriedade FIAT UNO cor preta,em viagem de retorno de Joao Pessoa- PB,Cajazeiras com secretario da educacao, afim de tratar de assuntos de interesse desa adilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2003 | 190.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA ALVES | ao pagamento em favor de seus servicos prestados na Escola municipal Pedro Jose de Franca em substituicao a auxiar de servicos em periodo de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2003 | 200.00 | 00012345678909 | IVAN ROBERTO DE SOUSA | ao pagamento em favor de seus servicos prestados na limpesa geralda area onde localiza-se a Escola municipal do Ensino Fundamental Galdono Antonio da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2003 | 1600.00 | 04104921000155 | EDES MORAES RODRIGUES-RESTAURANTE BOI NA BRAZA | ao pagamento em favor de seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes para secretaria de educacao e seus assessores quandode viagem a cajazeiras para tratar de inteiresse desta edilidade e de professores em periodo de encontros pedagogicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2003 | 2650.10 | 04831490000129 | F.F.COSNTRUCAO-LTDA-FC DA ASSIS C. DE SANTANA | ao pagamento em favor da segunda medicao dos seus servicos presta-dos na recuperacao das escolas municipais do encino fundamental deste municipio.conforme nota fiscal de servicos anexo,pago com recursos de PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2003 | 150.00 | 00012345678909 | JOSE MESSIAS CIRILO | ao pagamento em favor dos seus servicos prestados na vigilancia da quadra de esporte deste municipio,referente ao mes de janeiro de 2003.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | Atencao ao Ensino Fundamental | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2003 | 1088.00 | 10944890000143 | LUIZ FIRMINO DE MELO | compra de carne bovina destinado a merenda escolar das escolas municipais deste municipio, conforme especifica na nota fiscal anexa de n§ 000312 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA DIVISAO DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2003 | 200.00 | 00012345678909 | FRANCO JUNIOR PERGENTINO BATISTA | ao pagamento em favor dos seus servicos prestados no abastecimen-to d`agua do sitio Baixas deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ.AGRICULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2003 | 200.00 | 00003154830405 | SERAFIM BATISTA DE ARAUJO | ao pagamento em favor dos seus servicos prestados no trator agricola pertencente a secretaria de infra estrutura urbana e rural deste municipio, no periodo de preparacao de terras para plantacao de pequenos proprietarios deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA DIVISAO DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/02/2003 | 100.00 | 00012345678909 | VANDERLEY BATISTA BEZERRA | ao pagamento em favor dos seus servicos prestados no abasteci- mento d`agua do sitio (Bonfim) baixas - deste municipio.******** ******************************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2003 | 1200.00 | 00012345678909 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | (EM) FAVOR DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ADVOGADO, EMFAVOR DESTE MUNICIPIO, VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS DIA 11.02.03, CONFORME EXTRATO DE CONTA E CONTRATO MANTIDO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/02/2003 | 1250.00 | 00012345678909 | DAMIAO VIEIRA BATISTA | ao pagamento em favor de lanches e refeicoes para os policiamen-tos do destacamento local,conforme recibo em anexo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/02/2003 | 50.00 | 00012345678909 | VANAITON GALDINODA SILVA | ao pagamento em favor de uma ajuda financeira para tratamento de saude por ser pessoa de baixa renda deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/02/2003 | 80.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES ROSA | ao pagamento em favor de uma ajuda financeira para tratamento de saude por ser pessoa de baixa renda deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/02/2003 | 550.00 | 00012345678909 | VALDERICE DA SILVA SILVINO | ao pagamento em favor dos seus servicos prestados na secretaria de administracao e financas deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/02/2003 | 226.60 | 00012345678909 | MARCIO GALDINO | seus servicos prestados no setor da Educacao e Cultura deste Municipio, conforme acordo firmado en tre as partes, durante dias do mes de janeiro de 2003. xxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/02/2003 | 83.00 | 00001169332404 | GERALDO PEDROSA CAMPOS | ao pagamento em favor dos servicos prestados na limpeza da area da Escola M.do Encino Fundamental Jose Gomes,localiza no sitio Bonfim dos Pedrosas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/02/2003 | 3000.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER - ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA | aquisicao de material de Construcao conforme nota fiscal anexa den§ 001109, destinado a docao com pessoas de baixa renda e carente deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/02/2003 | 108.64 | 00012345678909 | HOTEL MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | a alimentacao da enfermeira do PITS referente ao mes de Novembro de 2002, conforme recibo especificado em anexo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/02/2003 | 1800.50 | 04821213000135 | F.W.DE LIMA SILVA | ao pagamento em favor da compra de pecas para a cacamba perten- cente a secretaria de infra estrutura urbana e rural deste muni- cipio,conforme recibo e nota fiscal anexa.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/02/2003 | 83.00 | 00012345678909 | JOSENILDON CARDOSO CAVALCAMTE | ao pagamento em favor dos servicos prestados no setor de trans- porte deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/02/2003 | 263.78 | 99999999999999 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FOPAG | vencimentos do Agente do PEAa e pagamento da guia do INSS, com //competencia para janeiro/2003, conforme recibo de pagamento em anexo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ.AGRICULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/02/2003 | 900.00 | 00348323000170 | ALBURQUEQUE FEITOSA -LTDA. | ao pagamento por conta de conpra de venenos para doacao aos pe- quenos agricutores de baixa renda deste municipio.conforme nota fiscal anexa.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ.AGRICULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/02/2003 | 300.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE FEITOSA -LTDA. | ao pagamento por conta de compra de venenos para doacoes as pessoas de baixa renda deste municipio.para o tratamento de suas lavouras por se tratar de pequenos agricutores carentes deste mu-nicipio.conforme nota fiscal anexa de numero 000394. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/02/2003 | 110.00 | 00012345678909 | JAISON GALDINO DA SILVA | ao pagamento em favor de uma ajuda financeira para tratamento de saude por ser pessoa carente desta cidade.xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/02/2003 | 2500.00 | 02349756000176 | GONDIM E GOMES | ao pagamento em favor da locacao de uma F-250 lotada no gabinete do prefeito deste municipio.conforme nota fiscal anexa.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA DIVISAO DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/02/2003 | 1900.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE E FEITOSA LTDA | aquisicao de venenos especificados na nota fiscal n§ 000394, destinados a distribuicao com pequenos agricultores de baixa renda deste municipio. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/02/2003 | 1500.00 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL -LTDA. | ao pagamento em favor de seus servicos de hospedangem completa da secretaria de educacao e seus assessores em periodo de estadia em Joao Pessoa PB,afim de tratar de assuntos de interesses desta edilidade conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/02/2003 | 4583.10 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO VIEIRA E OUTROS | funcionarios da Secretaria de Educacao e Cultura-deste FUNDEF-60%relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme folha de pagamento em anexa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | CICERO MARCOS MENEZES DA SILVA E OUTROS | professores do ensino fundamental-FUNDEF-60% contratado-deste mu-nicipio, ltivo ao mes de jeneiro de 2003, conforme folha de paga-mento anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/02/2003 | 144.00 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO VIEIRA E OUTROS | salario familia professores do ensino fundamental-FUNDEF-60% des-te Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2003, conforme folha de pagamento anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/02/2003 | 6.30 | 08924003000123 | SAELPA | consumo de energia eletrica da casa onde reside a enfermeira do PITS, relativo aos meses de Dezembro de 2002 e Janeiro de 2003 conforme faturas em anexo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/02/2003 | 450.00 | 00012345678909 | FRANCISCA DE SOUSA | ao pagamento em favor de seus servicos prestados no veiculo de sua propriedade transportando pessoas doentes e carentes para tratamento de saude na cidade de Sousa-PB.conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 14/02/2003 | 750.00 | 00012345678909 | DAMIAO VIEIRA BATISTA | ao pagamento em favor dos seus servicos de hospedagem completa de pessoas a servico desta prefeitura em periodo de detetizacao de predios publicos deste municipio,conforme recibo do hotel em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/02/2003 | 1200.00 | 00012345678909 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | (EM) FAVOR DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ADVOGADO, EMFAVOR DESTE MUNICIPIO, VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS DIA 25.02.03, CONFORME EXTRATO DE CONTA E CONTRATO MANTIDO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/02/2003 | 300.00 | 00096568410420 | FRANCISCA DA SILVA | seus servicos prestados com Tutora de Proformacao deste Municipiorelativo ao mes de janeiro de 2003, pago com recurso dos 40% con-forme recibo em anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/02/2003 | 210.00 | 00012345678909 | JOSE DEMARIO TAVARES DOS SANTOS | ao pagamento em favor dos seus servicos prestados no contrato de prestacao de servicos na detetizacao de predios nas escola muni- cipais da zona urbana e rural deste municipio,conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/02/2003 | 1200.00 | 00012345678909 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | (EM) FAVOR DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ADVOGADO, EMFAVOR DESTE MUNICIPIO, VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS DIA 18.02.03, CONFORME EXTRATO DE CONTA E CONTRATO MANTIDO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/02/2003 | 15.00 | 08924003000123 | BANCO REAL | ao pagamento de tarifa cobrada pela agencia bancaria acima,sobre debito automatico autorizado,conforme se verifica debito no ex- trato de conta do ICMS, dia 18.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/02/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | NOBEL VITA | DEBITO NA CONTA DO ICMS DIA 19.02.03 EM FAVOR DA NOBEL VITA PELOSSERVICOS JUDICIAIS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICANO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/02/2003 | 1920.00 | 03363948000108 | JOSEFA ALICA DA COSTA | seus servicos prestados na fabricacao de carteiras escolares destinadas as escolas municipais do ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/02/2003 | 3200.00 | 03363948000108 | JOSEFA ALICE DA COSTA | compra de Carteiras escolares, destinados as Escolas Municipais do Ensino Fundamental deste municipio, conforme especifica na nota fiscal anexa. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/02/2003 | 300.00 | 00012345678909 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | ao pagamento em favor de (10) diarias concedidas ao motorista desta PREFEITURA,quando de viagem com pessoa para tratamento de saude nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa PB,no periodo do mes de Fevereiro de 2003.conforme lei.103/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/02/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JOAO MARCELO GALDINO | ao pagamento em favor de seus servicos na secretaria de Acao Social deste municipio no preenchimento do cadastro unico.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2003 | 1550.00 | 00001213103886 | WALTER BATISTA DE ARAUJO | seus servicos prestados no veiculo de sua propriedade ntransportando pessoal da Secretaria de saude e Meio Ambiente deste municipio, sendo medico e enfermeira para a cidade de Cajazeiras-PB, vice-versa, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2003 | 2100.00 | 00000633687570 | FRANCISCO DE SOUSA | ao pagamento em favor dos seus servicos prestados no transporte do veiculo de sua propriedade com pessoas doentes e carentes des-te municipio, para as cidades de Sao Jose de Piranhas, Cajazeirase Sousa-Pb afim de tratamento de saude, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/02/2003 | 80.00 | 00034614400434 | GUTEMBERGUE S S SILVA | frete de uma viagem a cidade de Cajazeiras-Pb, transportando os Agentes de Comunitario de saude para a confraternizacao de Natal, conforme acordo firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2003 | 2400.00 | 00012345678909 | SERGIO VIANA SOBREIRA | ao pagamento em favor dos seus (servicos) vencimentos de Medico Veterinario no setor de Vigilancia Sanitaria do Matadouro Publicodeste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2003 | 1200.00 | 00012345678909 | KEILLA CAVALCANTE ALVES | ao pagamento em favor dos seus servicos prestados na qualidade de Medica na realizacao de dois (02) plantoes no posto municipal de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2003 | 1450.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | despesas da secretaria de Saude e Meio Ambienet deste municipio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/02/2003 | 1210.68 | 16624611012823 | FRANCISCO LENILSON GOMES EMPRESA GONTIJO -LTDA. | ao pagamento em favor da aquisicao da compra de passagens para doacoes as pessoas de baixa renda deste municipio,conforme bilhe-te da empresa e xerox das pessoas beneficiadas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/02/2003 | 580.00 | 10752764000197 | JOSE INALDO DE LIRA-MADEREIRA PIRANHENSE | ao pagamento em favor da compra de madeira doacao a pessoas de baixa renda deste municipio, conforme nota fiscal anexa.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2003 | 100.00 | 00002830432452 | ANA MARIA DA SILVA | seus servicos prestados na limpeza da quadra de Esportes pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme acordo firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/02/2003 | 970.00 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | ao pagamento em favor de seus sevicos na elaboracao do projeto de ampliacao do grupo Escolar Alfredo Cavalcante e levantamento Topografico de ruas projetadas nesta cidade, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2003 | 630.00 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | ao pagamento em favor dos seus servicos prestados na elaboracao do projeto de ampliacao da Escola Municipal Alfredo Cavalcante e levantamento topografico de ruas projetadas nesta cidade.conforme nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/02/2003 | 620.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DA SILVA | ao pagamento em favor de seus servicos prestados no veiculo de sua propriedade transportando os professores da Zona Rural para Zona Urbana realizacoes de encontros e treinamentos com orienta- dora Pedagogica.conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/02/2003 | 1900.00 | 04010326000150 | EMILIO MOREIRA DA NOBREGA -REBOQUE | ao pagamento em favor de seus servicos de reboque das duas L-300 PLACAS MOE-3160 e MOE-3170,pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura da cidade de Carrapateira para cidade de Joao Pessoa-PBconforme notas fiscais e recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2003 | 2000.00 | 00012345678909 | GILVAN BATISTA BEZERRA | ao pagamento em favor de seus servicos prestado no veiculo de suapropriedade C-10 Bege de PLACA -IDF-7141-RS,transportando materi-al de limpeza e merenda da secretaria de Educacao e Cultura para as escolas municipais da zona rural deste municipio.conforme con-trato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/02/2003 | 200.00 | 00012345678909 | DORALICE CAVALCANTE BATISTA | ao pagamento em favor de seus servicos prestados na secretaria de Educacao e Cultura deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/02/2003 | 1466.00 | 12729315000153 | FLAVINO AUTO PECAS -LTDA | ao pagamento em favor da equisicao de pecas destinadas ao concer-to dos dois veiculos L-30 de placa MOE - 3160 e MOE-3170,perten- cente a secretaria de educacao e cultura deste municipio,especi- ficada na nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/02/2003 | 2150.00 | 09367566000120 | AUTO MECANICA J.A. MONTEIRO | ao pagamento em favor dos servicos de mao de obra prestado no concerto dos dois veiculos L-300 de placa MOE-3160 e MOE-3170, pertencente a secretaria de educacao e cultura deste municipio. conforme especifica nas notas fiscais e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/02/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MARCIO GALDINO | ao pagamento em favor dos seus servicos prestados na secretaria de educacao e cultura deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2003 | 7200.00 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA | servicos de horas de trator de esteira tipo caterpilla D-4, na recuperacao estrdadas vicinais, iniciando na cidade de Carrapateiraate a zona rural deste municipio, conforme especifica nota fiscalanexa de n§ 000258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2003 | 1650.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | seus servicos prestados no veiculo de sua propriedade transportando a Tesoureira para as cidades de ao Jose de Piranhas, Cajazeiras e Sousa-Pb, afim de resolver assuntos de interesse deste edilidade, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2003 | 411.77 | 00000000000000 | RENTENCAO PASEP | ao pagamento debitado na cota parte do FPM,dia 20.02.03,em favor da rentencao PASEP deste,conforme se verifica no extrato de conta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2003 | 1453.32 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS | ao pagamento debitado na cota parte do FPM,dia 20.02.03,em favor da rentencao FGTS deste,conforme se verifica no extrato de conta. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/02/2003 | 43.66 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | ao pagamento debitado na cota parte do FPM,dia 20.02.03,em favor da rentencao PASEP deste,conforme se verifica no extrato de conta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2003 | 154.10 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS | ao pagamento debitado na cota parte do FPM,dia 20.02.03,em favor da rentencao FGTS deste,conforme se verifica no extrato de conta. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2003 | 250.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SAMUEL | ao pagamento em favor dos seus servicos prestados na secretaria de administracao e financas deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2003 | 800.00 | 00012345678909 | JOSE LIRA DE ARAUJO | ao pagamento em favor dos seus servicos prestados como Advogado deste municipio.zxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2003 | 130.00 | 00012345678909 | LUCIANO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | ao pagamento em favor de seus servicos prestados na secretaria de Administracao e Financas deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2003 | 150.00 | 00012345678909 | SIMONE GONCALVES PEREIRA | ao pagamento em favor de uma ajuda financeira para tratamento de saude por ser pessoa de baixa renda deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2003 | 170.00 | 00012345678909 | GILDILANIA SAMUEL BATISTA | ao pagamento em favor de uma ajuda financeira concedida para tratamento de saude especializada em seu filho menor,por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/02/2003 | 80.00 | 00012345678909 | DAMIAO BEZERRA LINS | ao pagamento em favor de ajuda financeira para tratamento de sau-de por ser pessoa de baixa renda deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2003 | 150.00 | 00012345678909 | FRANCILVANIA MENDES CAVALCANTE | ao pagamento em favor de uma ajuda financeira para tratamemto de saude por ser pessoa de baixa renda deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2003 | 970.00 | 00012345678909 | JOSE FRANCISCO RAMALHO E OUTROS | ao pagamento em favor de uma gratificacao concedida ao policial do destacamento local.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2003 | 100.00 | 00012345678909 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | ao pagamento em favor de uma ajuda financeira para tratamento de saude por ser pessoa de baixa renda deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2003 | 150.00 | 00012345678909 | FRANCISCA PEREIRA LINS | ao pagamento em favor de uma ajuda financeira para tratamento de saude por ser pessoa de baixa renda deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/02/2003 | 160.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | ao pagamento em favor dos seus servicos prestados na limpeza do predio da Junta de Servico Militar referente ao mes de janeiro de2003.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/02/2003 | 200.00 | 00012345678909 | FRANCISCO BEZERRA C JUNIOR | ao pagamento em favor de uma ajuda financeira para tratamento de saude na cidade de Patos-PB,por ser pessoa de baixa renda deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2003 | 1620.00 | 04821213000135 | F.W. DE LIMA SILVA | ao pagamento em favor da equisicao das pecas destinadas ao con- certo do caminhao cacanba pertencente a secretaria da Infra Es- trutura Urbana e Rural deste municipi. conforme especifica na no-ta fiscal e recibo da compra em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/02/2003 | 1100.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DA SILVA | ao pagamento em favor dos seus servicos de reforco e alinhamento do chassi da cacanba pertencente a secretaria de Infra Estrutura Urbana e Rural deste municipio.conforme nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/02/2003 | 220.00 | 00012345678909 | LUZINETE PEREIRA DOS SANTOS | ao pagamento em favor dos seus servicos prestados na limpeza da delegacia de policia deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2003 | 550.00 | 00014802643420 | ANTONI PEREIRA DA SILVA | servicos prestados como mecanico na cacamba deste municipio, con-forme recibo em anexo, referente a servicos de mao-de-obras no conserto do caminhao lotada na Sec de Obras e Transportes-deste. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/02/2003 | 3410.00 | 00003598554400 | JOSE DEMARIO TAVARES DOS SANTOS | contrato de prestacao de servicos na detetizacao de Predios Publicos deste Municipio, conforme Instrumento Contratual firmado entre as partes xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/02/2003 | 1000.00 | 01907072000180 | CLINICA UGO GUIMARAES | atendimento medico realizado na pessoa Ana Tavares de Franca, pessoa considerada de baixa renda deste municipio conforme especifica na nota fiscal anexa. xxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/02/2003 | 1067.00 | 00012345678909 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | ao pagamento em favor dos seus servicos em seu carro de aluguel transportando a Secretaria de Administracao e Financas deste mu- nicipio afim de resolver assuntos de interesse desta edilidade. conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/02/2003 | 250.00 | 00012345678909 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | ao pagamento em favor de servicos prestados no cetor de Adminis- tracao e financas deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizacao Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/02/2003 | 83.00 | 00012345678909 | EVA MARIA DA CONCEICAO | ao pagamento em favor dos seus servicos prestados no predio onde funciona a camara municipal deste municipio,no periodo do mes de Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/02/2003 | 174.60 | 00012345678909 | JOAO APOLINARIO FILHO | ao pagamento em favor dos seus servicos prestados na cobertura damaca da ambulancia pertencente a Secretaria de Saude e Meio Ambi-ente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/02/2003 | 260.00 | 00012345678909 | MARCOS ALVES DE LIRA | ao pagamento em favor de servicos prestados no centro Social Ur-bano deste municipio no periodo de dois meses Dezembro e Janeiro de 2003.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/02/2003 | 6840.00 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANA LTDA | servicos de horas de trator de esteira tipo caterpilla D-4, na recuperacao estrdadas vicinais, iniciando na cidade de Carrapateiraate a zona rural deste municipio, conforme especifica nota fiscalanexa de n§ 000259. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/02/2003 | 260.00 | 00012345678909 | FRANCINEIDE BATISTA BEZERRA | ao pagamento em favor dos seus servicos prestados na Escola Muni-cipal Antonio Pereira de Menezes localizada no sitio Baixas destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/02/2003 | 122.48 | 33000118001221 | TELEMAR | ao pagamento em favor da telemar,conforme recibo anexo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CEPAN | ao pagamento em debitado na conta do ICMS,dia 25.02.03,em favor vor da CEPAN, pelos servicos de assessoria tecnica e elaboracao de projetos do interesse deste municipio,conforme se verifica no extrato de conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/02/2003 | 18.90 | 08924003000123 | BANCO REAL | ao pagamento de tarifas de cheques devolvidos cobrados pela agencia bancaria acima,conforme se verifica na conta do ICMS dia 25.02.03.xxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/02/2003 | 45.00 | 08924003000123 | BANCO REAL | ao pagamento de tarifas cobradas pela agencia bancaria acima, sobre debitos automaticos autorizados,conforme se verifica debitona conta do ICMS do dia 25.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/02/2003 | 18.90 | 08924003000123 | BANCO REAL | ao pagamento de tarifas de cheques devolvidos cobrados pela agencia acima,conforme se verifica na conta do ICMS dia 26.02.03,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/02/2003 | 15.00 | 08924003000123 | BANCO REAL | ao pagamento de tarifa de prestacao servico cobrado pela agencia bancaria acima,conforme se verifica debito na conta do ICMS,dia 26.02.2003.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/02/2003 | 300.00 | 00012345678909 | WEVERTON DE LIMA LEITE | ao pagamento em favor prestado no frete de veiculo de sua pro- priedade com o chefe de gabinete da prefeitura municipal de carrapateira -PB,para as cidades de sao Jose de Piranhas e Cajazeiras PB,quando de viagens para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/02/2003 | 1650.00 | 12683058000166 | IVAM MENDES PALMEIRA | seus servicos prestados no escapamento mao de obra da caixa de marcha motor, servicos de suspensao realizados no veiculo L-300 placa MOE-3170, pertencnete a Secretariade Educacao e Cultura, conforme especifica nota fiscal anexa de n§ 0373 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/02/2003 | 2550.00 | 99999999999999 | ANGELA P DA SILVA E OUTROS | vencimentos dos Agentes Comunitario de Saude mais os contratados do Posto Municipal de Saude, referente aos vencimentos do mes de fevereiro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2003 | 700.00 | 00000000000000 | CISAP | ao pagamento do repasse financeiro em favor da CISAP,valor debi-tado na conta do ICMS, dia 26.02.03,onforme se verifica no extra-to de conta,de acordo com lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2003 | 1500.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS E FIOS PARA REPOSICAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE COMO TAMBEM EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/02/2003 | 1.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 5.453-4, CONCERNENTE A /COBRANCA DE EXTRATO DE CONTA./////////////////////////////////////////////////////////////////// | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | debito verificado no extrato da conta, sobre tarifa de extrato, /debitado no dia 27.02.2003, conforme especifica no extrato de conta. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/02/2003 | 135.75 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S\A | a debito verificado no extrato de conta do FPM, durante o mes de Fevereiro\2003,relativo a tarifas de servicos cobrada pela agen- cia bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2003 | 1484.10 | 00091114667404 | JOHSON RIDRIGUES DE LIRA | seus servicos prestados no veiculo de sua propriedade transportando a Tesoureira para as cidades de Joao Pessoa, Cajazeiraa e Sou-sa-Pb, afim de tratar de assuntos de interesse deste municipio //conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2003 | 1700.00 | 99999999999999 | VERA LUCIA VIEIRA ALEXANDRE E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS-DESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO AO EMPENHO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2003 | 244.06 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | ao pagamento em debito na cota parte do FPM dia 28.02.03,em fa- vor da RETENCAO PASEP deste, conforme se verifica no extrato de conta.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2003 | 25.87 | 00000000000000 | RETENCAO PASEP | ao pagamento debitado na cota parte do FPM,dia 28.02.03,em favor da RETENCAO PASEP deste,conforme se verifica no extrato de conta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2003 | 861.41 | 00000000000000 | RETENCAO FGTS | ao pagamento debitado na cota parte do FPM,dia 28.02.03,em favor da RETENCAO FGTS deste,conforme se verifica no extrato de conta.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2003 | 91.33 | 00000000000000 | FGTS/RETENCAO | DEBITO NA CONTA DO FPM DIA 28.02.03 EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO CONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO DE CONTA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2003 | 250.00 | 00012345678909 | SIMONE ERNESTINA DE SOUSA | ao pagamento em favor dos seus servicos prestados no setor de Administracao e Financas deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2003 | 6.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA | SALARIOS FAMILIA EM FAVOR DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2003 | 36.00 | 99999999999999 | VERA LUCIA VIEIRA ALEXANDRE E OUTROS | SALARIOS FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS-DESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2003 | 330.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | SALARIOS FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2003 | 18.00 | 99999999999999 | EDMILSON BATISTA MENDES E OUTROS | SALARIOS FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2003CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO-DESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2003 | 126.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | (EM) FAVOR DOS SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-DESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2003 | 900.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA | FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO-DESTE, RELATIVO AOS MES DE /FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO DOS COMISSIONADOS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MARIA LEONICE DE OLIVEIRA | ao pagamento em favor de uma ajuda para tratamento de saude por ser pessoa de baixa renda deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2003 | 100.00 | 00012345678909 | LUCIA BATISTA MENDES | ao pagamento em favor de uma ajuda financeira para trata- mento de saude por ser pessoa de baixa renda deste minicipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | WEVERTON DE LIMA LEITE | uma ajuda financeira concedida por esta edilidade, para suprir com as suas despesas para tratamento de saude, sendo pessoa carentedeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | AGUSTINHO BATISTA MENDES E OUTROS | seus vencimentos em favor do Prefeito e Vice-Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito, correspondente ao mes de fevereiro de 2003,conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2003 | 4923.50 | 99999999999999 | ANTONIO DE ARAUJO VIEIRA E OUTROS | professores do ensino fundamental-FUNDEF-60% deste municipio, realtivo ao mes de fevereiro de 2003, conforme folha de pagamento emanexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2003 | 971.00 | 99999999999999 | CICERO MARCOS MENEZES DA SILVA E OUTROS | professores do ensino fundamental-FUNDEF-60% contratado-deste mu-nicipio, ltivo ao mes de fevereiro de 2003, conforme folha de pa-gamento anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2003 | 252.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE ARAUJO VIEIRA E OUTROS | salario familia professores do ensino fundamental-FUNDEF-60% des-te Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme folha de pagamento anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2003 | 10.50 | 99999999999999 | MARAIZA CAVALCANTE SAMUEL | salario familia professores do ensino fundamental-FUNDEF-60% des-te Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme folha de pagamento anexo. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2003 | 1353.88 | 00000000000000 | CEF-FGTS-INADIM | ao pagamento em debito na cota parte do FPM dia 28.02.03,em fa- vor da CEF/FGTS/IANDIM,conforme se verifica no extrato de conta. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2003 | 320.00 | 09505215000996 | R.CAMILO TECIDOS -LTDA. | ao pagamento em favor da compra de um aparelho de SOM MICRO SIS-TEM BS 360 BIVOLT-BRITANIA,para uso na Escola Municipal do Enci- no Fundamental Galdino Antonio da Silva,localizada na rua Joel Pereira s\n nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2003 | 630.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA-LTDA | ao pagamento em favor da compra de um microfone e uma caixa amplificada acustica para as Escola municipais deste municipio. conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2003 | 6400.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-/DESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PA-GAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2003 | 210.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | SALARIOS FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2003 | 1900.00 | 99999999999999 | GILVANIA SAMUEL VIEIRA E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2003 | 60.00 | 99999999999999 | GILVANIA SAMUEL BATISTA E OUTROS | SALARIOS FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC./DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2003 | 600.00 | 00012345678909 | JOSE GIRLANDO DA SILVA TAVARES | ao pagamento em favor dos seus servicos prestados no transporte de pessoas doentes e carentes deste municipio,para as cidades de Sao Jose de Piranhas,Cajazeiras e Sousa-PB.conforme contrato ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2003 | 250.00 | 00012345678909 | VALDIR GALDINO | ao pagamento em favor de (8) diarias concedida ao motorista des-ta PREFEITURA,quando de viagem a Campina Grande e Joao Pessoa-PB no transporte de pessoa doente deste municipio afim de fazer tra-tamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2003 | 458.30 | 05007143000149 | FARMACIA BASICA | referente aos cinco (5) meses de repasse de 91.66 ( noventa e umreias e sessenta e seis centavos ) para a Farmacia Basica,confor- me o compromisso com a SES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2003 | 800.00 | 99999999999999 | MANOEL COELHO E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL-DESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2003 | 1150.00 | 99999999999999 | MARIA EDVANIA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SERVICO SOCIAL-DESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2003 | 900.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAVALCANTE E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO /SOCIAL-DESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2003 | 12.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA BATISTA TAVARES E OUTROS | SALARIOS FAMILIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA COMISSIONADA ACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-DESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2003 | 7802.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME FOLHAS DE PA-GAMENTO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA SOBRINHO E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promocao Cultural | EVENTOS CULTURAL FESTAS COMEM. FOLCLORICA E CIVICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2003 | 5500.00 | 00012345678909 | JOSE GOMES DA SILVA | contrato para apresentacao artistica da Banda, com apresentacao alusivas das festas Carnavalesca deste municipio, sendo 03 (tres) noites e 03 (tres) matines, conforme intrumento contratual em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA DIVISAO DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2003 | 3100.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE E FEITOSA LTDA | aquisicao de venenos especificados na nota fiscal anexa, destina-do para distribuicao com pequenos agricultores de baixa renda deste municipio. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/03/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ELIZANGELA PIRES DE CARVALHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADA EM JOAO PESSOA RECONHECIDAMENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/03/2003 | 150.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REMEDIOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO MUNICIPAL DE SAUDE COD.0020681, CONFORME ESPECIFICA A FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | EMISSAO DE EXTRATO,FORNECIDO PARA BANCO DO BRASIL S/A CORRESPON- DENTE AO MES DE MARCO/2003,DEMONSTRADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA DIVISAO DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/03/2003 | 83.00 | 00000816114471 | JOSENILDON CARDOSO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO DES-MATAMENTO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | EMISSAO DE EXTRATO,FORNECIDO PARA BANCO DO BRASIL S/A - CORRES- PONDENTE AO MES DE MARCO/2003 DEMONSTRADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | EMISSAO DE EXTRATO DE CONTA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2003,DEMONSTRADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/03/2003 | 200.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCU-MENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PE-RIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/03/2003 | 260.00 | 00003716051489 | MARIA DE FATIMA GALDINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/03/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO MUNICIPIO,CONFORME CON- TRATO EXISTENTE,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO 2003,DEMONSTRADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL | EMISSAO DE EXTRATO DE CONTA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO 2003, DEMONSTRADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/03/2003 | 300.00 | 00012345678909 | FRANCISCA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TUTO-RA DO CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORES-PROFORMACAO-DESTE MUNICI- PIO,PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/03/2003 | 238.95 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FGTS-PARCELAMEN-TO,DEBITADO A COTA FPM DO DIA 10/MARCO/2003,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIA,CONCERNENTE AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/03/2003 | 5411.52 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMEN-TO,DEBITADO SOBRE A COTA FPM DO DIA 10/O3/2003,CONCERNENTE AO MESDE MARCO 2003,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/03/2003 | 2253.55 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO FGTS-PARCELAMENTO,DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 10/MARCO/2003,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE MARCO 2003/ CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA DIVISAO DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2003 | 1500.00 | 01031914000182 | AGROCAMPO CAVALCANTI LTDA | aquisicao pela compra de venenos para distribuicao com pessoas A-gricultores deste Municipio, sendo para pulverizacao das lavourasna zona rural, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/03/2003 | 638.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO ACONTA DO FPM, SOBRE A COTA DO DIA 10/03/2003 CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIA,CONCERNENTE AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/03/2003 | 67.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO ACONTA DO FPM, SOBRE A COTA DO DIA 10/03/2003 CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIA,CONCERNENTE AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2003 | 200.00 | 00003228888401 | MARCIA GALDINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2003 EM SUBISTITUICAO AO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | a debito verificado no extrato da conta n§3.973-x,no mes de marcode 2003, relativos a servicos prestados pela agencia a prefeituraconforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2003 | 2555.00 | 00000000000000 | PASEP | pagamento em favor do PASEP, dos funcionarios desta edilidade, //conforme especifica na guia da Receita Federal, arquivadas em nossos arquivos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2003 | 6500.00 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | valor que se empenha ,referente a contribuicao do INSS-empresa, debitado a conta do FPM,sobre a cota do dia 10.03.03,conforme se verifica no extrato de conta bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/03/2003 | 300.00 | 00003481490429 | DELAN ANIZIO DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR(JSM),NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A ALISTAMENTO MILITAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/03/2003 | 150.00 | 00000785196404 | VANAILMA BEZERRA BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,NA PESSOA DE VANAILMA BEZERRA BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/03/2003 | 200.00 | 00012345678909 | DILVANY VIEIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTODE SAUDE ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2003 | 100.00 | 00000816114471 | JOSENILDON CARDOSO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO EM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,TRATA- MENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizacao Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2003 | 10732.40 | 99999999999999 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2003 | 6900.00 | 04293381000103 | PREMIER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | prestacao de servicos na coleta de lixo e limpeza do meio fio deste cidade de Carrapateira, conforme especifica na nota fiscal anexa de n§ 010 em anexo xxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2003 | 220.00 | 00012345678909 | FABIANO COELHO CAVALCANTE | servicos prestados na lavagem geral das caixas dagua e limpeza daarea do abastecimento singelo do Sitio Bonfim dos Francas e Sitio Bonfim dos Pedrosa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOAO BATISTA GALDINO | despesas com diarias sendo no total de 10 (dez) diarias concedida ao motorista desta Prefeitura quando de viagens as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, transportando pessoas doente e carentes para tratamento de saude por ser pessoas de baixa renda do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/03/2003 | 350.00 | 00002819964400 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COOR-DENADORA DOS PARAMETROS EM ACAO DE REDE MUNICIPAL DE ENCINO REFE-RENTE AO PERIODO FEVEREIRO,MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | Atencao ao Ensino Fundamental | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/03/2003 | 202.00 | 10944890000143 | LUIZ FIRMINO DE MELO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA EQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENCINO FUNDAMENTAL CON-FORME NOTA FISCAL ANEXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/03/2003 | 150.00 | 00005530295410 | ELBA PEREIRA ARRUDA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/03/2003 | 150.00 | 00003399341407 | GUTEMBERGUE SAMUEL SARAIVA E SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA VIAGEM PARA JUAZEIRO-CE,REALIZADA EMSEU CARRO DE ALUGUEL TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/03/2003 | 200.00 | 00012345678909 | RAIMUNDO MENDES DE LUCENA | (em) favor dos seus servicos prestados na Secretaria de Infra-Estrutura do municipio com limpeza geral do Matadouro Publico Municipal referente ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/03/2003 | 150.00 | 00012345678909 | GERALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | (em) favor dos seus servicos prestados na Secretaria de Infra-Estrutura do municipio na retirada de lixos e entulhos de terrenos baldios das ruas e avenidas desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/03/2003 | 150.00 | 00012345678909 | FRANCISCO ARRUDA DE SOUSA | (em) favor dos seus servicos prestados na Secretaria de Infra-Estrutura do municipio com servicos de jardinagem e mudas de plantas para os canterios da Praca Santo Afonso no centro desta cidade referente ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/03/2003 | 170.00 | 00012345678909 | JOSE MESSIAS CIRILO | (em) favor dos seus servicos prestados na Secretaria de Infra-Estrutura do municipio com servicos de jardinagem e mudas de plantas para os canterios da Praca Santo Afonso no centro desta cidade referente ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/03/2003 | 83.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS | (em) favor dos seus servicos prestados na Secretaria de Infra-Estrutura do municipio com limpeza geral na caixa dagua de abastecimento desta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | Atencao ao Ensino Infantil | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MER.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/03/2003 | 801.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar //das escolas da rede municipal do ensino fundamental conforme especifica na nota fical de n§ 000926 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/03/2003 | 1422.50 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL-LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE EQUISICAO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIM- PEZA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/03/2003 | 520.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL-LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE EQUISICAO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIM- PEZA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/03/2003 | 263.78 | 99999999999999 | JOSE DELADIE P DE LIMA - FOPAG | vencimentos do Agente do PEAa e pagamento da guia do INSS, com //competencia para fevereiro/2003, conforme recibo de pagamento em exo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/03/2003 | 200.00 | 00012345678909 | INGRACA FERREIRA DE SOUSA | servicos prestados na Secretaria da escola Municipal do Ensino Fundamental Serafim Cavalcante da Silva deste municipio, periodo defevereiro de 2003, pago com recurso do FUNDEF/40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/03/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | DEBITO EM CONTA DO ICMS DIA 18.03.03, EM FAVOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA, PELOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAS DO IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/03/2003 | 350.00 | 00000000000000 | NILDEMBERGUE DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | ao pagamento debitado na conta do ICMS dia 19.03.2003 em favor deNildemberg de Sousa Meireles,pelos servicos prestados no setor contabil desta prefeitura,conforme se verifica no extrato de con-tas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/03/2003 | 16230.00 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | (referente) a ultima parcela dos servicos de recuperacao de vari-as escolas do municipio de Carrapateira, sendo materiais 60% e //mao de obra 40%, conforme especifica na nota fiscal anexa de n§ /010 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | REALIZACAO DE OBRAS DE REFORMAS E AMPLIACAO U.ESC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/03/2003 | 9200.00 | 08924003000123 | F.E CONSTRUCOES LTDA | referente a 1¦ parcela dos servicos de ampliacao da Escola Municipal Alfredo Cavalcanti Silva, localizada na Rua Joel Pereira, conforme especifica na nota fiscal de n§ 009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/03/2003 | 700.00 | 00000000000000 | CISAP | ao pagamento do repasse financeiro em favor da CISAP,valor debitado na conta do ICMS, dia 19.03.03,onforme se verifica no extrato to de conta,de acordo com lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/03/2003 | 2200.00 | 00000633687570 | FRANCISCO DE SOUSA | seus servicos prestados no transportes de pessoas doente e carente deste municipio para tratamento de saude nas cidades de Sao Jose de Piranhas, Cajazeiras, Patos e Juazeiro do Norte-CE em veiculo de sua propriedade, conforme instrumento contratual em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/03/2003 | 1660.00 | 00012345678909 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | seus servicos prestados no transportes de pessoas doente e carente deste municipio para tratamento de saude nas cidades de Sao Jose de Piranhas, Cajazeiras, Sousa e Joao Pessoa-PB, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/03/2003 | 1400.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DA SILVA | seus servicos prestados no veiculo de sua propriedade transportando a Secretaria de Saude e Meio Ambiente, mais enfermeira do e /Medica de Carrapateira a cidade de Cajazeiras e vice-versa, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/03/2003 | 150.00 | 00012345678909 | JOSE BEZERRA | servicos prestados no setor de limpeza da Secretaria de Infra-Estrutura do municipio, alem de terrenos baldios desta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/03/2003 | 210.00 | 00003154019405 | LUZINETE PEREIRA DOS SANTOS | servicos prestados no setor de limpeza da Lavanderia Publica deste municipio, no periodo de do mes de fevereiro e marco de 2003, /conforme acordo firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/03/2003 | 170.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA VIEIRA BRAGA | (em) favor dos seus servicos prestados na limpeza do Predio onde funciona a Garagem Municipal correspondente ao mes de janeiro de 2003, conforme acordo firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/03/2003 | 430.00 | 04821213000135 | F.W DE LIMA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE EQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSER-TO E MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA-D-60 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/03/2003 | 1408.00 | 00198693000179 | LUZIA AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA EQUISICAO DE PNEUS PARA O CAMINHAO CACAMBA D-60 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RU- RAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/03/2003 | 400.00 | 00036005010468 | SANDRO DIAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA E MAO DE OBRA DA CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/03/2003 | 1520.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA EQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONCER-TO DO VEICULO L-300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA.CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/03/2003 | 3167.31 | 00012345678909 | CHEKAP VOLKS. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVIC0S PRESTADOS DE SUSPENCAO SUBTRACAO BRACO ROLAMENTO DE RODA,SERVICO DE FEIXE MOLA SUB BUCHA DE FEIXE DE MOLA E SUB RODAS DO VEICULO L-300 PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/03/2003 | 1450.50 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVIC0S PRESTADOS EM SEU CARRO DEALUGUEL TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SAO JOSE DE PIRANHAS-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/03/2003 | 100.00 | 00004450632460 | GERALDO SEVERO DE LIMA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVIC0S PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DA QUADRA DE ESPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/03/2003 | 3000.00 | 04831490000129 | F.E CONSTRUCOES -LTDA. | A SERVICOS PRESTADOS NA 5§ MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO.CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/03/2003 | 339.00 | 03811208000189 | F.F INFORMATICA E CELULAR E SERVICOS-LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA EQUISICAO DE PECAS E MATERIAL PARA O COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/03/2003 | 742.85 | 02153327000200 | JOSE INALDO LIRA | PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTI- NADO A DOACAO A PESSOAS CONSIDERADA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO.CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL E RELACAO DAS PESSO-AS BENEFICIADAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/03/2003 | 200.00 | 00005249267432 | GERALDO GALDINO CARDOSO | PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE LIMPE-ZA DO CENTRO SOCIAL URBANO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE IAO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/03/2003 | 6179.85 | 02625327000184 | FARMACIA WILSON-CAJAZEIRAS-PB | PAGAMENTO EM FAVOR DE EQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL ANEXA E RELACAO DAS PESSOAS BENEFI- CIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/03/2003 | 1200.00 | 00002701996406 | KEYLLA CAVALCANTE ALVES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ME- DICA NA REALIZACAO DE 02 PLANTOES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/03/2003 | 1477.83 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO FGTS-PARCELAMENTO,DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 20/MARCO/2003,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE MARCO/2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/03/2003 | 156.69 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO FGTS-PARCELAMENTO,DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 20/MARCO/2003,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE MARCO/2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/03/2003 | 74.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA N§3.973-X/,(FPM) NOS DIAS 05,07,11,12,17,DO MES DE MARCO 2003,REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO/2003,DEMONSTRADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/03/2003 | 44.39 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO A CONTA DO FPM,SOBRE A COTA DO DIA 20/03/2003,CONFORME SE VERIFI-CA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/03/2003 | 418.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO A CONTA DO FPM,SOBRE A COTA DO DIA 20/03/2003,CONFORME SE VERIFI-CA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/03/2003 | 2000.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE SOUSA LEITE | servicos prestados na Secretaria Municipal de Administracao do Municipio, durante o mes de marco de 2003, conforme acordo firmado entre as partes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/03/2003 | 800.00 | 00012345678909 | JOSE LIRA DE ARAUJO | servicos prestados como advogado deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2002, conforme instrumento contratual em nossos arquivos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/03/2003 | 250.00 | 00012345678909 | REGINALDO BATISTA DE ARAUJO | uma gratificacao concedida aos Policiais do destacamento local, conforme convenio firmado entre a Secretaria de Seguranca Publica e a Prefeitura Municipal de Carrapateira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/03/2003 | 2500.00 | 08924003000123 | DAMIAO VIEIRA BATISTA | seus servicos prestados no Hotel Municipal no fornecimento de lanches e refeicoes para o policiamento local, mais o pessoal que estao trabalhando na reconstrucao mdas estradas vicinais deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/03/2003 | 150.00 | 00003459689480 | JOSE MENDES GADINO | PAGAMNETO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADA EM PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/03/2003 | 300.00 | 00012345678909 | EVANDUI VIEIRA DE MENEZES | PAGAMNETO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.EVAN- DUI VIEIRA DE MENEZES,PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/03/2003 | 170.00 | 00012345678909 | FRANCISCO BATISTA JUNIOR | PAGAMNETO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB,POR SER PESSOA RECONHE-CIDAMENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/03/2003 | 200.00 | 00000530042800 | IVANILDO DE SOUSA | PAGAMNETO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/03/2003 | 100.00 | 00000530042800 | FABIANO COELHO CAVALCANTE | PAGAMNETO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM SUA VIAGEM EDE SUA FAMILIA PARA FIXAR RESIDENCIA NO ESTADO DA BAHIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/03/2003 | 200.00 | 00000530042800 | MARIA COELHO VIEIRA | PAGAMNETO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DE MARIA COELHO VIEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/03/2003 | 150.00 | 00000530042800 | MARIA DE FATIMA LUCAS | PAGAMNETO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DE MARIA DE FATIMA LUCAS,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAM- PINA GRANDE,NO SEU FILHO MENOR POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/03/2003 | 200.00 | 05300428000800 | JOSE BATISTA | PAGAMNETO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB,SE TRATAR DE PESSOA DE RECONHECIDAMENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/03/2003 | 70.00 | 05300428000800 | ANTONIO VICENTE DE LACERDA | PAGAMNETO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER RECONHECIDAMENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/03/2003 | 70.00 | 05300428000800 | MARIA DO CARMO DA CONCEI€AO | PAGAMNETO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA-PB,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/03/2003 | 100.00 | 05300428000800 | RITA VIEIRA DE MIRANDA | PAGAMNETO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/03/2003 | 100.00 | 05300428000800 | MARIA L BATISTA | PAGAMNETO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA PESSOA MDE MARIA L.BATISTA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/03/2003 | 170.00 | 00000766280519 | FRANCISCO BEZERRA CAROLINO JUNIOR | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB,A PESSOA DO SR.FRANCISCO BEZERRA CA- ROLINO JUNIOR,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/03/2003 | 200.00 | 00012345678909 | FRANCILVANIA MENDES CAVALCANTE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA DE SEU FILHO MENOR,POR SER PESSOA PERTENCENTE A FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/03/2003 | 2550.00 | 99999999999999 | FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA DIVISAO DE SAUDE DO MUNICIPIO-PACS-AGENTE SAUDE COMUNITARIO,CONCERNENTE AO MES DE MARCO/2003,CONFORME DISCRIMINA-CAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/03/2003 | 7500.00 | 00012345678909 | AGUSTINHO BATISTA MENDES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL DE CA- RRAPATEIRA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/03/2003 | 633.00 | 00000000000000 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO EXTRATO DA CON-TA N§2001100 (ICMS IPVA IPI FE) NO DIA 25 DO MES DE MARCO 2003, REFERENTE A PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO DO MUNICIPIO,NO JORNAL A UNIAO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO 2003,DEMONSTRADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/03/2003 | 221.42 | 00000000000000 | BANCO REAL | tarifas cobrada pela agencia bancaria sobre debito automatico e autorizado sobre a conta do ICMS, durante o mes de marco de 2003,/conforme especifica no extrato de conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/03/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | (EM) FAVOR DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ADVOGADO, EMFAVOR DESTE MUNICIPIO, VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS DIA 25.03.03, CONFORME EXTRATO DE CONTA E CONTRATO MANTIDO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CEPAM | ao pagamento em debitado na conta do ICMS,dia 25.03.03,em favor /vor da CEPAN, pelos servicos de assessoria tecnica e elaboracao /de projetos do interesse deste municipio,conforme se verifica no extrato de conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/03/2003 | 700.00 | 00000000000000 | CISAP | ao pagamento do repasse financeiro em favor da CISAP,valor debitado na conta do ICMS, dia 25.03.03,onforme se verifica no extrato to de conta,de acordo com lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/03/2003 | 1115.50 | 00012345678909 | FRANCISCO DA SILVA | seus servicos prestados no veiculo de sua propriedade transportando a Secretaria de Acao Social para as cidades de Sao Jose de Piranhas, Cajazeiras e Joao Pessoa-PB afim de tratar de assunto de interesse do municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/03/2003 | 22.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO A CONTA DO FPM,SOBRE A COTA DO DIA 28/03/2003,CONFORME SE VERIFI-CA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/03/2003 | 1364.02 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO FGTS-PARCELAMENTO,DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 28/MARCO/2003,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/03/2003 | 737.41 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO FGTS-PARCELAMENTO,DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 28/MARCO/2003,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/03/2003 | 208.93 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO A CONTA DO FPM,SOBRE A COTA DO DIA 28/03/2003 CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/03/2003 | 78.19 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO FGTS-PARCELAMENTO,DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 28/MARCO/2003,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIA CONCERNENTE AO MES DE MARCO/2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/03/2003 | 50.00 | 00012345678909 | VANAITON GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATA- MENTO DE SAUDE A PESSOA DE VANAITON GALDINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,POR SE TRATAR DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/03/2003 | 230.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE-LTDA | PAGAMENTO A REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DE MATERIAL DE TRABALHO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/03/2003 | 135.80 | 00012345678909 | FRANCISCA MARIA ALVES | seus servicos prestados no setor de limpeza da Escola Municipal /Pedro Jose de Franca deste Municipio referente ao mes de marco de2003, conforme acordo mantido com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/03/2003 | 1764.00 | 41226622000110 | ANOREG-PB | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS IN-TINERANTE DO CARTORIO CIVIL,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A ANOREG E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/03/2003 | 200.00 | 00012345678909 | FRANCINEIDE GALDINO MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/03/2003 | 300.00 | 00012345678909 | R JOAO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DE PNEUS DO CAMINHAO CACAMBA E TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/03/2003 | 7802.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA DIVISAO DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL CONCERNENTE AO MES DE MARCO/2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/03/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA DIVISAO DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL COMI- SSIONADOS CONCERNENTE AO MES DE MARCO/2003,CONFORME DISCRIMINACAOABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/03/2003 | 900.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO -COMISSIONADOS-CONCERNENTE AO MES DE MARCO/2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/03/2003 | 2720.00 | 99999999999999 | MARIO MOREIRA CEZAR | vencimentos em favor do funcionario lotado na Sec de Administracao, correspondente ao mes de janeiro de 2003, conforme se verific a na folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/03/2003 | 1700.00 | 99999999999999 | VERA LUCIA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA DIVISAO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMISSIONA- DOS CONCERNENTE AO MES DE MARCO/2003,CONFORME DESCRIMINACAO ABAI-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/03/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA DIVISAO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS-EFETIVOS- CONCERNENTE AO MES DE MARCO/2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/03/2003 | 900.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA DIVISAO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE -COMISSIONADOS-CONCERNENTE AO MES DE MARCO/2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/03/2003 | 1150.00 | 99999999999999 | MARIA EDIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA DIVISAO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE -COMISSIONADOS-CONCERNENTE AO MES DE MARCO/2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/03/2003 | 800.00 | 99999999999999 | MANOEL COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA DIVISAO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE -EFETIVOS- CONCERNENTE AO MES DE MARCO/2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/03/2003 | 6610.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA DIVISAO DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO-EFETIVOS-CONCERNENTE AO MES DE MARCO/2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/03/2003 | 1900.00 | 99999999999999 | GILVANIA SAMUEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA DIVISAO DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO-COMISSIO-NADOS CONCERNENTE AO MES DE MARCO/2003,CONFORME DISCRIMINACA ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/03/2003 | 1392.00 | 99999999999999 | CICERO MARCOS MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA DIVISAO DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO-FUNDEF- 60% CONTRATADOS CONCERNENTE AO MES DE MARCO/2003,CONFORME DISCRI-MINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/03/2003 | 4866.40 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA DIVISAO DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO FUNDEF 60% CONCERNENTE AO MES DE MARCO/2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/03/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA EDUCACAO-PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS EJA,CONCERNENTE AO MES DE MARCO/2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/03/2003 | 660.00 | 08605313000266 | CEREALISTA RIO DO PEIXE LTDA-ULTRAGAS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXAO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000777794446 | MAGNA LUCIA GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS TRABALHOS REALIZADOS NAS SECRETARIA DASESCOLAS ANTONIO PEREIRA DE MENEZES E SEVERO MENDES LOCALIZADOS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/04/2003 | 85.00 | 10771517000138 | ELETRONICA SAO FRANCISCO | AO PAGAMENTO DE CONCERTO DO PAH SHARP E CONCERTO TECNICO DO VIDEOCASSETE SANIO,PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/04/2003 | 810.60 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | (em) favor do INSS-EMPRESA, sobre a fopag dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura-deste, FUNDEF-60%, relativo ao mes de fevereiro de 2003, conforme GPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/04/2003 | 1200.00 | 00012345678909 | NOBEL VITA | DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ICMS DO DIA 01.04.2003, EM FAVOR DA NOBEL VITA, PELO OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/04/2003 | 3441.00 | 00000000000000 | PASEP | pagamento em favor do PASEP, dos funcionarios desta edilidade, //conforme especifica na guia da Receita Federal, arquivadas em nossos arquivos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/04/2003 | 3500.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO VEICULO F-250 LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003.CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA LENICE DE OLIVEIRA | uma ajuda financeira concedida por esta edilidade, para tratamento especializado na cidade de Joao Pessoa, por se pessoa considerada de baixa renda e carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2003 | 200.00 | 00012345678909 | DAMIAO DE OLIVEIRA | seus servicos prestados na redacao e publicacao de materia deste municipio no jornal diario oficial do municipio de Carrapateira /conforme recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA D/ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/04/2003 | 100.00 | 00012345678909 | GERALDO PEDROSA CAMPOS | EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SR.GERALDOPEDROSA CAMPOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA D/ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/04/2003 | 100.00 | 00012345678909 | LUCIETE ROBERTO DE SOUSA LIMA | EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE SOUSA-PB,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | NOTA FISCAL | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DO POSTO MUNICIPIAL DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/04/2003 | 250.00 | 00002970322404 | TEREZINHA MENDES DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADO0S NO SETOR DE LIMPEZA NO POSTO MUNICUPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO NARUA JOSE VIEIRA,S/N NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/04/2003 | 360.00 | 09146028000106 | MATIAS E CAVALCANTE LTDA | aquisicao de oleo lubrificante, destinado ao uso no carro da Secretaria de Saude e Meio Ambiente deste municipio, conforme especi-fica na nota fiscal anexa de n§ 1258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/04/2003 | 200.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | em favor dos seus servicos prestados no setor da vigilancia da garagem da municipal em substituicao ao servidor em periodo de tratamento de saude no periodo do mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/04/2003 | 520.00 | 09146028000106 | MATIAS E CAVALCANTE LTDA | aquisicao de oleo lubrificante, destinado ao uso no carro da Secretaria de Obras Urbanismo e Transporte deste municipio, conforme especifica na nota fiscal anexa de n§ 1260. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/04/2003 | 520.00 | 00012345678909 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL-DES-TE,DEBITADO NA CONTA DO ICMS DIA 02/04/2003,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/04/2003 | 350.00 | 00012345678909 | NILDENBERG DE SOUSA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR CONTA-BIL - DESTA,CONFORME SE VERIFICA DEBITO NA CONTA DO ICMS DIA 02/ 04/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003 CONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO DA CONTA DE N§ 283.141-4 ICMS-DES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | SOCORRO ABRANTES | AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,DIA 02/04/03,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003 CONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO DA CONTA DU FUNDEF /58.021-X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/04/2003 | 816.98 | 00000000000000 | INSS. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS DA FOPAG PARTE EMPREGADOR-EMPRESA 21%,RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/04/2003 | 1220.56 | 00000000000000 | INSS. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS DA FOPAG PROFESSOR FUNDEF 60%-7,65 DO EMPREGADOR E PARTE DA EMPRESA -EMPREGADOR 21%,RELATIVO AO MES DE 03/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/04/2003 | 240.00 | 09146028000106 | MATIAS E CAVALCANTE LTDA | aquisicao de oleo lubrificante, destinado ao uso no carro da Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme especifica na nota fiscal anexa de n§ 1259. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA DIVISAO DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/04/2003 | 240.00 | 00012345678909 | RONIEMERSON SAMUEL BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE- RAL DAS CAIXAS D,AGUA DO ABASTECIMENTO SINGELO DOS SITIOS DOS BAIXAS,RIACHO DA CACHOEIRA E BONFIM DOS PEDROSAS DESTE MUNICIPIO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA DIVISAO DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/04/2003 | 580.00 | 09146028000106 | MATIAS E CAVALCANTE LTDA | aquisicao de oleo lubrificante e graxa, destinado ao uso no trator pertencentes a Secretaria de Agricultura-deste municipio, con -forme especifica na nota fiscal anexa de n§ 01261. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/04/2003 | 55.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARRO DE ALENCAR JUNIOR | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 01 COMPUTADOR,BECKAP DE ARQUIVO,FORMATACAO GERAL INSTALACAO DE PROGRAMAS,CONCERTO DE NOBREAK,CONCERTO DA CHAVE POWER E RECARGA DE BATERIA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA,E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/04/2003 | 18062.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIO DE LIVROS E MAGAZINE - LTDA. | A AQUISICAO DA MATERIAL DIDATICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ES-PECIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/04/2003 | 100.00 | 00021931259453 | VALDECIR VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA-PB,NA PESSOA DO SR.VALDECIR VIEIRA DA SILVA,POR SER PESSOA DE BAIXA RECONHECIDAMENTE DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/04/2003 | 150.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | seus servicos prestados com a limpeza e retirada de matos do Cemiterio Publico Municipal, durante o mes de fevereiro de 2003, conforme contrato mantido em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/04/2003 | 200.00 | 00056224052549 | MARIA DO CARMO BATISTA LIMA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE DIS-TRIBUICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EN- CINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/04/2003 | 2217.69 | 09448770000176 | COMERCIAL ANDRADE - JOSE FERREIRA DE ANDRADE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI- NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/04/2003 | 3500.55 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA DE LIVROS E MAGAZINE -LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFITO.CONFORME ESPSCIFICA NAS NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/04/2003 | 300.00 | 00096568410420 | FRANCISCA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TUTORA DO PROFORMACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | Atencao ao Ensino Fundamental | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/04/2003 | 812.00 | 10944890000143 | LUIZ FIRMINO DE MELO | AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | Atencao ao Ensino Fundamental | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/04/2003 | 513.00 | 09135930000127 | ATACADAO DE ESTIVAS E CERIAIS RIO DO PEIXE-LTDA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DISTRIBUICOES COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENCINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/04/2003 | 10170.00 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA | EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DE ESTEIRA TIPO CATERPILA FAZENDO ATERRO E TERRAPLANAGEM EM TERRENOS DE PESSOAS CARENTES PARA PLANTACOES NAS LOCALIDADES DOS SITIOS BAIXAS E RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/04/2003 | 320.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE-LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDICAO DES- TINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO.E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | Atencao ao Ensino Fundamental | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/04/2003 | 141.30 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO DE COMPRA DE VESDURAS E FRUTAS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARRAPATEIRA PB,CONFORME NOTA N§350314 EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SOCORRO ABRANTES | AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,DIA 02/04/03,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/04/2003 | 1461.30 | 00000788406434 | STANLEY FERREIRA PINTO | seus servicos prestados em seu carro de aluguel transportando a /Secretaria de Administracao do Municipio para as cidades de Sao Jose de Piranhas e Cajazeiras-Pb, afim de resolver assuntos de in-teresse ligado a esta edilidade, conforme contrato em arquivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | debito verificado na conta do FPM no dia 10.04.2003, em favor da Agencia Bancaria sobre pagamentos diversos, correspondente aos servicos prestados pelo Banco do Brasil, conforme documentacao comprobatoria em nossos arquivos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/04/2003 | 2720.00 | 99999999999999 | MARIO MOREIRA CEZAR | vencimentos em favor do funcionario lotado na Sec de Administracao, correspondente ao mes de fevereiro/2003, conforme se verifica na folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/04/2003 | 6500.00 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | valor que se empenha referente a contribuicao do INSS-empresa, debitado a conta do FPM,sobre a cota do dia 10.04.03,conforme se verifica no extrato de conta bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/04/2003 | 572.50 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM,SOBRE A COTA DO DIA 10/04/2003,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/04/2003 | 60.70 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO A CONTA DO FPM,SOBRE A COTA DO DIA 10/04/2003,CONFORME SE VERIFI-CA EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/04/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | ao pagamento do debito verifica na conta do ICMS,dia 10/04/2003, relativo a tarifa cesta empresarial,conforme se verifica no extrato de conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/04/2003 | 100.00 | 00002058598440 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA-PB,DA PESSOA DE FRANCISCA BATISTA DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/04/2003 | 220.00 | 00003459343427 | JOAO DA SILVA NETO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/04/2003 | 100.00 | 00004331218406 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SAMUEL | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA PESSOA DE MARIA DE FATIMA PEREIRA SAMUEL,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizacao Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/04/2003 | 93.00 | 00083940430463 | EVA MARIA DA CONCEICAO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizacao Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/04/2003 | 9338.70 | 99999999999999 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM A CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003.CONFORME FOPAG.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/04/2003 | 1461.30 | 00012345678909 | STANLEY FERREIRA PINTO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU CARRO DEALUGUEL TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB,E CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/04/2003 | 5698.14 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMEN-TO,DIBITADO SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 10/04/2003,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL 2003,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/04/2003 | 2020.62 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FGTS-PARCELAMEN-TO,DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 10/04/2003,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/04/2003 | 214.25 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FGTS-PARCELAMEN-TO,DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 10/04/2003,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/04/2003 | 100.00 | 00002018815431 | MARIA MENDES BRAGA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA PESSOA DE MARIA MENDES BRAGA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,TRATAMENTO NO SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/04/2003 | 2300.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSOM-CAJAZEIRAS-PB | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACOES AS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL E RE-LACAO DAS PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/04/2003 | 1200.00 | 02153327000200 | JOSE YRLEY ANDRADE DE LIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL E ASSINATURA DOS BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/04/2003 | 263.78 | 99999999999999 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PEA DO MES DE MARCO E DA GUIA DO INSS COM COMPETENCIA PARA MARCO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/04/2003 | 250.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADO0S NA AMBULAMCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIOEM SUBSTITUICAO AO MOTORISTA EM PERIODO DE LICENCA PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/04/2003 | 380.00 | 00004427944442 | WEVERTON DE LIMA LEITE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA VIAGEN PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO VEICULO DE ALUGUEL DE SUA PROPRIEDADE COM PESSOAS DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZA-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA D/ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/04/2003 | 100.00 | 00012345678909 | OLINDINA COELHO DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA PESSOA DE OLINDINA COELHO DA SILVA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/04/2003 | 300.00 | 00003784768407 | JOSE LEUDO DE SOUZA | AOS VENCIMENTOS DO ALUGUEL DA ENFERMEIRA DO PITS (PROGRAMA DE IN-TERIORIZACAO DO TRABALHO EM SAUDE),REFERENTE AOS MESES DE FEVE- REIRO/03 E MARCO/03.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/04/2003 | 68.77 | 09095183000140 | SAELPA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADORO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/04/2003 | 200.00 | 00005602281479 | CARLOS ANTONIO BEZERRA | em favor dos seus servicos prestados no desmatamento e limpeza geral de terreno baldios localizados na sede deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/04/2003 | 210.00 | 00012345678909 | JOSE MESSIAS CIRILO | em favor dos seus servicos prestados nna concervacao das plantas do jardim da praca Santo Afonso localizada no centro desta cidadede carrapateira - PB,no perido do mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/04/2003 | 200.00 | 00003154245405 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA DA LA- VANDEIRA PUBLICA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DOMES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/04/2003 | 250.00 | 00003154210458 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/04/2003 | 300.00 | 00043670989404 | MARIA PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ES- COLA MUNICIPAL DO ENCINO INTEGRAL E FUNDAMENTAL ALFREDO CAVALCAN-TE LOCALIZADA A RUA JOEL PEREIRA,CENTRO CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | Atencao ao Ensino Fundamental | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/04/2003 | 1423.20 | 01049344000158 | TROPICAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL.LTDA. | PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA- DOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/04/2003 | 1400.00 | 00035057483404 | FRANCISCO DE SOUSA LEITE | seus servicos prestados no periodo do mes de marco de 2003 na Secretaria de Administracao e Financas do Municipio, do setor de Pessoal desta Prefeitura de Carrapateira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/04/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | PAGAMENTO EM DEBITADO NA CONTA DO ICMS,DIA 15/04/2003,PELOS SER- VICO PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/04/2003 | 800.00 | 00000000000000 | BANCO DO BARASIL S/A | debito verificado na conta do FPM no dia 14.04.2003, em favor da Agencia Bancaria sobre pagamentos diversos, correspondente aos servicos prestados pelo Banco do Brasil, conforme documentacao comprobatoria em nossos arquivos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CEPAN | ao pagamento debitado na conta do ICMS,dia 15.04.03,conforme se verifica no extrato de conta.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | Atencao ao Ensino Fundamental | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/04/2003 | 249.00 | 10944890000143 | LUIZ FIRMINO DE MELO | AO PAGAMENTO DE CARNES BOVINA E FRANGOS DESTINADOS AS ESCOLAS MU-NICIPAIS DE CARRAPATEIRA PB.CONFORME NOTA EM ANEXO N§000.332.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/04/2003 | 19.40 | 00012345678909 | ANTONIO NUNES DE QUEIROGA | A LIMPEZA DE RETIRADA DE MATO DO CENTRO DE SAUDE DE CARRAPATEIRA EM TODA AREA NAO CALCADA,A MESMA FOI REALIZADA EM OUTUBRO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/04/2003 | 310.40 | 00012345678909 | VALTE BATISTA DE ARAUJO | AO FRETE DE QUATRO VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/04/2003 | 70.00 | 09135930000127 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE-LTDA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA EQUISICAO DE MATERIAL DE GESTANTE E NU- TRIZES,E BEBES,PARA SER ENTREGUE COMO PREMIOS NA PALESTRA EDUCA- TIVA PARA AS MESMAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2002,NO POSTO MUNI- CIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/04/2003 | 1100.00 | 00012345678909 | MARIA SOCORRO ABRANTES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA 16.04.2003, CONFORME CONTRATO MANTIDO AM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/04/2003 | 400.00 | 00012345678909 | NILDENBERG DE SOUSA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,DIA 16/04/03,PELOS SERVI- COS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME SE VERI-FICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/04/2003 | 1703.41 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FGTS-PARCELAMEN-TO,DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 17/04/2003,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/04/2003 | 180.61 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FGTS-PARCELAMEN-TO,DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 17/04/2003,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/04/2003 | 21.42 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO A CONTA DO FPM,SOBRE A COTA DO DIA 17/04/2003,CONFORME SE VERIFI-CA EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/04/2003 | 482.63 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO A CONTA DO FPM,SOBRE A COTA DO DIA 17/04/2003,CONFORME SE VERIFI-CA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/04/2003 | 51.17 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO A CONTA DO FPM,SOBRE A COTA DO DIA 17/04/2003,CONFORME SE VERIFI-CA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/04/2003 | 2100.00 | 08924003000123 | HC.COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO-LTDA.POST.COURAO | EM FAVOR DA EQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEI-CULO L-300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/04/2003 | 250.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | COMPRA DE MATERIAL DE DE CONSUMO PARA O POSTO MUNICIPAL DE SAUDECOD.0020681.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/04/2003 | 280.00 | 08757585000109 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SE- PULTAMENTO DO SR.JOAQUIM PEDROSA,PESSOA CONCIDERADA DE BAIXA REN-DA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/04/2003 | 340.00 | 08757585000109 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SE- PULTAMENTO DO SR.FRANCISCO PERGENTINO,PESSOA CONSIDERADA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/04/2003 | 3500.00 | 08924003000123 | POSTO O COURAO H.C COMERCIO DE DER.DE PETROLEO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA PERTENCNETE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ES-PECIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/04/2003 | 2000.00 | 08924003000123 | H.C. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA PERTENCNETE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ES-PECIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/04/2003 | 1900.00 | 08924003000123 | HC.COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO-LTDA.POST.COURAO | EM FAVOR DA EQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEI-CULO CAMINHAO CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAURBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/04/2003 | 1793.76 | 08924003000123 | H.C. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE A SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/04/2003 | 250.00 | 00012345678909 | FRANCISCO VIEIRA NETO | EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E RETIRADA DE LIXO EENTULHO DO ARREDOR DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL.CONFORME RECIBOANEXO ASSINADO PELO BENEFICIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/04/2003 | 1660.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU CARRO DEALUGUEL TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BARBALHA E JUAZEIRO DO NORTE CEARA.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/04/2003 | 5900.00 | 00604184000107 | FARMAICA WILSOM - LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRI- BUICOES COM AS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.CONFORME RELACAO DAS PESSOAS BENEFICIADAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/04/2003 | 70.00 | 00012345678909 | DR.LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UM ATENDIMENTO MEDICO EM UMA PESSOA CON-SIDERADA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBODA CLINICA MEDICA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/04/2003 | 300.00 | 00012345678909 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | DEZ DIARIAS EM FAVOR DO MOTORISTA DA PREFEITURA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, QUANDO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES, DESTINADOSA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONFORME LEI MUNICIPALM N§ *103/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/04/2003 | 250.00 | 00095184031472 | CLINDINA PEREIRA VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A VACA MECANICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO ASSINADOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/04/2003 | 1450.50 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU CARRO DEALUGUEL TRANSPORTANDO PESSOAS DAENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS,CA- JAZEIRAS E SOUSA-PB,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/04/2003 | 1510.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE ARAUJO VIEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BOLSA DOS PROFESSORES PEC,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A UNIVERCIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/04/2003 | 900.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL.CONFORME CONTRATO DE PRES- TACAO DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/04/2003 | 2400.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | locacao de um veiculo D-20, destinado a ficar a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o mes de marco de 2003, conforme se verifica na nota fiscal anexa de n§ 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/04/2003 | 1660.00 | 00012345678909 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU CARRO DEALUGUEL TRANSPORTANDO A TESOUREIRA PARA JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE.CONFORME CONTRA-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/04/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | debito verificado na conta do FPM no dia 22.04.2003, em favor da Agencia Bancaria sobre pagamentos diversos, correspondente aos servicos prestados pelo Banco do Brasil, conforme documentacao comprobatoria em nossos arquivos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/04/2003 | 260.00 | 00034614400434 | GISON CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE PROGRAMAS NO COMPUTADOR DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL.CON- FORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/04/2003 | 40.00 | 00003714401490 | DAMIANA VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A DAMIANAVIEIRA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/04/2003 | 260.00 | 00001169332404 | NILDENBERGUE DE SOUSA MEIRELES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DECADASTRO UNICO DE PESSOAS DE BAIXA RENDA RECIDENTE NESTE MUNICI- PIO,NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/04/2003 | 601.40 | 00012345678909 | ROMERCIA BATISTA DOS SANTOS | ao pagamento em favor dos seus servicos prestados como instrutorado PACS deste municipio,correspondente ao mes de fevereiro de 2003 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/04/2003 | 1688.00 | 00012345678909 | VALTER BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVICO PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DE MEIO AMBIENTE PA-RA A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS,CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/04/2003 | 1683.00 | 00012345678909 | VALTER BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO A MEDICA A ENFERMEIRA DA CIDADE DE CAJA- ZEIRAS A CARRAPATEIRA E VICE-VERSA PARA PRESTAREN SERVICOS NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/04/2003 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA- | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL CORRESPON- DENTE AO PERIODO DE 01 DE ABRIL DE 2003,A 31 DE MARCO DE 2004. CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CEPAM | ao pagamento em debitado na conta do ICMS,dia 23.04.03,em favor /vor da CEPAN, pelos servicos de assessoria tecnica e elaboracao /de projetos do interesse deste municipio,conforme se verifica no extrato de conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/04/2003 | 100.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | PAGAMENTO DE TARIFAS E TAXAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA ACI- MA,NOS DIAS 02.08.15.17.23 DE ABRIL DE 2003,CONFORME EXTRATO DE CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/04/2003 | 2000.00 | 00035057483404 | JOSE VIEIRA DIAS | seus servicos prestados em seu carro de aluguel, transportando a Secretaria de Administracao e Financas do Municipio, para as cidades de Sao Jose de Piranhas, Cajazeiras e Sousa, afim de resolverassuntos de interesse desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/04/2003 | 200.00 | 00005291023406 | FRANCO JUNIOR PERGENTINO BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA NA CIDADE DE DE CAMPINA GRANDE-PB,POR SER PESSOA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/04/2003 | 200.00 | 00067632548491 | IVONETE PEREIRA BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA NA CIDADE DE DE JOAO PESSOA-PB,NA PESSOA DE IVONETE PEREIRA BATISTA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | Atencao ao Ensino Fundamental | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/04/2003 | 420.00 | 10944890000143 | LUIZ FIRMINO DE MELO | AO PAGAMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA,DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICI- PAIS DE CARRAPATEIRA PB,CONFORME NOTA FISCAL N§000335 EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/04/2003 | 320.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFONICA PERTENCENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA,CONFORME NOTA EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/04/2003 | 1432.28 | 00000000000000 | INSS. | AO PAGAMENTO DO INSS 7,65% DO EMPREGADOR - PROFESSOR FUNDEF 60% EPARTE DA EMPRESA 21%,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/04/2003 | 6888.81 | 99999999999999 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEF 60% | AO PAGAMENTO DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENCINO FUNDAMEN- TAL DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA PB.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/04/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003 CONFORME ESPECIFICA NO EXTRATO DA CONTA DE N§ 5.453-4 (PNAE) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizacao Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/04/2003 | 300.00 | 00014053096871 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DO- CUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/04/2003 | 2550.00 | 99999999999999 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AO PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS E DOS SERVIDORES DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,COMO TAMBEM O PAGAMENTO DA GUIA DE INSS COM COMPETENCIA PARA ABRIL/03,TAMBEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/04/2003 | 370.00 | 02940346000103 | VALNICE DE MORAES ROLIM | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA EQUISICAO DE UMA ANTENA PARABOLICA PARA INSTALACAO NO HOTEL MUNICIPAL,SITUADO A RUA JOSE VIEIRA,S/N CEN- TRO-CARRAPATEIRA PB.CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/04/2003 | 1600.00 | 04293381000103 | PREMIER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. | AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO SITUA-DO A RUA JOSE VIEIRA CENTRO DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB,CON- FORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/04/2003 | 230.00 | 00012345678909 | LUZINETE PEREIRA DOS SANTOS | EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LI-XO DO CENTRO SOCIAL URBANO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2003.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/04/2003 | 800.00 | 02363092000108 | HC.COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO-LTDA.POST.COURAO | EEM FAVOR DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DO CAMI- NHAO CACAMBA CHEVROLET PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/04/2003 | 700.00 | 02363092000108 | HC.COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO-LTDA.POST.COURAO | EM FAVOR DA COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMEN-TO DO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAURBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/04/2003 | 7668.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 CONFORME FOLHAS DE PA-GAMENTO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/04/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA SOBRINHO E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 CONFORME FOLHASDE PAGAMENTO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/04/2003 | 2000.00 | 00004427944442 | WEVERTON DE LIMA SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE BAIXA RENDA PARATRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,CAMPINA GRANDE-PB,EJUAZEIRO DO NORTE-CE,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/04/2003 | 1000.00 | 02363092000108 | HC.COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO-LTDA.POST.COURAO | EEM FAVOR DA COMPRA DE COMBUSTIVEL ALCOOL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA PARATI PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO ANBI- ENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/04/2003 | 1500.00 | 02363092000108 | HC.COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO-LTDA.POST.COURAO | EM FAVOR DA EQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/04/2003 | 5830.00 | 00818123000134 | CONSTRUCOES ESPLANADAS-LTDA. | EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 83.3HS.NO TRATOR CARTEPI-LA COM PLANEACAO E ATERRO PARA CONSTRUCOES DE CASAS DE PESSOA CA-RENTES DESTE MUNICIPIO NOS SITIO RIACHO DA CACHOEIRA,E SITIO BON-FIM DOS PEDROSA E NA CIDADE.CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/04/2003 | 800.00 | 99999999999999 | MANOEL COELHO E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL-DESTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/04/2003 | 1150.00 | 99999999999999 | MARIA EDVANIA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SERVICO SOCIAL-DESTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/04/2003 | 900.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAVALCANTE E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SERVICO SOCIAL-DESTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 CONFORME /FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/04/2003 | 12.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA BATISTA TAVARES E OUTROS | SALARIOS FAMILIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA COMISSIONADA ACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-DESTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/04/2003 | 150.00 | 00070448736500 | LENILDA BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB,NA PESSOA DE LENILDA BATISTA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/04/2003 | 150.00 | 00005291023406 | FRANCO JUNIOR PERGENTINO BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA PESSOA DE FRANCO JUNIOR PERGENTINO BATISTA,REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/04/2003 | 100.00 | 00013274198404 | JOSE CONGUNDES DE A.FILHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MA- TERIAL ESCOLAR PARA SEU FILHO MENOR POR SER PESSOA DE BAIXA RENDARESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/04/2003 | 200.00 | 00034262008487 | VALDIENIDE CARDOSO DANTAS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,ESPECIALIZADA,NO SEU FILHO MENOR NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/04/2003 | 50.00 | 00045105162404 | CRISTOVON CARDOSO DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADA NA PESSOA,DE CRISTOVON CARDOSO DA SILVA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/04/2003 | 80.00 | 00003221272464 | HENRIQUE CAVALCANTE DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DE HENRIQUE CAVALCANTE DE SOUSA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/04/2003 | 640.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA E OUTROS | FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO-DESTE, RELATIVO AOS MES DE /ABRIL DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO DOS EFETIVOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/04/2003 | 500.00 | 99999999999999 | SHIRLEY PEREIRA ARRUDA | FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO-DESTE, RELATIVO AOS MES DE /ABRIL DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO DOS COMISSIONADOS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/04/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | AGUSTINHO BATISTA MENDES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL DE CA- RRAPATEIRA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/04/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | debito verificado na conta do FPM no dia 30.04.2003, em favor da Agencia Bancaria sobre pagamentos diversos, correspondente aos servicos prestados pelo Banco do Brasil, conforme documentacao comprobatoria em nossos arquivos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/04/2003 | 6.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA | SALARIOS FAMILIA EM FAVOR DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 CONFORME /FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/04/2003 | 126.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | SALARIOS FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM EFINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/04/2003 | 30.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SAMUEL BATISTA E OUTROS | SALARIOS FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS-DESTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/04/2003 | 324.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | SALARIOS FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/04/2003 | 48.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA SOBRINHO E OUTROS | SALARIOS FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/04/2003 | 800.00 | 00028095596434 | JOSE LIRA DE ARAUJO | seus servicos prestados como advogado deste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2003, conforme contrato firmado entre /as partes xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/04/2003 | 200.00 | 00064674738415 | DAMIAO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REDACAO E PU-BLICACAO DE MATERIAL E ATOS DO PODER EXECUTIVO NO JORNAL OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/04/2003 | 206.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | TARIFAS COBRADA PELA AGEMCIA BACARIA SOBRE DEBITO ALTOMATICO ALTORIZADO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003,CONFORME SE VERIFICA DIBITONO EXTRATO DE CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/04/2003 | 530.80 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FGTS-PARCELAMEN-TO,DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 30/04/2003,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/04/2003 | 56.28 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FGTS-PARCELAMEN-TO,DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 30/04/2003,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/04/2003 | 150.39 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO A CONTA DO FPM,SOBRE A COTA DO DIA 30/04/2003,CONFORME SE VERIFI-CA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/04/2003 | 15.94 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO A CONTA DO FPM,SOBRE A COTA DO DIA 30/04/2003,CONFORME SE VERIFI-CA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/04/2003 | 1.55 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO A CONTA DO FPM,SOBRE A COTA DO DIA 30/04/2003,CONFORME SE VERIFI-CA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/04/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO AO EMPENHO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/04/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SAMUEL BATISTA E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS-DESTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO AO EMPENHO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/04/2003 | 1000.00 | 02363092000108 | HC.COMERCIO DE DERIVADOS PETORLEO-LTDA.POST.COURAO | EM FAVOR DA COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMEN-TO DA L-300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/04/2003 | 7240.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-/DESTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PA-GAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/04/2003 | 216.00 | 99999999999999 | FRANCISCA GALDINO PEDROSA E OUTROS | SALARIOS FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/04/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | GILVANIA SAMUEL BATISTA E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/04/2003 | 60.00 | 99999999999999 | GILVANIA SAMUEL VIEIRA E OUTROS | SALARIOS FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC./DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/04/2003 | 300.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | AQUISICAO DE FICHAS INDIVIDUAIS DO ALUNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS /DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA, CONFROME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 002736 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/05/2003 | 6531.40 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO VIEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSORES DO ENCINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%,RELATIVO AO MES DE MARCO/03,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/05/2003 | 1200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, MATERIAS, AVISOS E EDITAIS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O PERIODO DE CITADO A NOTA FISCAL ANEXA XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/05/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, MATERIAS, AVISOS E EDITAIS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O PERIODO DE CITADO A NOTA FISCAL ANEXA XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/05/2003 | 330.00 | 24099731000102 | COMERCIO DE VAREJISTA DE PECAS-PEDRO MANGUEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA EQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA PARA-TI PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNI- CIPIO.CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/05/2003 | 260.00 | 00012345678909 | GILVAN BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDA- DES DE SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/05/2003 | 43.65 | 00000000000000 | JOSE DELADIE PEREIRA DE LIMA | a limpesa e retiradas de matos mais uma vez no centro de saude /deste municipio conforme recibo em anexo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA DA CONCEICAO | gratificacao pela realizacao da intencificacao da vacinacao anti-rabica, realizada por esta vacinadora, num periodo de quatro dias em toda zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa cobrada pela agencia bancaria sobre debito automatico e autorizado, no dia 02.05.2003, conforme especifica no extrato bancario xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa cobrada pela agencia bancaria sobre debito automatico e autorizado, no dia 02.05.2003, conforme especifica no extrato bancario xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa cobrada pela agencia bancaria sobre debito automatico e autorizado, no dia 02.05.2003, conforme especifica no extrato bancario xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | Atencao ao Ensino Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/05/2003 | 300.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA GALDINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENCINO INFANTIL,JOSE BATISTA DE ARAUJO LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE-DESTA CIDADE NO PERIODO DO MES DE MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/05/2003 | 2200.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL-LTDA | AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICI- PAIS DE CARRAPATEIRA PB,CONFORME NOTA FISCAL N§000971 EM ANEXO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA DIVISAO DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/05/2003 | 7200.00 | 00000000000000 | ELETROLANE CONSTRUCAO E SERVICOS | valor correspondente aos servicos de acompanhamento topograficos planilhas orcamentarias para construcao de estrada e acude no Si-tio Volta e outros todos neste municipio de Carrapateira, conforme especifica na nota fiscal anexa n§ 042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA DIVISAO DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/05/2003 | 6900.00 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA | valor correspondente aos servicos prestados com 99 horas de trator de esteira, tipo caterpilla, na rforma de uma barragem localizada no Sitio Baixas deste Municipio, conforme nota fiscal n§000304anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa de extrato cobrada pela agencia bancaria no dia 02.05.2003debitado sobre a conta do fundef, conforme extrato bancario xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/05/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOAO MARCELO GALDINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE VI-GILANCIA DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE DES-TE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/05/2003 | 150.00 | 00012345678909 | EVANDUI VIEIRA DE MENEZES | UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIFI-CADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 06/05/2003 | 290.00 | 00000000000000 | DAMIAO BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENCINO FUNDAMENTAL JOSE BATISTA DE ARAUJO,LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/05/2003 | 262.63 | 99999999999999 | JOSE DELADIE PEREIRA DE LIMA | vencimentos do Agente do PEAa e pagamento da guia do INSS, com //competencia para abril de 2003, conforme recibo de pagamento em exo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/05/2003 | 51.97 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | contribuicao em favor do INSS-EMPREGADOR, competencia 04/2003 so-bre a fopag do PEAa, correspondente ao mes de abril de 2004, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/05/2003 | 700.00 | 00000000000000 | CISAP | debito verificado no extrato de conta do ICMS do dia 06.05.2003,/em favor da CISAP, conforme acordo firmado entre as partes xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/05/2003 | 303.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE-LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAO POSTO DE SAUDE,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/05/2003 | 2320.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE-LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.MATERIAL DE MA- NUTENCAO.CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/05/2003 | 602.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE-LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME SE ESPECIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/05/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | AGUSTINHO BATISTA MENDES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE CINCO(05)DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEN A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE,NO PERIODO DE 09/05/2003 A 14/05/2003.CONFORME LEI.103/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/05/2003 | 2200.00 | 08924003000123 | MAQMOVEIS-MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTI- NADO AS INSTALACOES DO HOTEL MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA:JOSE VIEIRA,S/N§CENTRO CARRAPATEIRA-PB,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/05/2003 | 7182.08 | 04831490000129 | F.E CONSTRUCOES LTDA | prestacao de servicos para realizacao de recuperacao no Predio destinado ao funcionamento do Hotel Municipal da cidade de Carrapa-teira-Pb, conforme especifica na notafiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/05/2003 | 300.00 | 00012345678909 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 10 (DEZ),DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PE-SSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES RESIDENTES NESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME LEI.130/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/05/2003 | 980.00 | 00012345678909 | VALTE BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE PRESTACAO DE SERVICO DE 06(SEIS)VIAGENS SENDO AS SEIS VIAGENS,DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS,04(QUATRO) A CIDADE DE SOUSA E 02(DUAS) A CIDADE DE SAO JOSE DE PI-RANHAS TODAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EM SEU VEICULO DE ALUGUEL UNO,DE PLACAS HUC-3388,SENDO TODAS DE IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/05/2003 | 200.00 | 00012345678909 | FRANCISCA DA SILVA PEDROSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA PESSOA DE FRANCISCA DA SILVA PEDROSA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa cobrada pela agencia bancaria sobre debito automatico e autorizado, no dia 09.05.2003, conforme especifica no extrato bancario xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa cobrada pela agencia bancaria sobre debito automatico e autorizado, no dia 09.05.2003, conforme especifica no extrato bancario, pelos servicos prestados a esta edilidade, conforme acordo /firmado entreas partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/05/2003 | 957.92 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO PASEP-------------DEBITADO A COTA DO FPM,DO DIA 09/05/03,CONFORME SE VERIFICA NO \\EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/05/2003 | 101.57 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO PASEP-------------DEBITADO A COTA DO FPM,DO DIA 09/05/03,CONFORME SE VERIFICA NO \\EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/05/2003 | 6500.00 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | valor que se empenha referente a contribuicao do INSS-empresa, debitado a conta do FPM,sobre a cota do dia 09.05.03,conforme se verifica no extrato de conta bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/05/2003 | 3380.93 | 00000000000000 | FGTS- PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO FGTS-PARCELAMENTO DEBITADO A COTA DO FPM,DO DIA 09/05/03,CONFORME SE VERIFICA NO \\EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/05/2003 | 358.49 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO FGTS-PARCELAMENTO DEBITADO A COTA DO FPM,DO DIA 09/05/03,CONFORME SE VERIFICA NO \\EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | Atencao ao Ensino Infantil | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MER.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/05/2003 | 3044.38 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTOS S. LTDA | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar //das escolas da rede municipal do ensino fundamental conforme especifica na nota fical de n§ 001390 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DA SILVA | seus servicos prestados como tutora do PROFORMACAO neste municipio, com os professores da rede municipal de ensino fundamental, conforme acordo firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/05/2003 | 1381.98 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO FGTS-PARCELAMENTO DEBITADO A COTA DO FPM,DO DIA 09/05/03,CONFORME SE VERIFICA NO \\EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/05/2003 | 4942.32 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO DEBITADO A COTA DO FPM,DO DIA 09/05/03,CONFORME SE VERIFICA NO \\EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS AREAS DAS ESCOLAS DO ENCINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADAS NOS SITIOS BAIXAS,BONFIM,BONFIM DOS PEDROSAS E BONFIM DOS FRANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/05/2003 | 265.00 | 00012345678909 | JOAO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/05/2003 | 150.00 | 00012345678909 | WEVERTON DE LIMA LEITE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENREALIZADAS COM A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENCINO FUNDAMEN-TAL GALDINO ANTONIO DA SILVA DE CARRAPATEIRA A CIDADE DE CAJAZEI-RAS-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A 9§ REGIAO DE ENCINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA DIVISAO DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/05/2003 | 270.00 | 00012345678909 | MANOEL BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO SINGELO DO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIOPIO NO PERIODO DO MES DE MARCO E ABRIL DE 2003,CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/05/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | JONATHAS ROBERTO PEDROSA | AO PAGAMENTO EM SEUS FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU CARRO DE ALUGUEL TRANSPORTANDO A SECRETARIA DAS FINANCAS PARA AS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS-PB,CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/05/2003 | 2720.00 | 99999999999999 | MARIO MOREIRA CEZAR | vencimentos em favor do funcionario lotado na Sec de Administracao, correspondente ao mes de marco de 2003, conforme se verifica na folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/05/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSENILDON CARDOSO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA DE JOSENILDON CARDOSO CAVALCANTE POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/05/2003 | 150.00 | 00012345678909 | EDIVAL TAVARES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REA-LIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO NO SEU FILHO MENOR POR SER PESSOADE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/05/2003 | 200.00 | 00012345678909 | EDILENE VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UMEXAME ESPECIALIZADO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTACIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/05/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES ROSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE A PESSOA DE MARIA DE LOURDES ROSA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/05/2003 | 1500.00 | 04104921000155 | EDES MORAES RODRIGUES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECEDOR DE REFEICOES AO PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/05/2003 | 1040.00 | 03811208000189 | F.F.INFORMATICA CELULAR E SERVICOS-LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE UM HD GB PARA O COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/05/2003 | 70.00 | 00000000000000 | ANTONIA VIEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTA CIDADE TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/05/2003 | 2000.00 | 00012345678909 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SETE VIAGENS SENDO AS SETE VIAGENS,DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS,04A CIDADE DE BARBALHA,02 A CIDADE DE JOAO PESSOA E 01 A CIDADE DE IRECE-BA TODAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EM SEU VEICULO DE ALUGUEL D-20,DE PLACA MMU-6721-PB,SENDO TODAS DE IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/05/2003 | 1210.68 | 16624611012823 | FRANCISCO LENILSON GOMES - GONTIJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE PASSAGENS PARA SAO PAULO,PARA PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME BILHETE DA EMPRESA E XEROX DOS DOCUMENTOS DAS PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/05/2003 | 230.00 | 00012345678909 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/05/2003 | 2226.55 | 02153327000200 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA-MADEREIRA PIRANHENSE- | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE CIMENTO E MADEIRA PARA DOA-CAO PARA CONSTRUCOES DE CASAS RESIDENCIAIS PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO E RELACAO DAS PESSOAS BENEFICIADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/05/2003 | 2020.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | compra de medicamentos para doacao as pessoas de baixa renda residente nesta cidade, conforme relacao dos beneficiarios em anexo /conforme se verifica na nota fisca anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/05/2003 | 331.50 | 02363092000108 | POSTO O COURAO-HC.COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE ALCOOL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA PARATI PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBI- ENTE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/05/2003 | 140.00 | 00000000000000 | DR,RICARDO R.RODRIGUES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COM UMA CONSUL-TA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS NA SRFRANCISCA BATISTA DE ARAUJO.CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/05/2003 | 290.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE SOUSA VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL URBANA LOCALIZADO A RUA JOSE VIEIRA S/N§NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA PEDROSA BATISTA | gratificacao pela realizacao da intencificacao da vacinacao anti-rabica, realizada por esta vacinadora, num periodo de quatro diasem toda zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VALTE BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR A VACINA NO 9§ NUCLEOP REGIONAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/05/2003 | 110.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CARTAXO FEITOSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM FRETE DE TRES VIAGENS TRANSPORTANDO A INSTRUTORA DO PACS A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA EDVANIA PEREIRA DE LIMA | gratificacao pela realizacao da intencificacao da vacinacao anti-rabica, realizada por esta vacinadora, num periodo de quatro diasem toda zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/05/2003 | 1000.00 | 02363092000108 | H.C.COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO-LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTODO TRATOR AGRICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/05/2003 | 150.00 | 00012345678909 | ADAO FRANCISCO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,LOCALIZADO NOBAIRRO SAO JOSE - CARRAPATEIRA -PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizacao Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/05/2003 | 8438.17 | 99999999999999 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA E OUTROS. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOEN A CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2003.CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/05/2003 | 1500.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO-GRAFICA PONTUAL | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS DE IMPRENSSA DE MATERIAISDESTINADOS AO CONSUMO NA SRCRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. COFORMA ESPECIFICA NA NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA DIVISAO DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/05/2003 | 120.00 | 00012345678909 | JOAO SILVINO SOBRINHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DA ENCANACAO DO ABASTECIEMNTO DE AGUA NO SITIO BONFIM DOS FRANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/05/2003 | 1690.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE-LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE METERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO - EJA CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/05/2003 | 2040.00 | 99999999999999 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSORES CONTRATADO PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA-RELATIVO AO MES DE ABRIL/03 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/05/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSORES CONTRATADO PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA-NESTE RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/03,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/05/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | DELANIA ALVES DE CAVALCANTE E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSORES CONTRATADO PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA-NESTE RELATIVO AO MES DE MARCO/03,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROGRAMA RECO-MECO.CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/05/2003 | 7480.00 | 00012345678909 | MARCOS ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEUS CARRO DE ALUGUEL D-20 TRANSPORTANDO ALUNO DESTE MUNICIPIO,PARA ZONA RU-RAL VICE-VERSA NO PERIODO DE DOIS MESES.CONFORME CONTRATO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/05/2003 | 270.00 | 00012345678909 | LUCIANO NUNES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE PEQUENOS TRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA-PB,AO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/05/2003 | 350.00 | 00000000000000 | NILDEMBERGUE DE SOUSA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,DIA NO MES DE MAIO DE 2003PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO EXTRATO DE CONTA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/05/2003 | 169.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DIVERCOS EM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.CON-FORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DA CLINICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/05/2003 | 200.00 | 00012345678909 | ANA PAULA PERGENTINO BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS HOS- PITALARES DO INTERNAMENTO PARA TRATAMENTO DE UM PARTO CESARIO A QUAL FOI SUBMETIDA A PACIENTE ANA PAULA PERGENTINO BEZERRA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 19/05/2003 | 300.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | aquisicao de material de consumo destinado ao uso exclusivo no //Posto de Saude do Municipio, conforme especifica na nota fiscal anexa de n§ 610. xxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/05/2003 | 6200.00 | 00604184000107 | FARMACOA WILSON LTDA | compra de medicamentos para doacao as pessoas de baixa renda residente nesta cidade, conforme relacao dos beneficiarios em anexo /conforme se verifica na nota fisca anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/05/2003 | 1500.00 | 02363092000108 | H.C.COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO-LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/05/2003 | 682.50 | 02363092000108 | H.C.COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO-LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE ALCOOL PARA O ABASTECIMENTO DAAMBULANCIA PARATI PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBI- ENTE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/05/2003 | 150.00 | 00012345678909 | ANA BEZERRA NETA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL URBANO LOCALIZADO A RUA:JOSE VIEIRA,S/N§CENTRO NESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/05/2003 | 600.00 | 00005259046463 | DAMIAO VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE HOSPEDAGEM COMPLETA DAS ENFERMEIRAS E DEMAIS PESSOAS A SERVI- CO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ESPECIFICA O RECIBODO HOTEL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/05/2003 | 1210.68 | 16624611012823 | FRANCISCO LENILSON GOMES - GONTIJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,PASSAGENS PARA SAO PAULO-SPCONFORME BILHETE E RELACAO DAS PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/05/2003 | 2274.65 | 00000000000000 | GILVAM BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DE BAIXA RENDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DESAO JOSE DE PIRANHAS,CAJAZEIRAS E SOUSA-PB,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/05/2003 | 2700.00 | 00000000000000 | JOSE GIRLANDO DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE ALUGUEL TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE PARA AS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS-PB,CONFORME CON- TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/05/2003 | 1408.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | aquisicao de pneus destinado a reposicao no veiculo ambulancia Parati pertencente a Secretaria de Saude e Meio Ambiente, conforme especifica na nota fiscal anexa n§ 001044, alem de recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/05/2003 | 1700.00 | 02363092000108 | H.C.COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO-LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECI- MENTO DA CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA UR- BANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/05/2003 | 120.00 | 00012345678909 | GERALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/05/2003 | 95.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE- RAL DA CAIXA D'AGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE,NO PERIODO DO MES DEMARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/05/2003 | 140.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS(PRESTADOS)EXTRA PRESTADOSREALIZADOS NAS INSTALACAO ELETRICAS DO CENTRO SOCIAL URBANO E QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DE CARRAPA- TEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/05/2003 | 100.00 | 00012345678909 | FRANCISCO ARRUDA DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO JARDIM DA PRACA SANTO AFONSO,LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE,NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/05/2003 | 85.00 | 00012345678909 | RAIMUNDO MENDES DE LUCENA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DELIXO DOS ARREDORES DA CAIXA D'AGUA DO ABASTECIMENTO DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/05/2003 | 850.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DO CAMINHAO CACAMBA CHEVROLET PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ESPECIFICA NA NO-TA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/05/2003 | 7000.00 | 04293381000103 | PREMIER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | prestacao de servicos na coleta do lixo da cidade e dos seus distritos mais a pintura de meio fio das ruas e avenidas desta cidadede Carrapateira, conforme especifica na nota fiscal 014 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | AGUSTINHO BATISTA MENDES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITOMUNICIPAL,QUANDO DE VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME LEI.103/97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/05/2003 | 200.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB,A PESSOA DE FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO VICENTE DE LACERDA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA PESSOA DE ANTONIO VICENTE DE LACERDA POR SER PESSOA DE DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NA PESSOA DE MARIA DO CARMO DA CONCEICAO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESI- DENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA SUENIA DE SOUSA VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA PESSOA DE MARIA SUENIA DE SOUSA VIEIRA,PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BARBOSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDEDO SEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/05/2003 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCA VIEIRA DA SIULVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA PESSOA DE FRANCISCA VIEIRA DA SILVA DA SILVA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ADAO FRANCISCO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA PESSOA DE ADAO FRANCISCO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FELISMINA GOMES BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA PESSOA DE FELISMINA GOMES BEZERRA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ROSILEIDE TAVARES BENTO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA-PB,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SIMONIA HERNESTINA DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SIMONIAHERNESTINA DE SOUSA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTACIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA MENDES BRAGA FILHA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA PESSOA DE MARIA MENDES BRAGA FILHA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE WILTON GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JUDIVAN BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE A PESSOA DE JUDIVAN BATISTA DE ARAUJO,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/05/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | DAMIAO VIEIRA BATISTA | fornecimento de lanches e refeicoes destinados aos Policiais do /destacamento local, durante dois meses, conforme recibo em anexoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/05/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | PAGAMENTO EM DEBITADO NA CONTA DO ICMS,DIA 20.05.2003,PELOS SER- VICO PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/05/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOHNSON ABRANTES DE OAB/PB 1.663 | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS DE HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS ESTA PREFEITURA.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/05/2003 | 1164.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE SOUSA LEITE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/05/2003 | 1826.61 | 00000000000000 | FGTS- PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO FGTS-PARCELAMENTO DEBITADO A COTA DO FPM,DO DIA 20/05/03,CONFORME SE VERIFICA NO \\EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/05/2003 | 193.68 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO FGTS-PARCELAMENTO DEBITADO A COTA DO FPM,DO DIA 20/05/03,CONFORME SE VERIFICA NO \\EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/05/2003 | 54.87 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO PASEP------------ DEBITADO A COTA DO FPM,DO DIA 20/05/03,CONFORME SE VERIFICA NO \\EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/05/2003 | 517.53 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO PASEP------------ DEBITADO A COTA DO FPM,DO DIA 20/05/03,CONFORME SE VERIFICA NO \\EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/05/2003 | 17.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO A CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 20.5.2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CEPAN | ao pagamento debitado na conta do ICMS,dia 20.05.2003, conforme se verifica no extrato de conta.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA DIVISAO DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/05/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE LEUDO DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA-PB,AO SITIO BAIXA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/05/2003 | 6000.00 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA | servicos de horas de trator de esteira tipo caterpilla D-4, na recuperacao estrdadas vicinais, iniciando na cidade de Carrapateiracom destino ao Sitio Letreiro que liga o Sitio Poco deste Munici-pio, conforme se verifica na nota fiscal anexa de n§000261. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/05/2003 | 200.00 | 26302285844000 | IVANILDO DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MES DE Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/05/2003 | 140.00 | 00012345678909 | FRANCISCA MARIA ALVES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENCINO FUNDAMEBNTAL PEDRO JOSE DE FRANCA,S/N§ LOCALIZADO NO SITIO BONFIM DOS FRANCA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/05/2003 | 1800.00 | 02363092000108 | H.C.COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO-LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECI- MENTO DA L-300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ELBA PEREIRA ARRUDA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCU-MENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA SERVICOS REALIZADO NO PERIODO DO MES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/05/2003 | 1585.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PROFESSORES E DEMAIS PESSOAS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VER-SA E AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA PARTICIPAREM DE CURSOSE TREINAMENTOS,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/05/2003 | 1510.00 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO VIEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BOLSA DOS PROFESSORES PEC,REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2003.CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/05/2003 | 1510.00 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO VIEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BOLSA DOS PROFESSORES PEC,REFERENTE AO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2003.CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | DOURALICE CAVALCANTE BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE LIM-PEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENCINO FUNDAMENTAL ALFREDO CAVALCANTEEM SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICO EM PERIODO DE LICENCA PARATRATAMENTO DE SAUDE NO PERIODO 1§ DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/05/2003 | 220.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA COELHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE ESPSCIALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCILVANIA MENDES CAVALCANTE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE ESPSCIALIZADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA PESSOADE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE COSMO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA PESSOA DE FRANCISCO JOSE COSMOPOR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA LENICE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA NA CIDADE DE PATOS POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE MENDES BRAGA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA PESSOA DE JOSE MENDES BRAGA,POR SER CONCIDE- RADA PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/05/2003 | 150.00 | 00012345678909 | JOSE MESSIAS CIRILO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA SANTO AFONSO CENTRO DA CIDADE,NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 21/05/2003 | 300.00 | 00012345678909 | SINVAL PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DA ENCANACAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO A RUA JOSE VIEIRA,CENTRO CARRAPATEIRA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/05/2003 | 1000.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | compra de medicamentos para doacao as pessoas de baixa renda residente nesta cidade, conforme relacao dos beneficiarios em anexo /conforme se verifica na nota fisca anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/05/2003 | 1000.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | compra de medicamentos para doacao as pessoas de baixa renda residente nesta cidade, conforme relacao dos beneficiarios em anexo /conforme se verifica na nota fisca anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/05/2003 | 200.00 | 08757585000109 | FUNERARIA SAO VICENTE DE PAULA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA DES- TINADA AO SEPULTAMENTO DA SENHORA JOSEFA MARIA DA CONCEICAO PES- SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALE CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/05/2003 | 231.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa cobrada pela agencia bancaria sobre debito automatico e autorizado, durante o mes de maio, conforme especifica no extrato /bancario xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/05/2003 | 2550.00 | 99999999999999 | ANGELA P DA SILVA E OUTROS | vencimentos dos Agentes Comunitario de Saude mais os contratados do Posto Municipal de Saude, referente aos vencimentos do mes de maio de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/05/2003 | 84.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa cobrada pela agencia bancaria sobre debito automatico e autorizado, durante o mes de maio, conforme especifica no extrato /bancario xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/05/2003 | 200.00 | 00012345678909 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CON-FORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/05/2003 | 84.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa cobrada pela agencia bancaria sobre debito automatico e autorizado, durante o mes de maio, conforme especifica no extrato /bancario xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/05/2003 | 48.00 | 00012345678909 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA PESSOA DE JOSE BATISTA DE ARAUJO,POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/05/2003 | 2230.00 | 01230394000137 | GRAFICA PONTUAL-JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO GRAFICA DE MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO NAS SECRETARIAS DAS ES- COLAS MUNICIPAIS DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO.PAGO COM RECURCOS DO FUNDEF- 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/05/2003 | 200.00 | 00012345678909 | NEUDIVAN DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DO ESGOTO DA LAVANDERIA PUBLICA E DA ENCANACAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BONFIM DOS PEDROSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/05/2003 | 355.00 | 04821213000135 | F.W.DE LIMA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE PECAS PARA A CACAMBA PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNI- CIPIO.CONFORME ESPECIFICA NO RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/05/2003 | 220.00 | 00000000000000 | VALDIR GALDINO DE MENEZES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RESIDENCIAS NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2003,CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/05/2003 | 8264.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 CONFORME FOLHAS DE PA-GAMENTO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/05/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA SOBRINHO E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 CONFORME FOLHASDE PAGAMENTO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/05/2003 | 800.00 | 99999999999999 | MANOEL COELHO E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL-DESTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/05/2003 | 1150.00 | 99999999999999 | MARIA EDVANIA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SERVICO SOCIAL-DESTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/05/2003 | 900.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAVALCANTE E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SERVICO SOCIAL-DESTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 CONFORME /FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/05/2003 | 12.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA BATISTA TAVARES E OUTROS | SALARIOS FAMILIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA COMISSIONADA ACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-DESTE, RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | VALDIR GALDINO - MOTORISTA - | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME LEI.103/97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA GALDINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 10 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO.CONFORME LEI.103/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/05/2003 | 1440.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSOM-LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACOES AS PESSOAS DE BAIXA RENDA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL E RE-LACAO DAS PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/05/2003 | 400.00 | 36005010468107 | SANDRO DIAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS DUAS AMBU- LANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.SERVICOS MECANICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/05/2003 | 800.00 | 02363092000108 | H.C.COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO-LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE GASOLINA PARA A AMBULANCIA SA-VEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/05/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | SERGIO VIANA SOBREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VE-TERINARIO NA VIGILANCIA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO RE- FERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/05/2003 | 2370.00 | 00000000000000 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | A CONTRATO DA PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOEN-TES E CARENTE PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO DE IDA E VOLTA NA SEU CARRO DE ALUGUEL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/05/2003 | 344.40 | 00000000000000 | INSS-EMPREGADOR | contribuicao do INSS-empregador competencia de maio de 2003, sobre a fopag do Recomeco do mes de maio de 2003, conforme folha de pagamento. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/05/2003 | 1300.31 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | contribuicao do INSS-empregador competencias anteriores sobre a /e a fopag do Recomeco conforme folhas de pagamento em anexo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/05/2003 | 1111.00 | 99999999999999 | CICERO MARCOS MENEZES DA SILVA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FAVOR DOS PROFESSORES CONTRATADOSDO ENCINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/05/2003 | 995.45 | 00000000000000 | INSS | CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, COMPETENCIA DE MAIO DE 2003, SOBRE A FOPAG DO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/05/2003 | 7256.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-/DESTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PA-GAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/05/2003 | 200.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OTUROS | SALARIO FAMILIS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PA-GAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/05/2003 | 1750.00 | 99999999999999 | GILVANIA SAMUEL BATISTA E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/05/2003 | 48.00 | 99999999999999 | GILVANIA SAMUEL BATISTA E OUTROS | SALARIO FAMILIA FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/05/2003 | 233.01 | 33000118001221 | TELEMAR | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTA DE SERVICOS TELEFONICOS PERTENCEN-TE AO CONCELHO ESCOLAR MUNICIPAL DO ENCINO FUNDAMENTAL GALDINO ANTONIO DA SILVA,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/05/2003 | 2040.00 | 99999999999999 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,MES DE MAIO/03,CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/05/2003 | 5626.40 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO VIEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSORES DO ENCINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%,RELATIVO AO MES DE MAIO/03,CONFORME FOLHAS DE PAGAMEN-TO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/05/2003 | 273.00 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO VIEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIAS EM FAVOR DOS PROFESSORES DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE,FUNDEF 60%,RELATIVO AO MES DE MAIO/03. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/05/2003 | 10.50 | 99999999999999 | CICERO MARCOS MENEZES DA SILVA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIAS EM FAVOR DOS PROFESSORES CON- TRATADOS DO ENCINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%,RELATIVO AO MES DE MAIO/03,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/05/2003 | 1382.49 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO FGTS-PARCELAMENTO DEBITADO A COTA DO FPM,DO DIA 30/05/03,CONFORME SE VERIFICA NO \\EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EVA MARIA DA CONCEICAO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA PESSOA DE EVA MARIA DE CONCEICAO,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE A RUA JOSE GOMES,S/N§ NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GALDINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUS-TEAR DESPESA DE UM EXAME ESPECIALIZADO EM MARIA DE FATIMA GALDINOPOR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/05/2003 | 500.00 | 00002839566400 | DOMINGO VIEIRA MOREIRA | viagens realizadas no veiculo de sua propriedade transportando o Sr. Prefeito Municipal para a cidade de Cajazeiras-P, a servicos da Prefeitura Municipal, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/05/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | AGUSTINHO BATISTA MENDES | vencimentos em favor do Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio relativo ao mes de maio de 2003, conforme se verifica na folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/05/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | MANOEL TAVARES NOBRE | viagens realizadas no veiculo de sua propriedade transportando o Sr. Prefeito Municipal para a cidade de Joao Pessoa-PB a servicosda Prefeitura Municipal, conforme contrato anexo, sendo 02 (duas)viagens de ida e volta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizacao Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM FAVOR DA DI-GITACAO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/05/2003 | 640.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA E OUTROS | FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO-DESTE, RELATIVO AOS MES DE /MAIO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO DOS EFETIVOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/05/2003 | 500.00 | 99999999999999 | SHIRLEY PEREIRA ARRUDA E OUTROS | FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO-DESTE, RELATIVO AOS MES DE /MAIO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO DOS COMISSIONADOS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/05/2003 | 2614.00 | 00000000000000 | JOSE CARDOS | acordo trabalhista do beneficiario acima citado citado, conforme termo de conciliacao e processo em nosso poder, correspondente a clausula trabalhista, conforme mandato judicial, debitado sobre a conta do FPM do dia 30.05.2003, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/05/2003 | 6.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA E OUTROS | SALARIOS FAMILIA EM FAVOR DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 CONFORME /FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/05/2003 | 126.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OTUROS | SALARIOS FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM EFINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/05/2003 | 30.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SAMUEL BATISTA E OUTROS | SALARIOS FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS-DESTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/05/2003 | 48.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA SOBRINHO E OUTROS | SALARIOS FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/05/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE LIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS COMO ADVOGADO DESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL,PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2003.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/05/2003 | 2720.00 | 99999999999999 | MARIO MOREIRA CEZAR | vencimentos em favor do funcionario lotado na Sec de Administracao, correspondente ao mes de abril de 2003, conforme se verifica na folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/05/2003 | 80.62 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | ao pagamento debitado na cota parte do FPM,dia 30.05.03,em favor da rentencao FGTS deste,conforme se verifica no extrato de conta. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/05/2003 | 215.44 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO PASEP------------ DEBITADO A COTA DO FPM,DO DIA 30/05/03,CONFORME SE VERIFICA NO \\EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/05/2003 | 22.84 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO PASEP------------ DEBITADO A COTA DO FPM,DO DIA 30/05/03,CONFORME SE VERIFICA NO \\EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/05/2003 | 760.41 | 00000000000000 | FGTS- PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO FGTS-PARCELAMENTO DEBITADO A COTA DO FPM,DO DIA 30/05/03,CONFORME SE VERIFICA NO \\EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/05/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARIA MENDES E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO AO EMPENHO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/05/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SAMUEL BATISTA E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS-DESTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO AO EMPENHO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/05/2003 | 3733.64 | 00000000000000 | INSS-EMPREGADOR | valor que se empenha para atender ao pagamento do INSS-EMPREGADORsobre a fopag do Gabinete, administracao e Financas, Acao Social e Infra-Estrutura, lotacao 02,05,07 e 09 de 2003, relativo ao mesde maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/05/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | MANOEL TAVARES NOBRE | viagens realizadas no veiculo de sua propriedade transportando o Sr. Prefeito Municipal para a cidade de Joao Pessoa-PB a servicosda Prefeitura Municipal, conforme contrato anexo, sendo 02 (duas)viagens de ida e volta, durante dias do mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS ACONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/05/2003 | 1762.00 | 00000000000000 | INSS-EMPREGADOR | valor que se empenha para atender ao pagamento do INSS-EMPREGADORsobre a fopag da Educacao - MDE lotacao 03, relativo aomes de maio de 2003, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/05/2003 | 996.00 | 00000000000000 | INSS-EMPREGADOR | valor que se empenha para atender ao pagamento do INSS-EMPREGADORsobre a fopag da Educacao - FUNDEF lotacao ao 03, relativo ao mesmaio de 2003, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS ACONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/05/2003 | 345.00 | 00000000000000 | INSS-EMPREGADOR | valor que se empenha para atender ao pagamento do INSS-EMPREGADORsobre a fopag da Educacao-EJA lotacao 06 relativo ao mes de maio de 2003, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/05/2003 | 410.00 | 00000000000000 | INSS-EMPREGADOR | valor que se empenha para atender ao pagamento do INSS-EMPREGADORsobre a fopag da Saude lotacao ao 04, relativo ao mes de maio de2003, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/06/2003 | 620.00 | 00012345678909 | ROMERCIA BATISTA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/06/2003 | 3800.00 | 04831490000129 | F.F. CONSTRUCOES LTDA | ao pagamento em favor da primeira medicao dos seus servicos pres-tados na recuperacao das escolas municipais do encino fundamentaldeste municipio.conforme nota fiscal de servicos anexo,pago com recursos de PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/06/2003 | 24.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | debito verificado na conta do PDDE correspondente a tarifa de CPMF, conforme se verifica no extrato bancario xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | debito verificado na conta do FUNDEF DO DIA 02.06.2003, em favor da Agencia Bancaria sobre pagamentos de extrato, conforme se verifica no extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/06/2003 | 3000.00 | 01049344000158 | DIST.DE ALIMENTOS TROPICAL-LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIS- TRIBUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.INCLUINDO NA COMPRA,MATERI-AL DE CANTINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | Atencao ao Ensino Fundamental | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/06/2003 | 1393.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL-LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS(LANCHES),PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S\A | debito verificado na conta do PNAE-MERENDA ESCOLAR do dia 02.06. 2003,em favor da Agencia Bancaria sobre pagamentos de extrato, conforme se verifica no extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/06/2003 | 350.00 | 00000000000000 | NILDEMBERG DE SOUSA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA N§ 2.001100 ICMS NO DIA 02 DE JUNHO DE 2003,REFERENTE A PA-GAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL DESTA,CORRESPON- DENTE AO MES DE JUNHO DE 2003,DEMONSTRADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/06/2003 | 2220.30 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUSA MACEDO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL EMANEXO.E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/06/2003 | 70.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA-LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE GAS TROCA DE FILTRO SECADOR,MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EFETIVA EM UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA N§ 2.001100 ICMS NO DIA 04 DE JUNHO DE 2003,REFERENTE A PA-GAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL DESTA,CORRESPON- DENTE AO MES DE JUNHO DE 2003,DEMONSTRADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | Atencao ao Ensino Fundamental | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/06/2003 | 341.30 | 08924003000123 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE VERDURA E LEGUMES PARA ATENDERA MERENDA ESCOLAR DAS EACOLAS MUNICIPAIS DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | Atencao ao Ensino Fundamental | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/06/2003 | 393.40 | 10944890000143 | LUIZ FIRMINO DE MELO-COM.VAREJISTA DE CARNES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE CARNE BOVINO(MOIDA)E FRANGO P/A MERENDA ESCOLAR DAS EACOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENCINO FUNDA\\MENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/06/2003 | 200.00 | 00012345678909 | GILDILANIA SAMUEL BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENCINO FUNDAMENTAL GALDINO ANTONIO DA SIL-VA,LOCALIZADA A RUA JOEL PEREIRA,S\N NESTA CIDADE.NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/06/2003 | 300.00 | 00012345678909 | FRANCISCA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO TUTORA DO PROFORMACAO DESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURCOS DE FUNDEF-40%,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/06/2003 | 175.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO-LTDA-DR. CHICO COREA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA NA PESSOA DE JOSEILTON DE SOUSA VIEIRA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXO.E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/06/2003 | 7500.74 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | prestacao de servicos para realizacao de recuperacao no Predio //destinado ao funcionamento do Centro Social Dorgival Bezerra da Silva na Rua Jose Vieira nesta cidade de Carrapateira, conforem descrimina na nota fiscal em anexo de n§ 018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/06/2003 | 1540.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA - AMERICA PNEUS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MU-NICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/06/2003 | 2000.00 | 00012345678909 | DAMIAO VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO HOTEL MUNICIPAL EM FAVOR DE LANCHES E REFEICOES PARA OS POLICIAMENTOS DO DES-TACAMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO DO HOTEL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/06/2003 | 687.00 | 02363092000108 | H.C. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel oleo diesel destinado ao abastecimento /do Trator Agricola pertencente a Secretaria de Infra-estrutura domunicipio, conforme descrimina na nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/06/2003 | 700.00 | 02363092000108 | H.C. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinado ao abastecimentoda caminhao cacamba pertencente a Secretaria de infra-Estrutura /do municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/06/2003 | 330.00 | 00000000000000 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONCER-TO DO VEICULO PARATI-AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/06/2003 | 2069.00 | 00604184000107 | FARMACIA EILSON LTDA | compra de medicamentos para doacao as pessoas doentes e carentes de baixa renda deste municipio, conforme se verifica relacao dos beneficiarios anexo ao empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/06/2003 | 2730.38 | 02363092000108 | H.C. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel (gasolina) destinado ao abastecimento /da ambulancia SAveiro pertencente a Secretaria de Saude do municipiio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/06/2003 | 2620.00 | 02363092000108 | H.C. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel (alcool) destinado ao abastecimento parao abastecimento da ambulancia parati pertencente a Secretaria de Saude do municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/06/2003 | 149.17 | 33000118001221 | TELEMAR | AO PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DO TELEFONE 553-1007 QUE ES-TA SENDO ALUGADO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/06/2003 | 300.00 | 00012345678909 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 10 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PBTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE .CONFORME LEI.103/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/06/2003 | 2575.92 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FGTS-PARCELAMEN-TO,DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 10 DE JUNHO DE 2003,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE JUNHODE 2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/06/2003 | 273.13 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FGTS-PARCELAMEN-TO,DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 10 DE JUNHO DE 2003,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE JUNHODE 2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/06/2003 | 4705.71 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMEN-TO DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 10 DE JUNHO DE 2003,CONFORME SE/VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/06/2003 | 200.00 | 00012345678909 | FRANCISCA VIEIRA NETA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/06/2003 | 2000.00 | 00012345678909 | WEVERTON DE LIMA LEITE | SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE ALUGUEL EM VIAGEM COM ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO E SEUS ASSESSORES PARA A CIDADES DE SAO JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/06/2003 | 550.00 | 00012345678909 | JOSE NILBERTO VIEIRA | seus servicos prestados na restauracao de carteiras escolares e bureaus da escolas municipais conforme especifica na nota fiscal anexa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/06/2003 | 300.00 | 00012345678909 | NEIDES CAVALCANTE DA SILVA | seus servicos prestados no setor de limpeza da Escola municipal /do ensino fundamental, Jose Batista de Araujo, localizada no bairro de Sao Jose de Carrapateira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/06/2003 | 1585.00 | 00012345678909 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | seus servicos prestados no transportes da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio e seus Assessores para as cidades de / Sao Jose de Piranhas e Cajazeiras-PB, afim de tratar de assunto de interesse desta edilidade conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/06/2003 | 1230.00 | 02363092000108 | H.C. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinado ao abastecimentoda L-300, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS ACONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/06/2003 | 2575.92 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | FGTS-RETENCAO, debitado a conta n§ 3.973-X,FPM dia 02.06.2003, //atraves do banco brasil s/a, verificado no extrato de conta em a-nexo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/06/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PRELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA N§ 2.001100 (ICMS) NO DIA 10 DO MES DE JUNHO DE 2003,REFE-/RENTE A PAGAMENTO DE TARIFA CESTA EMPRESARIAL COBRADA PELA PELA AGENCIA BANCO REAL - CAJAZEIRAS,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2003,DEMONSTRADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/06/2003 | 2720.00 | 99999999999999 | MARIO MOREIRA CEZAR | vencimentos em favor do funcionario lotado na Sec de Administracao, correspondente ao mes de maio de 2003, conforme se verifica na folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/06/2003 | 400.00 | 00012345678909 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | SERVICOS PRESTADOS NO CARTORIO COM AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/06/2003 | 273.13 | 00012345678909 | FGTS-RETENCAO | retencao de FGTS, debitado a conta n§ 3.973-X,FPM-FPR dia 02.06./2003, atraves do banco brasil s/a, verificado no extrato de contaem anexoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/06/2003 | 4705.71 | 08924003000123 | INSS-PARC-RETENCAO | INSS-PARCELAMENTO, debitado a conta n§ 3.973-X,FPM dia 02.06.2003atraves do banco brasil s/a, verificado no extrato de conta em a-nexo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/06/2003 | 77.38 | 08924003000123 | PASEP-RETENCAO | PASEP-RETENCAO, debitado a conta n§ 3.973-X,FPM dia 02.06.2003, /atraves do banco brasil s/a, verificado no extrato de conta em a-nexo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/06/2003 | 729.83 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | PASEP-RETENCAO, debitado a conta n§ 3.973-X,FPM dia 02.06.2003, /atraves do banco brasil s/a, verificado no extrato de conta em a-nexo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/06/2003 | 101.41 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | FGTS-RETENCAO, debitado a conta n§ 3.973-X,FPM dia 02.06.2003, //atraves do banco brasil s/a, verificado no extrato de conta em a-nexo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/06/2003 | 77.38 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PASEP,//////////DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 10 DE JUNHO DE 2003,CONFORME SE////VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE JUNHODE 2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/06/2003 | 729.83 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PASEP,//////////DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 10 DE JUNHO DE 2003,CONFORME SE////VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE JUNHODE 2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/06/2003 | 800.00 | 00012345678909 | MARIA VASCONCELOS VIEIRA | seus servicos prestados tecnicos profissionais prestados na area administrativa em carater eventual sob regime de empreitada por /preco global para efetuar os servicos de informatica e atualizacao dos funcionario desta edilidade nas RAIS GENERICA ANOS BASE 1976 e 1999, como tambem as RAIS NORMAIS ANO BASE 2002 CF. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | debito verificado na conta do FPM do dia 10.06.2003, em favor da Agencia Bancaria pelos servicos prestados a esta edilidade, durante o mes de maio de 2003, conforme acordo firmado entre Prefeitura e Agencia Bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/06/2003 | 6500.00 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | valor que se empenha referente a contribuicao do INSS - empresa,debitado a conta do FPM, sobre a cota do dia 10.06.2003, conformese verifica no extrato de conta bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/06/2003 | 100.00 | 00012345678909 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,NA PESSOA DE FRANCISCO GALDINO DA SILVA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/06/2003 | 100.00 | 00012345678909 | TELMA BARRETO DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR DE IDADE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/06/2003 | 90.00 | 00012345678909 | JOSENILDON CARDOSO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,NA PESSOA DE JOSENILDON CARDOSO CAVALCANTE POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/06/2003 | 100.00 | 00012345678909 | FRANCISCA PEREIRA LINS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,NA PESSOA DE FRANCISCA PEREIRA LINS,POR SER PES-OA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/06/2003 | 250.00 | 00012345678909 | ILZA DA CONCEICAO BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB,POR SER PESSOA DE RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/06/2003 | 80.00 | 00012345678909 | JOSE VIEIRA FILHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA PESSOA DE JOSE VIEIRA FILHO,POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizacao Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/06/2003 | 11692.50 | 99999999999999 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM A CAMARA //MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/06/2003 | 1520.00 | 02363092000108 | H.C. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel oleo diesel destinado ao abastecimento /da F-250 Pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/06/2003 | 1400.00 | 00012345678909 | AGUSTINHO BATISTA MENDES | 07 diarias em favor do Sr. Prefeito Constitucional para suprir com as suas despesas de viagens e estadia para a Capital do esta-do para resolver assunto de interesse desta municipalidade junto ao TCE-Pb, conforme Lei Municipal n§ 103/97, durante o mes de ju-nho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/06/2003 | 40.00 | 00000000000000 | KILDERY BATISTA PEDROSA | uma ajuda concedida por esta edilidade destinado a cobrir despesacom viagem a cidade Irece-BA, por ser pessoa carente e de baixa renda deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/06/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MONICA MENDES BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA EM JOAO PESSOA-PB,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/06/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA LUCIA BATISTA BARRETO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESACOM VIAGEM PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA,,POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/06/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 03 TARIFAS DO DEBITO MANUAL 21/05,02/06 E 04/06/03.CONFROME COMPROVANTE EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA DIVISAO DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/06/2003 | 240.00 | 00012345678909 | EDINALDO DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE PEQUENOS TRECHOS E ROCO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/06/2003 | 150.00 | 00012345678909 | NABOU ALEXANDRE DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE DE 05 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE.CONFORME LEI.103/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/06/2003 | 400.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO BAHIA DIESEL | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM 02 EMBUCHA- MENTO DIANTEIRO 01 SERVICO DE CAIXA DE MARCHA E TROCA DE PARABRI-SA E BORRACHARIA DA AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/06/2003 | 180.00 | 00012345678909 | INACIO PESSOA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DETETIZA- DOR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENCINO FUNDAMENTAL,ONDE FUNCIONA ASESCOLAS DO EJA,ESCOLAS DE JOVENS E ADULTOS,PERTENCENTE A ESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promocao Cultural | EVENTOS CULTURAL FESTAS COMEM. FOLCLORICA E CIVICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/06/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO GREGORIO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO //ARTISTICA REALIZADA NO PERIODO DE FESTA JUNINAS DIA 23 DE JUNHO DE 2003,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/06/2003 | 300.00 | 00012345678909 | RONDINELLY CAVALCANTE MOREIRA | seus servicos prestados das filmagens das festas Juninas realiza-das nas escolas municipais do Ensino Fundamental deste municipio conforme acordo firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/06/2003 | 1768.00 | 08924003000123 | MAQMOVEIS LTDA | compra de biros, cadeiras e ventiladores, para uso exclusivo nas Escolas do Ensino Fundamental deste municipio, conforme especificana nota fiscal anexa de n§ 001822 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA DIVISAO DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/06/2003 | 120.00 | 00012345678909 | KIUDERY BATISTA PEDROSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D`AGUA SINGELO DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO,NOPERIODO DO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/06/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS HONORARIO ADVOCATICIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.CONFORME AUTORIZACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COM O ESCRITORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/06/2003 | 450.00 | 05158227000183 | CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO DR.REINALDO JARD | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UM TRATAMENTO ORTONDOTICO REALIZADO NA PESSOA DE IDIAMARA BATISTA COELHO,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTA CIDADE.CONFORME ESPECIFICA NO RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERVICO DO CENTRO DE TRATAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 17/06/2003 | 4000.00 | 02625327000184 | FARMACAI WILSON LTDA | aquisicao de medicamentos para distribuicoes com pessoas carente deste municipio, conforme especifica em anexo relacao das pessoasbeneficiadas alem da nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/06/2003 | 200.00 | 10755486000121 | ARMAZEM SAO FRANCISCO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA EQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POSTO MUNICIPAL DE SAUDE E MATADOURO MUNICIPAL.CONFORME ESPECIFI-CA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/06/2003 | 160.00 | 00012345678909 | MANOEL BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO PERIODO DO///MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/06/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MANOEL GALDINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS EM VOLTA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL,LOCALIZADA A RUA JOSE VIEIRA,S/N CENTRO-CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/06/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ACACIA CRUZ DOS SANTOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,NA PESSOA DE ACACIA CRUZ DOS SANTOS POR SER PES-OA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/06/2003 | 150.00 | 00012345678909 | VANAILMA BEZERRA BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS MUNICIPAL DO ENCINO FUNDAMENTAL GALDINO ANTONIO DASILVA,LOCALIZADA A RUA JOEL PEREIRA,S/N NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/06/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ANTONIO VIEIRA DE LACERDA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA //AREA ONDE SE LOCALIZAR A ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENCINO FINDAMENTALJOSE GOMES,LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE -CARRAPATEIRA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/06/2003 | 150.00 | 00012345678909 | GERALDA SEVERO DE LIMA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE LIM-PEZA COM A LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO BAIRRO SAOJOSE-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/06/2003 | 920.00 | 07688005000106 | ORGAMAQ | aquisicao de pecas para reposicao na maquina copiadora Sharp pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conformenota e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/06/2003 | 223.00 | 07688005000106 | ORGAMAQ | servicos tecnicos prestados no conserto e recuperacao de uma maquina copiadora Sharp, pertencente a Sec de Educacao e Cultura do /municipio, conforme nota e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/06/2003 | 600.00 | 00012345678909 | WEVERTON DE LIMA LEITE | SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE ALUGUEL EM VIAGEM COM A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO E SEUS ASSESSORES PARA AS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA DIVISAO DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/06/2003 | 200.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO PEQUENOS TRECHOS E ROCO DE MATOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CAR-RAPATEIRA-PB,AO SITIO BONFIM DOS FRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA DIVISAO DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/06/2003 | 150.00 | 00012345678909 | WILSON VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE PEQUENOS TRECHOS E ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CARRAPATEIRA-PB,AOS SITIOS RIACHO DA CACHOEIRA E VOLTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/06/2003 | 1300.00 | 04104921000155 | RESTAURANTE BOI NA BRASA-EDES MORAIS RODRIGUES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES PARA O PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO DE SERVICOSDA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL//DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/06/2003 | 60.00 | 00012345678909 | ANTONIO VICENTE DE LACERDA | AO PAGAMENTO EM FAVOR EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA PESSOA DE ANTONIO VICENTE DE LACERDA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/06/2003 | 150.00 | 00012345678909 | FRANCISCA MARIA ALVES | AO PAGAMENTO EM FAVOR EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONCEDIDA A PESSOA DE FRANCISCA MARIA ALVES,POR///SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/06/2003 | 200.00 | 00012345678909 | STOESSEL SENA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM PARA IRECE-BA,POR SER PESSOA DE///BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/06/2003 | 100.00 | 00012345678909 | OLINDINA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA PESSOA DE OLINDINA DA SILVA POR SER//PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/06/2003 | 150.00 | 00012345678909 | DILVANY VIEIRA DE MENEZES SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR DE IDADE POR SER PES-SOA RECONHECIDAMENTE DE BAIXA RENDA RESIDENTE E DOMICILIADA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/06/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA COELHO VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/06/2003 | 150.00 | 00012345678909 | DOURALICA CAVALCANTE BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA PESSOA DE DOURALICA CAVALCANTE BATIS-TA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizacao Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/06/2003 | 855.00 | 00012345678909 | FRANCISCO RAMALHO DE SOUSA | servicos prestados no foro da Camara Municipal de Carrapateira e do Hotel Municipal otendo a metragem de 95 metros de gesso, conforme valor descriminado no contrato mantido em nossos arquivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/06/2003 | 60.00 | 00012345678909 | EDIVAL LUCAS BATISTA | uma ajuda concedida por esta edilidade destinado ao tratamento desaude do credor acima citada, por ser pessoa carente deste municipio e de baixa renda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VIEIRA LINS | uma ajuda concedida por esta edilidade destinado ao tratamento desaude do credor acima citada, por ser pessoa carente deste municipio e de baixa renda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/06/2003 | 380.00 | 03811633000178 | A.F. INFORMATICA E CELULAR E SERVICO LTDA | servicos prestados na instalacao de HD,s WINDOWS Ofice 2000 ExcelPNTI VIRUS e configuracao no Computador do Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme especifica na nota fiscal anexo ao empenhoalem de recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/06/2003 | 732.68 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP - DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO ACONTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 20/06/2003,CONFORME SE VERIFICA NOEXTRATO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/06/2003 | 28.73 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO ACOTA DO FPM,SOBRE A COTA DO DIA 20/06/2003,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/06/2003 | 1746.00 | 00012345678909 | MARIA VASCONCELOS VIEIRA | seus servicos prestados tecnicos profissionais prestados na area administrativa em carater eventual sob regime de empreitada por /preco global para efetuar os servicos de informatica e atualizacao dos funcionario desta edilidade nas RAIS GENERICA ANOS BASE 1976 e 1999, como tambem as RAIS NORMAIS ANO BASE 2002 CF. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/06/2003 | 956.47 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FGTS-PARCELAMEN-TO DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 20 DE JUNHO DE 2003,CONFORME SE/VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/06/2003 | 101.41 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FGTS-PARCELAMEN-TO DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 20 DE JUNHO DE 2003,CONFORME SE/VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PASEP///////////DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 20 DE JUNHO DE 2003,CONFORME SE VE-RIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/06/2003 | 270.99 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PASEP///////////DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 20 DE JUNHO DE 2003,CONFORME SE VE-RIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/06/2003 | 28.73 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | PASEP-RETENCAO, debitado a conta n§ 3.973-X,FPM dia 02.06.2003, /atraves do banco brasil s/a, verificado no extrato de conta em a-nexo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | PASEP-RETENCAO, debitado a conta n§ 3.973-X,FPM dia 02.06.2003, /atraves do banco brasil s/a, verificado no extrato de conta em a-nexo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/06/2003 | 270.99 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | PASEP-RETENCAO, debitado a conta n§ 3.973-X,FPM dia 02.06.2003, /atraves do banco brasil s/a, verificado no extrato de conta em a-nexo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/06/2003 | 42.04 | 33000118001221 | TELEMAR | AO PAGAMENTO REFERENTE A HABILITACAO DA LINHA TELEFONICA DE N§5531007 QUE ESTA SENDO ALUGADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/06/2003 | 250.00 | 00012345678909 | RAIMUNDO MENDES DE LUCENA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ROCO DOS ARREDORES DO MATADOURO PULBLICO DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/06/2003 | 200.00 | 00012345678909 | DR.ALEJANDRO TEREHOFF GONZALEZ | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA CONSULTA MEDICA E ELETROENCEFALOGRA-MA REALIZADOS NA PESSOA DE JOSE FRANCISCO POR SER PESSOA DE DE //BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO DO CONSULTORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/06/2003 | 350.00 | 08537870000106 | LAB DE ANALISES CLINICAS SAO FRANCISCO | DESPESAS COM EXAMES DE LABORATORIOS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO, ALEM DANOTA FISCAL DE SERVICOS DE N§ 0197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/06/2003 | 956.47 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | FGTS-RETENCAO, debitado a conta n§ 3.973-X,FPM dia 02.06.2003, / atraves do banco brasil s/a, verificado no extrato de conta em a-nexo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/06/2003 | 130.00 | 00012345678909 | JOSE BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE /ENTULHOS E LIXO DE TERRENOS BALDIOS E VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/06/2003 | 150.00 | 00012345678909 | ADAO FRANCISCO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE LIM-PEZA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DA MATOS DO CE-MITERI0 PUBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE,NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/06/2003 | 100.00 | 00012345678909 | GERALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS E DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/06/2003 | 180.00 | 00012345678909 | COSMA NUNES PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE LIM-ZA COM SERVICO DE LIMPEZA NA PREFEITURA MUNICIPAL,LOCALIZADA A //RUA JOSE VIEIRA N§06-CENTRO-CARRAPATEIRA-PB,NO PERILDO DO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/06/2003 | 1817.65 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | prestacao de servicos para realizacao de recuperacao no Predio //destinado ao funcionamento da Junta Militar localizado nesta cidade de Carrapateira, conforme se verifica na nota fiscal anexa de n§ 021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/06/2003 | 170.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE CON-SUMO PARA MANUTENCAO DAS ACOES BASICAS DA SAUDE NESTE POSTO MUNI-CIPAL DE SAUDE COD.0020681.CONFORME ESPECIFICA A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/06/2003 | 150.00 | 10765543000153 | CASA GONCALVES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE LENCOIS,TOALHAS,PLASTICOS,/TAPETES E TECIDOS PARA USO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COD.0020681 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/06/2003 | 250.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO.CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/06/2003 | 2550.00 | 99999999999999 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE PACS E /DOS SERVIDORES DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO A GUIA DO INSS COM COMPETENCIA PARA JUNHO DE 2003 TAMBEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/06/2003 | 300.00 | 00012345678909 | SINVAL PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO HIDRAULICA DA LAVANDERIA PUBLICA LOCALIZADA A RUA JOSE VIEIRA S/N NA //SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/06/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JUCIMAR GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO,LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE DESTE MU-NICIPIO,NO PERIODO DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S\A | debito verificado na conta do RECOMECO no dia 02.06.2003, em favor Agencia Bancaria sobre pagamentos de extrato, conforme se veri-fica no extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S\A | debito verificado na conta do ICMS DESONERACAO DO 02.06.2003, em favor da Agencia Bancaria sobre pagamentos de extrato, conforme se verifica no extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/06/2003 | 245.50 | 00012345678909 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | seus servicos prestados na elaboracao das folhas de pagamento da Prefeitura Municipal, alem de digitacao de documentos diversos doPrograma Recomerco-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | Atencao ao Ensino Fundamental | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/06/2003 | 704.00 | 10944890000143 | LUIZ FIRMINO DE MELO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO //ABATIDO PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICI-PAL DA REDE DE ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/06/2003 | 172.00 | 09367566000120 | JOSE ADSON ALBINO MONTEIRO | AO PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PRESTADO NO FREIO TRASEIRODO VEICULO L-300,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/06/2003 | 283.50 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO VIEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMALIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DO //MAGISTERIO,MES DE JUNHO/03,DO ENCINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60%,CON-FORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/06/2003 | 1259.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | (em) favor da aquisicao de pecas destinados ao conserto e manutencao do veiculo L-300 pertencentes a Secretaria de educao e Cultura do municipio, conforme especifica na nota fiscal anexa de n§ //001444. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/06/2003 | 1719.58 | 70094057000182 | F. GUIMARAES E CIA LTDA | aquisicao de pecas para recuperacao e manutencao do veiculo L-300pertencentes a Secretaria de educacao e Cultura do municipio, conforme especifica na nota fiscal anexa de n§ 001096. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/06/2003 | 9084.78 | 99999999999999 | ANTGONIA DE ARAUJO VIEIRA E OUTROS | vencimentos em favor dos funcionarios lotados na Sec de Educacao e Cultura do municipio FUNDEF-60%, relativo ao mes de junho de 2003, conforme se verifica na folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/06/2003 | 962.00 | 02513629000160 | JOSE WELLINGTON DE SOUSA ALEXANDRE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO E MANU-TENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE //INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ESPECIFI-CA NA NOTA FISCAL EM ANEXO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/06/2003 | 260.00 | 00012345678909 | VALTE BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE AO FRETE DE DUAS VIAGENS EM TODA ZONA RURAL NO VALOR DE90.00(NOVENTE REAIS)CADA,MAIS UMA VIAGEM A CAJAZEIRAS NO VALOR DE80.00(OITENTA REAIS)TIDAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE //SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA DIVISAO DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/06/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS /CAIXAS D`AGUA DO ABASTECIMENTO D`AGUA DOS SITIOS BONFIM DOS FRAN-CAS E SITIO BONFIM DOS PEDROSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA DIVISAO DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/06/2003 | 120.00 | 00012345678909 | VALDECY PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE PEQUENOS TRECHOS E ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CARRAPA-//TEIRA-PB,AO SITIO VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/06/2003 | 6736.50 | 99999999999999 | ANTONIO DE ARAUJO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO,FUNDEF-60%,LOTACAO N§03 CONCERNENTEAO MES DE JUNHO DE 2003.CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/06/2003 | 8990.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITA GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO,LOTACAO N§03 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/06/2003 | 2040.00 | 99999999999999 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-JOVENS E ADULTOS,LOTACAO N§05 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/06/2003 | 4800.00 | 00012345678909 | SANDRO DIAS DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO PEC PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL CAMPOS DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/06/2003 | 900.00 | 00012345678909 | SANDRO DIAS DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO OSPROFESSORES DO PROFORMACAO PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, EM PERIODO DE TREINAMENTO CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS ACONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/06/2003 | 1762.00 | 00000000000000 | INSS-EMPREGADOR | valor que se empenha para atender ao pagamento do INSS-EMPREGADORsobre a fopag da Educacao - MDE lotacao 03, relativo aomes de junho de 2003, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/06/2003 | 996.00 | 00000000000000 | INSS-EMPREGADOR | valor que se empenha para atender ao pagamento do INSS-EMPREGADORsobre a fopag da Educacao - FUNDEF lotacao ao 03, relativo ao mesjunho de 2003, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS ACONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/06/2003 | 345.00 | 00000000000000 | INSS-EMPREGADOR | valor que se empenha para atender ao pagamento do INSS-EMPREGADORsobre a fopag da Educacao-EJA lotacao 06 relativo ao mes de junhode 2003, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/06/2003 | 150.00 | 00012345678909 | JOSE MESSIAS CIRILO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE ///VIGILANCIA DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE //DESTA CIDADE,NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/06/2003 | 3020.00 | 99999999999999 | DELANIA ALVES DE LIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENCINO FUN-/DAMENTAL DESTE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003,CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO,SENDO R$ 125,46 DE CONTRIB.AO INSS E R$ 2.894.54 DE VENCIMENTO E 50% DO 13§ SALARIO.CONV.PM/EJA - JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/06/2003 | 800.00 | 00012345678909 | JOSE LIRA DE ARAUJO-ADVOGADO- | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO /DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2003,///CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/06/2003 | 8020.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,LOTACAO N§05 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/06/2003 | 658.63 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | FGTS-RETENCAO, debitado a conta n§ 3.973-X,FPM dia 30.06.2003, / atraves do banco brasil s/a, verificado no extrato de conta em a-nexo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/06/2003 | 69.83 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | FGTS-RETENCAO, debitado a conta n§ 3.973-X,FPM dia 30.06.2003, / atraves do banco brasil s/a, verificado no extrato de conta em a-nexo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/06/2003 | 186.61 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | PASEP-RETENCAO, debitado a conta n§ 3.973-X, FPM dia 30.06.2003, atraves do banco brasil s/a, verificado no extrato de conta em a-nexo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/06/2003 | 19.78 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | PASEP-RETENCAO, debitado a conta n§ 3.973-X, FPM dia 30.06.2003, atraves do banco brasil s/a, verificado no extrato de conta em a-nexo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/06/2003 | 1.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PASEP///////////DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 30 DE JUNHO DE 2003,CONFORME SE VE-RIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/06/2003 | 658.63 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FGTS-PARCELAMEN-TO DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 30 DE JUNHO DE 2003,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/06/2003 | 69.83 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FGTS-PARCELAMEN-TO DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 30 DE JUNHO DE 2003,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/06/2003 | 186.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO ACOTA DO FPM,SOBRE A COTA DO DIA 30/06/2003,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/06/2003 | 19.78 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO ACOTA DO FPM,SOBRE A COTA DO DIA 30/06/2003,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/06/2003 | 250.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas cobrada pela agencia bancaria sobre debito automatico e autorizado durante o mes de junho de 2003, conforme se verifica noextrato de conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/06/2003 | 3733.64 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | valor que se empenha para atender ao pagamento do INSS-EMPREGADORsobre a fopag do Gabinete, administracao e Financas, Acao Social e Infra-Estrutura, lotacao 02,05,07 e 09 de 2003, relativo ao mesde junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/06/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | AGUSTINHO BATISTA MENDES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,LOTACAO N§02 CONCERNENTE AOMES DE JUNHO DE 2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/06/2003 | 1140.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,LOTACAO N§02 CONCERNENTE AOMES DE JUNHO DE 2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/06/2003 | 100.00 | 00012345678909 | FRANCISCA VIEIRA NETA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE //MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/06/2003 | 100.00 | 00012345678909 | SILVANIA BRAS VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE //MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/06/2003 | 270.00 | 00012345678909 | FRANCISCO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR //SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/06/2003 | 250.00 | 00012345678909 | FRANCISCA BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA NA PESSOA DE FRANCISCA BATISTA DE/ARAUJO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/06/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | LAGOA PARK HOTEL | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS DE HOSPEDAGEM COMPLETA DOPREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE /DE JOAO PESSOA - PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA /EDILIDADE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/06/2003 | 800.00 | 00012345678909 | AGUSTINHO BATISTA MENDES | 04 diarias em favor do Sr. Prefeito Constitucional para suprir com as suas despesas de viagens e estadia para a Capital do esta-do para resolver assunto de interesse desta municipalidade junto ao TCE-Pb, conforme Lei Municipal n§ 103/97, durante o mes de ju-lho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/06/2003 | 160.00 | 00012345678909 | FRANCILVANA MENDES CAVALCANTE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE ///LIMPEZA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DOMES DE JUNHO DE 2003.CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/06/2003 | 300.00 | 00012345678909 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DO ESGOTO LOCALIZADO NA RUA PEDRO VIEIRA,S/N NESTA CIDADE,NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/06/2003 | 2350.00 | 00000000000000 | VANDERLEY FERREIRA DE MORAIS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES /DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB,CAJAZEIRAS E SOUSA E PATOS EM SEU CAR-RO DE ALUGUEL.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/06/2003 | 1950.00 | 99999999999999 | MANOEL COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,LOTACAO N§04 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/06/2003 | 900.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL,LOTACAO N§07 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/06/2003 | 410.00 | 00000000000000 | INSS-EMPREGADOR | valor que se empenha para atender ao pagamento do INSS-EMPREGADORsobre a fopag da Saude lotacao ao 04, relativo ao mes de junho /de 2003, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/06/2003 | 2000.00 | 00012345678909 | SERGIO VIAINA SOBREIRA | servicos como medico profissional veterinario na fiscalizacao do abate de animais realizado no Mtadouro publico deste municipio, correspondente ao mes de maio e junho de 2003, conforme acordo firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/06/2003 | 9122.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,LOTACAO N§09 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/06/2003 | 260.00 | 00012345678909 | FRANCO JUNIOR PERGENTINO BATISTA | seus servicos prestados dos rocos das estradas que liga o Sitio /Baixas ao Sitio Olho D'agua Nazarezinho-PB e Sitio Baixas deste /Municipio, conforme acordo firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/07/2003 | 7802.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 CONFORME FOLHAS DE PA-GAMENTO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/07/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA SOBRINHO E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 CONFORME FOLHASDE PAGAMENTO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/07/2003 | 800.00 | 99999999999999 | MANOEL COELHO E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL-DESTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/07/2003 | 1150.00 | 99999999999999 | MARIA EDVANIA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SERVICO SOCIAL-DESTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/07/2003 | 900.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAVALCANTE E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO /SOCIAL-DESTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/07/2003 | 12.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA BATISTA TAVARES E OUTROS | SALARIOS FAMILIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA COMISSIONADA ACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-DESTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/07/2003 | 250.00 | 00012345678909 | JOSE BATISTA | UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA PESSOA DE JOSE BATISTA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/07/2003 | 900.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA E OUTROS | FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO-DESTE, RELATIVO AOS MES DE /MARCO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO DOS COMISSIONADOS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/07/2003 | 1700.00 | 99999999999999 | VERA LUCIA VIEIRA ALEXANDRE E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS-DESTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO AO EMPENHO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa cobrada pela agencia bancaria sobre debito de extrato, do doa 01.07.2003, conforme se verifica no extrato de conta bancarioxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa cobrada pela agencia bancaria sobre debito de extrato, no dia 01.07.2003, conforme se verifica no extrato de conta bancarioxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/07/2003 | 6.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA E OUTROS | SALARIOS FAMILIA EM FAVOR DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/07/2003 | 36.00 | 99999999999999 | VERA LUCIA VIEIRA ALEXANDRE E OUTROS | SALARIOS FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS-DESTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/07/2003 | 330.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | SALARIOS FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/07/2003 | 18.00 | 99999999999999 | EDMILSON BATISTA MENDES E OUTROS | SALARIOS FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/07/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO-DESTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/07/2003 | 527.00 | 01474483000200 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA - LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTECAO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENCINO FUNDAMENTAL ///DESTE MUNICIPIO.CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/07/2003 | 6400.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-/DESTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PA-GAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/07/2003 | 210.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | SALARIOS FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/07/2003 | 1900.00 | 99999999999999 | GILVANIA SAMUEL VIEIRA E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/07/2003 | 60.00 | 99999999999999 | GILVANIA SAMUEL BATISTA E OUTROS | SALARIOS FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC./DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa cobrada pela agencia bancaria sobre debito de extrato, do dia 01.07.2003, conforme se verifica no extrato de conta bancarioda conta de n§ 58.021-X xxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/07/2003 | 76.30 | 00012345678909 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | seus servicos prestados na secretaria municipal de educacao Jovens e Adulto, durante o mes de fevereiro de 2003, conforme acordo firmado entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA DIVISAO DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCINALDO COELHO DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DO ACUDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa cobrada pela agencia bancaria sobre debito de extrato, no dia 02.07.2003, conforme se verifica no extrato de conta bancarioxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizacao Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/07/2003 | 300.00 | 00012345678909 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA | servicos prestados na digitacao de documentos pertencentes a Camara Municipal de Carrapateira, no periodo dos meses de maio e junho de 2003, conforme contrato mantido em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/07/2003 | 7300.00 | 00012345678909 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | servicos de transporte da Secretaria de Saude deste Municipio e sua equipe, para realizar a vacinacao na Zona Rural deste, citando os Sitios de: Volta, R.da Cachoeira, Baixa, Bom Fim dos Pedrosa, B.dos Francas e Poco, no periodo de tres meses, em veiculo de minha propriedade placas n§ MMU-6721-PB, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/07/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIA SOBRINHO E OUTROS | (EM) FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/07/2003 | 1002.00 | 02020406000161 | MARGERY SARMENTO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE BATERIAS PARA VEICULOS CACAMBAPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,E /// L-300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/07/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS HONORARIO ADVOCATICIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.CONFORME AUTORIZACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COM O ESCRITORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/07/2003 | 300.00 | 00012345678909 | FRANCISCA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO TUTORA DO PROFORMACAO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | Atencao ao Ensino Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/07/2003 | 380.00 | 00012345678909 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE P.C.N. INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENCINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/07/2003 | 220.00 | 00003154019405 | LUZINETE PEREIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENCINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DEMENEZES LOCALIZADA NO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promocao Cultural | EVENTOS CULTURAL FESTAS COMEM. FOLCLORICA E CIVICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/07/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO N§ 1001 CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA NO PERIODO DE FES-TA JUNINAS EM 23 DE JUNHO DE 2003,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/07/2003 | 145.50 | 00012345678909 | JOCIMAR GONCALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVANO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTREAS PARTES XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | Atencao ao Ensino Fundamental | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/07/2003 | 500.00 | 10944890000143 | LUIZ FIRMINO DE MELO | compra de carne bovina destinado a merenda escolar das escolas municipais deste municipio, conforme especifica na nota fiscal anexa de n§ 000351 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/07/2003 | 640.00 | 09146028000297 | MARTINS E CAVALCANTE LTDA | servicos de lavagens em veiculo tipo Vans lotada na Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio, conforme se verifica na nota fiscal de n§ 058 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/07/2003 | 640.00 | 09146028000297 | MARTINS E CAVALCANTI LTDA | aquisicao de oleo lubrificante destinado ao uso exclusivo nas L-300 lotadas na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste, /conforme se verifica nota fiscal anexa de n§ 000887 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/07/2003 | 6600.39 | 00000000000000 | PARC.RET.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO RETENCAO DE PARC.RET.INSS,DEBITADO A CONTA N§ 3.973-X,FPM,NO DIA 10.07.2003,ATRAVES DO BANCO DO BRA-SIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/07/2003 | 1743.44 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A RETENCAO DO FGTS,DEBITADO A CONTAN§ 3.973-X,FPM,NO DIA 10.07.2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA DIVISAO DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/07/2003 | 560.00 | 09146028000297 | MARTINS E CAVALCANTI LTDA | aquisicao de oleo lubrificante destinado ao uso exclusivo no Trator lotado na Secretaria Municipal de Agricultura deste municipio conforme se verifica nota fiscal anexa de n§ 000890. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/07/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA N§ 2.001100 (I C M S)NO DIA 10,DO MES DE JULHO DE 2003 ////REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA CESTA EMPRESARIAL COBRADA PELA //AGENCIA BANCARIA ACIMA,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2003 ///DEMONSTRADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa cobrada pela agencia bancaria sobre debito automatico e a utorizado, na conta do FPM do dia 10.07.2003, pelos servicos prestados a esta edilidade, conforme contrato mantido entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/07/2003 | 300.00 | 08405912000155 | GUARANI PUBLICIDADE,SERVICOS E REP.LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MA-TERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/07/2003 | 7500.00 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | valor que se empenha referente a contribuicao do INSS - empresa,debitado a conta do FPM, sobre a cota do dia 10.07.2003, conformese verifica no extrato de conta bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/07/2003 | 400.00 | 00012345678909 | DAMIAO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REDACAO E PU-BLICACAO DE MATERIAL E ATOS DO PODER EXECUTIVO NO JORNAL OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/07/2003 | 52.37 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO AO PASEP,RETENCAO DEBITADO A CONTA N§ 3.973-X,FPM-FPR,NO DIA 10.07.2003,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/07/2003 | 493.97 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO AO PASEP,RETENCAO DEBITADO A CONTA N§ 3.973-X,FPM-FPR,NO DIA 10.07.2003,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/07/2003 | 1404.39 | 00000000000000 | CEF.FGTS-INADIM. | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO AO CEF.FGTS.INADIM.DEBITADO A CONTAN§ 3.973-X,FPM-FPR,NO DIA 10.07.2003,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/07/2003 | 184.86 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO AO FGTS-RETENCAO,RELATIVO A RETEN- CAO DE FGTS,DEBITADO A CONTA N§ 3.973-X,FPM,NO DIA 18.07.2003, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCO JUNIOR PERGENTINO BATISTA | UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA PESSOA DE FRANCO JUNHO PERGENTINO BATISTA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/07/2003 | 300.00 | 00003152819447 | CRISTINA MENDES PERGENTINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMNETO DE SAUDE ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB,NA PESSOA DE CRISTINA MENDES PERGENTINO,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/07/2003 | 200.00 | 00003137662400 | NEIDES CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMNETO DE SAUDE ESPECIALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB,PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/07/2003 | 170.00 | 00005650078408 | LUCIANO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMNETO DE SAUDE ESPECIALIZADA NA PESSOA DE LUCIANO CAVALCANTE DEOLIVEIRA CIDADE DE PATOS-PB,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/07/2003 | 8888.00 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | servicos prestados na mao-de-obra do sitema de abastecimento de agua do Sitio Baixas neste municipio, conforme se verifica na nota fiscal anexa de n§ 073 xxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/07/2003 | 3000.00 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | elaboracao de varios projetos arquitetonicos com orcamentos de obras daquela municipalidade, conforme se verifica na nota fiscal anexa de n§ 000500. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/07/2003 | 325.00 | 09146028000297 | MARTINS E CAVALCANTE LTDA | servicos de lavagens da Cacamba lotada na Secretaria Muncipal de Obras Urbanismo e Transporte do municipio, conforme se verifica /na nota fiscal anexa de n§ 059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/07/2003 | 630.00 | 09146028000297 | MARTINS E CAVALCANTE LTDA | servicos de lavagens em veiculo Parati lotada na Secretaria Muni-pal de Saude deste Municipio, conforme se verifica na nota fiscalanexa de n§ 056 xxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/07/2003 | 800.00 | 09146028000297 | MARTINS E CAVALCANTI LTDA | aquisicao de oleo lubrificante destinado ao uso exclusivo no veiculo ambulancia lotada na Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, conforme se verifica nota fiscal anexa de n§ 000888 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/07/2003 | 800.00 | 09146028000297 | MARTINS E CAVALCANTI LTDA | aquisicao de oleo lubrificante destinado ao uso exclusivo no veiculo ambulancia (parati) lotada na Secretaria Municipal de Saude /deste municipio, conforme se verifica nota fiscal anexa de n§000889. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/07/2003 | 358.90 | 00012345678909 | JOAO APOLINARIO FILHO | seus servicos prestados na cobertura dos bancos e da maca da ambulancia pertencente a Secretaria de Saude e Meio Ambiente deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/07/2003 | 1900.00 | 00012345678909 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | servicos prestados no veiculo de sua propriedade transportando pessoas doentes e carentes e de baixa renda deste municipio para aspara tratamento de saude nas cidades de Patos, Campina Grande e Juazeiro do Norte-CE, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/07/2003 | 2350.00 | 00012345678909 | JOSE VIEIRA DIAS | seus servicos prestados para realizar viagens com a Secretaria deSaude do Municipio, com destino a cidade de Joao Pessoa, Cajazeiras e Sao Jose de Piranhas, para tratar de assunto de interesse domunicipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/07/2003 | 150.00 | 99999999999999 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PARA AS VACINADORAS DO POS-TO MUNICIPAL DE SAUDE COD.0020681,REFERENTE A REALIZACAO DA CAM-/PANHA NACIONAL DE VACINACAO DA POLIO EM JUNHO/03,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/07/2003 | 4000.00 | 02625327000184 | FARMACIA WILSOM - LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAOCOM AS PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME RELACAO DAS PESSOAS BENEFICIADAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/07/2003 | 76.90 | 33000118001221 | TELEMAR | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA LINHA TELEFONICA DE N§ 553-1007 A QUALESTA ALUGADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE CONFORME NOTA EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/07/2003 | 1300.00 | 02625327000184 | FARMACIA WILSOM - LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICOES COM AS PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CON-FORME RELACAO DAS PESSOAS BENEFICIADAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/07/2003 | 600.00 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | servicos prestados na recuperacao com pintura de meio-fio em varias ruas e avenidas desta cidade, conforme se verifica na nota fiscal anexa de n§ 074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/07/2003 | 242.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa cobrada pela agencia bancaria sobre Mov. do Dia debitado no dia 11.07.2003, conforme se verifica no extrato de conta banca-rio, conforme acordo firmado netre Prefeitura e Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/07/2003 | 100.00 | 00083940430463 | EVA MARIA DA CONCEICAO | AO PAGAMENTO FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATA- MENTO DE SAUDE,NA PESSOA DE EVA MARIA DA CONCEICAO POR SER PESSOADE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA DIVISAO DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/07/2003 | 85.00 | 08924003000123 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA PRESTADOS NO CONCERTO GERAL DO MOTOR ELETRICO DA BOMBA D`AGUA DO ABASTECIMENTO SINGELO DA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promocao Cultural | EVENTOS CULTURAL FESTAS COMEM. FOLCLORICA E CIVICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/07/2003 | 3800.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO SOARES DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL NO CENTRO SOCIAL URBANO DESTA CIDADE NO PERIODO DE 20.21 E 22 DE JUNHO DE 2003,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/07/2003 | 145.50 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA VIEIRA BRAGA | (em) favor dos seus servicos prestados na limpeza do Predio onde funciona a Prefeitura Municipal do Almoxerifado no periodo do mesde junho de 2003, conforme acordo firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/07/2003 | 300.00 | 00012345678909 | FRANCISCO BATISTA JUNIOR | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS NO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/07/2003 | 230.00 | 00012345678909 | FRANCISCO ANIZIO COELHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE BUREAUS E CADEIRAS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/07/2003 | 50.00 | 00012345678909 | COPIART XEROX - RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TREZENTAS COPIAS DE DOCUMENTOS XEROCADOS,TODOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/07/2003 | 260.00 | 00001213103886 | VALTE BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE DE DUAS VIAGENS EM TODA ZONA RU- RAL NO VALOR DE NOVENTE REAIS ( 90.00) CADA UMA MAIS UMA VIAGEM EM CAJAZEIRAS NO VALOR DE OITENTA REAIS (80.00) AMBAS A SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/07/2003 | 300.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAMANUTENCAO DAS ACOES DE ENFERMAGEM COMO NEBULIZACAO,CURATIVO,INJECAO ETC,NO POSTO MUNICIPIO DE SAUDE COD.0020681,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/07/2003 | 685.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUT0 PECAS -LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE PECAS PARA O CAMINHAO CHEVROLEPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/07/2003 | 2853.00 | 08790792000319 | MOBILART W.MATIAS ROLIM | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA INSTALACAO DO HOTEL MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA JOSE VIEIRA S/N //CENTRO - NESTA CIDADE,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/07/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CARTORIO COM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E UMA ESCRITURA, MAIS SEGUNDA VIA DE ESCRITURA DE TERRENOS COMPRADO PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA DESPEJO DO LIXO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/07/2003 | 140.97 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A RETENCAO DE FGTS DEBITADO A CONTAN§ 3.973-X.FPM,NO DIA 18.07.2003,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/07/2003 | 1329.56 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO RETENCAO DE FGTS DEBITADO A CONTA N§ 3.973-X,FPM,NO DIA 18.07.2003,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/07/2003 | 39.94 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO AO PASEP,RETENCAO DEBITADO A CONTA N§ 3.973-X,FPM-FPR,NO DIA 18.07.2003,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/07/2003 | 376.70 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO AO PASEP,RETENCAO DEBITADO A CONTA N§ 3.973-X,FPM-FPR,NO DIA 18.07.2003,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizacao Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/07/2003 | 8477.36 | 99999999999999 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM A CAMARA //MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/07/2003 | 2091.15 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA DE LIVROS MAGAZINES - LTDA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO.E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/07/2003 | 50.00 | 00012345678909 | FRANCISCA PEREIRA DA CONCEICAO | AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFONICA DE N§ 553-1007 QUE ESTA NO NOME DE FRANCISCA PEREIRA DA CONCEICAO, A QUAL ALUGOU ESTE TELEFONE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/07/2003 | 200.00 | 00012345678909 | GILDILANIA SAMUEL BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA DO PREDIO DA VACA MECANICA,NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE ///2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/07/2003 | 200.00 | 00012345678909 | ANA BEZERRA NETA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL URBANO,NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/07/2003 | 2000.00 | 02363092000108 | H.C.COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO POSTO O COURAO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE ALCOOL PARA O ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA PARATI,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/07/2003 | 4800.00 | 08924003000123 | FAMACIA WILSON LTDA | aquisicao de medicamentos destinados a doacoes com pessoas doentecarentes e de baixa renda deste municipio, conforme se verifica na nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/07/2003 | 1367.31 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | seus servicos prestados no conserto do Veiculo Ambulancia pertencente a Secretaria Municipal de Saude do Municipio, conforme se verifica na nota fiscal anexa de n§ 153 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/07/2003 | 2157.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | servicos prestados no caminhao cacamba chevrolet pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do municipio, conforme se verifica nanota fiscal anexa de n§ 154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/07/2003 | 150.00 | 00012345678909 | VANDERLEI BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA ZONA URBANA DA CIDADE,NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/07/2003 | 100.00 | 00012345678909 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAODE ESGOTO DA LAVANDERIA PUBLICA LOCALIZADA A RUA JOSE VIEIRA,S/N CENTRO CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/07/2003 | 2200.00 | 02363092000108 | H.C.COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO POSTO COURAO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/07/2003 | 1000.00 | 02363092000108 | H.C.COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO POSTO O COURAO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DO CAMINHAO CACAMBA CHEVROLET PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.COMFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/07/2003 | 800.00 | 02363092000108 | H.C.COMERCIO DERIVADOS PETROLEO POSTO O COURAO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAURBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/07/2003 | 1182.00 | 02363092000108 | H.C.COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO POSTO COURAO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DA L-300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/07/2003 | 250.00 | 00012345678909 | FRANCISCO TAVARES | seus servicos prestados na limpeza da area onde localiza-se a escola municipal do ensino fundamental do Sitio Bom Fim dos Pedrosa deste municipio, no periodo do mes de maio e junho de 2003, conforme acordo firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/07/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE MENDES GALDINO | seus servicos prestados na limpeza da area onde localiza-se a escola municipal do ensino fundamental Antonio Pereira de Menezes do Sitio Baixas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/07/2003 | 2680.00 | 00012345678909 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | seus servicos prestados em seu carro de aluguel transportando a /Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio para a cidade de Cajazeiras afim de resolver assunto de interesse desta edilidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA DIVISAO DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/07/2003 | 100.00 | 00012345678909 | VALDECI VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA ONDE LOCALIZA-SE O MOTOR DO ABASTECIMENTO D`AGUA SINGELO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA DIVISAO DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/07/2003 | 220.00 | 00012345678909 | LUCIANO NUNES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ENCANACAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DO SITIO RIACHO DA CACHOEI-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA DIVISAO DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/07/2003 | 1800.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | seus servicos prestados no conserto do Trator Agricola, pertencente a Asecretaria Municipal de Agricultura deste, conforme nota fiscal anexa n§ 151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ODILINA COELHO DA SILVA | UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM COM A FAMILIA COM DESTINO A OUTRO ESTADO DA BAHIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DELAN ANIZIO DE SOUSA | UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA PESSOA DE DELAN ANIZIO DE SOUSA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | DAMIANA VIEIRA ANIZIO | UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SEU FILHO MENOR POR SER PESSOA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCA TAVARES DE MENEZES | UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA PESSOA DE FRANCISCA TAVARES DE MENEZES POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | IRANEIDE MENDES PEDROSA | UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | VERA LENE VIEIRA NUNES | UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA VERA LENE VIEIRA NUNES POR SER PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO XXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/07/2003 | 60.00 | 00012345678909 | FRANCISCA MENDES LUCAS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA PESSOA DE FRANCISCA MENDES LUCAS,POR SER PES-OA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/07/2003 | 100.00 | 00012345678909 | IZABEL ANIZIO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONCEDIDA A PESSOA DE IZABEL ANIZIO POR SER PESSOA DE BAIXARENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 21/07/2003 | 100.00 | 00012345678909 | GERCILANDO VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA PESSOA DE GERCILANDIA VIEIRA BATISTA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 21/07/2003 | 50.00 | 00012345678909 | JOAO BATISTA PEDROSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,NA PESSOA DE JOAO BATISTA PEDROSA,POR SER PESSOADE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 21/07/2003 | 50.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,NA PESSOA DE MARIA DO SOCORRO DA SILVA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 21/07/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA BEZERRA FELICIANO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,NA PESSOA DE MARIA BEZERRA FELICIANO,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 21/07/2003 | 80.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO PEREIRA VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA RESI- DENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/07/2003 | 15.32 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PASEP///////////DEBITADO A COTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 21.07/03,CONFORME SE VE-RIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 21/07/2003 | 850.00 | 03811208000189 | F.F.INFORMATICA E CELULAR E SERVICOS - LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ESPECIFICA NOTAS FISCAIS EM ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | Atencao ao Ensino Fundamental | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 21/07/2003 | 931.10 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL - LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 21/07/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE VIEIRA FILHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E NA RECUPERACAO DE ESGOTOS DA RUA:SEBASTIAO VIEIRA,S/N NO CENTRO DA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/07/2003 | 1000.00 | 12678850000122 | MARAJA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | aquisicao de lampadas destinado a reposicao da praca Santo Afonsoe iluminacao da zona Urbana e Rural deste Municipio, conforme se verifica na nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/07/2003 | 1900.00 | 00012345678909 | REGINALDO DIAS NOBRE | seus servicos prestados para realizar viagem conduzindo a Instrutora do PACS, com destino a cidade de Cajazeiras, para tratar de assunto de interesse de sua pasta junto ao 9§ Nucleo daquela cidade, em seu carro de aluguel de placas n§BJH-6851 SP, conforme contrato mantido em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/07/2003 | 2400.00 | 00012345678909 | MANOEL TAVARES NOBRE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE ALUGUEL TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE BAIXA RENDA PARA TRATA- MENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E JUAZEI-RO DO NORTE CE,SENDO NO TOTAL DE 03 PARA JOAO PESSOA PB,E 05 PARAJUAZEIRO DO NORTE-CE,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/07/2003 | 2300.00 | 00012345678909 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | servicos prestados no veiculo de sua propriedade transportando pessoas doentes e carentes deste municipio para as cidades de Cajazeiras, Sousa, Patos e Juazeiro-CE, para tratamento de saude, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/07/2003 | 270.00 | 05402470000103 | TUBOLIFE MOVEIS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE UM PORTAO GRADE PARA O HO- TEL MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA JOSE VIEIRA S/N,NESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA PB,NA NOTA FISCAL N§ 000003EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/07/2003 | 120.00 | 05562712000118 | MARTA BARBOSA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE FLANELOGRAFO PERSONALIZADO PARA AFIXAR AVISOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBOS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/07/2003 | 250.00 | 00012345678909 | VALDINEIDE CARDOSO DANTAS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA EM SEU FILHO MENOR CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/07/2003 | 150.00 | 00012345678909 | SINVAL PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA INSTALACAO HIDRAULICA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/07/2003 | 1126.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | compra de materiais de expediente para consumo do Gabinete do Prefeito, conforme se verifica na nota fiscal anexa de n§ 011649. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/07/2003 | 120.00 | 05562712000118 | MARTA BARBOSA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE UM FLANELOGRAFO PERSONALIZADO DESTINADO A ULTILIZACAO NAS ESCOLAS DO PROGRAMA RECOMECO - EJADESTE MUNICIPIO.CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/07/2003 | 430.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA - LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE FOGOES E ACESSORIOS DESTINADOS A ULTILIZACAO NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/07/2003 | 2400.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE - LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATERIAL DE DIDATICO DESTI-NADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/07/2003 | 1886.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | compra de material de consumo conforme se verifica na nota fiscal anexa, destinado a reposicao nas escolas da rede municipal de fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA DIVISAO DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/07/2003 | 200.00 | 00012345678909 | GECILANIO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DAS MARGEMS DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/07/2003 | 1000.00 | 02625327000184 | FARMACIA WILSOM-LTDA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS DE BAIXA RENDA R5ESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME ESPE-CIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO E RELACAO DOS BENEFICIADOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/07/2003 | 200.00 | 00012345678909 | FRANCISCO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRE- NOS BALDIOS LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/07/2003 | 150.00 | 00012345678909 | JUCIMAR GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESGOTO DA RUA PROJETADA II E III DO BAIRRO SAO JOSE,S/N CARRAPATEIRA XXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/07/2003 | 2550.00 | 99999999999999 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS E OS SERVIDORES DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO E GUIA DO INSSCOM COMPETENCIA PARA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/07/2003 | 7278.65 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO VIEIRA E OUTROS | vencimentos em favor dos Professores (magisterio) lotado na Secretaria de Educacao do municipio, correspondente ao mes de julho de2003, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/07/2003 | 200.00 | 00012345678909 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E DIGITACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS DOCUMENTOS DO PROGRAMARECOMECO - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/07/2003 | 8640.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO N§ 0003,RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/07/2003 | 294.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETI- VOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/07/2003 | 153.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE - LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE MATERIAIS PARA O COMPUTADOR DOGABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/07/2003 | 1140.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS E COMISSIONADOS,LOTACAO N§ 0002,MES DE JULHO DE 2003,CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/07/2003 | 6.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA,MES DE JULHO DE 2003,EM FAVOR DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE,LOTACAO N§ 0002.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/07/2003 | 200.00 | 00012345678909 | KARLA BATISTA PEDROSA | uma ajuda financeira concedida pelo Sr. Prefeito Constitucional /destinado a cobrir com as suas despesas de tratamento de saude por ser pessoa de baixa renda e carente desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/07/2003 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa cobrada pela agencia bancaria sobre debito de extrato, du-rante o mes de julho de 2003, conforme se verifica no extrato de conta bancario xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/07/2003 | 5202.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE,LOTACAO N§ 0005,RELATIVO AO DE JULHO DE 2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/07/2003 | 156.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETI- VOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE,LOTACAO N§ 0005,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/07/2003 | 342.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE,LOTACAO N§ 009, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/07/2003 | 18.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa cobrada pela agencia bancaria sobre debito automatico e autorizado, durante o mes de julho de 2003, conforme se verifica noextrato bancario xxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/07/2003 | 1404.09 | 00000000000000 | CEF-FGTS-INADIM | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO AO RETENCAO DE CEF.FGTS-INADIM.DEBITADO A CONTA N§ 3.973-X,FPM,NO DIA 30.07.2003,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/07/2003 | 440.98 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A RETENCAO DE FGTS DEBITADO A CONTAN§ 3.973-X FPM,NO DIA 30.07.2003,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/07/2003 | 46.75 | 00000000000000 | PASEP/RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO AO PASEP,RETENCAO DEBITADO A CONTA N§ 3.973-X,FPM-FPR,NO DIA 30.07.2003,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/07/2003 | 13.24 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO O PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA DO N§ 3.973-X,FPM-FPR,NO DIA 30.07.2003,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/07/2003 | 124.93 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO AO PASEP,RETENCAO DEBITADO A CONTA N§ 3.973-X,FPM-FPR,NO DIA 30.07.2003,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/07/2003 | 1950.00 | 99999999999999 | MANOEL COELHO E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETA- RIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE,LOTACAO N§ 0004,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/07/2003 | 912.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAVALCANTE E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SO- CIAL DESTE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003,CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/07/2003 | 100.00 | 00012345678909 | FRANCISCO ARRUDA DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM DOS CANTEIROS DA PRACA SANTO AFONSO NO CENTRO DESTA CIDADE NO PE-RIODO DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/07/2003 | 11415.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003.LOTACAO N§ 009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/07/2003 | 410.00 | 00000000000000 | INSS-EMPREGADOR | valor que se empenha para atender ao pagamento do INSS-EMPREGADORsobre a fopag da Saude lotacao ao 04, relativo ao mes de julho /de 2003, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/07/2003 | 350.00 | 00000000000000 | NILDEMBERG DE SOUSA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA N§ 2.001100 (I C M S)NO DIA 02 E 31,DO MES DE JULHO DE 2003REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRSTADOS NO SETOR DE CONTABILI-DADE DESTE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2003,DEMONSTRADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/07/2003 | 168.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas cobrada pela agencia bancaria sobre debito automatico e autorizado, durante o mes de julho de 2003, conforme se verifica /no extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA N§ 2.001100 (I C M S)NOS DIAS 02 E 31,DO MES DE JULHO DE 2003 REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PRESTACAO DE SERVICO COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE ///2003,DEMONSTRADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/07/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | AGUSTINHO BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,LOTACAO N§02 CONCERNENTE AOMES DE JULHO DE 2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS ACONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/07/2003 | 1762.00 | 00000000000000 | INSS-EMPREGADOR | valor que se empenha para atender ao pagamento do INSS-EMPREGADORsobre a fopag da Educacao - MDE lotacao 03, relativo aomes de julho de 2003, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/07/2003 | 996.00 | 00000000000000 | INSS-EMPREGADOR | valor que se empenha para atender ao pagamento do INSS-EMPREGADORsobre a fopag da Educacao - FUNDEF lotacao ao 03, relativo ao mesjulho de 2003, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS ACONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/07/2003 | 345.00 | 00000000000000 | INSS-EMPREGADOR | valor que se empenha para atender ao pagamento do INSS-EMPREGADORsobre a fopag da Educacao-EJA lotacao 06 relativo ao mes de julhode 2003, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/08/2003 | 105.00 | 00003172373495 | ANTONIO BATISTA VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE VI-GILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENCINO FUNDAMENTAL GALDINO ANTO- NIO DA SILVA,NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promocao Cultural | EVENTOS CULTURAL FESTAS COMEM. FOLCLORICA E CIVICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/08/2003 | 4000.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | servicos prestados no aluguel de um equipamento de som (SOM MECANICO) de sua propriedade para animar as festividades do Padroeiro da Cidade, no total de 09 noites, entre 23.07.2003 a 01.08.2003,/sobre o Patrocinio da Prefeitura Municipal, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/08/2003 | 600.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | confeccao de 400 unidades de fichas individuais mais 30 Bls de papel timbrado destinado ao uso exclusivo na Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio, conforme se verifica na nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | debito verificado no extrato da conta do 283141-4 do dia 01.08.03correspondente a tarifa de extrato. conforme se verifica no extrato de conta bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/08/2003 | 120.00 | 00003458846476 | FRANCISCO TAVARES DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/08/2003 | 30.00 | 00099263742472 | JOSE DELADIE P DE LIMA | limpeza do Posto Municipal de Saude deste Municipio, na caixa dagua e retirada de entulhos e matos ao redor do mesmo, conforme acordo firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/08/2003 | 720.00 | 09146028000297 | MARTINS E CAVALCANTE LTDA | servicos de lavagens em veiculo Saveiro (ambulancia) lotada na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme se verifica na nota /fiscal anexa de n§ 057 xxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/08/2003 | 200.00 | 00026302285844 | IVANILDO DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE VI-GILANCIA DA GARAGEM MUNICIPAL,NO PERIODO DO MES DE JUNHO E JULHO DE 2003.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/08/2003 | 1180.00 | 09200288000112 | FERREIRA E EVANGELISTA LTDA | aquisicao de material para recuperacao da lavanderia publica da /sede do municipio e do Sitio Bonfimdos Pedrosa, conforme se verifica na nota fiscal anexa de n§ 000299. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/08/2003 | 412.20 | 09200288000112 | FERREIRA E EVANGELISTA LTDA | aquisicao de material especificados na nota fiscal n§ 000300 anexa, destinado ao uso exclusivo na limpeza publica desta cidade de Carrapateira. xxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | debito verificado no extrato da conta do recomeco do dia 04.08.//2003, correspondente a tarifa de extrato. conforme se verifica node conta bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | ao valor debitado na conta do fundef no dia 04.08.03,em favor da agencia bancaria,sobre debito de extrato conforme se verifica no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/08/2003 | 800.00 | 00095198202487 | AGUSTINHO BATISTA MENDES | 04 diarias em favor do Sr. Prefeito Constitucional para suprir com as suas despesas de viagens e estadia para a Capital do esta-do para resolver assunto de interesse desta municipalidade junto ao TCE-Pb, conforme Lei Municipal n§ 103/97, durante o mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 05/08/2003 | 300.00 | 00029116716434 | JOAO BATISTA GALDINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE (10) DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DES-TA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME LEI.103/97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/08/2003 | 400.00 | 00022542124434 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA ///PREFEITURA,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JUA- ZEIRO DO NORTE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME LEI.103/97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/08/2003 | 1697.00 | 02513629000160 | JOSE WELLINGTON DE SOUSA ALEXANDRE | aquisicao de pecas para reposicao no veiculo saveiro ambulancia pertencente a Secretaria Municipal de Saude-deste, conforme especifica na nota fiscal anexa de n§ 000115. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/08/2003 | 1800.00 | 00004493092823 | DORALICE DIAS MONTEIRO MACIEL | fornecimento de marmitas e refeicoes para as pessoas doentes e carentes quando de viagem e estadia na cidade de Cajazeiras, para tratamento de saude, no periodo de 01.06 a 01.07.2003, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA DIVISAO DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/08/2003 | 110.00 | 00000000000000 | FRANCICLEUDO BATISTA | seus servicos prestados na limpeza das margens do acude que abastece a comunidade do Sitio Baixa deste Municipio, no periodo do mes de junho de 2003, conforme acordo firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/08/2003 | 200.00 | 00006012529422 | PRISCILA VIEIRA ALEXANDRE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRETADOS NA RECEPCAO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2003 EM //SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA EM PERIODO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/08/2003 | 2600.00 | 00080600530434 | VALDERICE DA SILVA SILVINO | servicos prestados no veiculo de sua propriedade trasportando Agentes de Saude para atendimento na Zona Rural e a enfermeira do PACS da cidade de Cajazeiras-Pb e vice-versa, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/08/2003 | 1552.00 | 00005259046463 | DAMIAO VIEIRA BATISTA | fornecimentos de lanches e refeicoes destinados aos Policiais quedestacam nesta Municipio, despesas correspondente ao mes de junho de 2003, conforme acordo firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA DIVISAO DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/08/2003 | 100.00 | 00048689351434 | FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D`AGUA SINGELO DESTA CIDADE,NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/08/2003 | 2685.28 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | debito na cota-parte do FPM, dia 08.08.03 em favor da RETENCAO/FGTS - deste, conforme se verifica no extrato de conta desta Prefeitura de Carrapateira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/08/2003 | 4635.18 | 00000000000000 | INSS/PARC/RET | INSS-PARCELAMENTO, debitado a conta n§ 3.973-X,FPM dia 08.08.2003atraves do banco brasil s/a, verificado no extrato de conta em a-nexo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/08/2003 | 760.82 | 00000000000000 | PASEP/RETENCAO | debito verificado sobre a conta do FPM do dia 08.08.2003, em favor do pasep/retencao, conforme se verifica no extrato de conta bancario xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/08/2003 | 7500.00 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | valor que se empenha referente a contribuicao do INSS - empresa,debitado a conta do FPM, sobre a cota do dia 08.08.2003, conformese verifica no extrato de conta bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/08/2003 | 284.72 | 00000000000000 | FGTS/RETENCAO | debito na cota-parte do FPM, dia 08.08.03 em favor da RETENCAO/FGTS - deste, conforme se verifica no extrato de conta desta Prefeitura de Carrapateira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/08/2003 | 80.67 | 00000000000000 | RETENCAO/PASEP | debito verificado sobre a conta do FPM do dia 08.08.2003, em favor do pasep/retencao, conforme se verifica no extrato de conta bancario xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/08/2003 | 250.00 | 00018561098449 | INACIO PESSOA | AO PAGAMENTO, EM FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS NA PULVERIZACAO DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENCINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA RU- RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/08/2003 | 1510.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE ARAUJO VIEIRA E OUTROS | bolsa dos Professores do PEC, correspondente ao mee de maio de 2003, conforme convenio firmado entre a Prefeitura Municipal e a Universidade Federal da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/08/2003 | 2700.00 | 00051838761420 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | contrato de prestacao de servicos para realizar o transportes de rebok das L-300, destinadas a cidade de Joao Pessoa, para servicos de conserto das mesmas, pelo fato de nao ter assistencia tecnica devida aqui na cidade de Carrapateria, conforme se verifica Instrumento Contratual em nossos arquivos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/08/2003 | 200.00 | 00067632980482 | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENCINO FUNDAMENTAL GALDINO ANTONIO DA SIL-VA,LOCALIZADA A RUA JOEL PEREIRA,S/N CARRAPATEIRA-PB,NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/08/2003 | 2600.00 | 00003399341407 | GUTEMBERGUE SAMUEL SARAIVA E SILVA | servicos prestados no veiculo de sua propriedade trasportando o /Sr. Prefeitto Constitucional e seus Assessores para as cidades deSao Jose de Piranhas, Cajazeiras e Joao Pessoa, afim de resolver assunto de interesse desta municipalidade, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/08/2003 | 55.00 | 00005874419411 | VAMBERTO GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,NA PESSOA DE VAMBERTO GALDINO DA SILVA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/08/2003 | 100.00 | 00004988751481 | MARIA DE LOURDES DA SILVA BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,NA PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/08/2003 | 100.00 | 00005585360426 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,NA PESSOA DE FRANCISCO BATISTA DA SILVA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizacao Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/08/2003 | 7557.12 | 99999999999999 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM A CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE ///2003,CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa cobrada pela agencia bancaria sobre debito automatico e a utorizado, na conta do FPM do dia 08.08.2003, pelos servicos prestados a esta edilidade, conforme contrato mantido entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/08/2003 | 3205.62 | 99999999999999 | MARIO MOREIRA CEZAR - FOPAG | vencimentos em favor do funcionario lotado na Sec de Administracao, correspondente ao mes de junho de 2003, conforme se verifica na folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA DIVISAO DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/08/2003 | 747.55 | 02363092000108 | H.C. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel (oleo diesel) para o abastecimento do trator Agricola pertencente a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura-deste, mconforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/08/2003 | 1500.00 | 02363092000108 | H.C.COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO-LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTODO CAMINHAO CACANBA CHEVROLET PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/08/2003 | 2500.00 | 02363092000108 | H.C.COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO-LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE ALCOOL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA PARATI PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/08/2003 | 2950.00 | 02363092000108 | H.C.COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/08/2003 | 1500.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DA MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/08/2003 | 650.00 | 00000000000000 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | servicos prestados na formacao do Conselho e Autenticacao de documentos referente a Prestacao de Contas da Merenda Escolar das Escolas Municipais, pago com recurso do FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/08/2003 | 873.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES-ADL INFORMATICA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E MANU-TENCAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE //MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/08/2003 | 150.00 | 00008748365572 | NABOU ALEXANDRE DA SILVA | cinco diarias concedida ao motorista desta Prefeitura, para suprir despesas quando de viagens a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa, conduzindo pessoas doentes e carentes deste municipio, para tratamento de saude conforme especifica Lei Municipal de n§ 103/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/08/2003 | 980.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA.CONSTRUCEN | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAL ELETRI-CO DESTINADA A ILUMINACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA ERURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/08/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | debito verificado no extrato da conta N§ 5.453-4 durante o mes deagosto de 2003, conforme se verifica no extrato de conta bancarioxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/08/2003 | 1200.00 | 00001996163450 | MANOEL GALDINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA 1§ PARCELA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM TERRENO PARA DESPEJO DO LIXO COLETADO NA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/08/2003 | 220.00 | 00004086513420 | FABIANA BEZERRA COELHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FABRICACAO DE BOLOS,DOCES E SALGADOS PA-RA COMEMORACAO DO DIA DO ESTUDANTE DOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOME-CO - EJA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atencao a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA D/ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/08/2003 | 200.00 | 00005131396484 | VANUZA BEZERRA | AO PAGAMENTO EM DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB.POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/08/2003 | 250.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | aquisicao de material de consumo destinado ao uso exclusivo no Posto Municipal de Saude deste Municipio, conforme se verifica na nota fiscal anexa de n§ 623. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/08/2003 | 720.00 | 00000000000000 | VALMIRA MARIA DE SOUSA | convenio que celebram entre municipio e Prefeitura e o Conselho da Escila Estadual Jose de Paiva Gadelha, como operacionalizacao /do repasse do recurso financeiro para fazedr face ao pagamento dedespesas com manutencao da AGF no valor de 10.00 reais, cada, refaos meses de:dez/02-jan/fev/mar/abr/mai/jun/jul e agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/08/2003 | 1000.00 | 00001996163450 | MANOEL GALDINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA 2§ PARCELA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM TERRENO PARA DESPEJO DO LIXO COLETADO NA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/08/2003 | 430.00 | 00026302285844 | IVANILDO DE SOUSA | servicos prestados no seu carro de aluguel no transportes de Professores da Zona Rural para a Zona Urbana e vice-versa, para ebcontros de estudos dos Parametros em acao das Escolas Municipais do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/08/2003 | 200.00 | 00003663797473 | INGRACA FERREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DAS //ESCOLAS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA RECOMECO - EJA,NO PERIODO DO MESDE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/08/2003 | 2080.00 | 99999999999999 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMARECOMECO - EJA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/08/2003 | 200.00 | 00096568410420 | FRANCISCA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS PARAMETROS EM ACAO DO PROGRAMA RECOMECO-EJADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/08/2003 | 800.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA.CONSTRUCEN | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAL ELETRI-CO PARA REPOSICAO E MANUTECAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBA-NA E RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | Atencao ao Ensino Fundamental | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/08/2003 | 986.70 | 08924003000123 | TUTTI PRONT INDUSTRIA DE ALIMENTOS SUPERCONGELADOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENCINO /DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/08/2003 | 21490.00 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA | servicos de 307 (trezentos e sete) horas de trator de esteira tipo Caterpila D-4 na recuperacao da estrada vicinais do municipio /de Carrapateira Pb, conforme especifica contrato mantido em nossos arquivo de n§ 06/2003 alem de nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/08/2003 | 1560.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVICOS PRESTADOS NO SEU CARRO DE ALU- GUEL TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SEUS ASSESSORES,PA-RA AS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS,CAJAZEIRAS,E PATOS-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONF.CONTR.DE PRESTACAO DE SERVICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/08/2003 | 280.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/08/2003 | 1710.00 | 08778250000169 | GISEUDA DE OLIVEIRA GADELHA | fornecimento com hospedagem e alimentacao de 09 (nove) participantes, duranye um Curso-Fase Presencial III - proformacao, realizado no Centro de Formacao e Treinamento de Professores Governado Antonio Mariz Sousa-Pb, no periodo de 14 a 18 e 21 a 25 de julho /de 2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/08/2003 | 406.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIO DE LIVROS E MAGAZINE-LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO PROGRAMA RECOMECO-EJA.CONFORME //ESPECIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/08/2003 | 1239.97 | 00000000000000 | FGTS/RETENCAO | debito na cota-parte do FPM, dia 20.08.03 em favor da RETENCAO/FGTS - deste, conforme se verifica no extrato de conta desta Prefeitura de Carrapateira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/08/2003 | 351.31 | 00000000000000 | PASEP/RETENCAO | debito verificado sobre a conta do FPM do dia 20.08.2003, em favor do pasep/retencao, conforme se verifica no extrato de conta bancario xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/08/2003 | 131.47 | 00000000000000 | FGTS/RETENCAO | debito na cota-parte do FPM, dia 20.08.03 em favor da RETENCAO/FGTS - deste, conforme se verifica no extrato de conta desta Prefeitura de Carrapateira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/08/2003 | 37.25 | 00000000000000 | PASEP/RETENCAO | debito verificado sobre a conta do FPM do dia 20.08.2003, em favor do pasep/retencao, conforme se verifica no extrato de conta bancario xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/08/2003 | 575.00 | 00060210974400 | LUIZ CARLOS DIAS DOS SANTOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA AOS POLICIAISDO DESTACAMENTO LOCAL.CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/08/2003 | 150.00 | 00005986104480 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA NA PESSOA DE FRANCISCA PEREIRE DA SILVA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/08/2003 | 14.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO /SOBRE A CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 20.08.2003,CONFORME SE VE-RIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/08/2003 | 210.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | servicos prestados na limpeza e conservacao do Cemiterio Publico localizado no Bairro Sao Jose desta cidade de Carrapateria, conforme acordo firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/08/2003 | 2600.00 | 00088560562400 | JOSE GIRLANDO DA SILVA TAVATES | seus servicos prestado no veiculo de sua propriedade transportando pessoa da equipe de vacina, da cidade para a zona rural deste municipio, em periodo de campanhas de vacinacao e a Sec de Saude eMeio Ambiente para as cidades de Sao Jose de Piranhas e Cajazeiras p/tratar de assunto de interesse desta edilidade conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/08/2003 | 6020.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSOM-LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAOCOM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME RELACAO DAS PES-SOAS BENEFICIADAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/08/2003 | 4000.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSOM LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACOES E //CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME RELACAO DAS PESSOAS BENEFIADAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/08/2003 | 1000.00 | 00003240351447 | REGINALDO DIAS NOBRE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E SEUS ASSESSORES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME DE PRESTACAO DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/08/2003 | 1000.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSOM - LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACOES AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO.CONFORME RELACAO DAS PESSOAS BENEFICIADAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/08/2003 | 62.21 | 33000118001221 | TELEMAR | AO PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DA TELEMAR DO TELEFONE /////N§ 553-1007 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 21/08/2003 | 320.10 | 00001213103886 | VALTE BATISTA DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE DE QUATRO VIAGENS A CAJAZEIRAS E UMANO SITIO BAIXAS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 21/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA | A AQUISICAO DE FOTOGRAFIA DAS ACOES DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/08/2003 | 180.00 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/08/2003 | 30.00 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE-LTDA. | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BALDES,BACIAS,DEPOSITOS COM TAMPAS E SEM TAMPA ENTRE OUTROS,PARA O POSTO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/08/2003 | 7635.53 | 03841824000182 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | compra de material de construcao para doacao a pessoas carentes residente neste municipio, conforme especifica notas fiscais de n§122 e 123 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/08/2003 | 265.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO - LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX,REALIZADO NA PESSOA DE SIMONEVIEIRA TAVARES,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO,E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/08/2003 | 300.00 | 00057308624820 | SINVAL PEREIRA | servicos prestados na restauracao da encanacao do abastecimento singelo do Sitio Volta deste Municipio, conforme acordo firmado entre as partes. xxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 21/08/2003 | 100.00 | 00097693715568 | DAMIAO SILVA BATISTA | servicos prestados na limpeza geral da Caixa D„gua do Sitio Bonfim dos Pedrosa deste Municipio, conforme acordo firmado entre am -bas as partes xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 21/08/2003 | 1100.00 | 00008648069491 | JOSE ALVES BEZERRA | servicos prestados no veiculo de sua propriedade trasportando o /Sr. Prefeitto Constitucional e seus Assessores para as cidades deSao Jose de Piranhas, Cajazeiras e Sousa-Pb, afim de tratar de assunto de interesse desta edilidade. o | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA DIVISAO DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/08/2003 | 300.00 | 00003206681421 | DAMIAO ANIZIO DE SOUSA | servicos prestados no roco das margens da estrada que liga a cidade Carrapateira ao Sitio Vazante deste Municipio realizado no periodo do mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/08/2003 | 80.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CA- MINHAO CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANAE RURAL.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/08/2003 | 2550.00 | 99999999999999 | ANGELA P DA SILVA E OUTROS | vencimentos dos Agentes Comunitario de Saude mais os contratados do Posto Municipal de Saude, referente aos vencimentos do mes de agosto de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/08/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | F. MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E MANU-TENCAO DO VEICULO PARATI-AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/08/2003 | 600.00 | 00036005010468 | SANDRO DIAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONCER-TO DOS VEICULOS PARATI E SAVEIRO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRE- TARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/08/2003 | 300.00 | 00057308624820 | SINVAL PEREIRA | servicos prestados na restauracao do esgoto e lavanderia publica localizada no Sitio Bonfim dos Pedrosa deste Municipio, conforme acordo firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO ESTRADA VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/08/2003 | 30000.00 | 00000000000000 | ELETROLANE CONSTRUCOES E SERVICOS - LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DA 1§ MEDICAO DO CONTRATO PARA CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS E ACUDESNO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME PLANILHA E NOTAS FISCAISDE N§ 043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/08/2003 | 191.00 | 00004502057460 | MARAIZA CAVALCANTE SAMUEL | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA //DAS ESCOLAS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA RECOMECO-EJA,NO PERIODO DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/08/2003 | 191.00 | 00005530295410 | ELBA PEREIRA ARRUDA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DO PROGRAMA RECOMECO-EJA,NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA 27.08.2003, EM FAVOR DA CREDORA ACIMA CITADA, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO EXERCIO EM CURSO, CONFORME CONTRATO MANTIDO EM NOSSOS ARQUIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/08/2003 | 1200.00 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS DE HOSPEDAGEM COMPLETA DOPREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE /DE JOAO PESSOA - PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA /EDILIDADE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DE N§ 011444. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/08/2003 | 1631.50 | 02363092000108 | H.C.COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO-LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO L-300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA.CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA DIVISAO DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/08/2003 | 930.00 | 02363092000108 | H.C.COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO-LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE INFRA ESTRU-TURA URBANA E RURAL.DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/08/2003 | 1500.00 | 02363092000108 | H.C.COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO-LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DO CAMINHAO CACAMBA CHEVROLET PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/08/2003 | 1370.00 | 02363092000108 | H.C. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO -LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA SAVEIRO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/08/2003 | 700.00 | 02363092000108 | H.C.COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO -LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE ALCOOL PARA O ABASTECIMENTO DAAMBULANCIA PARATI PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/08/2003 | 410.00 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | valor que se empenha para atender ao pagamento do INSS-EMPREGADORsobre a fopag da Saude lotacao ao 04, relativo ao mes de agosto de 2003, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/08/2003 | 800.00 | 00000000000000 | SERGIO VIANA SOBREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VE-TERINARIO NA VIGILANCIA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO RE- FERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/08/2003 | 1950.00 | 99999999999999 | MANOEL COELHO E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETA- RIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE,LOTACAO N§ 0004,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/08/2003 | 1450.50 | 00005259046463 | DAMIAO VIEIRA BATISTA | fornecimentos de lanches e refeicoes destinados aos Policiais quedestacam nesta Municipio, despesas correspondente ao mes de julho de 2003, conforme acordo firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/08/2003 | 11997.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/08/2003 | 684.79 | 00000000000000 | FGTS/RETENCAO | debito na cota-parte do FPM, dia 29.08.03 em favor da RETENCAO/FGTS - deste, conforme se verifica no extrato de conta desta Prefeitura de Carrapateira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/08/2003 | 194.02 | 00000000000000 | PASEP/RETENCAO | debito verificado sobre a conta do FPM do dia 29.08.2003, em favor do pasep/retencao, conforme se verifica no extrato de conta bancario xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/08/2003 | 1417.69 | 00000000000000 | FGTS/FGTS/INADIM | DEBITO NA COTA-PARTE DO FPM, DIA 29.08.03 EM FAVOR DA CEF/FGTS/INADIM, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO FPM, CONTA N§ /3.973-X, CONFORME DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/08/2003 | 72.61 | 00000000000000 | FGTS/RETENCAO | debito na cota-parte do FPM, dia 29.08.03 em favor da RETENCAO/FGTS - deste, conforme se verifica no extrato de conta desta Prefeitura de Carrapateira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/08/2003 | 20.57 | 00000000000000 | PASEP/RETENCAO | debito verificado sobre a conta do FPM do dia 29.08.2003, em favor do pasep/retencao, conforme se verifica no extrato de conta bancario xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/08/2003 | 1.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO /SOBRE A CONTA DO ICMS DESONERACAO NO DIA 29.08.2003,CONFORME VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/08/2003 | 9411.50 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO VIEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES-MAGISTERIO-60% DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/08/2003 | 9907.50 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO N§ 0003,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/08/2003 | 2080.00 | 99999999999999 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMARECOMECO - EJA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS ACONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/08/2003 | 1762.00 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | valor que se empenha para atender ao pagamento do INSS-EMPREGADORsobre a fopag da Educacao - MDE lotacao 03, relativo aomes de agosto de 2003, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/08/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | AGUSTINHO BATISTA MENDES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,LOTACAO N§02 CONCERNENTE AOMES DE AGOSTO DE 2003,CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/08/2003 | 646.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA (FOPAG) | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS E COMISSIONADOS,LOTACAO N§ 0002,MES DE AGOSTO DE 2003,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/08/2003 | 500.00 | 99999999999999 | SHIRLEY PEREIRA ARRUDA E OUTROS | FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO-DESTE, RELATIVO AOS MES DE /AGOSTO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO DOS COMISSIONADOS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/08/2003 | 800.00 | 00028095596434 | JOSE LIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003.VALOR DE-BITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/08/2003 | 3205.62 | 99999999999999 | MARIO MOREIRA CEZAR (FOPAG) | vencimentos em favor do funcionario lotado na Sec de Administracao, correspondente ao mes de julho de 2003, conforme se verifica na folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/08/2003 | 31.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | tarifa cobrada pela agencia bancaria sobre debito automatico e a utorizado, nos dias 12 e 29.08.2003, conforme se verifica no extrato bancario do ICMS do Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/08/2003 | 200.00 | 00001169332404 | NILDEMBERGUE DE SOUSA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,DIA 29.08.03,PELOS SERVI- COS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME SE VERI-FICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/08/2003 | 5358.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE,LOTACAO N§ 0005,RELATIVO AO DE AGOSTO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/08/2003 | 105.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SES EMPENHA RELATIVO AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DECONTA N§ 3.973.X,FPM PROVENIENTE DE TAXAS COBRADAS PELA ENTIDADE BANCARIA,NOS DIAS 01,04,08,11,20 E 29 DO MES DE AGOSTO DO CARREN-TE EXERCICIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/08/2003 | 51.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | debito verificado no extrato da conta do ICMS nos dias 07,08,12,25 e 28 do mes de agosto de 2003, conforme se verifica no extrato de conta bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/08/2003 | 73.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUNDO ESPECIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/09/2003 | 191.00 | 00000000000000 | DAMIAO LUCAS BATISTA | uma ajuda financeira para tratamento de saude especializado na cidade de Juazeiro do Norte-Ce, por tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/09/2003 | 291.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA | servicos de manutencao prestados no abastecimento dagua da comunidade do sitio Baixas deste municipio no periodo dos meses de julho e agosto de 2003, conforme acordo entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/09/2003 | 77.89 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR. SAO JOSE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISI€AO DE PE€AS E OLEO LUBRIFICANTE PARA CONCERTO E MANUTEN€AO DO VEICULO PARATI AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO ABIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/09/2003 | 150.00 | 00005530295410 | ELBA PEREIRA ARRUDA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MES DE ///AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/09/2003 | 77.60 | 08924003000123 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | AO PAGAMENTO A PRODU€AO DE XEROX E OUTROS DESTINADAS OS SERVI€OS DE PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOTA FISCAL ANEXA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/09/2003 | 90.00 | 00198693000179 | AMERICA PNEUS | servicos prestados no alinhemento e balanciamento dos veiculos parati e saveiro (ambulancia) pertencnetes a secretaria de saude e meio ambiente conforme nota fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/09/2003 | 1890.00 | 00198693000179 | AMERICA PNEUS | aquisicao de pneus destinados aos veiculos Parati e Saveiro (ambulancia) pertencente a Sec Municipal de Saude, conforme nota fiscal anexa de n§ 001135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/09/2003 | 400.00 | 00005291023406 | FRANCO JUNHO PERGENTINO BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DO SITIO BAIXAS,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha relativo a emissao de extrato,debitado a conta n§ 9.466-8, recome‡o no dia 02.09.2003,atraves do Banco do ///Brasil s/a,verificado no extrato de conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha relativo ao debito verificado no extrato da conta n§ 283.141-4 - ICMS DESONERA€AO,proveniente de taxas e ou- tros,cobrados pela entidade bancaria,no dia 02 do mes de setembrodo corrente exercicio.conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/09/2003 | 601.40 | 00036535532453 | ROMERCIA BATISTA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE-PACS.QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/09/2003 | 140.00 | 00077903161504 | VANDERLEI BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SETOR DE ///LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/09/2003 | 748.73 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENEZES DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE PRES-TA€OES DE CONTAS DO FUNDEF E DEMAIS DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/09/2003 | 300.00 | 00002819964400 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS PARAMETROS EM A€AO DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/09/2003 | 300.00 | 00004502057460 | MARAIZA CAVALCANTE SAMUEL | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA GRATIFICA€AO POR SERVI€OS EXTRAS ///PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENCINO FUNDAMENTALGALDINO ANTONIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/09/2003 | 2425.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | servicos prestados no transportes da merenda escolar e material de limpeza para as escolas municipais deste municipio, transportando da cidade de Cajazeiras para a sede do municipio, e escolas da Zona Rural no periodo de maio, junho, julho e agosto de 2003, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/09/2003 | 700.00 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUSA MACEDO | aquisicao de material de limpeza destinado ao Posto Municipal de Saude deste, conforme especifica na nota fiscal anexa de n§ 000112 do dia 09 de setembro de 2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE OLIVEIRA | servicos prestados a este municipio na qualidade de Psicologa, correspondente ao mes de agosto de 2003, conforme contrato firmado entre as partes xxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/09/2003 | 720.00 | 04113367000172 | PEDRO MASCARENHAS | servicos de lavagem completa nas ambulancias do municipio de Carrapateira, no periodo do mes de fevereiro a agosto de 2003, conforme especifica na nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/09/2003 | 100.00 | 00026748037468 | FRANCISCA PEREIRA DA CONCEI€AO | AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€AO POR PRESTAR SERVI€OS DE ENFERMA-GEM NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/09/2003 | 2300.00 | 00039511065491 | JOSE MENDES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA CARRAPATEIRA NO PERIODO DOS MESES DE JUNHO.JULHO E AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/09/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA AS CIDADESDE JOAO PESSOA-PB,JUAZEIRO DO NORTE-CE E SOUSA-PB,SENDO 04 VIAGENS PARA JOAO PESSOA,02 PARA JUAZEIRO-CE E 05 PARA SOUSA-PB,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/09/2003 | 1200.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE VIAGENS COM SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E SEUS ASSESSSORES PARA AS CIDADES DE SAO JOSE DE PI- RANHAS E CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/09/2003 | 5700.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON - LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOA€OES AS PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/09/2003 | 3327.69 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | DESPESA PAGA EM FAVOR DO INSS-EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA€AO FUNDEF-MAGISTERIO/CONTRATADOS,CONFORME ES-PECIFICA NAS GPS MANTIDO EM NOSSO PODER,ALEM DOS MESES CITADOS //NAS MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/09/2003 | 1510.00 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO VIEIRA E OUTRAS | AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCA€AO CONTINUADA-PEC-,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A UNIVERCIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/09/2003 | 280.00 | 04113367000172 | PEDRO MASCARENHAS | servicos de lavagem completa e lubrificacao nos veiculos L-300 pertencentes a Sec de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de servicos em anexos. Servicos referente ao periodo de fevereiro a agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/09/2003 | 3886.35 | 00000000000000 | INSS-PARC-RETEN€AO | valor que se empenha relativo a INSS-PARCELAMENTO reten‡ao,debi- tado a conta n§ 3.973-X,FPM,no dia 10.09.2003,atraves do Banco Brasil S/A,verificado no extrato de conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/09/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | valor que se empenha relativo a debito verificado no extrato da conta n§ 2001100 - ICMS,proveniente de tarifas cobradas pela en- tidade,no dia 10 do mes de setembro do corrente exercicio,confor-me extrato,documento:001968. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/09/2003 | 6350.00 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | valor que se empenha relativo a INSS-EMPRESA-, debitado a conta n§ 3.973-X, FPM, no dia 10.09.2003,atraves do Banco do Brasil S/Averificado no extrato de conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha relativo a debito verificado no extrato da conta n§ 3.973-X,FPM,proveniente de tarifas diversas,cobradas pe-la entidade bancaria,no dia 10 do mes de setembro de 2003 do corrente exercicio,conforme extrato bancario,documentos n§254400-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA DIVISAO DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/09/2003 | 800.00 | 00000000000000 | SERGIO VIANA SOBREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS VENCIMENTOS POR SERVI€OS PRESTADOS COMOMEDICO VETERINARIO NA FISCALIZA€AO DO ABATE DE GADO BOVINO NO MA-TADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ.AGRICULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/09/2003 | 14000.00 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA | servicos prestados pelo trator de esteira, durante 200 (duzentas)horas trabalhadas no preparo de terras para plantio de pequenos agricultores residente neste municipio, conforme nota fiscal anexade n§ 000340. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/09/2003 | 9853.00 | 00000000000000 | ELETROLANE CONSTRU€OES & SERVI€OS LTDA. | AO PAGAMENTO REFERENCIAL A 1§ PARCELA DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE ESTRADAS VINCINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 045.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/09/2003 | 300.00 | 00000777794446 | MAGNA LUCIA GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DAS ESCOLAS DO PROGRAMA RECOME€O-EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE //AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha relativo a debito verificado no extrato da conta n§ 5.453-4,PNAE,Programa Nacional de merenda escolar,prove-niente de taxas cobradas pela entidade bancaria no dia 15 do mes de Setembro do corrente exercicio,conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/09/2003 | 4947.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisicao de medicamento e material para consumo no Posto de Saude municipal, localizado a Rua Jose Vieira, s/n - nesta cidade, conforme especifica nas notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/09/2003 | 1850.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.NO TOTAL DE 04 VIAGENS PARA JOAO PESSOA PB.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/09/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha relativo a debito verificado no extrato da conta n§ 1.508-3,fundo especial,proveniente de taxas e outros,co-bradas pela entidade bancaria,no dia 16 do mes de Setembro do corrente exercicio,conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/09/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA DIAS | AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO O PREFEITO E SEUS ASSESSORES PARA AS CIDADES DE CA-JAZEIRAS,JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/09/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOHNSON GON€ALVES DE ABRANTES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVI€OS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE PRESTA€AO DE ////SERVI€OS COM O ESCRITORIO NOBEL VITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/09/2003 | 400.00 | 00093793073572 | DAMIAO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAIA DO A€UDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/09/2003 | 545.20 | 04113367000172 | PEDRO MASCARENHAS | aquisicao de combustivel (oleo lubrificante) destinados a lubrificacao dos veiculos parati e Saveiro ambulancia pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio, conforme nota fiscal anexa de n§ /0126 e cupon fiscal n§ 1039. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/09/2003 | 540.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 18 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA NO PE-RIODO DE 02 MESES QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE //SAUDE.CONFORME LEI 103/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/09/2003 | 170.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORA€AO DE JESUS | AO PAGAMENTO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O POSTO MUNICI-PAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 19/09/2003 | 1200.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE E AGENTES DE SAUDE EM PERIODO DE CAMPANHA DE VACINA€AO DE CRIAN€AS E ANIMAIS NA ZONA RURAL.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/09/2003 | 360.00 | 00005783515442 | LEANDRO BEZERRA DE LIMA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DO ///TERRENO ONDE SERVIRA DE DESPEJO DO LIXO URBANO,CONFORME ACORDO //FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/09/2003 | 360.00 | 00003715279451 | JOSE BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVI€OS PRESTADOS NA PREPARA€AO DO /// TERRENO PARA DESPEJO DO LIXO RECOLHIDO DA ZONA URBANA DA CIDADE CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 19/09/2003 | 800.00 | 00028095596434 | JOSE LIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003,CONFORME CONTRATO DE TRABALHO,VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizacao Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 19/09/2003 | 150.00 | 00014053096871 | DENILSON DOS SANTOS PESSOAS | AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2003,OBJETIVANDO SERVI€OS BUROCRATICOS DAREFERIDA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizacao Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/09/2003 | 9545.40 | 99999999999999 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COPOEM A CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/09/2003 | 3205.62 | 99999999999999 | MARIA MOREIRA CEZAR (FOPAG) | vencimentos em favor do funcionario lotado na Sec de Administracao, correspondente ao mes de agosto de 2003, conforme se verifica na folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/09/2003 | 5.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha relativo a debito verificado no extrato da conta n§ 58.021-X, FUNDEF,proveniente de taxas cobradas pela en- dade nos dias 02 e 19,do mes de setembro do corrente exercicio, conforme extrato,documento 62679211 e 62699131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000000000 | PASEP-RETEN€AO | valor que se empenha relativo a PASEP-RETEN€AO debitado a conta n§ 1.508-3,FUNDO ESPECIAL no dia 19 de setembro de 2003,atraves do Banco do Brasil s/a, verificado no extrato de conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/09/2003 | 0.06 | 00000000000000 | PASEP-RETEN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO AO PASEP-RETEN€AO,DEBITADO A CONTA N§ 6.925-6 - ITR,NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/09/2003 | 1030.60 | 04113367000172 | PEDRO MASCARENHAS | aquisicao de combustivel (oleo lubrificante) destinados a lubrificacao dos veiculos L-300 pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura, conforme especifica na nota fiscal anexa de n§ 0125 e cupon fiscal n§ 1038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/09/2003 | 400.00 | 00080600506487 | ANA TAVARES DE FRAN€A | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVI€OS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA EM PE- RIODO DE COMEMORA€OES DAS FESTA JUNINAS E 07 DE SETEMBRO DAS ES- COLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/09/2003 | 2000.00 | 02363092000108 | H.C.COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISI€AO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO L-300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CUL- TURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 000641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/09/2003 | 525.00 | 00060210974400 | LUIZ CARLOS DIAS DOS SANTOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA GRATIFICA€AO CONCEDIDA AOS POLICIAISMILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ASECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE WILTON GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO ////D'AGUA EM SUBSTITUI€AO AO SERVIDOR EM PERIODO DE TRATAMENTO DE SAUDE,NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2003,ATE 20 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/09/2003 | 250.00 | 00003152686463 | CANDIDO ALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPE- RA€AO DO ESGOTO DO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/09/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | H.C.COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISI€AO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTE- CIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CA€AMBA.PERTENCENTE A SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ESPECIFI-CA NA NOTA FISCAL DE N§ 000643 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/09/2003 | 806.11 | 02363092000108 | H.C.COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISI€AO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/09/2003 | 3500.00 | 02363092000108 | H.C.COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISI€AO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE E MEIO AMBIENTE.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/09/2003 | 5580.00 | 02625327000184 | FARMACIA WILSON | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI€AOCOM AS PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME RELA€AO DAS PESSOAS BENEFICIADAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/09/2003 | 1900.00 | 00004969446490 | JONATHAS ROBERTO PEDROSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SEU CARRO DEALUGUEL NO TRANSPORTES DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB.CONFORME CONTRATO EM ANEXO.PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/09/2003 | 400.00 | 00005235986458 | GECILANIO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MARGENS DO A€U-DE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/09/2003 | 65.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | debito verificado na conta do ICMS-BB, durante o mes de setembro de 2003, em favor da Agencia Bancaria, conforme se verifica no extrato bancario xxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/09/2003 | 1002.20 | 09247073000157 | RANGEL SUPERMERCADO LTDA | aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas da rede Municipal do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme especifica na nota fiscal em anexo n§ 000949. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/09/2003 | 400.00 | 00003716586404 | NEUDIVAN DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA ONDE LOCALIZA-SE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL.CONFOR-ME ACORDO ENTRE AS PARTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | Atencao ao Ensino Fundamental | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/09/2003 | 714.00 | 10944890000143 | LUIZ FIRMINO DE MELO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISI€AO DE CARNE BOVINO E FRANGO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENCINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 23/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | NILCELIA BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JAILSON GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTU- LHOS DE CONSTRU€AO DE TERRENO BALDIOS DESTA CIDADE DE CARRAPATEI-RA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTR E MELHORIA DE ESGOTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/09/2003 | 591.00 | 12678850000122 | MARAJA CONSTRUCAO | aquisicao de material destinados a restauracao de esgotos da Rua Jose Vieira e Rua Projetada - Bairro Sao Jose desta cidade de Carrapateira. xxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/09/2003 | 71.00 | 02330782000152 | ADL INFORMATICA | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM CARTUXO PARA IMPRESSORA LEXMARK,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MAIS UM PROTETOR DE TELA DE VIDRO PARA O MONITOR DESTA MESMA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/09/2003 | 300.00 | 01230394000137 | GRAFICA PONTUAL | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVI€OS GRAFICOS NA IMPRESSAO DE MATE- RIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/09/2003 | 2099.80 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio, conforme especifica na nota fiscal anexa de n§ 001060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/09/2003 | 80.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa cobrada pela agencia bancaria sobre debito automatico e autorizado, na conta do fpm, durante o mes de setembro de 2003, conforme se verrifica no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/09/2003 | 2550.00 | 99999999999999 | ANGELA P. DA SILVA E OUTRAS | AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E PRESTADORES DE SERVI€OS DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/09/2003 | 164.62 | 33000118001221 | TELEMAR | AO PAGAMENTO REFERENTE AO TELEFONE QUE ESTA A SERVI€O DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/09/2003 | 50.00 | 00026748037468 | FRANCISCA PEREIRA DA CONCEI€AO | AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA LINHA TELEFONICA N§ 553-1007QUE ESTA A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRAPATEIRA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 25/09/2003 | 780.02 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | aquisicao de material para instalacao hidraulica do abastecimentodagua do Sitio Bonfim dos Francas, conforme conforme especifica nota fiscal anexa n§ 000856 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/09/2003 | 300.00 | 00002192617410 | FRANCISCO MENDES BRAGA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA INSTALA€AO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BONFIM DOS PEDROSAS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/09/2003 | 50.00 | 09350604000132 | FRANCISCO ROLIM DE SOUSA MIUDEZAS | AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE TRABALHO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/09/2003 | 400.00 | 00005312499480 | JIUCIMAR GONCALVES FERREIRA | servicos de manutencao prestados no abastecimento dagua singelo desta cidade de Carrapateria-Pb, referente aos meses de agosto e setembro de 2003. xxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/09/2003 | 11607.00 | 99999999999999 | ANA BEZERRA NETA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE INFRA ESTRUTURA,LOTA€AO N§ 0009,TRES FOLHAS,RELATIVO AO //MES DE SETEMBRO DE 2003,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/09/2003 | 2350.00 | 99999999999999 | MARIA EDVANIA PEREIRA DE LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,LOTA€AO N§ 0004,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/09/2003 | 900.00 | 99999999999999 | FRACISCO CAVALCANTE E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE A€AO SOCIAL,LOTA€AO N§ 0007,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2003,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/09/2003 | 227.10 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | fornecimento de medicamentos para a farmacia basica do Posto Municipal de Saude de Carrapateira, conforme comprovantes anexo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/09/2003 | 8407.62 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS,LOTA€AO N§ 0005,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003,CUJO VALORES DISCRIMINADOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/09/2003 | 564.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES //DO GABINETE,ADMINISTRA€AO E FINAN€AS,A€AO SOCIAL E INFRA ESTRUTU-RA,LOTA€OES N§ 0002,0005,0007 E 0009,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/09/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | AGUSTINHO BATISTA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO,LO-TA€AO N§ 02,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003,DESCRIMINADA ////ABAIXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/09/2003 | 1140.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,LOTA€AO N§ 0002-DUAS FOLHAS,RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2003,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/09/2003 | 850.00 | 00003240351447 | REGINALDO DIAS NOBRE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUSA SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULODE ALUGUEL,TRANSPORTANDO OS POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL DA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS PARA CARRAPATEIRA E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizacao Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/09/2003 | 250.00 | 00075958791400 | FRANCISCA VIEIRA NETA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVI€OS PRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES,XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/09/2003 | 200.00 | 00003154245405 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SETOR DE LIM-PEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA EM SUBSTITUI€AO A AUXILIAR DE SERVI€OS EM PERIODO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/09/2003 | 1503.35 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A CONTRIBUI€AO DE INSS-EMPRESA,/// APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO FUNDEF-60%,LOTA€AO N§ 0010,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS ACONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/09/2003 | 493.54 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A CONTRIBUI€AO DE INSS-EMPRESA,/// APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,LOTA€AO N§ 0004,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS ACONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/09/2003 | 1310.40 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A CONTRIBUI€AO DE INSS-EMPRESA,/// APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO MDE,LOTA€AO N§ 0003,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/09/2003 | 63.00 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A CONTRIBUI€AO DE INSS-EMPRESA,/// APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA EDUCA€AO - FUNDEF - 40% LOTA€AO N§ 0011,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS ACONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/09/2003 | 302.40 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A CONTRIBUI€AO DE INSS-EMPRESA,/// APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO - EJA - LOTA€AO N§ 0006,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS ACONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/09/2003 | 571.28 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A CONTRIBUI€AO DE INSS-EMPRESA,/// APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO- ADMINISTRA€AO,LOTA€AO N§ 0003,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/09/2003 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO - FUNDEF-40%,LOTA€AO N§ 0011,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/09/2003 | 9332.80 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE FRANCA PERGENTINA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO - FUNDEF-60%,LOTA€AO N§ 0010,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/09/2003 | 1940.00 | 99999999999999 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO - EJA,LOTA€AO N§ 0006,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2003,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/09/2003 | 2720.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO-ADMINISTRA€AO,LOTA€AO N§ 0003,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/09/2003 | 8640.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO- MDE -,LOTA€AO N§ 0003,RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO DE 2003,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/09/2003 | 304.50 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE FRAN€A PERGENTINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES //DA EDUCA€AO - FUNDEF - 60%,LOTA€AO N§ 0010,RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2003,CUJO VALORES DISCRINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/09/2003 | 216.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITA GALDINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES //DA EDUCA€AO - MDE - ,LOTA€AO N§ 0003,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003,CUJO VALORES DISCRINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/09/2003 | 91.50 | 99999999999999 | SILVANA DA SILVA VIEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES //DA EDUCA€AO - ADMINISTRA€AO,LOTA€AO N§ 0003,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003,CUJO VALORES DISCRINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/09/2003 | 4424.17 | 00000000000000 | FGTS/RETENCAO | retencao de FGTS debitado sobre a conta do FPM do dia 3.973-X, nodia 10-19 e 30 do mes de setembro de 2003, atraves do Banco do //brasil S/A, agencia de Sao Jose de Piranhas conforme se verifica no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/09/2003 | 1253.48 | 00000000000000 | PASEP-RETEN€AO | valor que se empenha relativo a PASEP-RETEN€AO debitado a conta n§ 3.973-X,FPM nos dias 10.19 e 30 de setembro de 2003,atraves doBanco do Brasil s/a, verificado no extrato de conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/09/2003 | 1.55 | 00000000000000 | PASEP-RETEN€AO | valor que se empenha relativo a PASEP-RETEN€AO debitado a conta n§ 281.141-4,ICMS-DESONERA€AO,no dia 30 de setembro de 2003,atra-ves do Banco do Brasil s/a, verificado no extrato de conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/10/2003 | 4639.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | aquisicao de material para consumo nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme especifica na nota fiscal anexa de n§ 012208 e 012212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | debito verificado no extrato bancario da conta 58.021-X-FUNDEF //no dia 01 de outubro de 2003, proviniente de EMISSAO DE EXTRATO /cobrado pela entidade, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/10/2003 | 1512.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE-LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES-TINADOS AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N§ 012211XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/10/2003 | 240.00 | 00064674738415 | DAMIAO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SETOR DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO NA PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSES DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/10/2003 | 2000.00 | 00016149513491 | ECLIVANEIDE CALDAS DE ABREU CAROLINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORIENTA€AO E ELA- BORA€AO DO NOVO PCCR (PLANO DE CARGOS,CARREIRAS E REMUNERA€AO DO MAGISTERIO MUNICIPAL), CONFORME ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | debito verificado no extrato bancario da conta 9.466-8 RECOMECO /no dia 02 de outubro de 2003, proviniente de EMISSAO DE EXTRATO /cobrado pela entidade, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | debito verificado no extrato bancario da conta 5.453-4 PNAE no //dia 02 de outubro de 2003, proviniente de EMISSAO DE EXTRATO co -brado pela entidade, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/10/2003 | 293.17 | 33000118001221 | TELEMAR | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTA DA LINHA TELEFONICA DO CONCELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA.PAGO COM RE-CURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | Atencao ao Ensino Fundamental | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/10/2003 | 495.30 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA- DAS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE N§455536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/10/2003 | 1940.00 | 99999999999999 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE E OUTRAS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE //EDUCA€AO E CULTURA DO MUNICIPIO,COMPREENDENDO OS PROFESSORES DO PROGRAMA RECOME€O-EJA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003,CON- FORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/10/2003 | 601.40 | 00000000000000 | ROMERCIA BATISTA DOS SANTOS | AOS VENCIMENTOS DE AGOSTO/2003 PELOS SERVI€OS PRESTADOS NESTE MU-NICIPIO COMO COOORDENADOR DO PACS.PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/10/2003 | 682.00 | 01474483000200 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA - LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISI€AO DE GAS PARA CONSUMO NAS CANTI-NAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 07/10/2003 | 300.00 | 00005534439416 | ACACIA CRUZ DOS SANTOS | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE AULA DE RE-FO€O DE ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE APRESENTAM DIFICULDADE EM LEITURA E ESCRITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 07/10/2003 | 200.00 | 00003714459499 | DORALICE CAVALCANTE BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,POR SER PESSOADE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/10/2003 | 200.00 | 00005650078408 | LUCIANO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/10/2003 | 1518.38 | 99999999999999 | INSS-EMPRESA | A CONTRIBUI€AO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DO MES DE /SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME SE VERIFICA A FOLHA DE //PAGAMENTO DO FUNDEF-MAGISTERIO-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/10/2003 | 9637.30 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO VIEIRA E OUTRAS | AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DO MUNICIPIO,COMPREENDENDO OS PROFESSORES DO ENCINO FUN- DAMENTAL-FUNDEF-MAGISTERIO-60%,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/10/2003 | 1200.00 | 00005259046463 | DAMIAO VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DAS DESPESAS DE LANCHES E REFEI€OES PARA OSPOLICIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL,CONFORME CONVENIO FIR- MADO ENTRE PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICO,CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/10/2003 | 5098.56 | 00000000000000 | INSS-PARC-RETENCAO | valor que se empenha relativo a INSS-PARCELAMENTO reten‡ao,debi- tado a conta n§ 3.973-X,FPM,no dia 10.10.2003,atraves do Banco Brasil S/A,verificado no extrato de conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/10/2003 | 1750.00 | 05402952000155 | IVAN MENDES PALMEIRAS JUNIOR | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVI€OS DE MAO DE OBRAS PRESTADOS NO CONSERTO DA L-300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§000036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/10/2003 | 240.00 | 00043670989404 | MARIA PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ES-COLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO NO PERIO-DO DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/10/2003 | 6361.50 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | valor que se empenha referente a contribuicao do INSS - empresa,debitado a conta do FPM, sobre a cota do dia 10.10.2003, conformese verifica no extrato de conta bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | debito verificado no extrato de conta n§ 3.973-X - FPM, proviniente de servicos prestados pelo Bando a esta entidade durante o mesde setembro de 2003 no dia 10 do mes de outubro do corrente exer-cicio, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/10/2003 | 1422.30 | 00000000000000 | FRANCISCO LENILSON GOMES | AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA SAO PAULO,DOADAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE BILHETES DE PASSAGENS E DOCUMENTOS DOS BENEFIADOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/10/2003 | 232.80 | 00001213103886 | VALTE BATISTA DE ARAUJO | AO FRETE DE TRES VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVI€O DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/10/2003 | 2300.00 | 00039511065491 | JOSE MENDES | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADETRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS ASSESSORES PARA AS CI-DADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS 06 VIAGENS,CAJAZEIRAS 08 VIAGENS E JOAO PESSOA 02 VIAGENS.CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/10/2003 | 240.00 | 00097693715568 | DAMIAO DA SILVA BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA INSTALA€AO /HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO D"AGUA DO SITIO BONFIM DOS FRAN€AS //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/10/2003 | 7511.89 | 00000000000000 | ELETROLANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | servicos de limpeza Urbana deste Municipio de Carrapateira-Pb, //conforme contrato, conforme especifica na nota fiscal, contrato eplanilhas todos em anexo xxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/10/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | MARIA LENECIR BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 03 MESES CONFORME CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 13/10/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | debito verificado no extrato bancario da conta 283.141-4 ICMS-DESnos dias 02 e 13 de outubro de 2003, proviniente de taxas e outrocobrado pela entidade, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | debito verificado no extrato bancario da conta 1.508-3 FUNDO ESPECIAL, no dia 13 de outubro de 2003, proviniente de taxas e outroscobradas pela entidade, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/10/2003 | 200.00 | 00026517893806 | VALDECIR PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PES- SOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/10/2003 | 800.00 | 00095198202487 | AGUSTINHO BATISTA MENDES | A (04)QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DESTE MUNI-CIPIO QUANDO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 14 A 17 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/10/2003 | 210.00 | 00026302285844 | IVANILDO DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVI€OS PRESTADOS NO SETOR DE TRANSPOR-TE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2003,CONFOR-ME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/10/2003 | 698.40 | 00001213103886 | VALTE BATISTA DE ARAUJO | AO FRETE DE OITO VIAGENS A SAO JOSE DE PIRANHAS-PB,TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA DO PACS;MAIS QUATRO VIAGENS A CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO VACINAS E UMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/10/2003 | 50.00 | 00026748037468 | FRANCISCA PEREIRA DA CONCEI€AO | A UMA GRATIFICA€AO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE CO-MO AUXILIAR DE ENFERMAGEM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 16/10/2003 | 100.00 | 00046835733420 | MARIA DE LOURDES ROSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRA.MA-RIA DE LOURDES ROSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CONSIDERADA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/10/2003 | 1049.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE - LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE PARA A SE-/CRETARIA DAS ESCOLAS DO PROGRAMA RECOME€O-EJA.CONFORME ESPECIFICANA NOTA FISCAL N§ 12237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/10/2003 | 17.00 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA PEREIRA OLIVEIRA | despesa com alimentacao do pessoal em periodo de encontro dos Parametros em acao das Escolas de Jovens e Adultos do Programa Recomeco deste Municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 17/10/2003 | 380.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORA€AO DE JESUS | A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O POSTO MUNICIPAL DE SAUDE /COD.00020681, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/10/2003 | 300.44 | 33000118001221 | TELEMAR | A COMTA DO TELEFONE 553-1007 QUE ESTA A SERVI€O DA SECRETARIA // MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/10/2003 | 365.00 | 00095397850810 | FRANCISCO ROBERTO DE LIRA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€AO DO ENCANAMENTODO ABASTECIMENTO SINGELO D"AGUA DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DES-TE MUNICIPI,CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/10/2003 | 3205.62 | 99999999999999 | MARIO MOREIRA CEZAR | vencimentos em favor do funcionario lotado na Sec de Administracao, correspondente ao mes de setembro de 2003, conforme se verifi-ca na folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/10/2003 | 80.00 | 00003782971477 | DAMIAO BEZERRA LINS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE //MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/10/2003 | 100.00 | 00003715954442 | MARIA COELHO VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE /SAUDE,NA PESSOA DE MARIA COELHO VIEIRA,POR SER PESSOA DE BAIXA //RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | PASEP-retencao, debitado sobre a conta do FUNDO ESPECIAL N§1.508-3 no dia 20 de outubro de 2003, atraves do Banco do Brasil S/A, /conforme se verifica no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/10/2003 | 150.00 | 00003787110402 | RAIMUNDO MENDES DE LUCENA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVI€OS PRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/10/2003 | 5880.00 | 02625327000184 | FARMACIA WILSOM LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOA€OES AS PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME RELA€AODAS PESSOAS BENEFICIADAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/10/2003 | 1500.00 | 02625327000184 | FARMACIA WILSOM - LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOA€OES AS PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,E RELA€AO DAS PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/10/2003 | 1500.00 | 02625327000184 | FARMACIA WILSOM - LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI€AOCOM AS PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME RELA€AO DAS PESSOAS BENEFICIADAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/10/2003 | 1500.00 | 00003110849402 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NAS QUALIDADE DE PSICOLOGA EMENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES,RECOMENDADAS POR MEDICOS PARA FAZEREM CONSULTAS OU TRATAMENTO ESPECIALIZADO,CONFORME CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO ESPECIALIZADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/10/2003 | 150.00 | 10755486000121 | ARMAZEM SAO FRANCISCO | A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/10/2003 | 1000.00 | 00004969446490 | JONATHAS ROBERTO PEDROSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA ///PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA E //SEUS ASSESSORES PARA AS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB,E CA- JAZEIRAS AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/10/2003 | 2845.00 | 00973703000104 | PREMIUM CORRETORA DE SEGUROS | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06MESES CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2003.CON- FORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/10/2003 | 1510.00 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO VIEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCA€AO CONTINUADA PEC,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/10/2003 | 1700.00 | 00002203368497 | JOSE GILBERTO LEITE DE SOUSA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADETRANSPORTANDO O PREFEITO E SEUS ASSESSORES PARA AS CIDADES DE CA-JAZEIRAS E JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/10/2003 | 150.00 | 00003165214425 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR,POR SE TRATAR DE PESSOA DE //BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/10/2003 | 495.00 | 00060210974400 | LUIZ CARLOS DIAS DOS SANTOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA GRATIFICA€AO CONCEDIDA AOS POLICIAISMILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIOCOM SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/10/2003 | 800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS-LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGA€AO DE NOTAS,AVISOS,EDITAIS E DEMAIS INFORMA€OES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDA-DE NO PERIODO DE 11.04 A 11.05 DE 2003.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/10/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JONHOSON GONSALVES DE ABRANTES | AO PAGAMENTO POR SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS NA QUALIDADE DE ///ASSESSOR JURIDICO DESTE MNICIPIO,CONFORME CONTRATO FRIMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizacao Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/10/2003 | 8401.35 | 99999999999999 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOE A CAMARA MU-NICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003,CON-FORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/10/2003 | 600.00 | 00028095596434 | JOSE LIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA PREFEITU-RA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003.CONFORME CONTRATO DE PRES-TA€AO DE SERVI€O FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/10/2003 | 240.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO //ENCINO FUNDAMENTAL PARA ESTUDO DE CAMPO NO PARQUE DOS DINOSSAUROSNA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/10/2003 | 2.58 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | PASEP/-retencao, debitado sobre a conta do ITR n§ 6.925-6, no dia22 de outubro de 2003, atraves do Banco do Brasil S/A, conforme /se verifica no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/10/2003 | 300.00 | 00003714555455 | EDVAL LUCAS BATISTA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D"AGUA DO //SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 1§ DE SETEMBRO A 22 DEOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/10/2003 | 300.00 | 00057308624820 | SINVAL PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€AO DA //INSTALA€AO HIDRAULICA DO CIMITERIO PUBLICO E DO PREDIO DA PREFEI-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/10/2003 | 100.00 | 00004268247416 | JOSE VIEIRA FILHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA /D"AGUA DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DOMES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/10/2003 | 110.00 | 00071383921415 | FRANCISCO GALDINO MENDES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO DIRETORES E SUPERVISORES EM PERIODO DE VI-SITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO PROGRAMA RECOME€O-EJA,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/10/2003 | 46.00 | 10771517000138 | ELETRONICA SAO FRANCISCO | AO PAGAMENTO PELOS OS SERVI€OS REALIZADOS NO CONSERTO TECNICO DO APARELHO FAX PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/10/2003 | 800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS-LTDA. | AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGA€OES DE NOTAS DE,AVISOS,EDI-TAIS E DEMAIS INFORMA€OES DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE,NO PERIODO DE 11.05 A 11.06.2003.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/10/2003 | 240.00 | 00004427944442 | WEVERTON DE LIMA LEITE | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE ALUGUEL EM VIA-GENS REALIZADAS COM O PREFEITO E SEUS ASSESSORES DA CIDADE DE SAOJOSE DE PIRANHAS A CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/10/2003 | 1500.00 | 02625327000184 | FARMACIA WILSON - LTDA. | AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOA€OES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELA€AO DOS BENEFICIADOS EM ///ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/10/2003 | 1500.00 | 00003110849402 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA,EM ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES,RECOMENDADAS POR MEDICOS PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,CONFORME CONTRATO DE //PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/10/2003 | 2640.00 | 99999999999999 | ANGELA P. DA SILVA | AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO //MES DE OUTUBRO DE 2003,MAIS O INCENTIVO DA INSTRUTORA DO PACS,///MAIS OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO POSTO MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/10/2003 | 700.00 | 00000000000000 | CISAP | debito verificado no extrato de conta do ICMS do dia 28.10.2003,/em favor da CISAP, conforme acordo firmado entre as partes xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/10/2003 | 550.00 | 00000633687570 | FRANCISCO DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVI€OS PRESTADOS NO SETOR DE COLETA DE LIXO DAS RESIDENCIAS DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE AGOS-TO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/10/2003 | 280.00 | 00003164058411 | EDIVAL TAVARES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRE-NOS BALDIOS DESTA CIDADE.CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/10/2003 | 150.00 | 00003715275464 | JOSE BELARMINO DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATA- MENTO DE SAUDE NA PESSOA DE JOSE BELARMINO DA SILVA POR SER PES- SOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA COMULTATIVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DA CURADORIA DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, CONFORME COPIA DE CONVENIO E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTI€A COMULATIVA | AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS //EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DA CURADORIA DE SAO JO-SE DE PÖRANHAS-PB.CONFORME COPIA DE CONVENIO E TERMO DE AJUSTA- MENTO DE CONDUTA EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/10/2003 | 1370.34 | 00000000000000 | PASEP | pagamento em favor do PASEP, dos funcionarios desta edilidade, //conforme especifica na guia da Receita Federal, arquivadas em nossos arquivos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | debito verificado no extrato de conta do ICMS - BB, proviniente de taxa Bacen e Dev Cheq, conforme se verifica no extrato bancario xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/10/2003 | 809.99 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | pagamento em favor do PASEP-retencao debitado na conta do FPM do dia 10,14,15,20 e 30 de outubro de 2003, atraves do BB, verificado no extrato de conta, abaixo relacionado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/10/2003 | 5728.51 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | debito na cota-parte do FPM, dia 10,19 e 30 em favor do FGTS-RETENCAO do mes de outubro de 2003 - deste, conforme se verifica no /extrato bancario xxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/10/2003 | 112.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | debitos verificado no extrato bancario da conta 3.373-X FPM durante o mes de outubro de 2003, proviniente de tarifas cobradas peloo Banco, em virtude de devolucoes de cheuqes emitidos pela Prefeitura, sem suficiencia de fundos nos dias relacionado ao empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/10/2003 | 1.55 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | PASEP/-retencao, debitado sobre a conta do ICMS-DESONERACAO no //dia 31 outubro de 2003, atraves do Banco do Brasil S/A, conforme se verifica no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | Atencao ao Ensino Fundamental | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/10/2003 | 500.90 | 05578991000108 | LUIZ FIRMINO DE MELO | AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADO AO CONSUMO NE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/10/2003 | 600.00 | 00096568410420 | FRANCISCA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA NA QUALIDADE DE TUTORA DO CURSO DE PROFORMA€AO DEPROFESSORES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OU-TUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/10/2003 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO - FUNDEF-40%,LOTA€AO N§ 0011,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/10/2003 | 9332.80 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE FRANCA PERGENTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO - FUNDEF-60%,LOTA€AO N§ 0010,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/10/2003 | 1940.00 | 99999999999999 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO - EJA,LOTA€AO N§ 0006,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/10/2003 | 2720.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO-ADMINISTRA€AO,LOTA€AO N§ 0003,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/10/2003 | 8640.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO- MDE -,LOTA€AO N§ 0003,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/10/2003 | 304.50 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE FRANCA PERGENTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES //DA EDUCA€AO - FUNDEF - 60%,LOTA€AO N§ 0010,RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2003,CUJO VALORES DISCRINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/10/2003 | 216.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES //DA EDUCA€AO - MDE - ,LOTA€AO N§ 0003,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003,CUJO VALORES DISCRINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/10/2003 | 91.50 | 99999999999999 | SILVANA DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES //DA EDUCA€AO - ADMINISTRA€AO,LOTA€AO N§ 0003,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003,CUJO VALORES DISCRINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/10/2003 | 1140.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,LOTA€AO N§ 0002-DUAS FOLHAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/10/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | AGUSTINHO BATISTA MENDES E OUTROS | subsidio em favor do Sr. Prefeito e Vice-Prefeita, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2003, conforme se verifica folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/10/2003 | 8407.62 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS,LOTA€AO N§ 0005,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003,CUJO VALORES DISCRIMINADOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/10/2003 | 564.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES //DO GABINETE,ADMINISTRA€AO E FINAN€AS,A€AO SOCIAL E INFRA ESTRUTU-RA,LOTA€OES N§ 0002,0005,0007 E 0009,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/10/2003 | 11607.00 | 99999999999999 | ANA BEZERRA NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE INFRA ESTRUTURA,LOTA€AO N§ 0009,TRES FOLHAS,RELATIVO AO //MES DE OUTUBRO DE 2003,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/10/2003 | 2350.00 | 99999999999999 | MARIA EDVANIA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,LOTA€AO N§ 0004,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/10/2003 | 900.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE A€AO SOCIAL,LOTA€AO N§ 0007,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2003,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/11/2003 | 3200.00 | 00013142482865 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | servicos prestados no veiculo de sua propriedade transportando pessoas doentes e carentes deste municipio para as cidades de Campina Grande, Joao Pessoa e Sousa-Pb, para tratamento de saude conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/11/2003 | 4500.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | servicos prestados no veiculo de sua propriedade transportando pessoas doentes e carentes deste municipio para as cidades de joao Pessoa, Campina Grande, Sousa, Cajazeiras e Sao Jose de Piranhas em veiculo UNO MILE EP de placas n§ MMR-3922 conforme contrato //em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento Rural | REALIZACAO DE OBRAS DE CONST DE ACUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/11/2003 | 30147.00 | 00000000000000 | ELETROLANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 2¦ medicao da construcao de acudes no municipio de Carrapateira, conforme descrimina a nota fiscal anexa de n§ 046. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/11/2003 | 275.00 | 00000000000000 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PCNs DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENCINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/11/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL SA | tarifa cobrada pela agencia bancaria sobre debito especificados a conta dI ICMS Banco do Brasil, no dia 03 de novembro de 2003 / confome se verifica no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/11/2003 | 150.00 | 00048689351434 | FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO SINGELO DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO //MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/11/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGO ///CLINICA,NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES,RECOMENDADOS POR //MEDICOS,PARA REALIZA€AO CONSULTAS OU TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.//CONFORME CONTRATO EM ANEXO.CONFORME DEBITO AUTORIZADO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/11/2003 | 160.00 | 00000000000000 | LUCIENE ROBERTO PEDROSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE //MUNICIPAL, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/11/2003 | 1450.50 | 00091837235449 | GERLANDIO DE ASSIS BEZERRA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADETRANSPORTANDO VACINAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,A CARRAPATEIRA /PB,NO PERIODO DE MAR€O A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/11/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOHNSON GON€ALVES DE ABRANTES | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA PREFEITU-RA, CONFORME CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS FIRMADO ENTRE AS PARTES.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | a debito verificado no extrato de conta n§ 9466-8 relativo a tarifa de extrato bancario, no dia 04 de novembro de 2003, conforme /se verifica no extrato da conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas cobrada pela agencia bancaria sobre debito especificadosa conta do FUNDEF, no dia 04 de novembro de 2003, conforme se ve-rifica no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/11/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa cobrada pela agencia bancaria sobre debito automatico e autorizado, no dia 04 de novembro de 2003, conforme se verifica no extrato bancario xxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/11/2003 | 200.00 | 00005530295410 | ELBA PEREIRA ARRUDA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR /DA REDE MUNICIPAL DE ENCINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/11/2003 | 1300.00 | 00088560562400 | JOSE GIRLANDO DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADETRANSPORTANDO OS AGENTES DE SAUDE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS COMA FINALIDADE DE FREQUENTAR CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PE-RIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/11/2003 | 7511.89 | 00000000000000 | ELETROLANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | servicos prestados de limpeza Urbana deste Municipio de Carrapateira, conforme contrato, planilha e nota fiscal anexa de n§ 0050 /em anexo, cprrespondente a 2¦ medicao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/11/2003 | 3000.00 | 02363092000108 | H.C. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel oleo diesel destinado ao abastecimento /do Trator Agricola pertencente a Secretaria de Infra-estrutura domunicipio, conforme descrimina na nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/11/2003 | 2500.00 | 02363092000108 | H.C. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinado ao abastecimentodoa caminhao cacamba pertencente a Secretaria de infra-Estrutura do municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/11/2003 | 300.00 | 00001213103886 | VALTER BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADETRANSPORTANDO A ENFERMEIRA INSTRUTORA DO PACs DA CIDADE DE CAJA- ZEIRAS A CARRAPATEIRA-PB,E VICE E VERSA,CONFORME CONTRATO EM ANE-XO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/11/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | SERGIO VIANA SOBREIRA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO-VETERINARIO,FIS- CALIZANDO O ABATE DE ANIMAIS REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/11/2003 | 420.00 | 00080600506487 | ANA TAVARES DE FRAN€A | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL NA DIGITA€AO DE CADASTRO UNICO DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO,CON- FORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/11/2003 | 4000.00 | 02363092000108 | H.C. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel (gasolina) destinado ao abastecimento /da ambulancia Saveiro pertencente a Secretaria de Saude do municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/11/2003 | 70.00 | 00000000000000 | PAULO GON€ALVES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/11/2003 | 1700.00 | 00003240351447 | REGINALDO DIAS NOBRE | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADEEM VIAGENS COM PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PES- SOA-PB,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/11/2003 | 2400.00 | 00080600530434 | VALDERICE DA SILVA SILVINO | AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU CARRO DE ALUGUEL TRANPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA AS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB,CAJAZEIRAS E SOUSA-PB,CONFORMECOMTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00096068256553 | JOAQUIM BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA RESPECTIVAMENTE,CONFORME CON-//TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00096068256553 | JOAQUIM BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA RESPECTIVAMENTE,CONFORME CON-//TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | Atencao ao Ensino Fundamental | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/11/2003 | 800.00 | 05578991000108 | LUIZ FIRMINO DE MELO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA MOIDA,DESTINA-DA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/11/2003 | 2231.30 | 04831490000129 | F.E. CONSTRU€OES - LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA 1§ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE AMPLIA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE,LOCALIZADA NA RUA JOEL PEREI-RA,S/N NA CIDADE DE CARRAPATEIRA - PB.PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF40%. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/11/2003 | 2000.00 | 00096068256553 | JOAQUIM BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVI€OS PRESTADOS,NO VEICULO CAMIONETECABINE DUPLA TRANSPORTANDO PROFESSORES DO PEC PARA UFCG CAMPUS DECAJAZEIRAS-PB.CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/11/2003 | 3200.00 | 00000633687570 | FRANCISCO DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS,NO VEICULO DE /SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CI-DADE E VICE E VERSA NO PERIODO MANHA E TARDE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/11/2003 | 2138.00 | 02363092000108 | H.C. COMERCIO DE DERIVADOS E PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel (gasolina) destinado ao abastecimento /do veiculo L-300 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura /do municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/11/2003 | 4423.95 | 00000000000000 | INSS-PARC-RETENCAO | INSS-PARCELAMENTO, debitado a conta n§ 3.973-X,FPM dia 10.11.2003atraves do banco brasil s/a, verificado no extrato de conta em a-nexo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/11/2003 | 6481.50 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | valor que se empenha ,referente a contribuicao do INSS-empresa, debitado a conta do FPM,sobre a cota do dia 10.11.03,conforme se verifica no extrato de conta bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | debito verificado no extrato de conta n§ 3.973-X - FPM, proviniente de servicos prestados pelo Banco a esta entidade durante o mesde novembro de 2003, conforme se verifica no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizacao Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/11/2003 | 8503.45 | 99999999999999 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS E REPRESENTANTES DOS VEREADORES QUE //COMPOEM A CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE //OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/11/2003 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | tarifas cobrada pela agencia bancaria sobre debito especificadosa conta do ICMS-BANCO REAL NO DIA 10 de novembro de 2003, conforme se verifica no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/11/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ADAUTO FERREIRA DA SILVA | servicos prestados na Area Administrativa e acompanhamento da Gestao Fiscal do Exercicio em curso, conforme contrato mantido com /esta edilidade xxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/11/2003 | 1191.00 | 00000000000000 | ADAUTO FERREIRA DA SILVA | servicos prestados na Area Administrativa e acompanhamento da Gestao Fiscal do Exercicio em curso, conforme contrato mantido com /esta edilidade xxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/11/2003 | 300.00 | 00004427944442 | WEVERTON DE LIMA LEITE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVI€OS PRESTADOS,NO VEICULO DE SUA //PROPRIEDADE EM VIAGENS COM O PREFEITO,DA CIDADE DE SAO JOSE DE //PIRANHAS PARA CAJAZEIRAS E CAJAZEIRAS A CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/11/2003 | 360.00 | 00013142324879 | EDIVALDO ROBERTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVI€OS PRESTADOS,NO VEICULO DE SUA // PROPRIEDADE CAMIONETE C-10 DE PLACA MNO-6664 TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO PROFORMA€AO PARA REUNIAO DE ESTUDOS NA SEDE DO MUNI- CIPIO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/11/2003 | 11.47 | 02421421001606 | INTELIG | AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 553-1007 QUE ESTA A SERVI€O DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRAPATEIRA,CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/11/2003 | 24.97 | 02421421001606 | INTELIG | EM FAVOR DO USO DA LINHA TELEFONICA 531-4788,PERTENCENTE AO 9§NU-CLEO REGIONAL DE SAUDE,A QUAL SERVIU A PREFEITURA DE CARRAPATEIRANA UTILIZA€AO DA INTERNET PARA A IMPLANTA€AO DO PROGRAMA DO CADASTRAMENTO UNICO NA CPU DESTA SECRETARIA DE SAUDE DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/11/2003 | 535.00 | 09448770000176 | JOSE FERREIRA DE ANDREADE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SE-CRETARIA DE SAUDE - POSTO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/11/2003 | 500.00 | 00033823596420 | EDIVALDO FREITAS MACIEL | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS,NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADETRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA - PB.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEE DESTA /EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/11/2003 | 131.00 | 08797540000150 | ROBERTO"S VEICULOS COMERCIO - LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISI€AO DE PE€AS E MAO DE OBRA DO CON-CERTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE /SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/11/2003 | 660.00 | 03542558000197 | CERAMICA MARGES - LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE TELHAS PARA DOA€AO A PESSOA DE ///BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/11/2003 | 338.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENCINO //FUNDAMENTAL GALDINO ANTONIO DA SILVA,LOCALIZADA A RUA JOEL PEREI-RA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA EDVANIA PEREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE AS CAMPANHAS DE VACINA€AO ANTIPOLIO E ANTIRABICA REALIZADAS EM AGOSTO DE SETEMBRO DE 2003. CH N§ 850090 - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 15/11/2003 | 50.00 | 00025203495491 | MARIA DE FATIMA PEDROSA BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€AO DE VACINA€AO DE CAMPANHA ANTIRA-BICA REALIZADA EM SETEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/11/2003 | 100.00 | 00026748037468 | FRANCISCA PEREIRA DA CONCEI€AO | AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€AO REFERENTE AS CAMPANHA DE VACINA-€AO ANTIPOLIO E ANTIRABICA RALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/11/2003 | 315.25 | 00056842201420 | ALOIZIO NUNES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA AMBULANCIA EM SUBSTITUI€AOAO MOTORISTA EM PERIODO DE TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O MES DE /OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/11/2003 | 2275.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICA PNEUS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISI€AO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICU-LOS PARATI E SAVEIRO AMBULANCIA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/11/2003 | 200.00 | 00092828582515 | ANTONIO VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/11/2003 | 180.00 | 00000923154450 | JOAO SILVINO SOBRINHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/11/2003 | 400.00 | 00057308624820 | SINVAL PEREIRA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€AO DA INSTALA€AO HIDRAULICA DA LAVANDERIA PUBLICA,DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/11/2003 | 4990.00 | 02625327000184 | FARMACIA WILSON - LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOA€OES AS PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIEDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME RELA- €AO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | RITA VIEIRA DE MIRANDA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMNETO DE SAUDE POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE //MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/11/2003 | 2400.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADETRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL E SEUS ASSESSORES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/11/2003 | 760.00 | 00000000000000 | JOSE LIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003,CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME DEBITO AUTORIZADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/11/2003 | 1860.00 | 00002203368497 | JOSE GILBERTO LEITE DE SOUSA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADECOM COM VIAGENS COM O PREFEITO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,//AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas cobrada pela agencia bancaria sobre debito especificadosa conta de n§ 1.508-3 no dia 20 de novembro de 2003, conforme severifica no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/11/2003 | 646.50 | 00003715383437 | JOSE NILBERTO VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENCINO FUN- DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/11/2003 | 2200.00 | 00026302285844 | IVANILDO DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULUTURAPARA VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2003,CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/11/2003 | 1700.00 | 02579378000117 | ASTEL ASSISTENCIA TECNICA - LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ASSISTENCIA TECNICA NA MANUTEN€AO E SUBSTITUI€AO DE SUPRIMENTO NA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | valor que se empenha relativo ao PASEP-retencao, debitado a contan§ 1.508-3 ITR, no dia 20 de novembro de 2003, atraves do Banco do Brasil, verificado no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/11/2003 | 3205.62 | 99999999999999 | MARIO MOREIRA CEZAR (FOPAG) | vencimentos em favor do funcionario lotado na Sec de Administracao, correspondente ao mes de outubro de 2003, conforme se verifi-ca na folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO ESTRADA VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/11/2003 | 14647.00 | 00000000000000 | ELETROLANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | servicos de construcao de estradas vicinais no municipio de carrapateira, correspondente a 3¦ medicao, conforme se verifica na nota fiscal anexa de n§ 049, alem de planilhas e contrato anexo em /nossos arquivos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/11/2003 | 0.06 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | valor que se empenha relativo ao PASEP-retencao, debitado a contan§ 6.925-6 ITR, no dia 21 de novembro de 2003, atraves do Banco do Brasil, verificado no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/11/2003 | 300.00 | 00005312499480 | GILCIMAR GON€ALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA /AREA ONDE LOCALIZA-SE O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL,NO PERIODO DOS /MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/11/2003 | 1113.00 | 02513629000160 | CEARA AUTO PECAS | aquisicao de pecas e assessorios destinado ao conserto do veiculosaveiro saveiro pertencente a Sec de Saude do municipio, conformenota fiscal anexa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ARRUDA DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVI€OS PRESTADOS NO JARDIM DA PRA€A SANTO AFONSO LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PBXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/11/2003 | 700.00 | 00000000000000 | CISAP | debito verificado no extrato de conta do ICMS do dia 25.11.2003,/em favor da CISAP, conforme acordo firmado entre as partes xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/11/2003 | 1000.00 | 00004969446490 | JONATHAS ROBERTO PEDROSA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADETRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE S.J. DE PIRANHAS,CAJAZEIRAS E SOUSA ,AFIM DE FAZER ///TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/11/2003 | 1600.00 | 00003240351447 | REGINALDO DIAS NOBRE | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE ALUGUEL EM VIA-GENS COM A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE PARA AS CIDADES DECAJAZEIRAS E JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-//RESSE DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/11/2003 | 600.00 | 00004969446490 | JONATHAS ROBERTO PEDROSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA ///PROPRIEDADE TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA-INSTRUTORA DO PACs,DA CI- DADE DE CARRPATEIRA PARA VISITA AOS SITIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/11/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DE SOCORRO ABRANTES | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA ///CLINCA,NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES,RECOMENDADOS POR ME-DICOS PARA REALIZAREM DE CONSULTAS OU TRATAMNETO ESPECIALIZADO, CONFORME DEBITO AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JONATHAS ROBERTO PEDROSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA ///PROPRIEDADE EM VIAGENS COM A TESOUREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SUA PASTA NAS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS,CAJA-//ZEIRAS E SOUSA-PB,RESPECTIVAMENTE CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/11/2003 | 800.00 | 08791626000175 | DIFUSOURA RADIO CAJAZEIRAS | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE NOTAS E AVI-SOS,EDITAIS E INFORMA€OES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO PE- RIODO DE 11.06 A 11.07.2003,CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | NILDEMBERGUE DE SOUSA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,DIA 26.11.03,PELOS SERVI- COS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME SE VERI-FICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/11/2003 | 1121.00 | 02363092000108 | H.C. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinado ao abastecimentoda L-300, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/11/2003 | 700.00 | 02363092000108 | H.C. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel (alcool) destinado ao abastecimento parao abastecimento da ambulancia parati pertencente a Secretaria de Saude do municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/11/2003 | 2500.00 | 02363092000108 | H.C COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinado ao abastecimentoda caminhao cacamba pertencente a Secretaria de infra-Estrutura /do municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | Atencao ao Ensino Fundamental | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/11/2003 | 550.00 | 05578991000108 | LUIZ FIRMINO DE MELO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENCINO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | Atencao ao Ensino Fundamental | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/11/2003 | 146.40 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL-LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLA MUNICI-PAL DA REDE DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001095.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/11/2003 | 8040.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | Vencimentos em favor do Funcionario lotado na Secretaria de Educacao, correspondente ao mes de novembro de 2003, conforme folhas /de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/11/2003 | 216.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | salario familia favor do Funcionario lotado na Secretaria de Edu-cacao, correspondente ao mes de novembro de 2003, conforme folhasde pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/11/2003 | 2240.00 | 99999999999999 | SILVANA DA SILVA VIEIRA E OUTROS | Vencimentos em favor do Funcionario lotado na Secretaria de Educacao, correspondente ao mes de novembro de 2003, conforme folhas /de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/11/2003 | 109.50 | 99999999999999 | SILVANA DA SILVA VIEIRA E OUTROS | salario familia em favor do Funcionario lotado na Secretaria Edu-cacao, correspondente ao mes de novembro de 2003, conforme folhasde pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/11/2003 | 960.00 | 99999999999999 | CRISTINA MENDES PERGENTINO E OUTROS | vencimentos em favor do Funcionario lotado na Secretaria EducacaoPrest.Serv. correspondente ao mes de novembro de 2003, conforme /folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/11/2003 | 501.50 | 99999999999999 | NILDEMBERGUE DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | Vencimentos em favor do Funcionario lotado na Secretaria de Educacao, correspondente ao mes de novembro de 2003, conforme folhas /de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/11/2003 | 4520.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | Vencimentos em favor do Funcionario lotado na Secretaria de Admi-nistracao, correspondente ao mes de novembro de 2003, conforme //folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/11/2003 | 1422.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SAMUEL BATISTA E OUTROS | salario familia favor do Funcionario lotado na Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de novembro de 2003, conforme //folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/11/2003 | 3205.62 | 99999999999999 | MARIO MOREIRA CEZAR (FOPAG) | vencimentos em favor do funcionario lotado na Sec de Administracao, correspondente ao mes de novembro de 2003, conforme se verifi-ca na folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/11/2003 | 1442.64 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | PASEP-RETENCAO, debitado a conta n§ 3.973-X, FPM nos dias 10, 20 e 28, atraves do banco brasil s/a, verificado no extrato de contanexo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/11/2003 | 37.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas cobrada pela agencia bancaria sobre debito automatico e autorizado, durante o mes de novembro de 2003, conforme se verifica no extrato bancario xxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/11/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas cobrada pela agencia bancaria sobre debito especificados a conta de n§ 5.453-4, nos dias 04 e 28 de novembro de 2003, con-forme se verifica no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/11/2003 | 11.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas cobrada pela agencia bancaria sobre debito especificadosa conta do ICMS-DES., nos dias 04, 24 e 28 de novembro de 2003, /conforme se verifica no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/11/2003 | 126.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | salario familia favor do Funcionario lotado na Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de novembro de 2003, conforme //folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/11/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | AGUSTINHO BATISTA MENDES E OUTRO | Vencimentos em favor do Sr. Prefeito e Vice-Prefeito desta edilidade, correspondente ao mes de novembro de 2003, conforme folhas /de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/11/2003 | 646.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA | Vencimentos em favor do Funcionario lotado na Secretaria de Educacao, correspondente ao mes de novembro de 2003, conforme folhas /de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/11/2003 | 500.00 | 99999999999999 | SHIRLEY PEREIRA ARRUDA E OUTROS | Vencimentos em favor do Funcionario lotado no Gabinete do Prefei-to, correspondente ao mes de novembro de 2003, conforme folhas / de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/11/2003 | 9476.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | vencimento em favor dos Funcionario lotado na Secretaria de infraEstrutura, relativo ao mes de novembro de 2003, conforme folhas de pagamento em anexo. xxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/11/2003 | 1290.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA SOBRINHO E OUTROS | vencimento em favor dos Funcionario lotado na Secretaria de infraEstrutura, relativo ao mes de novembro de 2003, conforme folhas de pagamento em anexo. xxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/11/2003 | 48.00 | 99999999999999 | ANTONIA DE LIRA E OUTROS | salario familia favor dos Funcionario lotado na Secretaria de in-fra-Estrutura, relativo ao mes de novembro de 2003, conforme fo-lhas de pagamento em anexo. xxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/11/2003 | 2485.00 | 99999999999999 | ANA BEZERRA NETA E OUTROS | vencimento em favor dos Funcionario lotado na Secretaria de InfraEstrutura, relativo ao mes de novembro de 2003, conforme folhas de pagamento em anexo. xxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/11/2003 | 7511.89 | 00000000000000 | ELETROLANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | servicos prestados de limpeza Urbana deste Municipio de Carrapateira, conforme contrato, planilha e nota fiscal anexa de n§ 0050 /em anexo xxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/11/2003 | 960.00 | 99999999999999 | MANOEL COELHO E OUTROS | Vencimentos em favor do Funcionario lotado na Secretaria de Saudee Meio Ambiente, correspondente ao mes de novembro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/11/2003 | 1150.00 | 99999999999999 | NARIA EDVANIA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | Vencimentos em favor do Funcionario lotado na Secretaria de Saudee Meio Ambiente, correspondente ao mes de novembro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/11/2003 | 912.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAVALCANTE E OUTROS | vencimento em favor dos Funcionario lotado na Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de novembro de 2003, conforme // folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/11/2003 | 1279.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | aquisicao de material de expediente destinado ao uso na Secretaria de Saude e Meio Ambiente deste, conforme se verifica na nota //fiscal anexa.xxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/11/2003 | 6535.38 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | debito na cota-parte do FPM, nos dias 10, 20 e 28 de novembro de 2003, em favor do FGTS/RETENCAO, conforme se verifica no extrato bancario xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/12/2003 | 160.00 | 00005530295410 | ELBA PEREIRA ARRUDA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE CADASTRO UNI-CO DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/12/2003 | 2640.00 | 99999999999999 | ANGELA P. DA SILVA E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE,MAIS OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE COD. 0020681,MAIS O INCENTIVO DA INSTRUTORA DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/12/2003 | 50.00 | 00026748037468 | FRANCISCA PEREIRA DA CONCEI€AO | AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€AO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO POS-TO MUNICIPAL DA SAUDE COD. 0020681.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/12/2003 | 349.20 | 00001213103886 | VALTE BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DO FRETE DE QUATRO VIAGENS A CAJAZEIRAS E UMA A SAO JOSE DE PIRANHAS TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA DO PACS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/12/2003 | 226.65 | 33000118001221 | TELEMAR | AO VENCIMENTO DA NOTA FISCAL DA TELEMAR,EM QUE E REFERENTE A LI- NHA TELEFONICA 553-1007 QUE ESTA A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/12/2003 | 400.00 | 00099089181849 | FRANCISCO ARRUDA DE SOUSA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NO JARDIM DA PRA€A SANTO ////AFONSO DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA - PB,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/12/2003 | 400.00 | 00005312499480 | JULCIMAR GON€ALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO ///D'AGUA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A DOIS MESES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/12/2003 | 450.00 | 00022542124434 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 15(QUINZE) DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORIS-TA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGENS AS CIADADES DE CAMPINA ////GRANDE E JUAZEIRO DO NORTE-CE.COM PESSOAS DOENTES E CARENTES DES-TE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME LEI 103/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/12/2003 | 420.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 14(QUATORZE)DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGENS AS CIADADES DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME LEI 103/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A TARIFA DE /EXTRATO, DEBITADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/12/2003 | 100.00 | 00004075555445 | ANTONIO VICENTE DE LACERDA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA ONDE LOCA-LIZA-SE AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE GOMES E ESCOLAS INFANTIL JOSE BATISTA DE ARAUJO LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A TARIFA DE /EXTRATO, DEBITADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa cobra pela agencia bancaria sobre debito de extrato, debi-tado sobre a conta do PNAE, da Prefeitura Municipal de Carrapateira, conforme especifica no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/12/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOHNSON GON€ALVES DE ABRANTES | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS DE CONSULTORIA JURIDICA E SERVI€OS AD- VOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/12/2003 | 300.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORA€AO DE JESUS | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O POSTO MUNI- CIPAL DE SAUDE COD. 0020681. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/12/2003 | 570.00 | 00018561098449 | INACIO PESSOA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVI€OS PRESTADOS NA PULVERIZA€AO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENCINO DESTE MUNICIPIO DE CARRAPA- TEIRA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 05/12/2003 | 304.50 | 99999999999999 | ANTONIO DE ARAUJO VIEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE //NOVEMBRO E 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2003,PAGO COM RECURSOS DOFUNDEF-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 05/12/2003 | 13540.33 | 99999999999999 | ANTONIO DE ARAUJO VIEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE //NOVEMBRO E 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2003,PAGO COM RECURSOS DOFUNDEF-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/12/2003 | 1.55 | 00000000000000 | PASEP | valor que se empenha relativo a PASEP-RETEN€AO debitado a conta n§ 281.141-4,ICMS-DESONERA€AO,no dia 30 de dezembro de 2003,atra-ves do Banco do Brasil s/a, verificado no extrato de conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/12/2003 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | TARIFA COBRADA PELO BANCO REAL, CORRESPONDENTE A TARIFA CESTA EMPRESARIAL1, DEBITADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 20003, CONFORME SE /VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/12/2003 | 824.63 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | PASEP/-retencao, debitado sobre a conta do FPM do dia 10 de dezembro de 2003, atraves do Banco do Brasil S/A, conforme se verificadebito no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/12/2003 | 6481.50 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | valor que se empenha ,referente a contribuicao do INSS-empresa, debitado a conta do FPM,sobre a cota do dia 10.12.03,conforme se verifica no extrato de conta bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/12/2003 | 4569.48 | 00000000000000 | INSS-PARC-RET | INSS-PAR-RETENCAO, debitado a conta n§ 3.973-X,FPM dia 10.12.2003atraves do banco brasil s/a, verificado no extrato de conta em a-nexo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento Rural | REALIZACAO DE OBRAS DE CONST DE ACUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/12/2003 | 11159.41 | 00000000000000 | ELETROLANE CONSTRU€OES E SERVI€OS - LTDA. | AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS /NA CONSTRU€AO DE A€UDES NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA - PB,CONFOR-ME PLANILHA E NOTA FISCAL DE N§ 085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Desenvolvimento Rural | REALIZACAO DE OBRAS DE CONST DE ACUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/12/2003 | 19161.82 | 00000000000000 | ELETROLANE CONSTRU€OES DE SERVI€OS - LTDA. | AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTA€AO /DE SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE A€UDES NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/12/2003 | 4760.00 | 00060211121487 | JOSE HELIO DE SOUSA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADETRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO PEC,PARA A UNIVERCIDADE DA CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE //2003,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/12/2003 | 1451.31 | 00000000000000 | FGTS-CEF-INADIM | debito na cota-parte do FPM, dia 10.12.2003, em favor da CEF/FGTSINADIM, conforme se verifica no extrato de conta anexo juntojunto ao empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | debito verificado na conta do FPM no dia 10.12.2003, em favor da Agencia Bancaria sobre pagamentos diversos, correspondente aos servicos prestados pelo Banco do Brasil, conforme documentacao comprobatoria em nossos arquivos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTI€A-COMARCA S.J.DE PIRANHAS. | AO PAGAMENTO DA PARCELA DESTINADA A AQUISI€AO DE MATERIAL DE ES- CRITORIO E OUTROS EQUIPAMENTOS QUE SE FA€AM NECESSARIO AO FUNCIO-NAMENTO DE CURADORIA DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB,REFERENTE A 02 //MESES,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PROMOTORIA DE JUSTI€A E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/12/2003 | 440.00 | 00000000000000 | MARIA PEREIRA E OUTROS | REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA ANEXO, RELACAO DAS PESSOAS BENEFICIADAS XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizacao Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/12/2003 | 9540.00 | 99999999999999 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM A CAMARA //MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO E CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE /NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/12/2003 | 520.00 | 00004427944442 | WEVERTON DE LIRA LEITE | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PROPRIEDADE ///TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/12/2003 | 2500.00 | 00076892786472 | JOSE KENEDY LEANDRO GOMES | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADETRANSPORTANDO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,PARA AS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB,CAJAZEIRAS-PB E JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTA€AO EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/12/2003 | 227.10 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CARRAPATEIRA-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/12/2003 | 2910.52 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | FGTS-RETENCAO, debitado a conta n§ 3.973-X,FPM dia 10 de dezembrode 2003, atraves do banco brasil s/a, verificado no extrato de //conta corrente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00036005010468 | SANDRO DIAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO MECANICA GERAL DO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAS UR- BANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/12/2003 | 5400.00 | 99999999999999 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA RECOME€O EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2003.C | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promocao Cultural | EVENTOS CULTURAL FESTAS COMEM. FOLCLORICA E CIVICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/12/2003 | 5000.00 | 00009073744415 | EDMILSON BELO PEIXOTO | AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DA BANDA //MUSICAL NO DIA 12.12.2003,QUANDO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS /AO ANIVERSSARIO DE EMANICIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/12/2003 | 170.00 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE TRABALHO DA SECRETARIA DE /MUNICIPAL DE SAUDE ACS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/12/2003 | 740.00 | 00004969446490 | JONATHAS ROBERTO PEDROSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVI€OS PRESTADOS DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE BARBALHA-CECONFORME CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/12/2003 | 300.00 | 00005650078408 | LUCIANO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO CENTRO DE //SOCIAL URBANO,NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE /2003,CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/12/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | ELETROLANE CONSTRU€OES E SERVI€OS - LTDA. | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€AO E REFORMA E //LIMPEZA E ARBORIZA€AO DO CEMITERIO PUBLICO DE CARRAPATEIRA-PB,// CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 089 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/12/2003 | 975.00 | 00060210974400 | LUIZ CARLOS DIAS DOS SANTOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA GRATIFICA€AO CONCEDIDA AOS POLICIAISMILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003CONFORME CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGU- RAN€A PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/12/2003 | 2100.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA SILVA | AO PAGAMENTO PELO FORNECEDOR DE LANCHES E REFEI€OES AOS POLICIAS MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003,CONFORME RECIBO DO HOTEL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/12/2003 | 840.00 | 00028095596434 | JOSE LIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 19/12/2003 | 300.00 | 00096568410420 | FRANCISCA DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS COMO TUTORA DO CURSO PROFOR- MA€AO DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/12/2003 | 575.00 | 00004427944442 | WEVERTON DE LIMA LEITE | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PROPRIEDADE ///TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ///EDILIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/12/2003 | 7000.00 | 00000000000000 | JOSE IRAMAR BATISTA | PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PRECO GLOBAL, PARA REALIZAR /VIAGENS COM TRANSPORTES DE ESTUDANTE DO MUNICIPIO, SENDO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL EM NOSSOS ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/12/2003 | 1661.00 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO E OUTRAS | BOLSA DO PEC-RP, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURASMUNICIPAL DE CARRAPATEIRA E A UFCG E FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/12/2003 | 679.29 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | PASEP/-retencao, debitado sobre a conta do FPM do dia 19 de dezembro de 2003, atraves do Banco do Brasil S/A, conforme se verificadebito no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/12/2003 | 7511.89 | 00000000000000 | ELETROLANE CONST. E SERVICOS LTDA | servicos prestados de limpeza Urbana deste Municipio de Carrapateira, conforme contrato, planilha e nota fiscal anexa de n§ 0087 /em anexo, cprrespondente a 4¦ parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/12/2003 | 1400.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COM O FORNECI- MENTO DE LANCHES E REFEI€OES PARA ENFERMEIRA E PESSOAS DO 9§ NU- CLEO REGIONAL DE SAUDE QUANDO A SERVI€O NESTA CIDADE DE CARRAPA- TEIRA-PB,NO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/12/2003 | 2044.59 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | FGTS-RETENCAO, debitado a conta n§ 3.973-X,FPM dia 19 de dezembrode 2003, atraves do banco brasil s/a, verificado no extrato de //conta corrente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/12/2003 | 189.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-€AO DA FARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/12/2003 | 2200.00 | 00004493092823 | DORALICE DIAS MOREIRA MACIEL | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS ASSESSORES QUANDO A SERVI€O NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO N§ 001031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/12/2003 | 750.00 | 03117853000104 | MARCELO FORMIGA CASIMIRO | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO E SUBSTITUI€AO DEPE€AS DIVERSAS NO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE N§ 000026 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/12/2003 | 6200.00 | 02625327000184 | FARMACIA WILSON - LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOA€OES AS PESSOAS AS PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CON- FORME RELA€AO DAS PESSOAS BENEFICIADAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/12/2003 | 3205.62 | 99999999999999 | MARIO MOREIRA CEZAR | AO DESCONTO VERIFICADO NA CONTA DO FPM,MES DE DEZEMBRO/2003,EM //FAVOR DOS VENCIMENTOS DO TECNICO EM CONTABILIDADE RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/12/2003 | 3205.62 | 99999999999999 | MARIO MOREIRA CEZAR | AO DESCONTO VERIFICADO NA CONTA DO FPM,MES DE DEZEMBRO/2003,EM //FAVOR DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO TECNICO EM CONTABILIDADE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/12/2003 | 380.00 | 00005291023406 | FRANCO JUNHO PERGENTINO BATISTA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA ONDE LOCA-LIZA-SE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE MENEZES DO SITIO //BAIXAS DESTE MUNICIPIO,ESCOLAS MUNICIPAL PEDRO FRAN€A DO SITIO //BONFIM DOS FRAN€A E ESCOLA MUNICIPAL SEVERO MENDES NO SITIO VAZANTE TODAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/12/2003 | 1800.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU CAMINHAO ////TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES,MERENDA E DEMAIS MATERIAIS PARAAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/12/2003 | 200.00 | 00070448736500 | LENILDA BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB,POR SER PESSOA DE BAIXARENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 22/12/2003 | 2280.00 | 99999999999999 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA RECOME€OEDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA - PBREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000000000 | PASEP | pagamento debitado sobre a conta do fundo especial, do dia 22/12/2003, em favor do pasep, conforme se verifica no extrato bancarioxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/12/2003 | 200.00 | 00005889926403 | VAGNER BATISTA BAZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVI€OS PRESTADOS NO SETOR DE VIGILAN-CIA DA GARAGEM MUNICIPIOAL LOCALIZADA A RUA.JOSE VIEIRA S/N CEN- TRO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ARRUDA DE SOUSA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NO JARDIM DA PRA€A SANTO ////AFONSO NO CENTRO DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB,NO PERIODO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/12/2003 | 200.00 | 00005248813409 | SEVERINO BATISTA COELHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOSNO INTERIOR DA MURADA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/12/2003 | 200.00 | 00078943566468 | JOSE BATISTA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA DO MATA- DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE //2003.CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/12/2003 | 300.00 | 00029116716434 | JOAO BATISTA GALDINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 10(DEZ)DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA //DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,///TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA ///TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME LEI.103/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 23/12/2003 | 700.00 | 00000000000000 | CISAP | debito verificado no extrato de conta do ICMS do dia 23.12.2003,/em favor da CISAP, conforme acordo firmado entre as partes xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/12/2003 | 290.00 | 00004382473454 | KARLA BATISTA PEDROSA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA RECEP€AO DO POSTO MUNICI- PAL DE SAUDE NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/12/2003 | 304.50 | 99999999999999 | ANTONIO DE ARAUJO VIEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE //DEZEMBRO DE 2003.INCLUSIVE O 1/3 DE FERIAS.PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/12/2003 | 11369.72 | 99999999999999 | ANTONIO DE ARAUJO VIEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE //DEZEMBRO DE 2003.INCLUSIVE O 1/3 DE FERIAS.PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 23/12/2003 | 140.00 | 00000000000000 | NILDEMBERGUE DE SOUSA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,DIA 23.12.03,PELOS SERVI- COS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME SE VERI-FICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 24/12/2003 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BANCO S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A TARIFAS CO-BRADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 20003, CONFORME SE VERIFICA NONO EXTRATO BANCARIO. XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/12/2003 | 200.00 | 00002009141466 | IVAN ROBERTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA ESCOLA MUNI-CIPAL DO ENCINO FUNADAMENTAL ALFREDO CAVALCANTE NO MES DE NOVEM- BRO DE 2003,EM SUBSTITUI€AO AO SERVIDOR EFETIVO EM PERIODO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/12/2003 | 1250.00 | 00008648069491 | JOSE ALVES BEZERRA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADEEM VIAGENS COM O PREFEITO E SEUS ASSESSORES DA CIDADE DE CARRAPA-TEIRA PARA JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE //DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/12/2003 | 788.44 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE-LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISI€AO DE DE MATERIAL DESTINADO AO //USO NAS ESCOLAS DO PROGRAMA RECOME€O EJA DESTE MUNICIPIO,CONFORMEESPECIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE N§ 012592. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/12/2003 | 90.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO VASCULHAMEN-TO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL,NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/12/2003 | 2640.00 | 99999999999999 | ANGELA P. DA SILVA | AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MAIS O PAGAMEN-TO DOS PRESTADORES DE SERVI€O DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE COD.///0020681,MAIS O INCENTIVO DA INSTRUTORA DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/12/2003 | 601.40 | 00036535532453 | ROMERCIA B. SANTOS | AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA INSTRUTORA DO PACS,QUE PRESTA SER- VI€O NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/12/2003 | 240.14 | 33000118001221 | TELEMAR | AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 553-1007 QUE ESTA A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRPATEIRA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/12/2003 | 3000.00 | 00000948935430 | KALLYANDRO CAVALCANTE ALVES | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADECO MA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CINCO /VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSES DESTA EDILIDADE.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/12/2003 | 360.00 | 00001213103886 | VALTE BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO VIAGENS A CAJAZEIRAS E UMA A SAO JOSE DE PIRANHAS TRANSPORTANDO VACINA E A ENFERMEIRA DO PACS,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/12/2003 | 2391.74 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE-LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISI€AO DE DE MATERIAL DESTINADO AO //USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE N§012591EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/12/2003 | 639.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINES-LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISI€AO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTI- NADO AO USO NAS ESCOLAS DO PROGRAMA RECOME€O-EJA DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE N§012594EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | Atencao ao Ensino Fundamental | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/12/2003 | 849.60 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO-LTDA-FRIGOTIL- | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA QUISI€AO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGE-LADO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE N§00030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento de INSS/FGTS | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/12/2003 | 1448.72 | 00000000000000 | FGTS-CEF-INADIM | debito na cota-parte do FPM, dia 30.12.2003, em favor da CEF/FGTSINADIM, conforme se verifica no extrato de conta anexo juntojunto ao empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/12/2003 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A TARIFAS CO-BRADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 20003, CONFORME SE VERIFICA NONO EXTRATO BANCARIO. XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/12/2003 | 100.11 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | PASEP/-retencao, debitado sobre a conta do FPM do dia 30 de dezembro de 2003, atraves do Banco do Brasil S/A, conforme se verificadebito no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/12/2003 | 500.00 | 00099171570853 | VERA LUCIA VIEIRA ALEXANDRE | AO PAGAMENTO POR SERVI€O PRESTADOS EM HORARIOS EXTRAS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/12/2003 | 260.00 | 00005543842481 | FRANCILVANIA MENDES CAVALCANTE | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE EM SBSTITUI€AO AO AUXILIO EFETIVOS EM PERIODO DE LIMCEN€A PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/12/2003 | 353.48 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | FGTS-RETENCAO, debitado a conta n§ 3.973-X,FPM dia 30 de dezembrode 2003, atraves do banco brasil s/a, verificado no extrato de //conta corrente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/12/2003 | 60.00 | 00005836880476 | DEBORA APARECIDA DE CARVALHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA REALIZA€AO DA APLICA€AO DAS PROVAS DO //PROCESSO SELETIVO DO ACS,REALIZADO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/12/2003 | 60.00 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEREDO ALVES ROLIM | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA REALIZA€AO DA APLICA€AO DAS PROVAS DO //PROCESSO SELETIVO DO ACS,REALIZADO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | MANOEL COELHO E OUTROS | Vencimentos em favor do Funcionario lotado na Secretaria de Saudee Meio Ambiente, correspondente ao mes de dezembro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/12/2003 | 1150.00 | 99999999999999 | MARIA EDIVANIA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | Vencimentos em favor do Funcionario lotado na Secretaria de Saudee Meio Ambiente, correspondente ao mes de dezembro de 2003, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/12/2003 | 912.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAVALCANTE E OUTROS | vencimento em favor dos Funcionario lotado na Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de dezembro de 2003, conforme // folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE E SERVICOS SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUT.DAS ATIV.D/DIVISAO DE SAUDE E SERV. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | MANOEL COELHO E OUTROS | 13§ SALARIO EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE LOTACAO 004, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/12/2003 | 9744.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | 13§ SALARIO EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO LOTACAO 009, RELATIVO AO EXERCICIO DE //2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/12/2003 | 9476.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | vencimento em favor dos Funcionario lotado na Secretaria de infraEstrutura, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme folhas de pagamento em anexo. xxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/12/2003 | 1290.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA SOBRINHO E OUTROS | vencimento em favor dos Funcionario lotado na Secretaria de infraEstrutura, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme folhas de pagamento em anexo. xxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/12/2003 | 48.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE LIMA E OUTROS | salario familia favor dos Funcionario lotado na Secretaria de in-fra-Estrutura, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme fo-lhas de pagamento em anexo. xxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | MANUTENCAO DAS ATIV.DA DIV DE OBRAS, URB.E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/12/2003 | 2485.00 | 99999999999999 | ANA BEZERRA NETA E OUTROS | vencimento em favor dos Funcionario lotado na Secretaria de InfraEstrutura, relativo ao mes de dezembro de 2003, conforme folhas de pagamento em anexo. xxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | debito verificado na conta do FPM no dia 31.12.2003, em favor da Agencia Bancaria sobre taxa bacen, conforme se verifica no extra-to bancario xxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/12/2003 | 126.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | salario familia favor do Funcionario lotado na Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de dezembro de 2003, conforme //folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/12/2003 | 11.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa cobra pela agencia bancaria sobre debito de extrato, debi-tado sobre a conta do ICMS-DES da Prefeitura Municipal, conforme especifica no extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/12/2003 | 646.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA E OUT | 13§ SALARIO EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE-LOTACAO 002, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/12/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | AGUSTINHO BATISTA MENDES E OUTROS | Vencimentos em favor do Sr. Prefeito e Vice-Prefeito desta edilidade, correspondente ao mes de dezembro de 2003, conforme folhas /de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/12/2003 | 646.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA (FOPAG) | Vencimentos em favor dos funcionarios lotados no Gabinete do Pre-feito, correspondente ao mes de dezembro de 2003, conforme folhasde pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/12/2003 | 500.00 | 99999999999999 | SHIRLEY PEREIRA ARRUDA E OUTROS | Vencimentos em favor do Funcionario lotado no Gabinete do Prefei-to, correspondente ao mes de dezembro de 2003, conforme folhas / de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Modernizacao Legislativa | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/12/2003 | 409.53 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | INSS-EMPRESA, aplicado sobre a fopag dos servidores da sec de saude e meio ambinete, lotacao 004, relativo ao mes de agosto de 2003, cujo valores discriminamos abaixo. Agosto - 409,53 INSS - 409,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/12/2003 | 4686.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | 13§ SALARIO EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO LOTACAO 005, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/12/2003 | 4520.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | Vencimentos em favor do Funcionario lotado na Secretaria de Admi-nistracao, correspondente ao mes de dezembro de 2003, conforme //folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/12/2003 | 1422.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SAMUEL BATISTA E OUTROS | salario familia favor do Funcionario lotado na Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de dezembro de 2003, conforme //folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/12/2003 | 554.40 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | INSS-EMPRESA, RELATIVO A CONTRIBUICAO APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE E MEIO AMBIENTE PµCS PAB LOTACAO 0004REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/12/2003 | 554.40 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | INSS-EMPRESA, RELATIVO A CONTRIBUICAO APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE E MEIO AMBIENTE PµCS PAB LOTACAO 0004REFERENTE AO ME DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/12/2003 | 730.80 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | INSS-EMPRESA, RELATIVO A CONTRIBUICAO APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO EJA, LOTACAO 40, RELATIVO AO 13§ /SALARIO EXERCICIO 2003 SENDO CINQUENTA POR CENTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/12/2003 | 8040.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | Vencimentos em favor do Funcionario lotado na Secretaria de Educacao, correspondente ao mes de dezembro de 2003, conforme folhas /de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/12/2003 | 216.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | salario familia favor do Funcionario lotado na Secretaria de Edu-cacao, correspondente ao mes de dezembro de 2003, conforme folhasde pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/12/2003 | 2240.00 | 99999999999999 | SILVANA DA SILVA VIEIRA E OUTROS | Vencimentos em favor do Funcionario lotado na Secretaria de Educacao, correspondente ao mes de dezembro de 2003, conforme folhas /de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/12/2003 | 109.50 | 99999999999999 | SILVANA DA SILVA VIEIRA E OUTROS | salario familia em favor do Funcionario lotado na Secretaria Edu-cacao, correspondente ao mes de dezembro de 2003, conforme folhasde pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | CRISTINE MENDES PERGENTINO E OUTROS | vencimentos em favor do Funcionario lotado na Secretaria EducacaoPrest.Serv. correspondente ao mes de dezembro de 2003, conforme /folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/12/2003 | 501.50 | 99999999999999 | NILDEMBERGUE DE SOUSA MEIRELES SEGUNDO E OUTROS | Vencimentos em favor do Funcionario lotado na Secretaria de Educacao, correspondente ao mes de dezembro de 2003, conforme folhas /de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/12/2003 | 299.80 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | INSS-EMPRESA, RELATIVO A CONTRIBUICAO APLICADO SOBREA FOPAG DOS /SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - MDE LOTACAO 0003 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/12/2003 | 352.80 | 00000000000000 | INSS-EMPREGADOR | INSS-EMPRESA, RELATIVO A CONTRIBUICAO APLICADO SOBREA FOPAG DOS /SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - EJA LOTACAO 0006 RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | Atencao ao Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DIV.EDUCACAO, CULTURA ESP.LAZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/12/2003 | 8296.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | 13§ SALARIO EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE-LOTACAO 003, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024