| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 900.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 1381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 4.40 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 1600.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO E ATUALIZAÇAO DO SIS-TEMA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS A-VULSA DESTA PREFEITURA, PELO PERIODO DE JANEIRO/2003 A DEZEMBRO/2004, CONF.NFSA.Nº 0929 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 03/01/2003 | 6.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DAS CONTAS: ICMS-DESON, DI-VERSOS, FPM, FUNDO ESPECIAL, ISS E ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 03/01/2003 | 27.60 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2003 | 700.00 | 00028813910444 | MARIA ELIETE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO DO CLUBE O JOSETAO PARA AS FESTIVIDADES DOS CONCLUINTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, CONF.NFSA.Nº 0930 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 03/01/2003 | 249.00 | 41212127000151 | ESCREV-EQUIP. E MAQ. P/ESCRIT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BEBEDOURO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NF.Nº 000816 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DA CONTA FUNDEF DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DA CONTA MDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DA CONTA ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DA CONTA DO FPM DESTA PRE- FEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2003 | 150.00 | 00003611757446 | ELIAS MANOEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE FRADES, CURRALINHO E CAM- POS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0931 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DA CONTA PAB, DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DA CONTA DO FMS DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 04/01/2003 | 1420.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA IPANEMA LOTADANESTE SETOR, CONF.NF.Nº 013396 A 013399 ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 06/01/2003 | 1250.00 | 00013330551453 | JOSE DE ARAUJO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA IPANEMA LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFSA. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 06/01/2003 | 140.00 | 00002258121426 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. CURRALI-NHO E SALGADINHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 06/01/2003 | 840.00 | 00073602760715 | JOSE JORGE SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO COM ROÇO PARA IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONF.NFSA.Nº 0936 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 07/01/2003 | 6.22 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO MUNICIPAL JOAO ANTONIO DE SOUZA, NO ST. PASSA- GEM, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 07/01/2003 | 6.34 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO ESCOLAR DESTA CIDADE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 07/01/2003 | 350.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIATPALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFSA. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSIST. SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 07/01/2003 | 180.00 | 00097935972400 | JOSEFA AMARA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ PARA A REALIZAÇAO DETRATAMENTO CIRURGICO, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 089/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 08/01/2003 | 263.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVAÇAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 08/01/2003 | 1200.00 | 02321457000123 | B. GOMES DA CRUZ CONSTRUÇAO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA OS SERVI- ÇOS DE RECUPERAÇAO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTA CIDADE, CONF. VALOR PARCIAL DANF.Nº 0264 ANEXA. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 08/01/2003 | 4200.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 000446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 08/01/2003 | 1200.00 | 02321457000123 | B. GOMES DA CRUZ CONSTRUÇAO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA OS SERVI- ÇOS DE RECUPERAÇAO DO MERCADO PUBLICO, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.Nº 0264 ANEXA. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | ELETRIFICAÇAO RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292002 | 0000264 | 09/01/2003 | 5896.70 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇAO URBANA, NAS IMEDIA-ÇOES DO MATADOURO PUBLICO E RUAS MAJOR HIGINOE JOAO RIBEIRO DE BRITO, NESTA CIDADE, CONF. NFS.Nº 0171 ANEXA. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 10/01/2003 | 70.00 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA DO ST. SALI- NAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº0935 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 10/01/2003 | 187.61 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 10/01/2003 | 1728.63 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DESTA PREFEITURACONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 10/01/2003 | 180.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOV. E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A UM CHAMADO TECNICO PARA MANUTENÇAO DA COPIADORA LO-TADA NESTE SETOR, CONF.NFS.Nº 004541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 10/01/2003 | 480.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA UEPB,DE CAMPINA GRANDE PARA MINISTRAREM O CURSO DEPEDAGOGIA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.Nº 0934 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 10/01/2003 | 738.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 10/01/2003 | 250.00 | 04427165000103 | VANUZIA MARIA RAMOS DE BRITO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMEN-TO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 000038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 10/01/2003 | 666.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 10/01/2003 | 1500.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 0232 A 0235 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 10/01/2003 | 2290.00 | 08956690000169 | DROGAVISTA COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 001463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 10/01/2003 | 285.00 | 00043719333434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA FIORINO LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFSA.Nº 0937 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 13/01/2003 | 410.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FMS A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS LOTADOS NESTE SETOR, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 13/01/2003 | 400.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTENÇAO CORRETIVA/PREVENTIVA NO MICROCOMPUTADOR LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 0175ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/01/2003 | 2300.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS, CONF.NFS. Nº 000398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 13/01/2003 | 1070.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 002983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 13/01/2003 | 10.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM MOUSE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFNº 001578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 14/01/2003 | 380.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOV. E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER PARA A COPIADORA RICOH LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 009411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 14/01/2003 | 36.00 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PREFEITO E ASSESSO-RES EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 14/01/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FMS REFERENTE A 1ª PARCELA DO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 15/01/2003 | 180.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANAL.CLIN. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE UMA BIOPSIA TRANS-RETAL NO SR. JO-SE FERREIRA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 0981 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 15/01/2003 | 210.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA, TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NF.Nº 009214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | CONST. REC. DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312002 | 0000469 | 15/01/2003 | 49423.50 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONSTRUÇAO DE 500m DE PAVIMENTAÇAO EM PARALE-LEPIPEDO NA R. MAJOR HIGINO DE FARIAS, NESTA CIDADE. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 15/01/2003 | 606.25 | 01207041000116 | ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 000763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 15/01/2003 | 290.00 | 04193739000118 | JOSE ARTUR SILVA JUNIOR PEÇAS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O MOTOR DE PARTIDA DO TRA- TOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 26 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 16/01/2003 | 1817.90 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.Nº 000910 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 16/01/2003 | 1902.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.Nº 000906 E 000908 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 16/01/2003 | 1792.70 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POSTO MEDI-CO DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 000905 E 000907 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 17/01/2003 | 4336.57 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 003032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 17/01/2003 | 11.01 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO ESCOLAR M. EMILIANO P. DE ARAUJO, DO ST. SALGA-DINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 20/01/2003 | 172.05 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM ESTA TELEFONIA, REFERENTE A 2ª PARCELA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 20/01/2003 | 605.00 | 00063623935700 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO ADMINISTRATIVO, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA EM SERRA BRANCA-PBCONF.NFSA.Nº 0941 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 20/01/2003 | 350.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA PA- TROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFSA.Nº 0938 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 20/01/2003 | 300.00 | 00075576090420 | JOSE BELMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DO LI-XO DO PERIMETRO URBANO DO POVOADO DE BARREI- RAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0940 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 20/01/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FMS, REFERENTE A 2ª PARCE-LA DO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUÇAO DE REDE DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012003 | 0000574 | 20/01/2003 | 50453.92 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAIÇARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONSTRUÇAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTA CIDADE. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 20/01/2003 | 810.00 | 08956690000169 | DROGAVISTA COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 001471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 20/01/2003 | 72.00 | 00018622496449 | EDILEDSON CALDEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DA GELADEIRA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 0939 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 20/01/2003 | 618.81 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 21/01/2003 | 646.03 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS A FAVOR DA CAGEPA PELO ABASTE-CIMENTO D'AGUA NO MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 21/01/2003 | 3955.41 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS A FAVOR DA SAELPA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIOCONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 21/01/2003 | 4.40 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 21/01/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E ATUALIZAÇAO DO HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS, CONF.NFS.Nº 005405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 21/01/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 21/01/2003 | 180.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 21/01/2003 | 1100.00 | 41136086000161 | EDUFRIO COM. E REFRIGERAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS E CARGA DE GAS NO VEICULO FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR,CONF.NFS.Nº 000991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 22/01/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS A VICE-PREFEITA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 22/01/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 22/01/2003 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE FINANÇAS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 22/01/2003 | 450.00 | 99999999999999 | VITAL MAIA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SUB-SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 22/01/2003 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 22/01/2003 | 715.20 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 22/01/2003 | 715.20 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 22/01/2003 | 715.20 | 99999999999999 | ROSANA DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SEC. DE AÇAO SOCIAL, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 23/01/2003 | 298.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEIÇAO OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A DIRETORA DESTE DEPARTAMENTO, CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 23/01/2003 | 22.52 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEIÇAO OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTE SETOR, CONF.CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 23/01/2003 | 307.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNCIPIO A FAVOR DO PASEP,COMP. 12/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 23/01/2003 | 4033.73 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 23/01/2003 | 22.52 | 99999999999999 | JACI MARIA DE MELO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 23/01/2003 | 8414.28 | 99999999999999 | JUCIRENE MARIA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 23/01/2003 | 405.36 | 99999999999999 | JUCIRENE MARIA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 23/01/2003 | 5936.66 | 99999999999999 | ANTONIA SEBASTIAO A. VIRGINIO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 23/01/2003 | 574.26 | 99999999999999 | MARCIA MARIA ALVES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SALARIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 23/01/2003 | 4589.38 | 99999999999999 | MARIA ILZAMAR V. FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 23/01/2003 | 78.82 | 99999999999999 | MARIA JOSENILDA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 23/01/2003 | 2188.80 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 23/01/2003 | 11.26 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTE SETOR, CONF.CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 23/01/2003 | 104.38 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVO-LUÇAO DO SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO Nº 99/2002 - TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 23/01/2003 | 199.66 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO BANCARIO PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 23/01/2003 | 1956.66 | 99999999999999 | JOSEFA V.F. DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 23/01/2003 | 11.26 | 99999999999999 | JOSEFA V.F. DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTE SETOR, CONF.CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 23/01/2003 | 4780.00 | 99999999999999 | ARTUR CASIMIRO FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 23/01/2003 | 56.30 | 99999999999999 | LUIS BRITO SOBRINHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 23/01/2003 | 430.00 | 00079819605415 | HOSTIO DE FARIAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇAO DE LAMPADAS E LUMINARIAS E MANUTENÇAO DA CAIXA DE COMANDO NA SEDEDESTE MUNICIPIO E NO POVOADO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.Nº 0944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 23/01/2003 | 3019.86 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEIÇAO V. DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 23/01/2003 | 146.38 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEIÇAO V. DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 23/01/2003 | 3720.40 | 99999999999999 | ELOISA BRITO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 23/01/2003 | 67.56 | 99999999999999 | ELOISA BRITO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 23/01/2003 | 380.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AU-TENTICAÇOES DE DOCUMENTOS E ESCRITURA DO TER-RENO PARA CONSTRUÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0943 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 27/01/2003 | 665.00 | 00086366440468 | GIVALDO VAMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CAÇAO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 0945 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 27/01/2003 | 130.00 | 00060585269734 | JOSE MENESES PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PNEUS DA MAQUINA PATROL E TRATOR DE LIMPEZA PUBLICA LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA.Nº 0946 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 27/01/2003 | 17.00 | 00045325260430 | PEDRO ROGERIO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFNFSA.Nº 0942 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 27/01/2003 | 180.00 | 00060585269734 | JOSE MENESES PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DA CAMIONETA S-10 E KOMBI LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NFSA.Nº 0947 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E REC. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 28/01/2003 | 5380.00 | 01797270000138 | JMC CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DAS SEGUINTES UNIDA- DES ESCOLARES: JOAO JOSE DE SOUSA, JOSE JORGEDA SILVA, SEVERIANO PEREIRA DE LIMA, ANA FRANCISCA DA SILVA, JOAO JOSE DE ALCANTARA E SO- TER CORREIA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 000085 ANEXA. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0001121 | 28/01/2003 | 3700.00 | 00021910839434 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/03, CONFNFSA.Nº 0949 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 28/01/2003 | 4.40 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 28/01/2003 | 4.40 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001112 | 28/01/2003 | 2000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/03, CONF.NFSA.Nº 0948 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 28/01/2003 | 9880.00 | 99999999999999 | FLAVIA DE SOUSA BATISTA NERY E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 29/01/2003 | 1888.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 007178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 29/01/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | JOSE IVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ARREDORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA,DURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 29/01/2003 | 405.00 | 00046113193420 | NATANAEL CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA OS CURSISTAS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS CONVENIADO COM A UEPB, CONF.NFA.Nº 389943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 30/01/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FMS REFERENTE A 3ª PARCELADO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 30/01/2003 | 175.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 31/01/2003 | 600.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 31/01/2003 | 22.52 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 31/01/2003 | 901.20 | 08080699000159 | MARIA LEOPOLDINA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O FIAT UNO LOTADO NESTE SE-TOR, CONF.NF.Nº 1476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 31/01/2003 | 208.00 | 08080699000159 | MARIA LEOPOLDINA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIATUNO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.Nº 5115 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | GRATIF. POR PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 31/01/2003 | 1182.33 | 99999999999999 | JOSE AMARILDO CASSIMIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0001309 | 31/01/2003 | 4122.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS E FIAT UNO LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 31/01/2003 | 974.75 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 31/01/2003 | 380.00 | 12939807000173 | SEVRINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DO DESSALINIZADOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 3976 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 31/01/2003 | 1250.00 | 00013330551453 | JOSE DE ARAUJO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA IPANEMA LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFSA.Nº 0954 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 31/01/2003 | 107.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA IPANEMA LOTADA NESTE SETOR, CONF. NFSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0001295 | 31/01/2003 | 2935.78 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBI E S-10 LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 31/01/2003 | 1035.13 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 31/01/2003 | 672.43 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 01/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 31/01/2003 | 1361.63 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 31/01/2003 | 100.00 | 00003310615464 | ELIZANGELA SANTINA NEVES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A DIRETORA PEDAGOGICA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OPROFA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 31/01/2003 | 320.00 | 00060133090434 | MARIA SIELLY NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROFA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0001279 | 31/01/2003 | 6228.96 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL E O TRATOR DE ESTEIRA LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº000208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0001287 | 31/01/2003 | 763.04 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001236 | 31/01/2003 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 000151ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0001325 | 31/01/2003 | 1703.76 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 31/01/2003 | 350.00 | 00003612486446 | JOEL GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DE ASSESSORAMENTO ADMI- NISTRATIVO DESTA PREFEITURA, DE SERRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0950 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0001317 | 31/01/2003 | 1715.21 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS FIATS PRE- MIOS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 03/02/2003 | 1543.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO LOTADO NESTE GABINETE, CONF. NOTAS FISCAIS Nºs. 013540, 013541, 013542 E 013595 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 03/02/2003 | 180.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SR. PREFEITO PELO DESLOCAMENTO PARA ACAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 03/02/2003 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS INFORMATIVOS DE ENTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE, CONF. NFS Nº 0821 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 03/02/2003 | 1708.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A KOMBI LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF. NF Nº 013546 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 03/02/2003 | 201.18 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2003, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUÇAO DE REDE DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 03/02/2003 | 638.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUI-SIÇAO DE MATERAIS PARA A RECUPERAÇAO DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO NF Nº 0638 ANEXA | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | AQUISIÇAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 03/02/2003 | 300.00 | 00028813901453 | JOSE SATURNINO MOCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A INDENIZAÇAO DE BENFEITORIAS EM UMA HORTALOCALIZADA NAS IMEDIAÇOES DA AV. CONEGO BAN-DEIRA, S/N, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 03/02/2003 | 400.00 | 00002332078487 | MANOEL CORREIA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAQ CIDADE DE CARAUBAS E NAS COMUNIDADES DE LAGOA DO SACO, LAGOA DOS SEVEROS, CAMPOS, JACQUES E PERAVILHO, COM O CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NFSA Nº 0957 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 03/02/2003 | 500.00 | 00064524140468 | JURANDIR MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS COMUNIDADES DE ANGIQUINHO, BARREIRAS, FRADES, CURIMATAES, MONTE ALE-GRE E PEDRA CASCUDA, COM CAMINHAO PIPA, CONF.NFSA Nº 0956 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | CONST. DE POÇOS ARTESIANOS E PEQUENAS BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 04/02/2003 | 12600.00 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PERFURAÇAO DE 03 POÇOS TUBULARES NAS COMUNIDADES DE AZEITE, CURRALINHO E FRADES, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000136 ANEXA | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATO DESTE MUNICIPIO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO EMISSAO DE EXTRATOS, DESTE MUNICIPIO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 04/02/2003 | 3800.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISIÇAO DE 50 KITS PARA PARA O PROFESSOR E 650 KITS PARA O ALUNO, CONF. NF Nº 007196 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 04/02/2003 | 1380.00 | 00012383759449 | TARCISIO AUGUSTO DE BARROS FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETO TECNICO PARA IMPLANTAÇAO DE ELETRIFI-CAÇAO RURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 04/02/2003 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A EMISSAO DE EXTRATO DAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 04/02/2003 | 7.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA EMIS-SAO DE EXTRATOS BANCARIOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 05/02/2003 | 2375.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUI-SIÇAO DE UM COMPUTADOR PC133 DIMMM 128MB E 01IMPRESSORA DESKJET 3420 C8947A HP, PARA A SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENF Nº 001108 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 05/02/2003 | 35.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUI-SIÇAO DE MACACO ARTICULADO UNIVERSAL DESTINA-DO AO VEICULO AMBULANCIA DO PSF, CONF. NFVC Nº 030068 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 06/02/2003 | 24.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTAÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SIÇAO DE UM RETENTOR, PARA O VEICULO DESTE GABINETE, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 07/02/2003 | 0.60 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COR- RESPONDENCIAS ENVIADAS DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 10/02/2003 | 187.61 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGU-ROS DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME EX-TRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 10/02/2003 | 777.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF.RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 10/02/2003 | 900.00 | 41212127000151 | ESCREV-EQUIP. E MAQ. P/ESCRIT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VIÇOS DE CONSERTOS E COLOCAÇAO DE PEÇAS EM 04 DUPLICADORES A ALCOOL E CONSERTO E COLOCAÇAODE PEÇAS EM 03 MAQUINAS DE ESCREVER, DESTA SECRETARIA, CONF. NFS Nº0659 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 10/02/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,AFAVOR DO CONSORCIO, CONF.EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 10/02/2003 | 889.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª QUOTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | AQUISIÇAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 11/02/2003 | 300.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INDE-NIZAÇAO DE BENFEITORIAS DE UMA HORTA LOCALIZADA NAS IMEDIAÇOES DA AV: CONEGO BANDEIRA, PROXIMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DES-TE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 11/02/2003 | 180.00 | 00003611757446 | ELIAS MANOEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NOS SER-VIÇOS DE SUBSTITUIÇAO DO CABO DA BOMBA DE SUCÇAO DOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO SACO E LUIS GOMES, DESMONTAGEM DO CATA-VENTO DA COMUNIDADE DO JACQUE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA Nº 0958 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 12/02/2003 | 300.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO KOMBI CONFORME NFSA Nº 0960 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 12/02/2003 | 640.00 | 99999999999999 | JOSE JORGE SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO SISTEMA HI-DRO-SANITARIO COM IMPLANTAÇAO DE UMA PORTA NFSA Nº 0959 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 12/02/2003 | 1938.93 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARTE DAEMPRESA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS COMPETEN- CIA 12/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 12/02/2003 | 378.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOV. E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇAO DE UMA LAMPADA DE EXPOSIÇAO E CHAMADO TECNICO CONF. NFS Nº 004653 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 12/02/2003 | 374.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUI-SIÇAO DE REFEIÇOES DESTINADAS A EQUIPE DE ASSESSORAMENTO DESTA PREFEITURA CONF. NFVC Nº 009273 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 12/02/2003 | 172.05 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE PARCELAMENTO COM A TELPA CELULAR S/A, CON-FORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 12/02/2003 | 410.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGU-ROS DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EX- TRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 12/02/2003 | 1000.00 | 02168719000161 | ROSANGELA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUI-SIÇAO DE 10 URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMEN-TO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFVC Nº 000021 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇAO AO INSS | CONTRIBUIÇAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 12/02/2003 | 4931.75 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEDA EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA COMPETENCIA 11/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇAO AO INSS | CONTRIBUIÇAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 12/02/2003 | 4646.45 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARTE DAEMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA COMPE-TENCIA 12/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 13/02/2003 | 286.75 | 03609595000175 | FARMACIA BASICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUI-SIÇAO DE MEDICAMENTO A BAIXO CUSTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 13/02/2003 | 80.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUINAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 13/02/2003 | 2300.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO CURSO PEDAGOGICO, CONF. NFS Nº 000446 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 14/02/2003 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO-PAB, CONFORME EX-TRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 17/02/2003 | 2200.00 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. FOLHAANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | GRATIF. POR PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 17/02/2003 | 1182.33 | 99999999999999 | JOSE AMARILDO CASSIMIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 17/02/2003 | 55.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA, CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 17/02/2003 | 6.93 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA LOGOS II, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 17/02/2003 | 14.07 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO M EMILIANO P DE ARAUJO E GRUPOM JOAO ANTONIO DESOUZA, DESTES MUNICIPIO, CONF. RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 18/02/2003 | 4375.43 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 18/02/2003 | 4375.43 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNI-CIPIO, CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 18/02/2003 | 180.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS MECANICOS DA SUSPENSAO E CON-SERTO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO FIAT PRE-MIO, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 18/02/2003 | 190.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS DE REVISAO GERAL DA MOTO BOM-BA INJETORA DO POÇO DA COMUNIDADE DE PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS Nº 3993 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUÇAO DE REDE DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 18/02/2003 | 620.00 | 00005222510484 | DORGIVAL FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA ESCAVAÇAODE VALAS NAS RUAS PROJETADA E PRINCIPAL DO POVOADO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 0961 ANEXA | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 18/02/2003 | 578.27 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 19/02/2003 | 180.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ES-TADO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 20/02/2003 | 46.08 | 26989350001279 | FUNASA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DE-VOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO PARA IMPLANATAÇAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SA-NITARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 20/02/2003 | 150.00 | 00003612486446 | JOEL GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS VIAGENS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, RESIDENTE EM SERRA BRANCA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2003, CONF. NFSA Nº 0969 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | ELETRIFICAÇAO RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 20/02/2003 | 13707.47 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAIÇARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇAO URBANA NA RUA PROJETADA, NAS IMEDIAÇOES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL E QUADRA POLIESPORTIVA, CONF.NFS.Nº 0231 ANEXA. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 20/02/2003 | 780.00 | 11987021000169 | ELETROMETALURGICA TREVO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CHAPA DE FERRO Nº 14 PARA REFORMA DOS COLETORES DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº000199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | AQUISIÇAO DE COLETORES DE LIXO E VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 20/02/2003 | 3000.00 | 11987021000169 | ELETROMETALURGICA TREVO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISIÇAO DE QUATRO CAIXAS ESTACIONARIA P/LIXOCOM CAPACIDADE 1800kg, CONF. VALOR PARCIAL DANF.Nº 000198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 20/02/2003 | 100.00 | 00003310615464 | ELIZANGELA SANTINA NEVES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AS DESPESAS COM TRANSPORTE EALIMENTAÇAO DA SERVIDORA COMO COORDENADORA DEGRUPO, PARTICIPANDO DO ENCONTRO DO PROFA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 20/02/2003 | 1191.00 | 11987021000169 | ELETROMETALURGICA TREVO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISIÇAO DE MOVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.Nº 000198 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 20/02/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPOERTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VA- LOR RETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A FAVOR DO CONSORCIO, CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 20/02/2003 | 455.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO DA 2ª QUOTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 21/02/2003 | 1150.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE MATERIAIS GRAFICOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS Nº 003025 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 21/02/2003 | 3800.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 KITS PARA O PROFESSOR E 650 KITS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONF.NF.Nº 007196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 24/02/2003 | 210.00 | 02861104000116 | MEIRA VASCONCELOS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O FIAT PALIO LOTA-DO NESTA SECRETARIA, CONF. NF Nº 000285 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 25/02/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SEUSSUBSIDIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 25/02/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEUS SUBSIDIOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2003,CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 25/02/2003 | 2516.80 | 99999999999999 | ADRIANA SOUSA DO N. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 25/02/2003 | 146.38 | 99999999999999 | ADRIANA SOUSA DO N. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 25/02/2003 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE DEBITO AUTOMATICO, CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 25/02/2003 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DESTE SETOR, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 25/02/2003 | 2127.20 | 99999999999999 | MARGARIDA LUCIA DA S. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 25/02/2003 | 11.26 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTE SETOR, CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 25/02/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E ATUALI-ZAÇAO DA HOME-PAGE, CONF.NFS.Nº 005583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 25/02/2003 | 211.58 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO DA FOPAG DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 25/02/2003 | 715.20 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 25/02/2003 | 450.00 | 99999999999999 | VITAL MAIA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SUB-SECRETARIO DESTE SETOR, CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 25/02/2003 | 3640.40 | 99999999999999 | JOSEFA FERNANDES DA C. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 25/02/2003 | 45.04 | 99999999999999 | ELOISA BRITO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 25/02/2003 | 665.00 | 00086366440468 | GIVALDO VAMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CAÇAO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 0970 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 25/02/2003 | 715.20 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DESTE SETOR, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 25/02/2003 | 5635.44 | 99999999999999 | MARIA SIELLY NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 25/02/2003 | 157.64 | 99999999999999 | MARIA LUCINEIDE N. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 25/02/2003 | 6904.98 | 99999999999999 | MARIA SUELENE M. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 25/02/2003 | 585.52 | 99999999999999 | MARIA SUELENE M. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 25/02/2003 | 679.00 | 00069531757453 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A ME- RENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.Nº 399653 E 399654 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 25/02/2003 | 12355.55 | 99999999999999 | TEREZINHA JOSEFA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 25/02/2003 | 292.76 | 99999999999999 | TEREZINHA JOSEFA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 25/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JOSE JORGE SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO GARI, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 25/02/2003 | 33.78 | 99999999999999 | JOSE JORGE SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO GARI, CONF. CONTRA-CHEQUE, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 25/02/2003 | 5543.72 | 99999999999999 | ARTUR CASIMIRO FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 25/02/2003 | 67.56 | 99999999999999 | EDVAR FELICIANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 25/02/2003 | 4375.43 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 25/02/2003 | 40.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CUPERAÇAO DE UM APOIO DO RETENTOR DE UM SEM- FIM DA CAIXA DE DIREÇAO DA PATROL LOTADA NES-TE SETOR, CONF.NFS.Nº 000236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 25/02/2003 | 1930.00 | 99999999999999 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 25/02/2003 | 11.26 | 99999999999999 | JOSEFA V.F. DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTE SETOR, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 25/02/2003 | 715.20 | 99999999999999 | ROSANA DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DESTE SETOR, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 25/02/2003 | 318.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEIÇAO OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A DIRETORA DESTE SETOR, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 25/02/2003 | 22.52 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEIÇAO OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTE SETOR, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 25/02/2003 | 715.20 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DESTE SETOR, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 25/02/2003 | 1650.00 | 99999999999999 | FLAVIA DE SOUSA BATISTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 25/02/2003 | 1650.00 | 99999999999999 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNING | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 25/02/2003 | 5700.00 | 99999999999999 | HUMBERTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 25/02/2003 | 5966.14 | 99999999999999 | JOSEFA ZENILDA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 25/02/2003 | 45.04 | 99999999999999 | JOSEFA ZENILDA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 25/02/2003 | 515.00 | 00060672579715 | MOISES SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICONOS HOSPITAIS DE MONTEIRO, SUME E SERRA BRAN-CA, CONF.NFSA.Nº 0971 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | AQUISIÇAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 25/02/2003 | 4000.00 | 00009501762491 | JOSE RENIVAL NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INDE-NIZAÇAO DE IMOVEL SITUADO A R. CONEGO BANDEI-RA, MEDINDO 90m DE FRENTE E 70m DE FUNDOS, PARA INSTALAÇAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANI-TARIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 26/02/2003 | 1400.00 | 02967185000133 | SILVA COM. E CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA QUIMICA NO DESSALINIZADORDO POVOADO DE BARREIRAS E SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFS.Nº 0233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 26/02/2003 | 3.81 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE ADIANTAMENTO DE CHEQUE DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 26/02/2003 | 320.00 | 00060133090434 | MARIA SIELLY NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS A SUB-SECRETARIA EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PROFA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 26/02/2003 | 3.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE ADIANTAMENTO DE CHEQUE NA CONTA DO MDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0002534 | 26/02/2003 | 3700.00 | 00021910839434 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.Nº 0972 ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0002526 | 26/02/2003 | 2000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0973 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 27/02/2003 | 70.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 27/02/2003 | 120.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DOS STS. CAMPOS E PERAVILHO PARA PARTICI-PAR DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO NO PERIODO INTENSIVO DO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002631 | 27/02/2003 | 2346.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 1400 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 27/02/2003 | 300.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE BOQUEIRAO-PB PARA ESTA CIDADE EVICE-VERSA, PROFESSORES DO CURSO DE PEDAGOGIAEM SERVIÇO DURANTE OS DIAS DE AULAS INTENSI- VOS DURANTE O MES DE JANEIRO/03, CONF.NFSA.Nº0974 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 27/02/2003 | 189.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTA PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONF.NF.Nº 008211 ANEXA. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | AMPL. E CONST. CURRAIS P/PROMOÇAO DO COMERCIO AGROPECUARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 27/02/2003 | 2410.00 | 00067429696449 | NERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE DUAS COCHEIRAS, DOIS TANQUES E UMA DEPENDENCIA EM ALVENARIA PARA ARMAZENAMENTO DE CEREAIS EM CURRAIS CONSTRUIDOS NA AREA DO MODULO COMUNITARIO, DESTI-NADO AO CONFINAMENTO DE CAPRINO, BOVINOS E SUINOS, CONF.NFSA.Nº 0983 ANEXA. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVAÇAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 27/02/2003 | 700.00 | 00005142694481 | JOSE ADELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CALVIRGEM PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, CONF 399257 ANEXA. | 00192003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 27/02/2003 | 300.00 | 00012203670444 | ANTONIO ARIVAN R. VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA E EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUIS. DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002607 | 27/02/2003 | 11603.73 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONF. NF.Nº 012641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002615 | 27/02/2003 | 1657.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 012639 E 012641 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 28/02/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AFAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 28/02/2003 | 235.00 | 00003959387407 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO BPA E PABEM MEIO MAGNETICO E MANUTENÇAO DOS COMPUTADO-RES DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 0979 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 28/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEVA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 28/02/2003 | 22.52 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DO PEVA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | GRATIF. POR PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 28/02/2003 | 1415.21 | 99999999999999 | DEISE COSTA DE GOIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 28/02/2003 | 269.93 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 28/02/2003 | 200.00 | 00002780261412 | MARIA JOSE FEITOSA DA TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0977ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0002739 | 28/02/2003 | 763.04 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0002755 | 28/02/2003 | 5548.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE ES-TEIRA E MAQUINA PATROL, LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 28/02/2003 | 170.00 | 00060585269734 | JOSE MENESES PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DA MAQUINA PATROL E DO TRATORDA COLETA DE LIXO, LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NFSA.Nº 0996 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0002674 | 28/02/2003 | 1410.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBILOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 28/02/2003 | 700.00 | 00002944535471 | JOSE JOARLAN COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DOENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA LECIONAREM NA E.M.E.I.F. JOAO JOSE DE AL- CANTARA DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.Nº0998 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 28/02/2003 | 435.00 | 00046113193420 | NATANAEL CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLACHAS PARA A CRECHE SAO PE- DRO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFA.Nº 399660 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 28/02/2003 | 306.00 | 00046113193420 | NATANAEL CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.Nº 399661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 28/02/2003 | 1434.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 1401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002801 | 28/02/2003 | 1637.25 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 1399 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002810 | 28/02/2003 | 2150.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 1398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 28/02/2003 | 800.00 | 00079103103749 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTS DA REDE ESTADUAL DOS STS. PEDRA D'AGUA, QUIXABA E RESENDE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03, CONF.NFSA.Nº 0980 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 28/02/2003 | 600.00 | 00082059934400 | JOSINALDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. BOI POMBO, FALCAO, PEDRA CASCUDA E MOREIRA PARA A ESCOLADO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/03, CONF.NFSA.Nº0981ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 28/02/2003 | 600.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. MONTE ALEGRE, FRADES E BARRIGUDA DOS QUEIROZ PARA A E.M. JOAO JOSE DE ALCANTARA NOPOVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA.Nº 0985 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 28/02/2003 | 600.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DOS STS. MONTE ALEGRE, FRADES E BARRIGUDA DOSQUEIROZ PARA A E.M.E.I.F. JOAO JOSE DE ALCAN-TARA NO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIOCONF.NFSA.Nº 0986 ANEXA, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 28/02/2003 | 1300.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. FRADES, BARRIGUDA DOS QUEIROZ, BOI POMBOP. CASCUDA E MACACOS PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF. NFSA.Nº 0987 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 28/02/2003 | 1200.00 | 00067361307787 | REGINALDO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. PONTA DE SERRA, PASSAGEM E CORO PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0988 ANEXADURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 28/02/2003 | 1100.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. PASSAGEM DOS CALUNGAS, CACHOEIRINHA E CORO PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0989 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 28/02/2003 | 760.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. PERAVILHO E CAMPOS PARA A E.E.E.F.M. CELSERVELIANO DE F. CASTRO NA SEDE DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.Nº 0990 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 28/02/2003 | 760.00 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. PONTA DA SERRA, P. DOS AMAROS E L. DOS SEVEROS PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0991 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 28/02/2003 | 1200.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. PASSAGEM DOS CACIMBAS, AZEITE, CURRALI- NHO, SALGADINHO E RIACHO DO BOI PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO DESTA CIDA-DE, CONF.NFSA.Nº 0992 ANEXA, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 28/02/2003 | 800.00 | 00083263640453 | ANTONIO RONALDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. CABEÇA DE CAVALO, SALINAS, BOQUEIRAO, L.DOS CHAGAS E LUIZ GOMES PARA A E.E.E.F.M. CELSERVELIANO DE F. CASTRO NA SEDE DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.Nº 0993 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 28/02/2003 | 900.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOSSTS. CURIMATAES I E II E ANGIQUINHO PARA A E.M. JOAO JOSE DE ALCANTARA NO POVOADO DE BAR- REIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0994 A-NEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 28/02/2003 | 600.00 | 00082059934400 | JOSINALDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DOS STS. BOI DE POMBO, FALCAO, PEDRA CASCUDA E MOREIRA PARA A E.M.E.I.F. JOAO JOSE DE AL- CANTARA NO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 0995 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 28/02/2003 | 900.00 | 00007761821453 | JOSE MARCOLINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DOS STS. CURIMATAES I E II E ANGIQUINHO PARA A E.M.E.I.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA NO POVOA-DO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA. Nº 0997 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0002747 | 28/02/2003 | 2585.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS FIATs PREMIOLOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00018191150468 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS PERCASSALARIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NOS ULTI-MOS DOIS ANOS, PARA ENVIO DE PROJETO DE LEI ACAMARA MUNICIPAL, CONF.NFSA.Nº 0976 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 28/02/2003 | 560.00 | 00063623935700 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A SERRA BRANCAPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.NFSA.Nº 0982 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0002721 | 28/02/2003 | 1583.90 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIOLOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002780 | 28/02/2003 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 000154ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 28/02/2003 | 300.00 | 00028175840404 | JOSINALDO MOTA MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIATPALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFSA.Nº 0984 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 28/02/2003 | 1100.00 | 00067361307787 | REGINALDO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO SEC. DE FINANÇAS E ASSESSORES ESPECIAIS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03, CONF.NFSA.Nº 0978 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 01/03/2003 | 398.40 | 01207041000116 | ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 000772 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 05/03/2003 | 4416.50 | 41212127000151 | ESCREV-EQUIP. E MAQ. P/ESCRIT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL, CONF.NF.Nº 000821 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 05/03/2003 | 1800.00 | 41212127000151 | ESCREV-EQUIP. E MAQ. P/ESCRIT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARMARIOS E ARQUIVOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF.NF.Nº 000820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 05/03/2003 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.Nº 0828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 06/03/2003 | 1095.00 | 00067361307787 | REGINALDO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE PARA A CRECHE SAO PEDRO, DESTA CIDADE, CONF.NFA.Nº 399672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 06/03/2003 | 1000.00 | 00039164950468 | HAMILTON JOSE DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO ATRAVES DE UMA UNIDA-DE MOVEL DIVULGANDO AS FESTIVIDADES CARNAVA- LESCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 1000 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 06/03/2003 | 14.91 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO MUNICIPAL EMILIANO P. DE ARAUJO, NO ST. SALGADINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 06/03/2003 | 7.02 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LOGOS II, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 06/03/2003 | 180.00 | 00022599819415 | ROSANGELA SOARES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA PALESTRAN-TE NA II SEMANA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 06/03/2003 | 475.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PÇ. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 013649 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 06/03/2003 | 1200.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR D4E EMAQUINA PATROL, LOTADOS NESTE SETOR, CONF. NFSA.Nº 1012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 06/03/2003 | 175.00 | 00060585269734 | JOSE MENESES PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 1008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 06/03/2003 | 255.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O SECRETARIO DE SAUDE E FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA EM VIAGENS A MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E SERRABRANCA, CONF.NFSA.Nº 1003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 07/03/2003 | 2296.00 | 05099019000150 | SONHA MARIA DA CONCEIÇAO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MEDICOS, ODONTOLO-GA E ENFERMEIRA QUE PRESTAM SERVIÇOS NO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFA.Nº 399676 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 07/03/2003 | 430.00 | 00060672579715 | MOISES SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA AS CIDADES DE MON-TEIRO E SUME, CONF.NFSA.Nº 1018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 07/03/2003 | 104.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS HENRIQUE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS JORNADAS EFETUADAS PA-RA O ALISTAMENTO MILITAR DOS JOVENS RESIDEN- TES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 07/03/2003 | 493.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 013754 E 013755 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 07/03/2003 | 300.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DOS TERMINAIS DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO/03, CONF.NFSA.Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 07/03/2003 | 2240.00 | 05099019000150 | SONHA MARIA DA CONCEIÇAO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 399674 ANEXA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREI-RO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | AMPL. E CONST. CURRAIS P/PROMOÇAO DO COMERCIO AGROPECUARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 10/03/2003 | 2310.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRU-ÇAO DE CURRAIS NA PERIFERIA DESTA CIDADE, CONFORME VALOR PARCIAL DA NF.Nº 0640 ANEXA. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 10/03/2003 | 1200.00 | 02820432000174 | JOSE CARLOS LIMA SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CEM PARES DE CHUTEIRAS DESTINADOS A ESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 10/03/2003 | 48.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEICULO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFSA.Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUÇAO DE REDE DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 10/03/2003 | 1220.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERA-ÇAO DO SISTEMA DE ESGOTOS DESTA CIDADE, CONF.VALOR PARCIAL DA NF.Nº 0640 ANEXA. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 10/03/2003 | 706.19 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇAO AO INSS | CONTRIBUIÇAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 11/03/2003 | 4646.45 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0003301 | 11/03/2003 | 4700.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 11/03/2003 | 974.75 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 11/03/2003 | 2300.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS, CONF.NFS. Nº 000493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 11/03/2003 | 672.43 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 11/03/2003 | 1035.13 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 11/03/2003 | 1361.63 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 11/03/2003 | 603.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALBUQUERQUE VILA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICALOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 11/03/2003 | 76.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PÇ. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 013676 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 11/03/2003 | 3446.00 | 02709818000103 | COML. DE PEÇAS POSSANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR DE ESTEIRA LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 11/03/2003 | 372.80 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA, EM CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.NF.Nº 009319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 11/03/2003 | 95.00 | 02861104000116 | MEIRA VASCONCELOS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT PREMIO LOTA-DO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 11/03/2003 | 180.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 12/03/2003 | 1347.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0003441 | 12/03/2003 | 2028.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 007287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 12/03/2003 | 172.05 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA COM A TIM,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 12/03/2003 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E COORDENAÇAO DOS INTERESSES COMUNS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 000473 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 12/03/2003 | 23.98 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO ESCOLAR EMILIANO P. DE ARAUJO, DO ST. SALGADI- NHO, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 12/03/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AFAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONF. EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 12/03/2003 | 641.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AFAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 12/03/2003 | 439.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0003506 | 13/03/2003 | 4960.43 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 002108 E 002109 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0003514 | 13/03/2003 | 499.90 | 02421514000146 | LAB FARMA COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 000329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 13/03/2003 | 105.00 | 01658740000182 | COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DO MICRO COMPUTADOR DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 000396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0003549 | 14/03/2003 | 1403.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 1415 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 14/03/2003 | 2200.00 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 17/03/2003 | 510.00 | 00057049750468 | MAURICIO MIGUEL DAMIAO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA, REPAROS HIDRAULICOS E PINTURA DE UMA DEPENDENCIA DO CENTRO DE SAUDE PARA INSTALA- ÇAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CONFNFSA.Nº 1001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 17/03/2003 | 480.00 | 00023632798400 | GENIVAL DIONISIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 1002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVAÇAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 17/03/2003 | 440.00 | 12670824000158 | VERA LUCIA DINIZ DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERA- ÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFNF.Nº 006496 ANEXA. | 00192003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 18/03/2003 | 4588.95 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNI-CIPIO, CONF. EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 18/03/2003 | 700.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.Nº 002510 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 18/03/2003 | 596.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 18/03/2003 | 877.03 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 19/03/2003 | 1500.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 0239,0240E 0246 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 19/03/2003 | 50.00 | 08716557000135 | CLIN. RAD. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM RXDO TORAX EM AP, NO SR. JOAO ALBERTINO DA SIL-VA, CONF.NFS.Nº 024393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 19/03/2003 | 6.28 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO MUNICIPAL JOAO ANTONIO DE SOUZA, NO ST. PASSA- GEM, NESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 20/03/2003 | 357.60 | 99999999999999 | ADRIANA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SUPERVISORA ESCOLAR, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 20/03/2003 | 715.20 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 20/03/2003 | 11868.13 | 99999999999999 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 20/03/2003 | 304.02 | 99999999999999 | MARIA JOSE BEZERRA NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 20/03/2003 | 12745.28 | 99999999999999 | ANA CRISTINA DOS S. FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 20/03/2003 | 731.90 | 99999999999999 | ANA CRISTINA DOS S. FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 20/03/2003 | 5776.80 | 99999999999999 | ARTUR CASIMIRO FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 20/03/2003 | 135.12 | 99999999999999 | LUIS BRITO SOBRINHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 20/03/2003 | 1710.00 | 99999999999999 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 20/03/2003 | 450.00 | 99999999999999 | VITAL MAIA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SUB-SECRETARIO, CONF. CONTRA-CHE-QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 20/03/2003 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR-ÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 20/03/2003 | 3640.40 | 99999999999999 | MARCIA MARIA OLIVEIRA LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 20/03/2003 | 45.04 | 99999999999999 | ELOISA BRITO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 20/03/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 20/03/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS A VICE-PREFEITA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 20/03/2003 | 2516.80 | 99999999999999 | PEDRO JOSINALDO F. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 20/03/2003 | 146.38 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEIÇAO V. DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 20/03/2003 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE FINANÇAS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 20/03/2003 | 2127.20 | 99999999999999 | MARGARIDA LUCIA DA S. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 20/03/2003 | 11.26 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTE SETOR, CONF.CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 20/03/2003 | 220.52 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 20/03/2003 | 1650.00 | 99999999999999 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNING | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 20/03/2003 | 6372.80 | 99999999999999 | JOSE DE ANCHIETA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 20/03/2003 | 67.56 | 99999999999999 | JOSEFA ZENILDA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME CONTRA-CHEQUES, DURANTE O MES DE MARÇO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 20/03/2003 | 1650.00 | 99999999999999 | FLAVIA DE SOUSA BATISTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 20/03/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AFAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CISCO, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 20/03/2003 | 715.20 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 20/03/2003 | 715.20 | 99999999999999 | ROSANA DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 20/03/2003 | 318.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEIÇAO OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A DIRETORA DE DEPARTAMENTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR-ÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 20/03/2003 | 22.52 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEIÇAO OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO, CONF.CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 20/03/2003 | 463.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 21/03/2003 | 1150.00 | 41212127000151 | ESCREV-EQUIP. E MAQ. P/ESCRIT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE COLCHOES PARA A CRECHE SAO PEDRO, DES-TA CIDADE, CONF.NF.Nº 000824 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 24/03/2003 | 8.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE ADIANTAMENTO DE CHEQUE DA CONTA DO MDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 24/03/2003 | 3.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE ADIANTAMENTO DE CHEQUE DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 25/03/2003 | 5700.00 | 99999999999999 | HUMBERTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 25/03/2003 | 140.00 | 41212754000192 | MOACIR ROCHA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE QUATRO FAIXAS EM TECIDO, DESTINADASA II SEMANA PEDAGOGICA PROMOVIDA POR ESTA SE-CRETARIA, CONF.NFS.Nº 0206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 25/03/2003 | 265.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISAO GERAL DO MOTOR DE PARTIDADA MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF. NFS.Nº 0655 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 25/03/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 25/03/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DOS SIS-TEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS E CONTABILIDADE PUBLICA, CONFNFS.Nº 005703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0004049 | 26/03/2003 | 3700.00 | 00021910839434 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 27/03/2003 | 208.00 | 02861104000116 | MEIRA VASCONCELOS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000300 E 000299 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 27/03/2003 | 27.60 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0004081 | 27/03/2003 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINIS-TRATIVO A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 000157ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 27/03/2003 | 95.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOV. E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER PARA A COPIADORA RICOH LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 009531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 28/03/2003 | 349.25 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A II SEMANA PEDAGOGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 000785 E 000786 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 28/03/2003 | 866.00 | 00069531757453 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA A ME- RENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.Nº 399249 E 399250 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 28/03/2003 | 800.00 | 00002701516480 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DOS PROCES-SOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N1013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 28/03/2003 | 750.00 | 00063623935700 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A SERRA BRANCA-PB A SER-VIÇO DA MESMA, CONF.NFSA.Nº 1011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 28/03/2003 | 665.00 | 00086366440468 | GIVALDO VAMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CAÇAO DE UM VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE MARÇO/03, CONF.NFSA.Nº 1010 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 28/03/2003 | 800.00 | 00002533149411 | ANA RITA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E ESCARCELAMENTO DOS EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSANº 1014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 28/03/2003 | 200.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIATPALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0004154 | 28/03/2003 | 2000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO/03, CONF.NFSA.Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 28/03/2003 | 110.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT UNO FIRE LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 28/03/2003 | 231.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 31/03/2003 | 1.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERAÇAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 31/03/2003 | 2200.00 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | GRATIF. POR PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 31/03/2003 | 1434.00 | 99999999999999 | DEISE COSTA DE GOIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0004278 | 31/03/2003 | 4958.50 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AM-BULANCIAS E FIAT UNO, LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 31/03/2003 | 600.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO COLABORADORES DO PEVA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 31/03/2003 | 22.52 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO COLABORADOR DO PEVA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 31/03/2003 | 456.00 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS CONSELHEIROS MUNICI- PAIS DE SAUDE EM MONTEIRO-PB, PARTICIPANDO DOCURSO DE CAPACITAÇAO, CONF.NFS.Nº 002058 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 31/03/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AFAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CISCO, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0004197 | 31/03/2003 | 2288.90 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 31/03/2003 | 797.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 001157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 31/03/2003 | 96.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SER-VIÇOS GERAIS NO FIAT PALIO LOTADO NESTE SETORCONF.NFS.Nº 000404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 31/03/2003 | 394.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PREFEITO E ASSESSO-RES EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO/03, CONF. NF.Nº 009386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 31/03/2003 | 180.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PBPARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0004260 | 31/03/2003 | 3769.40 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS FIAT PREMIO LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0004251 | 31/03/2003 | 648.60 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBILOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 31/03/2003 | 17.22 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO MUNICIPAL EMILIANO P. DE ARAUJO, DO ST. SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 31/03/2003 | 60.00 | 00064353770497 | MANOEL MARIUCIS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CAÇAO DE UM IMOVEL NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO LOGOS II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 31/03/2003 | 666.00 | 00046113193420 | NATANAEL CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLACHAS PARA A CRECHE S.PEDRO E ESCOLA JOSE JORGE DA SILVA, CONF.NFA.Nº 399698 E 399699 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 31/03/2003 | 1033.50 | 00067361307787 | REGINALDO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CAPRINA PARA A CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFA.Nº 399274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 31/03/2003 | 320.00 | 00060133090434 | MARIA SIELLY NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROFA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 31/03/2003 | 100.00 | 00003310615464 | ELIZANGELA SANTINA NEVES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PROFA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 31/03/2003 | 700.00 | 00002944535471 | JOSE JOARLAN COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DASEDE DESTE MUNICIPIO PARA O POVOADO DE BARREIRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/03, CONF.NFSA.Nº 1035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0004367 | 31/03/2003 | 430.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E O TRATOR DE ESTEIRA LOTADOS NESTE SE- TOR, CONF.NF.Nº 000227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0004375 | 31/03/2003 | 790.40 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, CONF.NF.Nº 000222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 31/03/2003 | 1800.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFI-CO E PLANIALTIMETRICO DESTA CIDADE E DO LOTEAMENTO I E II, CONF.NFSA.Nº 1019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0004421 | 31/03/2003 | 6064.80 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E TRATOR DE ESTEIRA, LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 000221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 01/04/2003 | 140.00 | 00060585269734 | JOSE MENESES PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA MAQUINA PATROL E DO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, CONF.NFSA.Nº 1046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | AMPL. E CONST. CURRAIS P/PROMOÇAO DO COMERCIO AGROPECUARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 01/04/2003 | 1280.00 | 00005434182430 | SEBASTIAO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE CURRAIS NO MODULO COMUNITARIO COM CERCA DE 09 ARAMES, NUM TOTALDE 910m, MAIS 520 ESTACAS, CONF.NFSA.Nº 1045 ANEXA. | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 01/04/2003 | 360.00 | 00002944535471 | JOSE JOARLAN COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NA COMUNIDADE DE CURRALINHO PA-RA PARTICIPAREM DA II SEMANA PEDAGOGICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 1040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 01/04/2003 | 560.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA UEPB DE CAMPINAGRANDE PARA ESTA CIDADE A FIM DE MINISTRAREM O CURSO DE PEDAGOGIA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO/03, CONF. NFSA.Nº 1042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 01/04/2003 | 240.00 | 00016168348468 | MARIA DO CARMO DE CARVALHO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA PALESTRAN-TE NA II SEMANA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 1047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 01/04/2003 | 768.38 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF. Nº 000001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 01/04/2003 | 230.00 | 00060672579715 | MOISES SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO NA EXECUÇAODA OBRA DO ESGOTAMENTO SANITARIO CONVENIO FU-NASA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 01/04/2003 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, CONF.NF.Nº 0835 ANEXA, REFERENTE AOMES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 01/04/2003 | 1155.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O FIAT LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 001373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 01/04/2003 | 875.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA IPANEMA LOTADANESTE SETOR, CONF.NF.Nº 001374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 01/04/2003 | 250.00 | 00043719333434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NO MONOBLOCO E EMBUCHAMENTODIANTEIRO NA AMBULANCIA IPANEMA E SOLDA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO FIRE DO PSFCONF.NFSA.Nº 1044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 01/04/2003 | 150.00 | 00060585269734 | JOSE MENESES PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO FIAT DO PSF E DAS AMBULANCIAS LOTADAS NESTE SETOR, CONF.NFSA.Nº 1043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 01/04/2003 | 120.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE E-XAMES PELO CISCO EM SERRA BRANCA-PB, CONF.NFSA.Nº 1056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 01/04/2003 | 150.00 | 00060585269734 | JOSE MENESES PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DO FIAT E DAS AMBULANCIAS LO-TADAS NESTE SETOR, CONF.NFSA.Nº 1043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 01/04/2003 | 151.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 02/04/2003 | 380.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A AMBULANCIA IPANEMA LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 002818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 02/04/2003 | 240.00 | 00085337080415 | DEUSAMAR DA COSTA RAMOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA PALESTRAN-TE NA II SEMANA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 1048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 03/04/2003 | 15.00 | 00079819605415 | HOSTIO DE FARIAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA MESA DE SOM DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 1049 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 03/04/2003 | 376.20 | 01207041000116 | ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 000776 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 03/04/2003 | 536.40 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITU-RA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 03/04/2003 | 62.90 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 03/04/2003 | 240.00 | 41212754000192 | MOACIR ROCHA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE FAIXAS EM TECIDO DESTINADAS AO VI ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 04/04/2003 | 3700.00 | 00012345539453 | SEVERINO EDMILSON CANTALICE WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTAÇAO DA BANDA PERFIL DURANTE AS FESTI-VIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITI-CA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 1051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 04/04/2003 | 620.00 | 00002070820491 | JOAO LOPO E ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTAÇAO DA BANDA N.S. DA CONCEIÇAO DURAN-TE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 1052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 04/04/2003 | 220.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.Nº 000247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 04/04/2003 | 300.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FREIOS E SUSPENSAO COM SUBSTITUI-ÇAO DE PEÇAS NOS FIATS PREMIO LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NFSA.Nº 1054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 04/04/2003 | 500.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PÇ. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 013836 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 04/04/2003 | 150.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DA II SEMANA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 1050ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 04/04/2003 | 480.00 | 00039597997487 | MONICA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA PALESTRAN-TE NA II SEMANA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 1053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 04/04/2003 | 11.80 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O LOGOS II DESTA CIDADE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 04/04/2003 | 6.35 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO MUNICIPAL JOAO ANTONIO DE SOUZA NO ST. PASSAGEMDESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 07/04/2003 | 40.00 | 00070824401468 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ENFERMEIRA DO PSF EM VIAGEM A CAMPI-NA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBREOPERACIONALIZAÇAO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMEN-TO DO BOLSA ALIMENTAÇAO E INTRODUÇAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 07/04/2003 | 40.00 | 00004709382425 | ROSELANE RAQUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CHEFE DO SETOR DE INFORMATICA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE OPERACIONALIZAÇAO DO SISTEMA DEACOMPANHAMENTO DO BOLSA ALIMENTAÇAO E INTRODUÇAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NU- TRICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 09/04/2003 | 180.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COOPERAR E TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 10/04/2003 | 950.00 | 00018191150468 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DOS ARQUI- VOS DO DEPTº PESSOAL, COLETANDO INFORMAÇOES PARA O SAGRES/2003, CONF.NFSA.Nº 1055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 10/04/2003 | 1120.00 | 05099019000150 | SONHA MARIA DA CONCEIÇAO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/03, CONF.NFA.Nº 399752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 10/04/2003 | 15.13 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDEF A FAVOR DO MUNICI- PIO DE BOA VISTA-RR, CONF. DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0004855 | 10/04/2003 | 2150.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 1435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0004863 | 10/04/2003 | 1637.25 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 1436 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 10/04/2003 | 2022.00 | 05099019000150 | SONHA MARIA DA CONCEIÇAO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS PROFESSORES DA RE-DE MUNICIPAL DURANTE A II SEMANA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFA.Nº 399753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 10/04/2003 | 2300.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, CONF.NFS.Nº 000547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0004910 | 10/04/2003 | 1404.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 1433 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 10/04/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AFAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | AMPL. DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 10/04/2003 | 13903.70 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE ABASTE-CIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE DE SALGADINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 00026 ANEXA. | 00252003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0004847 | 10/04/2003 | 2150.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.Nº 1434 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 10/04/2003 | 1148.00 | 05099019000150 | SONHA MARIA DA CONCEIÇAO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MEDICOS, ODONTOLO-GA E ENFERMEIRA DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDA-DE, CONF.NFSA.Nº 399751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 10/04/2003 | 633.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | CONST. REC. DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312002 | 0004928 | 11/04/2003 | 452.10 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE 500m DE CALÇAMENTO NA R. JOAO RIBEIRO, DESTA CIDA-DE, CONF.NFS.Nº 000005 ANEXA. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVAÇAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 11/04/2003 | 7228.75 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ADITIVO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA AMPLIAÇAO DASSALAS E DO HALL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFNFS.Nº 00252 ANEXA. | 00262003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 14/04/2003 | 140.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOV. E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTE A UM CHAMADO TECNICO PARA CONSERTO DA COPIADORA RICOH LOTADA NESTE SE- TOR, CONF.NFS.Nº 004872 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 14/04/2003 | 2492.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS FIAT PREMIO LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 13997 A 14011 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 14/04/2003 | 180.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PBPARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 14/04/2003 | 641.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AFAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS LOTADOS NES-TA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 15/04/2003 | 3057.33 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 16/04/2003 | 420.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DO MOTOR E SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS DA BOMBA PARA O DESSALINIZADOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 4065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0005002 | 17/04/2003 | 4599.82 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 003159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0005037 | 17/04/2003 | 580.90 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 003160 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 17/04/2003 | 533.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 17/04/2003 | 21.42 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 22/04/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AFAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONF. EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 22/04/2003 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INS- CRIÇOES PARA O CONGRESSO NACIONAL REALIZADO PELA UNDIME EM NOME DE: JOSELMA MARIA F. DE SOUSA E MARIA SIELLY NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 22/04/2003 | 907.50 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNA BOVINA E CAPRINA PARA A CRECHE SAO PEDRO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.Nº 399724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 22/04/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 22/04/2003 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITA- ÇAO E HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS, CONF. NFS.Nº 005849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 22/04/2003 | 3250.00 | 00008657270404 | JOSE PROCOPIO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTAÇAO DA BANDA MILENNIUM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO, CONFNFSA.Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 22/04/2003 | 596.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 23/04/2003 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 23/04/2003 | 450.00 | 99999999999999 | VITAL MAIA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SUB-SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 23/04/2003 | 3739.73 | 99999999999999 | JOSEFA FERNANDES DA C. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 23/04/2003 | 90.08 | 99999999999999 | MAIZA DA CONCEIÇAO F. DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 23/04/2003 | 1311.20 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS SECRETARIO DE FINANÇAS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 23/04/2003 | 219.03 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA REFERENTE AOS SERVIÇOS FOPAG, DURAN-TE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 23/04/2003 | 2127.20 | 99999999999999 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 23/04/2003 | 11.26 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 23/04/2003 | 2516.80 | 99999999999999 | JOAO GOMES DE LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 23/04/2003 | 146.38 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES A. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 23/04/2003 | 11745.68 | 99999999999999 | MARIA GILVANIA P. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 23/04/2003 | 281.50 | 99999999999999 | MARIA GILVANIA P. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 23/04/2003 | 7105.58 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, DURANTE O MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 23/04/2003 | 157.64 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 23/04/2003 | 5453.04 | 99999999999999 | LUISA MARIA DA SILVA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 23/04/2003 | 563.00 | 99999999999999 | LAURINDA AMORIM DA S. LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 23/04/2003 | 715.20 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0005380 | 23/04/2003 | 1404.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ME- RENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 1437ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 23/04/2003 | 5843.46 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 23/04/2003 | 168.90 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 23/04/2003 | 1710.00 | 99999999999999 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 23/04/2003 | 6572.80 | 99999999999999 | FRANCISCO CAVALCANTI BRAZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 23/04/2003 | 78.82 | 99999999999999 | DEISE COSTA DE GOIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 23/04/2003 | 1250.59 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0005371 | 23/04/2003 | 477.60 | 02421514000146 | LAB FARMA COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 000343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 23/04/2003 | 715.20 | 99999999999999 | ROSANA DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 23/04/2003 | 318.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEIÇAO OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A DIRETORA DE DEPARTAMENTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 23/04/2003 | 22.52 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEIÇAO OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO, CONF.CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 24/04/2003 | 1340.00 | 08307662000110 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 001407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 24/04/2003 | 4.22 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE ADIANTAMENTO DE CHEQUE DA CONTA DO FMS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 24/04/2003 | 4.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE ADIANTAMENTO DE CHEQUE DA CONTA DO MDE DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 24/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CFPA - CENTRO DE FORM. PESQ. ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇOES PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 24/04/2003 | 190.03 | 05099019000150 | SONHA MARIA DA CONCEIÇAO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PESSOAL DA FUNASA, DURANTE REALIZAÇAO DE OBRA COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONF.NFA.Nº 452301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0005401 | 24/04/2003 | 286.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA FUNASA NO TRANSPORTE DO PESSOAL A SERVIÇO DESTEMUNICIPIO, CONF.NF.Nº 000228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 25/04/2003 | 665.00 | 00086366440468 | GIVALDO VAMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CAÇAO DE UM VEICULO CARAVAN PARA PRESTAR SER-VIÇOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 1058 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 25/04/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS A VICE-PREFEITA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 25/04/2003 | 38.00 | 11313095000110 | LIVRARIA ARTES MEDICAS NORTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM LIVRO - PEBEROSKY APRENDER A LER, PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 7138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 25/04/2003 | 320.00 | 00060133090434 | MARIA SIELLY NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIA- GEM A RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 25/04/2003 | 640.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.Nº 002582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 25/04/2003 | 270.00 | 00003310615464 | ELIZANGELA SANTINA NEVES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A ADMINISTRADORA GERAL DA CRECHE SAO PEDRO EM VIAGEM A RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 25/04/2003 | 500.00 | 99999999999999 | ADRIANA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SUPERVISORA ESCOLAR, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 25/04/2003 | 300.00 | 99999999999999 | JOAO PAULO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 25/04/2003 | 360.00 | 00036159204491 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSE INTERNACIONAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 25/04/2003 | 200.00 | 00075576422449 | CICERO MARCELINO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA COMUNIDADE DEBARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 25/04/2003 | 800.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA SUBURBANA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 25 DE A-BRIL/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 25/04/2003 | 115.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA E ALINHAMENTO DE DIREÇAO DO FIAT UNODO PSF, CONF.NFSA.Nº 1057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 25/04/2003 | 5700.00 | 99999999999999 | HUMBERTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 25/04/2003 | 1650.00 | 00070824401468 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 25/04/2003 | 715.20 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 25/04/2003 | 1650.00 | 99999999999999 | FLAVIA DE SOUSA BATISTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 25/04/2003 | 3129.64 | 02421514000146 | LAB FARMA COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 26/04/2003 | 62.00 | 03030413000107 | LIVRARIA RECIFE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LIVROS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 27/04/2003 | 72.00 | 31127301001003 | EDITORA VOZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LIVROS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF. Nº 013090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 28/04/2003 | 811.50 | 00069531757453 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A ME- RENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.Nº 452308 E 452307 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 28/04/2003 | 230.00 | 00046113193420 | NATANAEL CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLACHAS DESTINADOS AO CAFE E LANCHE DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, DURANTE OSFINAIS DE SEMANA DURANTE O CURSO DE PEDAGOGIAEM SERVIÇOS, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. VALOR PARCIAL DA NFA.Nº 452312 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 28/04/2003 | 540.00 | 00046113193420 | NATANAEL CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLACHAS PARA A MERENDA DAS ES-COLAS MUNICIPAIS E DA CRECHE SAO PEDRO, CONF.VALOR PARCIAL DA NFA.Nº 452312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 29/04/2003 | 325.00 | 01658740000182 | COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS LOTADAS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF.NFS.Nº 000414 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 29/04/2003 | 180.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 29/04/2003 | 1785.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 001248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 29/04/2003 | 154.27 | 00000000000000 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇAO DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 29/04/2003 | 60.00 | 02861104000116 | MEIRA VASCONCELOS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA IPANEMA LOTADANESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 30/04/2003 | 1500.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 000252 A 000254 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 30/04/2003 | 1436.76 | 99999999999999 | DEISE COSTA DE GOIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 30/04/2003 | 2200.00 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 30/04/2003 | 600.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEVA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE A- BRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0005789 | 30/04/2003 | 5193.50 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS LOTADOSNESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 30/04/2003 | 300.00 | 00060672579715 | MOISES SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM MONTEIRO-PB, CONF.NFSA.Nº 1062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 30/04/2003 | 843.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 30/04/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AFAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONF. EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 30/04/2003 | 166.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 30/04/2003 | 1.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERAÇAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 30/04/2003 | 4.50 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0005827 | 30/04/2003 | 4152.45 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS FIATS PREMIOLOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0005835 | 30/04/2003 | 380.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO UNI GT4 E MTD 40 PARA A FROTA MU-NICIPAL, CONF.NF.Nº 000235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 30/04/2003 | 300.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DOS TERMINAIS DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 30/04/2003 | 650.00 | 00063623935700 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA PREFEI-TURA EM SERRA BRANCA-PB, CONF.NFSA.Nº 1064 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 30/04/2003 | 1560.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 30/04/2003 | 250.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DAFROTA MUNICIPAL, CONF.NFSA.Nº 1061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0005720 | 30/04/2003 | 2000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/03, CONF.NFSA.Nº1060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0005801 | 30/04/2003 | 2500.40 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 30/04/2003 | 80.00 | 00025082310453 | SEVERINO DOS RAMOS HENRIQUE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DA 9ªDEL. DO SERVIÇO MILITAR DE SERRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA EFETUAR O ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0005959 | 30/04/2003 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA AREA DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA, CONF.NFS.Nº 000160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0005738 | 30/04/2003 | 3700.00 | 00021910839434 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/03, CONF. NFSA.Nº 1063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0005843 | 30/04/2003 | 822.50 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A KOMBI LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000231 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 30/04/2003 | 60.00 | 00064353770497 | MANOEL MARIUCIS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRO-JETO LOGOS II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 30/04/2003 | 2120.00 | 05259067000169 | PADRAO TURISMO LTDA | IMPORTANCIS EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS PACOTES PARA O FORUM NACIONAL DA UNDIME EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0005797 | 30/04/2003 | 881.60 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO TRATOR DA LIMPEZAPUBLICA, CONF.NF.Nº 000230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0005819 | 30/04/2003 | 6566.40 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL E O TRATOR DE ESTEIRA LOTADOS NESTE SETOR, CONF. NF.Nº 000229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 30/04/2003 | 190.00 | 00060585269734 | JOSE MENESES PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DA MAQUINA PATROL E DO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICACONF.NFSA.Nº 1065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVAÇAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0005983 | 30/04/2003 | 14800.00 | 04904242000160 | PRESTACON-PREST. DE SERV. E CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA CADEIA PU-BLICA DESTA CIDADE, CONF.NFS.Nº 0053 ANEXA. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0006025 | 02/05/2003 | 1300.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 1445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 02/05/2003 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.Nº 0847 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 02/05/2003 | 340.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA IMPRESSORA DESKJET 3420 C8947A HP,COM CABO PARA O DEPTº PESSOAL DESTA PREFEITU-RA, CONF.NF.Nº 001253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 06/05/2003 | 126.28 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 06/05/2003 | 480.00 | 00036159204491 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO 9º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 06/05/2003 | 480.00 | 00060133090434 | MARIA SIELLY NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIA- GEM A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO 9º FORUMNACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA- ÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 08/05/2003 | 332.74 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MANGUEIRA E CONEXOES PARA O TRATOR DE ESTEIRA LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 007778ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 09/05/2003 | 270.00 | 00028813847491 | EDVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA LAMINA DO TRATOR DEESTEIRA D4E, LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFSA.Nº1076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 09/05/2003 | 560.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DA ZONA RURAL, PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO, PARA PARTICIPAR DA II SEMANA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 1077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 09/05/2003 | 400.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICAÇAO DO CONVITE DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA NO DIA03 DE MAIO DE 2003, CONF.NFS.Nº 71911 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 09/05/2003 | 11.82 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCA-DO POR ESTA PREFEITURA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 09/05/2003 | 0.60 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 09/05/2003 | 1059.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 09/05/2003 | 641.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AFAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS LOTADOS NES-TA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 12/05/2003 | 40.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇA PARA A FIORINO LOTADA NESTE SETORCONF.NF.Nº 030128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 12/05/2003 | 300.00 | 00042612020420 | JOSE ADEMANCIO PINTO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DOS STS. JAQUES, SITIO NOVO, POÇO DO ANGICO E LUIS GOMES PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 1080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 12/05/2003 | 305.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DOVALOR DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVORDO PASEP, COMP. 03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 12/05/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AFAVOR DO CISCO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 12/05/2003 | 250.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO EM UNIDADE MOVEL, DU-RANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE EMAN-CIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA. Nº 1079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 12/05/2003 | 266.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PREFEITO E ASSESSO-RES A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONF.NF.Nº 009457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 12/05/2003 | 180.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0006173 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AESCOLA MUNICIPAL DO ST. SALINAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/03, CONF.NFSA.Nº 1088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0006181 | 12/05/2003 | 1050.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AESCOLA DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.Nº 1089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0006190 | 12/05/2003 | 1200.00 | 00002944535471 | JOSE JOARLAN COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.M.E.I.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA NO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 1087 ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0006203 | 12/05/2003 | 1500.00 | 00007761821453 | JOSE MARCOLINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.M.E.F. DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NFSA.Nº 1085 ANEXA, REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO E MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0006211 | 12/05/2003 | 1050.00 | 00082059934400 | JOSINALDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.E.C.S.F.C. DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/03, CONF.NFSA.Nº 1084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 12/05/2003 | 250.00 | 00079819605415 | HOSTIO DE FARIAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA NOS GRUPOS ESCOLARES DAS COMUNIDADES DE CAMPOS, CURRALINHO, SALGADINHO E MALHADA GRANDE, DES-TE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 1081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | CONST. REC. DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0006254 | 12/05/2003 | 5743.50 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª E ULTIMA PARCELA PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO NA R. JOAO RIBEIRO DE BRITO, NESTA CIDADE, CONF.NFS.Nº 000006 ANEXA. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | CONST. REC. DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 12/05/2003 | 10000.00 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO NA R. PROJETADA, DESTA CIDADE, CONF.NFSNº 000007 ANEXA. | 00302003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 13/05/2003 | 2300.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS, CONF.NFS. Nº 000601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 13/05/2003 | 150.00 | 08838252000104 | J. MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25kg DE BOLOS, CONF.NF.Nº 000065ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 13/05/2003 | 573.50 | 03609595000175 | FARMACIA BASICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS A BAIXO CUSTO ATRAVES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 14/05/2003 | 96.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA IPANEMA LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFS.Nº 000404ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 14/05/2003 | 797.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA IPANEMA LOTADANESTE SETOR, CONF.NF.Nº 001157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 14/05/2003 | 1287.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENVIO DE FAX, REVELAÇAO DE FILMESE ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS, CONF.NFS.Nº 000527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0006351 | 16/05/2003 | 1360.00 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DES-TA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 1095 ANEXA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0006360 | 16/05/2003 | 2400.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DES-TA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 1096 ANEXA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0006378 | 16/05/2003 | 1200.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.E.E.M.F. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DES-TA CIDADE, CONF. VALOR PARCIAL DA NFSA.Nº1096ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0006386 | 16/05/2003 | 680.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DES-TA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME VALOR PARCIAL DA NFSA.Nº 1097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0006394 | 16/05/2003 | 840.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.M. JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03, CONF. VALOR PARCIAL DA NFSA.Nº 1098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 16/05/2003 | 2400.00 | 00067361307787 | REGINALDO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.E.E.M.F. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DES-TA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 1099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0006416 | 16/05/2003 | 740.00 | 00083263640453 | ANTONIO RONALDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DES-TA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME VALOR PARCIAL DA NFSA.Nº 1100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0006424 | 16/05/2003 | 1120.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.M. JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 1101ANEXA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0006432 | 16/05/2003 | 1520.00 | 00079103103749 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DES-TA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 1091 ANEXA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 16/05/2003 | 22.52 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO COLABORADOR DO PEVA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 19/05/2003 | 448.00 | 02709818000103 | COML. DE PEÇAS POSSANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 19/05/2003 | 596.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 20/05/2003 | 870.00 | 00023632798400 | GENIVAL DIONISIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIASDE ADMINISTRAÇAO E EDUCAÇAO, CONF. NFSA. ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 20/05/2003 | 2294.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 20/05/2003 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A PUBLICAÇOES DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 20/05/2003 | 400.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, VALOR RETIDO NO ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 20/05/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/REC DE ESTRADAS VICINAIS E CONST. DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 20/05/2003 | 200.00 | 00002466487403 | BENEDITO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS PARA O NI-VELAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.Nº 1102 ANEXA. | 00312003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 20/05/2003 | 373.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PÇ. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 014075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0006505 | 20/05/2003 | 740.00 | 00083263640453 | ANTONIO RONALDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.E.E.M.F. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DES-TA CIDADE, CONF. VALOR PARCIAL DA NFSA.Nº1100ANEXA, DURANTE O MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0006513 | 20/05/2003 | 840.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.M. JOAO JOSE DE ALCANTARA, NO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/03, CONF. VALOR PARCIAL DA NFSA.Nº 1098ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0006521 | 20/05/2003 | 680.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DES-TA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/03, CONF. VALOR PARCIAL DA NFSA.Nº 1097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0006530 | 20/05/2003 | 1200.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DES-TA CIDADE, CONF. VALOR PARCIAL DA NFSA.Nº1096ANEXA, DURANTE O MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0006548 | 20/05/2003 | 560.00 | 00082059934400 | JOSINALDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AESCOLA DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARÇO/03, CONF. VALOR PARCIAL DA NFSA.Nº 1093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 20/05/2003 | 280.00 | 00003611757446 | ELIAS MANOEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE UM POÇO AMAZONAS NA COMUNIDADE DE RESENDE E CONSERTO DE DOIS CATA- VENTOS NAS COMUNIDADES DE FRADES E JACQUES, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 1103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 20/05/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AFAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 20/05/2003 | 3.63 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE ADIANTAMENTO DE CHEQUE DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 20/05/2003 | 820.35 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 20/05/2003 | 572.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 20/05/2003 | 0.34 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 20/05/2003 | 17.63 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 20/05/2003 | 658.98 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 21/05/2003 | 322.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEIÇAO OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A DIRETORA DE DEPARTAMENTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 21/05/2003 | 22.52 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEIÇAO OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 21/05/2003 | 715.20 | 99999999999999 | ROSANA DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 21/05/2003 | 7740.00 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 21/05/2003 | 78.82 | 99999999999999 | JACI MARIA DE MELO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 21/05/2003 | 715.20 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 21/05/2003 | 5700.00 | 99999999999999 | HUMBERTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFE- RENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 21/05/2003 | 1650.00 | 99999999999999 | FLAVIA DE SOUSA BATISTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 21/05/2003 | 1650.00 | 99999999999999 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNING | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0006963 | 21/05/2003 | 1850.00 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.Nº 003230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 21/05/2003 | 715.20 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 21/05/2003 | 13394.27 | 99999999999999 | EDITE ROSA DE ANDRADE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 21/05/2003 | 585.52 | 99999999999999 | EDITE ROSA DE ANDRADE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 21/05/2003 | 3320.00 | 99999999999999 | MARIA CLARICE DAS N. FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 21/05/2003 | 78.82 | 99999999999999 | LAURINDA AMORIM DA S. LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 21/05/2003 | 13248.53 | 99999999999999 | MARIA LUCINEIA N. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 21/05/2003 | 270.24 | 99999999999999 | JUCIRENE MARIA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 21/05/2003 | 6858.40 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 21/05/2003 | 168.90 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | ELETRIFICAÇAO RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0006971 | 21/05/2003 | 16446.78 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇAO DE REDE DE DERIVA- ÇAO URBANA PARA ATENDER A QUADRA POLO-ESPORTIVA DA COMUNIDADE DE BARREIRAS, DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFS.Nº 0232 ANEXA. | 00322003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 21/05/2003 | 2095.20 | 99999999999999 | JOAO GALDINO SANTIAGO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 21/05/2003 | 22.52 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEIÇAO FARIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 21/05/2003 | 2861.40 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 21/05/2003 | 11.26 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 21/05/2003 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE FINANÇAS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 21/05/2003 | 222.01 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇOS BANCARIO SOBRE A FOPAG DO MUNICI-PIO, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 21/05/2003 | 3060.13 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEIÇAO V. DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PRE-FEITO, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTEAO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 21/05/2003 | 146.38 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEIÇAO V. DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 21/05/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 21/05/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS A VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 21/05/2003 | 536.40 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITU-RA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 21/05/2003 | 4171.80 | 99999999999999 | JOSEFA FERNANDES DA C. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXAS, REFERENTE AO MESDE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 21/05/2003 | 67.56 | 99999999999999 | IVANEIDE CLEMENTE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 21/05/2003 | 450.00 | 99999999999999 | VITAL MAIA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SUB-SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 21/05/2003 | 1311.20 | 99999999999999 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 21/05/2003 | 665.00 | 00086366440468 | GIVALDO VAMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CAÇAO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 1111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 21/05/2003 | 1250.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE A- BRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 22/05/2003 | 9.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE ADIANTAMENTO DE CHEQUE DA CONTA DO MDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 22/05/2003 | 4.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE ADIANTAMENTO DE CHEQUE DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0007013 | 23/05/2003 | 8591.68 | 00723192000164 | CONSTRUTORA CARTAXO LOUREIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSNº 000102 ANEXA. | 00332003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENS. SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. C/EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0007021 | 23/05/2003 | 2040.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DOEJA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A MAIO/03, CONFORME NF.Nº 1460 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0007030 | 23/05/2003 | 1404.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 1459 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 24/05/2003 | 153.60 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MANGUEIRA E CONEXAO PARA O TRATOR DE ESTEIRA LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 007835ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 26/05/2003 | 754.00 | 00069531757453 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA A ME- RENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.Nº 452353 E 452354 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 26/05/2003 | 213.72 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ALOJAMENTO DOS POLICI-AIS DESTE MUNICIPIO, COM A QUITAÇAO DAS FATU-RAS DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 26/05/2003 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 060015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 26/05/2003 | 150.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFSA.Nº 1112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 26/05/2003 | 420.00 | 00060672579715 | MOISES SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL ATRAVES DO CISCO EM SUME- PB, CONF.NFSA.Nº 1113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 26/05/2003 | 66.00 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 007276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSIST. SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 26/05/2003 | 750.00 | 00008421293400 | JOSE EDVALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA INTERVENÇAO CIRURGICA, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 089/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 27/05/2003 | 110.00 | 00005330105439 | ROSALVA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BATAS PARA UNIFORMI-ZAÇAO DA EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 1114 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 27/05/2003 | 50.00 | 00004709382425 | ROSELANE RAQUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CHEFE DO SETOR DE INFORMATICA EM VIAGEM A MONTEIRO-PB PARA PARTICIPAR DE TREINA- MENTO PARA IMPLANTAÇAO DOS ARQUIVOS DE RETOR-NO DO SISTEMA BOLSA ALIMENTAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 28/05/2003 | 260.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINAPARA EFETUAR O CADASTRAMENTO DO SISPACTO 2003E PARTICIPAÇAO DA AVALIAÇAO DO PACTO 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0007145 | 28/05/2003 | 2000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/03, CONF.NFSA.Nº 1115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 28/05/2003 | 180.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0007153 | 28/05/2003 | 3700.00 | 00021910839434 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/03, CONF. NFSA.Nº 1122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVAÇAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 28/05/2003 | 960.00 | 02321457000123 | B. GOMES DA CRUZ CONSTRUÇAO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA OS SERVI- ÇOS DE RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 0272 ANEXA. | 00192003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 29/05/2003 | 320.00 | 00060133090434 | MARIA SIELLY NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PROFA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 29/05/2003 | 177.15 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 30/05/2003 | 250.00 | 00014650576415 | IVO LEONCIO BARBOSA DO EGITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FILMAGEM DOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO,CONF.NFSA.Nº 1125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 30/05/2003 | 100.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA BANDA DE MUSICA DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PA-RA PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 1120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 30/05/2003 | 250.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE ASSESSORAMENTOADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.Nº1121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 30/05/2003 | 1123.16 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 30/05/2003 | 265.50 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 009479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 30/05/2003 | 1937.59 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONF.NF.Nº 000005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 30/05/2003 | 253.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0007609 | 30/05/2003 | 4151.40 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS FIAT PREMIOSLOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 30/05/2003 | 704.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. Nº 00411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 30/05/2003 | 650.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DOS CONVITES PARA A FESTA DE EMANCIPA-ÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 003094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 30/05/2003 | 202.00 | 02861104000116 | MEIRA VASCONCELOS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 30/05/2003 | 1440.00 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIOCONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 30/05/2003 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS, CONF.NFS.Nº 006028 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 30/05/2003 | 700.00 | 00063623935700 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PREFEITO, SECRETA- RIOS E ASSESSORES EM VIAGENS A SERRA BRANCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.Nº 1116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0007471 | 30/05/2003 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINIS-TRATIVO A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 000163ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0007617 | 30/05/2003 | 2239.98 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 30/05/2003 | 620.00 | 00046113193420 | NATANAEL CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLACHAS PARA A CRECHE SAO PE- DRO E ESCOLA JOSE JORGE DA SILVA, CONF.NFA.Nº452366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 30/05/2003 | 1092.00 | 00001848328451 | JOSE REVONALDO AMORIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFA.Nº 452361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 30/05/2003 | 285.00 | 00067361307787 | REGINALDO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE DE CAPRINO PARA A CRECHE SAO PE-DRO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.Nº 452369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 30/05/2003 | 450.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 15 BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 002651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E REC. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012003 | 0007455 | 30/05/2003 | 3500.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇAO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA ES-COLA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS.Nº 00253 ANEXA. | 00362003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E REC. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012003 | 0007463 | 30/05/2003 | 2000.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇAO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA ES-COLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.VALOR PARCIAL DA NFS.Nº 00253 ANEXA. | 00362003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 30/05/2003 | 1035.13 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 30/05/2003 | 672.43 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 03/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 30/05/2003 | 1361.63 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 30/05/2003 | 1361.63 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 30/05/2003 | 60.00 | 00064353770497 | MANOEL MAURICIO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRO-JETO LOGOS II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0007587 | 30/05/2003 | 832.50 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A KOMBI LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0007668 | 30/05/2003 | 1459.75 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 007380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 30/05/2003 | 100.00 | 00003310615464 | ELIZANGELA SANTINA NEVES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A COORDENADORA DE GRUPO DO PROFA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 30/05/2003 | 1000.00 | 41212127000151 | ESCREV-EQUIP. E MAQ. P/ESCRIT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE NOVENTA CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NFS.Nº 0664 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 30/05/2003 | 270.00 | 00000000000000 | CESED-CENTRO ENS. SUP. E DESENV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE NOVE INSCRIÇOES PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE EDU-CAÇAO FACISA, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0007781 | 30/05/2003 | 2520.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DES-TA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 1092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0007790 | 30/05/2003 | 560.00 | 00082059934400 | JOSINALDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AESCOLA DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICI-PIO, CONF. VALOR PARCIAL DA NFSA.Nº 1093 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0007803 | 30/05/2003 | 2040.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DES-TA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 1094 ANEXA, REFERENTEAOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00088634264491 | JOAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E SOLDA EM CINCO COLETORES DE LIXO GRANDES E DEZ PEQUENOS, CONF. NFSA.Nº 1118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 30/05/2003 | 900.00 | 00078878136468 | JOSE HERIVONALDO CASSEMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE QUEBRA-MOLAS NAS RUAS: CONEGO BANDEIRA, DR. MAURO FARIAS, JOSEFERNANDES DO NASCIMENTO, EXP. LUIS T. LEAO E TRANSVERSAL, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 1119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 30/05/2003 | 160.00 | 00060585269734 | JOSE MENESES PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DA MAQUINA PATROL E DO TRATORDA LIMPEZA PUBLICA, CONF.NFSA.Nº 1124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVAÇAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 30/05/2003 | 1784.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA OS SERVI- ÇOS DE RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 0669 ANEXA. | 00192003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0007561 | 30/05/2003 | 6514.56 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E O TRATOR DE ESTEIRA, LOTADOS NESTE SE-TOR, CONF.NF.Nº 000236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0007579 | 30/05/2003 | 1098.96 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, CONF.NF.Nº 000237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0007625 | 30/05/2003 | 210.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA A MAQUI-NA PATROL E O TRATOR DE ESTEIRA, LOTADOS NES-TE SETOR, CONF.NF.Nº 000242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVAÇAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 30/05/2003 | 700.00 | 00075576090420 | JOSE BELMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAL VIRGEM PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFA.Nº 452340 ANEXA. | 00192003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 30/05/2003 | 600.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEVA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 30/05/2003 | 22.52 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO COLABORADOR DO PEVA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 30/05/2003 | 2200.00 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA,REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | GRATIF. POR PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 30/05/2003 | 1436.76 | 99999999999999 | DEISE COSTA DE GOIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 30/05/2003 | 300.00 | 00063623935700 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA, DURANTE ESTAGIO NO LABO-RATORIO SANTA CLARA EM SERRA BRANCA-PB, CONF.NFSA.Nº 1117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 30/05/2003 | 140.00 | 00060585269734 | JOSE MENESES PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DO FIAT DO PSF E DAS AMBULAN-CIAS LOTADAS NESTE SETOR, CONF.NFSA.Nº 1123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 30/05/2003 | 1274.22 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUIS. DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 30/05/2003 | 1702.00 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS PARA O AMBULATORIO DO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDAO, DESTA CIDADECONF.NF.Nº 000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 30/05/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AFAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0007595 | 30/05/2003 | 5328.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 000239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 30/05/2003 | 238.28 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 30/05/2003 | 100.00 | 00004100405413 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM SOM PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 1090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 30/05/2003 | 1.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERAÇAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 30/05/2003 | 1300.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.Nº 003095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0007684 | 30/05/2003 | 1351.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 007379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 30/05/2003 | 225.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O FIAT DO PSF, LOTADO NESTESETOR, CONF.NF.Nº 002847 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 30/05/2003 | 33.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA IPANEMA LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFS.Nº 000428ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0007633 | 31/05/2003 | 2433.20 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 003245 E 003246 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0007641 | 31/05/2003 | 5831.26 | 02421514000146 | LAB FARMA COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 000371 A 000373 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 02/06/2003 | 420.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PÇ. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇA PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NES-TE SETOR, CONF.NF.Nº 014150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 02/06/2003 | 245.00 | 00070822476487 | MIGUEL SEVERINO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO E IMPLANTAÇAO DE DIVISORIA NO POSTO DESAUDE PARA INSTALAÇAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CONSTRUÇAO DE UM MOVEL PARA O REFERIDO LABORATORIO, CONF.NFSA.Nº 1127 ANEXA | 00372003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 02/06/2003 | 11.98 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ADISPOSIÇAO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 03/06/2003 | 160.00 | 00003310615464 | ELIZANGELA SANTINA NEVES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A DIRETORA DA CRECHE SAO PEDRO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 03/06/2003 | 160.00 | 00002892411467 | JANICLEIDE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A PROFESSORA DE EDUCAÇAO INFANTIL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REU- NIAO COM O MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 03/06/2003 | 260.00 | 00036159204491 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 03/06/2003 | 5.02 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOAO ANTONIO DE SOUZA, NO ST.PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 03/06/2003 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.Nº 0858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0007927 | 03/06/2003 | 1006.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 007432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 03/06/2003 | 260.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 03/06/2003 | 280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A AMBULANCIA FIORINO LOTADANESTE SETOR, CONF.NF.Nº 021144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 04/06/2003 | 1.80 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 04/06/2003 | 280.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INS- CRIÇOES NO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM FORMA- ÇAO DO EDUCADOR, DE PROFISSIONAIS DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 05/06/2003 | 8.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 05/06/2003 | 360.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 06/06/2003 | 20.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO ALTERNADOR DO VEI-CULO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.Nº 0684 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 06/06/2003 | 166.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.Nº 001002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0008052 | 06/06/2003 | 1550.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 1464 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0008044 | 06/06/2003 | 1050.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 1463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0008079 | 06/06/2003 | 4150.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 1466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0008087 | 06/06/2003 | 2981.97 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 1467 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0008095 | 06/06/2003 | 1404.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 1468 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0008061 | 06/06/2003 | 1801.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 1465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 06/06/2003 | 2478.40 | 01207041000116 | ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 000796 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/REC DE ESTRADAS VICINAIS E CONST. DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 09/06/2003 | 260.00 | 00008024436728 | JOSE PEDRO BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E COMPACTAÇAO EM CAS-CALHO NO LEITO DO RIO PARAIBA, QUE LIGA AS COMUNIDADES DE PONTA DE SERRA E PASSAGEM DE CI-MA, CONF.NFSA.Nº 1130 ANEXA. | 00382003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 10/06/2003 | 530.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PÇ. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 014195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | CONST. REC. DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0008257 | 10/06/2003 | 10000.00 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE 500m DE CALÇAMENTO NA R. PROJETADA, NESTA CIDADE, CONF.NFS.Nº 000008 ANEXA. | 00302003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 10/06/2003 | 1000.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE QUATRO CATAVENTOS DAS COMUNIDADES DECURRALINHO, RIACHO DO BOI, RESENDE E SALINAS,DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 1132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 10/06/2003 | 80.00 | 00044815085404 | LUZIA LUZINETE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CAÇAO DE UM IMOVEL PARA A ACOMODAÇAO DA EQUI-PE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 10/06/2003 | 350.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. CURRALI-NHO PARA SERRA BRANCA-PB, CONF.NFSA.Nº 1133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0008222 | 10/06/2003 | 1479.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 007431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 10/06/2003 | 280.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 10/06/2003 | 807.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E REC. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012003 | 0008231 | 10/06/2003 | 12000.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DA ESCO-LA MUNICIPAL NESTA CIDADE, CONF.NFS.Nº 00255 ANEXA. | 00362003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 10/06/2003 | 260.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DA UNIDADE MOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM EVENTOS PUBLICOS NESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.Nº 1136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 10/06/2003 | 820.00 | 00064524140468 | JURANDIR MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA UNIVERSO DO FORRO DURANTE AS FESTIVIDADES DE COROA-ÇAO DE NOSSA SENHORA, NA SEDE DESTE MUNICIPIOCONF.NFSA.Nº 1134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 10/06/2003 | 300.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS TERMINAIS DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.Nº 1135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 10/06/2003 | 312.72 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 014172 A 014178 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 10/06/2003 | 600.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 003109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 11/06/2003 | 2300.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS.Nº 000649 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 12/06/2003 | 140.00 | 41212127000151 | ESCREV-EQUIP. E MAQ. P/ESCRIT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE DOIS DUPLICADORES A ALCOOL LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 0666 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 12/06/2003 | 329.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 12/06/2003 | 1250.00 | 00002332078487 | MANOEL CORREIA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NAS COMUNIDADES DE: SALI-NAS, CAMPOS, JACQUES, PASSAGEM, LAGOA DOS SE-VEROS, PEDRA D'AGUA E CAPOTE, NESTE MUNICIPIOCONF.NFSA.Nº 1137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 12/06/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AFAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONF. EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 12/06/2003 | 641.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AFAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS LOTADOS NES-TA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 12/06/2003 | 1464.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 000262 A 000265 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 12/06/2003 | 165.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PÇ. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 014218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 12/06/2003 | 380.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR DE ESTEIRA E NA MAQUINA PATROL, LOTADOS NESTE SE- TOR, CONF.NFSA.Nº 1138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 12/06/2003 | 141.00 | 12921391000166 | LIPEÇAS LIRA AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 007151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 13/06/2003 | 700.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA BOMBA DO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFS.Nº 4128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 16/06/2003 | 320.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INS- CRIÇOES DA SECRETARIA E SUB-SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO SOBRE O PENSAR EDUCAÇAO E EDUCAÇAO SEXUAL EM FLORIANOPOLIS-SC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENS. SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. C/EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0008401 | 16/06/2003 | 1372.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 KITS DO ALUNO PARA O PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.Nº 007454 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 18/06/2003 | 152.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DESTA SECRETARIACONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 18/06/2003 | 351.80 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PREFEITO E EQUIPE DE ASSESSORAMENTO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDEA SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 009587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 18/06/2003 | 596.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 18/06/2003 | 833.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DESTA PREFEITURACONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 20/06/2003 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 0869 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | IMPRESSAO DE LIVROS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 20/06/2003 | 2500.00 | 00600107000170 | JOSE ROBERTO DE SOUSA APOLINARIO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA IM-PRESSAO DE 500 LIVROS SOBRE O TITULO "POEMAS DO CARIRI" DE AUTORIA DE PAULO LOPO, CONF.NFSNº 2636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 20/06/2003 | 370.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO E FITA PARA AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 001316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 20/06/2003 | 265.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO E FITA PARA AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 001344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 20/06/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AFAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 20/06/2003 | 648.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA AS AMBULANCIAS LOTADAS NES-TE SETOR, CONF.NF.Nº 014169 A 014171, 014175 E 014183 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 20/06/2003 | 299.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 23/06/2003 | 0.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 23/06/2003 | 4.50 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 25/06/2003 | 720.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, VALOR DEBITADO NO ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 25/06/2003 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, HOME-PA-GE DAS CONTAS PUBLICAS, CONF.NFS.Nº 006200 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 26/06/2003 | 180.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 26/06/2003 | 233.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 27/06/2003 | 17.80 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 30/06/2003 | 450.00 | 99999999999999 | VITAL MAIA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SUB-SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 30/06/2003 | 3523.20 | 99999999999999 | ANA PAULA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 30/06/2003 | 67.56 | 99999999999999 | ELOISA BRITO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 30/06/2003 | 665.00 | 00086366440468 | GIVALDO VAMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CAÇAO DE UM VEICULO CARAVAN PARA PRESTAR SER-VIÇOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 1147 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0008982 | 30/06/2003 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF.NFS.Nº 000166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 30/06/2003 | 300.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS TERMI- NAIS DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF.NFSA.Nº 1143 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 30/06/2003 | 253.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 30/06/2003 | 4.50 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0009130 | 30/06/2003 | 4146.96 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 000247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 30/06/2003 | 1422.00 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 1150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 30/06/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 30/06/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO A VICE-PREFEITA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANE-XO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 30/06/2003 | 536.40 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO ASSESSOR JURIDICO, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 30/06/2003 | 2880.80 | 99999999999999 | ADRIANA SOUSA DO N. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 30/06/2003 | 146.38 | 99999999999999 | ADRIANA SOUSA DO N. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0008974 | 30/06/2003 | 2000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF.NFSA.Nº1146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0009148 | 30/06/2003 | 2120.10 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O PALIO LOTADO NESTE GABINETE, CONF.NF.Nº 000248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 30/06/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.Nº 000029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 30/06/2003 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE FINANÇAS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 30/06/2003 | 2074.80 | 99999999999999 | EDUARDO NEVES FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 30/06/2003 | 11.26 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JU- NHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 30/06/2003 | 222.01 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE A FOPAG DO MES DEJUNHO/03, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0008940 | 30/06/2003 | 3700.00 | 00021910839434 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. NFSA.Nº 1149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 30/06/2003 | 400.00 | 00018191150468 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E ESCARCELAMENTO DAS DESPESAS DO MES DE JUNHO/03 DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 30/06/2003 | 13082.33 | 99999999999999 | MARIA GILVANIA P. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 30/06/2003 | 281.50 | 99999999999999 | MARIA GILVANIA P. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 30/06/2003 | 7778.00 | 99999999999999 | ANTONIA SEBASTIANA A. VIRGINIO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 30/06/2003 | 450.40 | 99999999999999 | LAURINDA AMORIM DA S. LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 30/06/2003 | 715.20 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 30/06/2003 | 7342.90 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA V. DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 30/06/2003 | 281.50 | 99999999999999 | ODAIR DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 30/06/2003 | 320.00 | 00060133090434 | MARIA SIELLY NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO PROGRAMA PARAMETRO EMAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 30/06/2003 | 598.50 | 00069531757453 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA A CRE-CHE SAO PEDRO, DESTA CIDADE, CONF.NFA.Nº 399770 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0009113 | 30/06/2003 | 843.60 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A KOMBI LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 30/06/2003 | 300.00 | 00037974742453 | MARCONI JOSE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE DOIS KITS PIROTECNICOS PARA A QUER-MESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE AS FES-TIVIDADES DE SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, CONFNFSA.Nº 1151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 30/06/2003 | 2053.60 | 99999999999999 | ANSELMO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 30/06/2003 | 22.52 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEIÇAO FARIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JU- NHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 30/06/2003 | 715.20 | 99999999999999 | ROSANA DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JU- NHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 30/06/2003 | 1122.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEIÇAO OLIVEIRA MELO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 30/06/2003 | 22.52 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEIÇAO OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JU- NHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 30/06/2003 | 206.39 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 30/06/2003 | 1.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESON A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 30/06/2003 | 1650.00 | 99999999999999 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNING | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 30/06/2003 | 1311.20 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 30/06/2003 | 1650.00 | 99999999999999 | FLAVIA DE SOUSA BATISTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 30/06/2003 | 5700.00 | 99999999999999 | HUMBERTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 30/06/2003 | 800.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO BIOQUIMICO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 30/06/2003 | 7098.40 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 30/06/2003 | 90.08 | 99999999999999 | JOSE WELLIGTON BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 30/06/2003 | 280.00 | 00060672579715 | MOISES SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZER EXA-MES LABORATORIAIS PELO CISCO, NAS CIDADES DE MONTEIRO E SUME, CONF.NFSA.Nº 1148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 30/06/2003 | 80.00 | 00044815085404 | LUZIA LUZINETE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ACOMODAÇAO DA E- QUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 30/06/2003 | 160.00 | 00060585269734 | JOSE MENESES PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 1145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 30/06/2003 | 440.00 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-RENÇA SALARIAL DO MES DE MAIO/03 AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 30/06/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AFAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0009121 | 30/06/2003 | 5676.54 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 000246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | GRATIF. POR PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 30/06/2003 | 1436.76 | 99999999999999 | DEISE COSTA DE GOIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 30/06/2003 | 6593.60 | 99999999999999 | ARETUZA CASSIMIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 30/06/2003 | 168.90 | 99999999999999 | ARETUZA CASSIMIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 30/06/2003 | 160.00 | 00060585269734 | JOSE MENESES PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DA MAQUINA PATROL E DO TRATORQUE TRANSPORTA O LIXO, CONF.NFSA.Nº 1144 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0009024 | 30/06/2003 | 1149.12 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, CONF.NF.Nº 000244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0009156 | 30/06/2003 | 7326.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E O TRATOR DE ESTEIRA LOTADOS NESTE SE- TOR, CONF.NF.Nº 000243 E 000249 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 01/07/2003 | 4.57 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE ADIANTAMENTO DE CHEQUE DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 01/07/2003 | 120.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RECEBER O LOTE DO CARTAO NA-CIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 01/07/2003 | 4.91 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE ADIANTAMENTO DE CHEQUE DA CONTA DO MDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 01/07/2003 | 13.60 | 41213299000140 | COPY-SYSTEM COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITU-RA, CONF.NFS.Nº 2555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 01/07/2003 | 27.60 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 01/07/2003 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 02/07/2003 | 202.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 002887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 02/07/2003 | 1700.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE BANDEIROLAS E BALOES PARA A ORNAMENTAÇAO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE A FESTA DE PADROEIRO, CONF.NFSA.Nº 1155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 02/07/2003 | 730.00 | 00046113193420 | NATANAEL CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLACHAS PARA A CRECHE S.PEDRO E A ESCOLA JOSE JORGE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFA.Nº 452385 E 399775 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 02/07/2003 | 120.00 | 41212754000192 | MOACIR ROCHA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE TRES FAIXAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 1156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 02/07/2003 | 160.00 | 00037974742453 | MARCONI JOSE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE DUAS GIRANDOLAS PARA A QUERMESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE AS FESTIVIDA-DES DO PADROEIRO DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 1154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 03/07/2003 | 13.50 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 03/07/2003 | 160.00 | 00053742770497 | DAMIAO BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇAO MUSICAL DAS QUA- DRILHAS JUNINAS, REALIZADAS NOS DIAS 17,20 E 25 DE JUNHO CONF. NFSA Nº 1157 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 03/07/2003 | 500.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUIÇAO DESTINADO AO CONSORCIO ENTRE AS PREFEITURAS, CONF. EXTRATO DE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 03/07/2003 | 1800.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BOMBA D'AGUA PARA O DESSALINIZADORDO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.Nº 001347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 03/07/2003 | 260.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NO MONOBLOCO E NO ASSOALHO DA AMBULANCIA IPANEMA LOTADA NESTE SETOR, CONFORME NFSA.Nº 1159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 03/07/2003 | 140.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE SUME E SERRA BRANCA CONF. NFSA Nº 1158 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 04/07/2003 | 720.00 | 00003435544457 | GLAUBER ROCHA DE OLIVEIRA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICO-MU-SICAL GO GRUPO MPB4, DURANTE A REALIZAÇAO DAQUERMESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFSA Nº 1160 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 07/07/2003 | 760.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO ATRAVES DA UNIDADE MOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICI-PIO, CONF. NFSA Nº 1161 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 08/07/2003 | 15.65 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COR- RESPONDENCIAS ENVIADAS DESTA PREFEITURA, CON-FORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 09/07/2003 | 230.00 | 00622097000174 | A.C. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SIÇAO DE 02 PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000513 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 10/07/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CON- SORCIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 10/07/2003 | 348.40 | 01115905000170 | COMANDO DIST.DE MAT.DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISIÇAO DE TUBOS DE PVC DESTINADOS A RECUPERAÇAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 004681 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 10/07/2003 | 546.34 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM, CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 10/07/2003 | 306.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E RECUPERAÇAO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DA MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 0695 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 10/07/2003 | 890.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA EFE-TUADO NA ABERTURA DA CAIXA DIFERENCIAL, MANU-TENÇAO DA BOMBA DE DIREÇAO, SUBSTITUIÇAO DO RETENTOR DO COMANDO DA LAMINA E MANUTENÇAO DACAIXA DE MARCHA DA MAQUINA PATROL DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NFSA Nº 1169 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 10/07/2003 | 8.80 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 10/07/2003 | 410.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A EQUIPE DE ASSESSORAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFVC Nº 009638 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 10/07/2003 | 1000.00 | 00063623935700 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS DESPESAS DE REFEIÇOES DESTINADAS A EQUIPE DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO DE DUAS IDAS AO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSLIGADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. NFSA Nº 1168 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 10/07/2003 | 165.00 | 00000856942405 | MIGUEL ARCANJO CUMARU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO TRANSPORTE DA BANDA DE MUSICA DA CIDADEDE BARRA DE SAO MIGUEL PARA ESTA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO PE-DRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA Nº 1167 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 10/07/2003 | 20.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SIÇAO DE PEÇAS E SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO PALIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS Nº 0694 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 10/07/2003 | 576.00 | 00030317525468 | MIGUEL VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO E S/OSSO,DESTINADAS A MANUTENÇAO ALIMENTICIA DAS CRIANÇASDA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONF. NFA Nº 399735 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 10/07/2003 | 120.00 | 00001948088401 | RAQUEL ESCOLASTICA NETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE 03 TORTAS DOCES E 500 SALGADOSDESTINADOS AO COQUITEL DE LANÇAMENTO DO LIVROPOEMAS DO CARIRI, OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 10/07/2003 | 1380.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUI-SIÇAO DE 12 TENDAS DELTA 3x3, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 007309 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0009547 | 10/07/2003 | 1000.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL RESIDENTES EM LUIZ GOMES, MACACOS, -BOQUEIRAO, LAGOA DOS CHAGAS, CABEÇA DO CAVALOE SALINAS PARA A ESCOLA JOAO JOSE DE ALCANTA-RA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO,CONF. NFSA Nº 1166 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0009555 | 10/07/2003 | 1050.00 | 00082059934400 | JOSINALDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM BOI POMBO, FALCAO, PEDRA CASCUDA E MOREIRA, PARA A ESCO-LA JOAO JOSE DE ALCANTARA NOS MESE DE ABRIL EMAIO DO CORRENTE ANO, CONF. NFSA Nº 1165 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0009563 | 10/07/2003 | 1050.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL RESIDENTES EM MONTE ALEGRE, FRADES EBARRIGUDAS DOS QUEIROZ, PARA A ESCOLA JOAO JOSE DE ALCANTARA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003, CONF. NFSA Nº 1164 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0009571 | 10/07/2003 | 1500.00 | 00007761821453 | JOSE MARCOLINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL RESIDENTES EM CURIMATAES, ANGIQUINHOPARA A ESCOLA JOAO JOSE DE ALCANTARA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003, CONFORME NFSA Nº 1163 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0009580 | 10/07/2003 | 1200.00 | 00002944535471 | JOSE JOARLAN COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA JOAO JOSE DE ALCANTARA,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003, CONF.NFSA Nº 1162 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 10/07/2003 | 920.00 | 41212127000151 | ESCREV-EQUIP. E MAQ. P/ESCRIT. LTDA | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM MAQUINAS MANU-AL E MIMIOGRAFO E LIMPEZA DA IMPRESSORA, CON-FORME NFS Nº 0671 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 11/07/2003 | 2300.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 13ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO CURSO DE PEGAGOGIA, PARA OS PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL CONF. NFS Nº000697 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 11/07/2003 | 600.00 | 00076748910463 | FLAVIO ROGERIO PINTO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA MUSICAL SAO MIGUEL NOS DIAS 03/04 e 05 DESTE MES EM CURSO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DO PA-DROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA Nº 1171 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 11/07/2003 | 1200.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇAO ARTISTICA E MU-SICAL EM PRAÇA PUBLICA COM A BANDA DE FORRO GENTE BOA DA CIDADE DE CAMALAU, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO PEDRO NO DIA 04DE JULHO DE 2003, CONF. NFSA Nº 1170 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0009610 | 11/07/2003 | 1000.00 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFº 002314 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 14/07/2003 | 231.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SEGUROS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTAMUNICIPIO, CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 15/07/2003 | 260.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVIÇOS DE TRANSPORTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE DOENTES DA COMUNIDADE DE SALGADINHO E CURRALINHO PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA E SEDE DESTE MUNICIPIO, NFSA Nº 1172 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 15/07/2003 | 8.60 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS COR-RESPONDENCIAS ENVIADAS POR ESTA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 16/07/2003 | 180.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO PELO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE EDILIDADEJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 17/07/2003 | 4.90 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CON-FORME COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 17/07/2003 | 720.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003,CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 17/07/2003 | 22.52 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SALARIO FAMILIA COMPETENCIA 06/2003, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 17/07/2003 | 2640.00 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2003, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 17/07/2003 | 644.86 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE AGUA, CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 17/07/2003 | 197.41 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A FAVOR DO PASEP DOS FUNCIONARIOS, CONF. DARF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 18/07/2003 | 416.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 18/07/2003 | 1200.00 | 02453920000190 | MM COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE UM PINHAO CENTRAL DA CAIXA DE MARCHA DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000194 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 18/07/2003 | 596.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGU-RO DOS VEICULOS DA PREFEITURA, CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 18/07/2003 | 246.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUI-SIÇAO DE 02 PNEUS, 01 PITO E 01 PARAFUSO DES-TINADOS AO VEICULO PALIO DO GABINETE DO PRE- FEITO, CONF. NFs.Nºs. 022041 E 022042 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 21/07/2003 | 180.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO PARA JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇAO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0009814 | 21/07/2003 | 1228.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTESNA NF Nº 007501, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 21/07/2003 | 15.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 22/07/2003 | 255.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BPAE PAB EM MEIO MAGNETICO E MANUTENÇAO BASICA EM DOIS MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECI-BO Nº 0102 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0009865 | 22/07/2003 | 1400.00 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. NF Nº 002324 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 22/07/2003 | 27.60 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 22/07/2003 | 1083.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 22/07/2003 | 265.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA DESTA PREFEITURA CONF. FATURA ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 23/07/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SUBSIDIOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE2003, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 23/07/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A FAVOR DOS CISCO, CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 23/07/2003 | 43.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CON- SERTO DE UMA FURADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONF. NFS Nº 071353 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 24/07/2003 | 10.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE 01 CARIMBO DE ASSINATURA, CONF. RE-CIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 25/07/2003 | 32.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO EN-VIO DE SEDEX, CARTA COMERCIAL E SELO LUNAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 28/07/2003 | 20.00 | 00045325260430 | PEDRO ROGERIO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 28/07/2003 | 10.40 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CARTACOMERCIAL ENVIADA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 28/07/2003 | 653.50 | 00069531757453 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA A CRECHE E ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFA Nºs. 399749 399750 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 30/07/2003 | 5727.90 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA MARCOS DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(10%) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CON- FORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 30/07/2003 | 168.90 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA MARCOS DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO 10% RELETIVO AO MES DE JULHO DE 2003CONF. CONTRA-CHQUES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 30/07/2003 | 8522.00 | 99999999999999 | LUISA MARIA DA SILVA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 30/07/2003 | 551.74 | 99999999999999 | MARIA JOSE DA SILVA NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 30/07/2003 | 715.20 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 30/07/2003 | 12225.13 | 99999999999999 | JANICLEIDE SOUSA MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 30/07/2003 | 202.68 | 99999999999999 | MARIA JOSEFA DA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 30/07/2003 | 560.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.Nº 002795 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 30/07/2003 | 320.00 | 00060133090434 | MARIA SIELLY NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO PROGRAMA PARAME-TROS EM AÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 30/07/2003 | 120.00 | 00064353770497 | MANOEL MAURICIO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRO-JETO LOGOS II, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO EJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 30/07/2003 | 2369.93 | 99999999999999 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 30/07/2003 | 6.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NO ENVIODE CARTA COMERCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 30/07/2003 | 174.11 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE ENVIO DE CARTAS, SEDEX E OUTROS DOCUMENTOSCONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 30/07/2003 | 3543.20 | 99999999999999 | ANA PAULA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 30/07/2003 | 67.56 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 30/07/2003 | 450.00 | 99999999999999 | VITAL MAIA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SUB-SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 30/07/2003 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JU- LHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0010294 | 30/07/2003 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, CONF.NFS.Nº 000170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 30/07/2003 | 253.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 30/07/2003 | 665.00 | 00086366440468 | GIVALDO VAMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCAÇAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE ADMINISTRAÇAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2003, CONF. NFSA Nº 1178 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 30/07/2003 | 300.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTOS NOSCOMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONFORME NFSA Nº 1184 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 30/07/2003 | 536.40 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO ASSESSOR JURIDICO, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 30/07/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS A VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JU- LHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 30/07/2003 | 3418.13 | 99999999999999 | JOAO PAULO FLORENCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 30/07/2003 | 135.12 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES A. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0010391 | 30/07/2003 | 2000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS ADVOGATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003, CONFORME NFSA Nº 1182 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 30/07/2003 | 220.52 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOPAG DESTE MUNICI- PIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 30/07/2003 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE FINANÇAS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 30/07/2003 | 536.40 | 99999999999999 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 30/07/2003 | 1705.73 | 99999999999999 | EDUARDO NEVES FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 30/07/2003 | 11.26 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 30/07/2003 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANU-TENÇAO E ATUALIZAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DEPAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E ATUALIZAÇAO DA HOME-PAGE CONTASPUBLICAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003, CONF. NFS Nº 006372 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0010405 | 30/07/2003 | 3700.00 | 00021910839434 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003, CONF. NFSA Nº 1183 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 30/07/2003 | 400.00 | 00018191150468 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E ESCARCELAMENTO DAS DESPESAS DESTA PREFEITURA, CONF. NFSA Nº 1181 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 30/07/2003 | 6229.60 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 30/07/2003 | 168.90 | 99999999999999 | ARETUZA CASSIMIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 30/07/2003 | 715.20 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003, CONF.CONTA-CHEQUE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 30/07/2003 | 1650.00 | 99999999999999 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNING | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF, DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003, CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 30/07/2003 | 5700.00 | 99999999999999 | HUMBERTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 30/07/2003 | 8386.40 | 99999999999999 | JOSE DE ANCHIETA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 30/07/2003 | 90.08 | 99999999999999 | DEISE COSTA DE GOIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 30/07/2003 | 1650.00 | 99999999999999 | FLAVIA DE SOUSA BATISTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 30/07/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CISCOCONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 30/07/2003 | 480.00 | 00060672579715 | MOISES SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE MONTEIRO E SUME, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 30/07/2003 | 350.00 | 00042612020420 | JOSE ADEMANCIO PINTO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DOENTES DAS COMUNIDADES DE JAQUES, SITIO NOVO, POÇO DO ANGICO E LUIS GOMES, PARA A SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF. NFSA Nº 1180 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 30/07/2003 | 715.20 | 99999999999999 | ROSANA DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JU- LHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 30/07/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | TERESA MARIA V. BRANDAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 30/07/2003 | 45.04 | 99999999999999 | TERESA MARIA V. BRANDAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 30/07/2003 | 138.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 31/07/2003 | 1.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO DO ICMS-DESON A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSIST. SOCIAL AS PESSOAS NAO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 31/07/2003 | 170.00 | 00073225967491 | JOSE ADELSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A DOAÇAO DE UMA PASSAGEM EM ONIBUS INTERESTADUAL, PARA SEU DESLOCAMENTO COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONF. DECLARAÇAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 31/07/2003 | 2640.00 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 31/07/2003 | 720.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS, REFERENTE AO MES DE JU- LHO DE 2003, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 31/07/2003 | 22.52 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE SALARIO FAMILIA DE UM FUNCIONARIO DESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003, CONF.FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | GRATIF. POR PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 31/07/2003 | 1436.81 | 99999999999999 | DEISE COSTA DE GOIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0010553 | 31/07/2003 | 580.90 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0010642 | 31/07/2003 | 5641.04 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0010511 | 31/07/2003 | 1078.20 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISIÇAO DE 755 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DA LIMPESA PUBLICA, CON-FORME NF Nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0010561 | 31/07/2003 | 1087.20 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 31/07/2003 | 13.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARAFUSOS, CONF.NF.Nº 035250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0010626 | 31/07/2003 | 7187.04 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E O TRATOR DE ESTEIRA LOTADOS NESTE SE- TOR, CONF.NF.Nº 000250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 31/07/2003 | 270.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MAQUINAPATROL E O TRATOR DE ESTEIRA LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 31/07/2003 | 3.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITU-RA, CONF.NFS.Nº 000202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 31/07/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003, CONF. NFS Nº 000080 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0010618 | 31/07/2003 | 2332.60 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 31/07/2003 | 13.20 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CAR- TAS ENVIADAS POR ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0010596 | 31/07/2003 | 1827.56 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS FIAT PREMIOSLOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0010600 | 31/07/2003 | 2268.40 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 31/07/2003 | 5.89 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA S/ADIANTAMENTO DE CHEQUE, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 31/07/2003 | 280.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INS- CRIÇOES NO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM FORMA- ÇAO DO EDUCADOR, DE PROFISSIONAIS DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFS.Nº 000700 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0010669 | 01/08/2003 | 740.00 | 00083263640453 | ANTONIO RONALDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NAS COMUNIDADES CABEÇA DO CAVALO, SALINAS, BOQUEIRAO, LAGOA DOS CHAGAS E LUIS GOMES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003, CONF. NFSA Nº 1187ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0010677 | 01/08/2003 | 1200.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES EM CACIMBAS, AZEITECURRALINHO, SALGADINHO E RIACHO DO BOI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003, CONF. NFSA Nº 1189ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0010685 | 01/08/2003 | 840.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM CURIMA-TAES I e II E ANGIQUINHO, DURANTE O MES DE A-BRI, DE 2003, CONF. NFSA Nº 1190 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0010693 | 01/08/2003 | 560.00 | 00082059934400 | JOSINALDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES EM BOI POMBO, FAL- CAO, PEDRA CASCUDA E MOREIRA, DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2003, CONF. NFSA Nº 1193 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0010707 | 01/08/2003 | 680.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES MA-TRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESI- DENTES NAS COMUNIDADES DE PERAVILHO E CAMPOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003, CONF. NFSA Nº 1191 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0010715 | 01/08/2003 | 840.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES MA-TRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO NAS CO-MUNIDADES DE CURIMATAES I e II E ANGIQUINHOS,PARA E.M.J.J.A. DO POVOADO DE BARREIRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2003, CONF. NFSA Nº 1185 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0010723 | 01/08/2003 | 1260.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES MA-TRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESI- DENTES NAS COMUNIDADES DE MOREIRAS, FRADES, BARRIGUDAS DOS QUEIROZ, BOI POMBO, ÉDRA CASCUDA E MACACOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003,CONF. NFSA Nº 1199 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0010731 | 01/08/2003 | 2040.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NAS COMU-NIDADES DE PASSAGEM DOS CALUNGAS, CORO E CA- CHOEIRINHA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003, CONF. NFSA Nºs. 1203 E 1204 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0010740 | 01/08/2003 | 1520.00 | 00079103103749 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NAS COMU-NIDADES DE PEDRA D'AGUA, QUIXABA E RESENDE,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003, CONF.NFSA Nºs. 1201 E 1202 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0010758 | 01/08/2003 | 680.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES MA-TRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESI- DENTES NAS COMUNIDADES DE PERAVILHO E CAMPOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2003, CONF. NFSA Nº 1192 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0010766 | 01/08/2003 | 560.00 | 00082059934400 | JOSINALDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES MA-TRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESI- DENTES NAS COMUNIDADES DE BOI POMBO, FALCAO, PEDRA CASCUDA E MOREIRA, PARA O POVOADO DE BARREIRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2003, CONF. NFSA Nº 1194 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0010774 | 01/08/2003 | 2400.00 | 00067361307787 | REGINALDO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NAS COMU-NIDADES DE CAMPO DO VELHO, PONTA DE SERRA, PASSAGEM DOS AMAROS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003, CONF. NFSA Nºs. 1205 e 1206 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0010782 | 01/08/2003 | 1120.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDASNTES DAREDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NAS COMU-NIDADES DE MONTE ALEGRA, FRADES E BARRIGUDA DOS QUEIROZ, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIODE 2003, CONF. NFSA Nºs. 1197 e 1198 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0010791 | 01/08/2003 | 740.00 | 00083263640453 | ANTONIO RONALDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NAS COMU-NIDADES DE CABEÇA DO CAVALO, SALINAS, BOQUEI-RAO, LAGOA DOS CHAGAS E LUIS GOMES, DURANTE OMES DE MAIO DE 2003, CONF. NFSA Nº 1188 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0010804 | 01/08/2003 | 1200.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES EN CACIM-BAS, AZEITE, CURRALINHO, SALGADINHO E RIACHO DO BOI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003, CONF. NFSA Nº 1186 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0010812 | 01/08/2003 | 1380.00 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE PONTA DE SERRA, PASSAGEM DOS AMAROS E LAGOA DOS SEVEROS, DURANTE OS MESES DE A- BRIL E MAIO DE 2003, CONF. NFSA Nºs. 1195 e 1196 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0010821 | 01/08/2003 | 1360.00 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NAS COMU-NIDADES DE PONTE DE SERRA, PASSAGEM DOS AMAROS E LAGOA DOS SEVEROS, DURANTE OS MESES DE A-BRIL E MAIO DE 2003, CONF. NFSA Nºs. 1195 e 1196 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 01/08/2003 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE VEICULAÇAO DE MIDIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL E DIVULGAÇAO DA CONVOCAÇAO PARA OSJOVENS FAZEREM O ALISTAMENTO MILITAR, CONFOR-ME NFS Nº 0882 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 01/08/2003 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE VEICULAÇAO DE M IDIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE JULHO DE 2003 NA DI- VULGAÇAO DA FESTA DO PADROEIRO, NO LANÇAMENTODO LOVRO POEMAS DO CARIRI E O LEILAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. NFS Nº 0896 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 04/08/2003 | 37.90 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A ENERGIA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2003, CONF. RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 04/08/2003 | 190.00 | 00060585269734 | JOSE MENESES PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA EFETUADOS NOS CONSERTOS DOS PNEUS DA MAQUINA MOTONIVELADORAPATROL E DO TRATOR QUE FAZ A COLETA DO LIXO NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA Nº 1207 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 04/08/2003 | 120.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PÇ. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MAQUINA PATROLLOTADA NESTE SETOR, CONF. NF Nº 014329 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 04/08/2003 | 150.00 | 00060585269734 | JOSE MENESES PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA EFETUADOS NOS CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS FIAT DO PSF E 03 AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA Nº 1208 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 04/08/2003 | 440.00 | 03899153000100 | ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A MATRICULA E PRIMEIRA MENSALIDADE DE 04 ALUNOS NO CURSO DE AUXILIAR/TECNICO DE ENFER-MAGEM PROMOVIDO POR ESTA INSTITUIÇAO DE ENSI-NO CONF. NFS Nº 00011 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 04/08/2003 | 80.00 | 00044815085404 | LUZIA LUZINETE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DESTINADO A ACOMODAÇAO DA EQUI-PE DO PSF RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 05/08/2003 | 550.00 | 41213299000140 | COPY-SYSTEM COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO NA MAQUINA COPIA-DORA RICOH MODELO 3713, CONFORME NFS Nº 2575 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 05/08/2003 | 480.00 | 00002398284450 | GEMA GALGANY CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS DE AUXILIO PRESTADOS NO CARTORIO ELEITORAL DA COMARCA DE SAO JOAO DO CARI-RI, CONF. CONVENIO CELEBRADO ENTRE O TRIBUNALREGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA E O MUNICIPIO DE CARAUBAS, NFSA Nº 1209 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 05/08/2003 | 120.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01 DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA QUEO MESMO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO SEBRAE EM CAMPINA GRANDE-PB, ABORDANDO OS TEMAS SANEAMENTO AMBIENTAL, ABASTECIMENTO D'AGUA E COLETA DE LIXO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 06/08/2003 | 900.00 | 02168719000161 | ROSANGELA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISIÇAO DE 07 URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, CONF. NFVC Nº 000039 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 07/08/2003 | 550.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PÇ. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE 02 LAMINAS RETA 3/4 x 13 FUROSPARA A MAQUINA PATROL DESTE SETOR, CONFORME NF Nº 014549 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E REC. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012003 | 0010952 | 07/08/2003 | 11000.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL EM CARAUBAS, CONF. NFS Nº 00256 ANEXA | 00362003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 08/08/2003 | 295.21 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 014467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 08/08/2003 | 289.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 009716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 08/08/2003 | 87.11 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 014468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 08/08/2003 | 841.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE PASEP NA 1ª COTA DO FPM CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 08/08/2003 | 2580.00 | 00064524140468 | JURANDIR MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 148/2003 E NFSA Nº 1211 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 08/08/2003 | 2700.00 | 00002332078487 | MANOEL CORREIA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA PARA AS CUMINIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA Nº 1210 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 08/08/2003 | 286.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA FIORINO LOTADANESTE SETOR, CONF.NF.Nº 014469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 08/08/2003 | 377.07 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA IPANEMA LOTADANESTE SETOR, CONF.NF.Nº 014466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0011045 | 09/08/2003 | 580.90 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 003363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 10/08/2003 | 292.00 | 02861104000116 | MEIRA VASCONCELOS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 11/08/2003 | 600.00 | 00023632798400 | GENIVAL DIONISIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITU-RA, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JULHO/03, CONFORME NFSA.Nº 1212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 11/08/2003 | 1200.00 | 41212127000151 | ESCREV-EQUIP. E MAQ. P/ESCRIT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE 80 CARTEIRAS ESCO-LARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE JORGE DA SILVA, JOAO ANTONIO, JOAQUIM GALDINO E MAJOR HIGINO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 0672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | CONST. REC. DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0011088 | 11/08/2003 | 11474.20 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª E ULTIMA PARCELA PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE 444,91m2 DE CALÇAMENTO E 257,6m DE MEIO- FIO NA R. PROJETADA, NESTA CIDADE, CONF.NFS. Nº 000009 ANEXA. | 00302003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 12/08/2003 | 55.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PÇ. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 014575 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 12/08/2003 | 550.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PÇ. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 014370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 12/08/2003 | 1600.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/03, CONF. NFSA.Nº 1219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 12/08/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AFAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN-TAL, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 12/08/2003 | 300.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS STS. CURRA-LINHO E SALGADINHO PARA A CIDADE DE SUME-PB, CONF.NFSA.Nº 1217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 12/08/2003 | 300.00 | 00001969638427 | JOSE ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFSA.Nº 1213ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 12/08/2003 | 500.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA UEPB PARA LECIONAREM NO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO NESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 1216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 12/08/2003 | 530.00 | 00046113193420 | NATANAEL CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLACHAS PARA A CRECHE S.PEDRO, DESTA CIDADE, CONF.NFA.Nº 452837 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 12/08/2003 | 514.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA DESTA PREFEITURA, CONF. FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 12/08/2003 | 648.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA DESTA PREFEITURA, CONF. FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 12/08/2003 | 90.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM TECLADO PARA O COMPUTADOR DESTA SE-CRETARIA, CONF.VALOR PARCIAL DA NF.Nº 001374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 12/08/2003 | 165.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O COMPUTADOR DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.Nº 001374 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUT DO DESTACAMENTO POLICIAL CONV. SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 12/08/2003 | 1200.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 1218 A-NEXA, DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 12/08/2003 | 6400.00 | 00008657270404 | JOSE PROCOPIO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTAÇAO DA BANDA MILENNIUM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NAS COMUNIDADES DE CAMPOS, PAS-SAGEM E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº1220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 12/08/2003 | 520.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO CARRO PIPA ENA AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NFSA.Nº 1214 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 12/08/2003 | 800.00 | 00023632798400 | GENIVAL DIONISIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE ABRIL AJULHO/03, CONF.NFSA.Nº 1215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 13/08/2003 | 310.00 | 01658740000182 | COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA LX-300 E RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, CONF.NFS.Nº 000465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 13/08/2003 | 150.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO KOM-BI LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.Nº 05416 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 13/08/2003 | 2300.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 14ª PARCELA PELA REALIZAÇAO DO CURSO DE PEDAGOGIAEM SERVIÇO NESTA CIDADE, CONF.NFS.Nº 000744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 13/08/2003 | 1183.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA DESTA SECRETARIA, CONF. FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 13/08/2003 | 650.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE MOTOR-BOMBA DOS DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº4177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0011304 | 13/08/2003 | 2497.10 | 02421514000146 | LAB FARMA COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 000401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0011321 | 14/08/2003 | 605.80 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEDI-CAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NF.Nº 003369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 14/08/2003 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIA- RIO OFICIAL DO ESTADO, CONF.NFS.Nº 062267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 15/08/2003 | 10.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE UM CARIMBO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 15/08/2003 | 240.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA DAS CARTEIRAS DA CRECHE SAOPEDRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 1223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 15/08/2003 | 100.00 | 00004623166457 | MARIA ELIZABETE AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFEC-ÇAO DE JALECOS PARA OS MEDICOS DO PSF E RECU-PERAÇAO DE LENÇOIS E FRONHAS DO POSTO DE SAU-DE DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 1221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 16/08/2003 | 1485.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVELAÇOES DE FILMES, ENCADERNA- ÇOES DE DOCUMENTOS, COPIAS XEROGRAFICAS E TRANSMISSAO DE FAX, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NFS.Nº 000558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 19/08/2003 | 4321.77 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 19/08/2003 | 899.02 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 20/08/2003 | 6397.60 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 20/08/2003 | 168.90 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 20/08/2003 | 715.20 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 20/08/2003 | 7826.40 | 99999999999999 | FRANCISCO CAVALCANTI BRAZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 20/08/2003 | 112.60 | 99999999999999 | JOSE FRANCONERO S. DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 20/08/2003 | 715.20 | 99999999999999 | ROSANA DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 20/08/2003 | 14.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 20/08/2003 | 388.56 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 20/08/2003 | 2010.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEIÇAO O. MELO E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 20/08/2003 | 22.52 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEIÇAO OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 20/08/2003 | 2041.60 | 99999999999999 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 20/08/2003 | 22.52 | 99999999999999 | MAIZA DA CONCEIÇAO F. DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 20/08/2003 | 552.15 | 99999999999999 | JOSE ALFREDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO ADMINISTRADOR ESCOLAR, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 20/08/2003 | 715.20 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 20/08/2003 | 5827.90 | 99999999999999 | MARIA SIELLY NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 20/08/2003 | 168.90 | 99999999999999 | ODAIR DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 20/08/2003 | 12331.53 | 99999999999999 | MARIA EDILEUZA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 20/08/2003 | 225.20 | 99999999999999 | JOSE JOSA DE LAGOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 20/08/2003 | 8243.78 | 99999999999999 | MARIA JOSE DA SILVA NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 20/08/2003 | 517.96 | 99999999999999 | MARIA JOSE DA SILVA NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 20/08/2003 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GERALCONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 20/08/2003 | 300.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTO DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.Nº 1222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 20/08/2003 | 4091.53 | 99999999999999 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 20/08/2003 | 67.56 | 99999999999999 | IVANEIDE CLEMENTE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 20/08/2003 | 2966.80 | 99999999999999 | PEDRO JOSINALDO F. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 20/08/2003 | 135.12 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES A. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 20/08/2003 | 219.03 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE A FOLHA DE PAGA- MENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 20/08/2003 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE FINANÇAS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 20/08/2003 | 536.40 | 99999999999999 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ASSESSORA ESPECIAL DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 20/08/2003 | 1326.40 | 99999999999999 | MARGARIDA LUCIA DA S. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 20/08/2003 | 11.26 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 21/08/2003 | 5.69 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE ADIANTAMENTO DE CHEQUE DA CONTA DO MDE DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 21/08/2003 | 269.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 22/08/2003 | 240.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA FIORINO LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFSA.Nº 1231ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 22/08/2003 | 1120.00 | 00000000000000 | VIRGINIO JOAO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA SUBURBANA NOS ARREDORES DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 22/08/2003 | 12.00 | 00045325260430 | PEDRO ROGERIO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFNFSA.Nº 1224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 25/08/2003 | 686.00 | 00069531757453 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A ME- RENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.Nº 452422 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 25/08/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AFAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 26/08/2003 | 130.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORPARCIAL DA NFS.Nº 003183 ANEXA, REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0011801 | 26/08/2003 | 1591.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 007555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0011797 | 26/08/2003 | 824.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 007554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 26/08/2003 | 420.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORPARCIAL DA NFS.Nº 003183 ANEXA, REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0011827 | 27/08/2003 | 3700.00 | 00021910839434 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF. NFSA.Nº 1232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0011851 | 27/08/2003 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINIS-TRATIVO A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 000172ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 27/08/2003 | 15.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE UM CARIMBO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENS. SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. C/EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 27/08/2003 | 383.50 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO DO ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA EM SUME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 27/08/2003 | 600.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PÇ. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 014654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 28/08/2003 | 23.50 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 28/08/2003 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 28/08/2003 | 100.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ASSESSORA ESPECIAL DESTA SECRETARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA LEVAR DOCUMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 29/08/2003 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTENÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF. NFS.Nº 006509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 29/08/2003 | 400.00 | 00018191150468 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E ESCARCELAMENTO DA DESPESA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03, CONF.NFSA.Nº 1245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 29/08/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS A VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 29/08/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 29/08/2003 | 536.40 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITU-RA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 29/08/2003 | 1000.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELA PARTICIPAÇAO DO MUNICIPIO DO CON-SORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI PARAIBANO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 29/08/2003 | 240.00 | 00002398284450 | GEMA GALGANY CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARTORIO ELEITORAL DA COMARCA DE SAO JOAO DO CARIRI-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF.NFSA.Nº 1235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0012106 | 29/08/2003 | 2000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF.NFSA.N1241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 29/08/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGAÇAO DE NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONFORME NFS.Nº 000098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 29/08/2003 | 400.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 29/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JOSILENE MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A CHEFE DE DIVISAO DESTA SECRETARIA,CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 29/08/2003 | 820.00 | 00063623935700 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, CONF. NFSA.Nº 1233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 29/08/2003 | 665.00 | 00086366440468 | GIVALDO VAMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CAÇAO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 1242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 29/08/2003 | 450.00 | 99999999999999 | VITAL MAIA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SUB-SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0012262 | 29/08/2003 | 1260.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE MOREIRAS, FRADES, BARRIGUDAS DOS QUEIROZ, BOIPOMBO, PEDRA CASCUDA E MACACOS PARA A E.E.E.FM. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, NESTA CIDADEDURANTE O MES DE MAIO/03, CONF.NFSA.Nº 1200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 29/08/2003 | 299.60 | 00000000000000 | EDVALDO VALDEREIS DO O E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ISS RETIDO NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 29/08/2003 | 70.00 | 41213299000140 | COPY-SYSTEM COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇAO DO SENSOR DE TONER DA COPIADORA RICOH MOD. 3713, LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFS.Nº 2588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 29/08/2003 | 320.00 | 00060133090434 | MARIA SIELLY NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DOENCONTRO DOS FORMADORES DO PROGRAMA PARAMETROEM AÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0012033 | 29/08/2003 | 1404.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 1511 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0012068 | 29/08/2003 | 600.00 | 00002944535471 | JOSE JOARLAN COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.M.E.I.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA NO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 1234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0012092 | 29/08/2003 | 750.00 | 00007761821453 | JOSE MARCOLINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CURIMATAES I E II E ANGIQUINHO PARA A E.M.E.FDA COMUNIDADE DE BARREIRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF.NFSA.Nº 1236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0012114 | 29/08/2003 | 525.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE MONTE ALEGRE, FRADES E BARRIGUDA DOS QUEIROZ PARA A E.M.E.F. DA COMUNIDADE DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF.NFSA.Nº 1237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0012122 | 29/08/2003 | 525.00 | 00082059934400 | JOSINALDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BOI POMBO, FALCAO, PEDRA CASCUDA E MOREIRA PARA A E.E.C.S.F.C. DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF.NFSA.Nº 1238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0012131 | 29/08/2003 | 500.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE LUIZ GOMES, MACACOS, BOQUEIRAO, LAGOA DOS CHAGAS, CABEÇA DO CAVALO E SALINAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF.NFSA.Nº 1239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E REC. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012003 | 0012165 | 29/08/2003 | 5250.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇAO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA ES-COLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 00257 ANEXA. | 00362003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 29/08/2003 | 960.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DAS ESCO- LAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.Nº 452857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 29/08/2003 | 500.00 | 03948983000180 | DESSALITO CONS.COM.DESSALINIZAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 000075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 29/08/2003 | 1650.00 | 99999999999999 | FLAVIA DE SOUSA BATISTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA DO PSF-PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 29/08/2003 | 1650.00 | 99999999999999 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNING | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA DO PSF-PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 29/08/2003 | 80.00 | 00044815085404 | LUZIA LUZINETE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A EQUIPE DO PSF- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 29/08/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AFAVOR DO CISCO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 29/08/2003 | 300.00 | 00060672579715 | MOISES SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO AMBULATORIAL ATRAVES DO CISCO NAS CIDADES DE MONTEIRO E SUME, CONF.NFSA.Nº 1240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 29/08/2003 | 1.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 29/08/2003 | 214.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 30/08/2003 | 2640.00 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | GRATIF. POR PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 30/08/2003 | 1436.76 | 99999999999999 | DEISE COSTA DE GOIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 30/08/2003 | 720.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 30/08/2003 | 22.52 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0012203 | 30/08/2003 | 1404.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF.Nº 1513 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENS. SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. C/EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0012211 | 30/08/2003 | 600.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOPROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 1512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0012394 | 01/09/2003 | 680.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PERAVILHO E CAMPOS PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JUNHO/03, CONF.NFSA.Nº 1246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0012408 | 01/09/2003 | 740.00 | 00083263640453 | ANTONIO RONALDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CABEÇA DE CAVALO, SALINAS, BOQUEIRAO, L. DOS CHAGAS E LUIZ GOMES PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE JUNHO/03, CONF.NFSA.Nº 1247 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0012416 | 01/09/2003 | 1260.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE MOREIRA, FRADES, BARRIGUDA DOS QUEIROZ, BOI POMBO, P. CASCUDA E MACACOS PARA A E.E.E.F.M.CEL SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF.NFSA.Nº 1248 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0012424 | 01/09/2003 | 1020.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CACHOEIRINHA E CORO PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE JUNHO/03, CONF.NFSA.Nº 1249 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0012432 | 01/09/2003 | 560.00 | 00082059934400 | JOSINALDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BOI POMBO, FALCAO, PEDRA CASCUDA E MOREIRA PARA A ESCOLA ESTADUAL DO POVOADO DE BARREIRAS,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF.NFSA.Nº 1250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0012441 | 01/09/2003 | 760.00 | 00079103103749 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PEDRA D'AGUA, QUIXABA E RESENDE PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF.NFSA.Nº 1251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0012459 | 01/09/2003 | 1200.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PASSAGEM, CACIMBAS, AZEITE, CURRALINHO, SALGADINHO E RIACHO DO BOI PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF. NFSA.Nº 1252 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0012467 | 01/09/2003 | 560.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE MONTE ALEGRE, FRADES E BARRIGUDA DOS QUEIROZ PARA A E.E.J.J. DE ALCANTARA NO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 1253ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0012475 | 01/09/2003 | 840.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CURIMATAES I E II E ANGIQUINHO PARA A E.M.J.JDE ALCANTARA NO POVOADO DE BARREIRAS, DURANTEO MES DE JUNHO/03, CONF.NFSA.Nº 1254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0012483 | 01/09/2003 | 680.00 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA, P. DOS AMAROS E L. DOS SEVE- ROS PARA A E.E.E.F.M. CEL SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF.NFSA.Nº 1255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0012491 | 01/09/2003 | 1200.00 | 00067361307787 | REGINALDO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CAMPO DO VELHO, PONTA DA SERRA, PASSAGEM DOS AMAROS PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE FCASTRO, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF.NFSA.Nº 1256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0012505 | 01/09/2003 | 525.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE MONTE ALEGRE, FRADES E BARRIGUDA DOS QUEIROZ PARA A E.M.E.I.F. J.J. DE ALCANTARA, NO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/03, CONF.NFSA.Nº 1257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0012513 | 01/09/2003 | 560.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE MONTE ALEGRE, FRADES E BARRIGUDA DOS QUEIROZ PARA A E.M.J.J. DE ALCANTARA NO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/03, CONF.NFSA.Nº 1258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0012521 | 01/09/2003 | 560.00 | 00082059934400 | JOSINALDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BOI POMBO, FALCAO, PEDRA CASCUDA E MOREIRA PARA A E.M.J.J. DE ALCANTARA NO POVOADO DE BAR-REIRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-LHO/03, CONF.NFSA.Nº 1259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0012530 | 01/09/2003 | 525.00 | 00082059934400 | JOSINALDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BOI POMBO, FALCAO, PEDRA CASCUDA E MOREIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE BARREIRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/03, CONF.NFSA.Nº 1260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0012548 | 01/09/2003 | 1200.00 | 00067361307787 | REGINALDO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CAMPO DO VELHO, PONTA DA SERRA, PASSAGEM DOS AMAROS PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE FCASTRO, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/03, CONF.NFSA.Nº 1261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0012556 | 01/09/2003 | 680.00 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA, P. DOS AMAROS E L. DOS SEVE- ROS PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/03, CONF.NFSA.Nº 1262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0012564 | 01/09/2003 | 840.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CURIMATAES I E II E ANGIQUINHO PARA A E.M.J.JDE ALCANTARA NO POVOADO DE BARREIRAS, DURANTEO MES DE JULHO/03, CONF.NFSA.Nº 1263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0012572 | 01/09/2003 | 1200.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PASSAGEM, CACIMBAS, AZEITE, CURRALINHO, SALGADINHO E RIACHO DO BOI PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE JULHO/03, CONF.NFSA.Nº 1264 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0012581 | 01/09/2003 | 760.00 | 00079103103749 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PEDRA D'AGUA, QUIXABA E RESENDE PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/03, CONF.NFSA.Nº 1265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0012599 | 01/09/2003 | 740.00 | 00083263640453 | ANTONIO RONALDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CABEÇA DO CAVALO, SALINAS, BOQUEIRAO, L. DOS CHAGAS E LUIZ GOMES PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE JULHO/03, CONF.NFSA.Nº 1266 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0012602 | 01/09/2003 | 1260.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE MOREIRA, FRADES, BARRIGUDA DOS QUEIROZ, BOI POMBO, P. CASCUDA E MACACOS PARA A E.E.E.F.M.CEL SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/03, CONF.NFSA.Nº 1267 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0012611 | 01/09/2003 | 1020.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PASSAGEM DOS CALUNGAS, CACHOEIRINHA E CORO PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO,DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/03, CONFNFSA.Nº 1268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0012629 | 01/09/2003 | 680.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PERAVILHO E CAMPOS PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JULHO/03, CONF.NFSA.Nº 1269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0012637 | 01/09/2003 | 1000.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE LUIZ GOMES, MACACOS, BOQUEIRAO, L. DOS CHAGASC. DE CAVALO E SALINAS PARA A E.M.A.F.S. NA COMUNIDADE DE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/03, CONF.NFSA. Nº 1270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0012645 | 01/09/2003 | 1200.00 | 00002944535471 | JOSE JOARLAN COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.M.E.I.F. J.J. DE ALCANTARA, NO POVOADO DE BARREIRAS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/03, CONF.NFSA.Nº 1271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0012653 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00007761821453 | JOSE MARCOLINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CURIMATAES I E II E ANGIQUINHO PARA A E.M.E.IF. J.J. DE ALCANTARA, NO POVOADO DE BARREIRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/03, CONF.NFSA.Nº 1272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0012327 | 01/09/2003 | 7743.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E O TRATOR DE ESTEIRA LOTADOS NESTE SE- TOR, CONF.NF.Nº 000257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0012335 | 01/09/2003 | 813.60 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA CO-LETA DO LIXO, CONF.NF.Nº 000258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 01/09/2003 | 170.00 | 00060585269734 | JOSE MENESES PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PNEUS DA MAQUINA PATROL LOTADA NESTESETOR, CONF.NFSA.Nº 1243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 01/09/2003 | 253.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0012319 | 01/09/2003 | 2379.68 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0012378 | 01/09/2003 | 1789.04 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 000262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 01/09/2003 | 500.00 | 00064524140468 | JURANDIR MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTAÇAO DA BANDA UNIVERSO DO FORRO DURAN-TE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA N.S. DOS DES-TERROS, NA COMUNIDADE DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O DIA 22 DE AGOSTO/03, CONF.NFSA.Nº 1273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0012301 | 01/09/2003 | 2144.28 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 01/09/2003 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULAÇAO DE MIDIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF.NFS.Nº 0908 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0012343 | 01/09/2003 | 5987.72 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS E O FIAT DO PSF, CONF.NF.Nº 000261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 01/09/2003 | 460.00 | 00003611757446 | ELIAS MANOEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CUPERAÇAO E SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS DOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES DE CURIMATAES, BARREIRAS,CACHOEIRINHA, CACIMBA DE DENTRO E ANGIQUINHO,DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 1274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 02/09/2003 | 530.00 | 00046113193420 | NATANAEL CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLACHAS PARA A CRECHE S.PEDRO E ESCOLA JOSE JORGE DA SILVA, DESTA CI-DADE, CONF.NFA.Nº 452858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/REC DE ESTRADAS VICINAIS E CONST. DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 03/09/2003 | 1500.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEF. DE CIMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFNº 000191 ANEXA. | 00412003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 03/09/2003 | 9.45 | 33066408081107 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE DEVOLUÇAO DE CHEQUE NA CONTA DO ICMSDESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 03/09/2003 | 80.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 03/09/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ELIZABETE CRISTINA SILVA BURIL DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- TENDIMENTO MEDICO DA MENOR JUCIKELEN FABIANA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 04/09/2003 | 92.50 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR 3CV MO-NOFASICO, CONF.NFS.Nº 000353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 04/09/2003 | 900.00 | 41212127000151 | ESCREV-EQUIP. E MAQ. P/ESCRIT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CUPERAÇAO DE 60 CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 0674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 04/09/2003 | 80.00 | 00060133090434 | MARIA SIELLY NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO PROGRAMA PARAMETROS EM AÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0012785 | 05/09/2003 | 723.60 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 1514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/REC DE ESTRADAS VICINAIS E CONST. DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0012751 | 05/09/2003 | 320.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERA- ÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 0867 ANEXA. | 00412003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 05/09/2003 | 595.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ICMS SOBRE A VENDA DOS VEICULOS: CAMIONETA S-10, KOMBI E FIAT PALIO, CONF. LEILAO Nº 0001/2003CONF. DAR Nº 865954, 865955 E 865953 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 05/09/2003 | 120.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICASOBRE O PROJETO DAS CASAS POPULARES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/REC DE ESTRADAS VICINAIS E CONST. DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 08/09/2003 | 300.00 | 00057049750468 | MAURICIO MIGUEL DAMIAO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O ST. PONTA DE SERRA A SEDE DESTE MUNICIPIO, COM PODAGEM DAS MARGENS LATERAIS E AFLORAMENTO DE ROCHAS E NIVELAMENTO DOTERRENO, CONF.NFSA.Nº 1275 ANEXA. | 00412003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/REC DE ESTRADAS VICINAIS E CONST. DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 08/09/2003 | 1500.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEF. DE CIMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE CARAUBASE COXIXOLA, CONF.NF.Nº 000190 ANEXA. | 00412003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0012831 | 09/09/2003 | 1000.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAOPUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 0677 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0012840 | 09/09/2003 | 2683.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAOPUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 0677 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 09/09/2003 | 257.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº009816 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 09/09/2003 | 9.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLUÇAO DE CHEQUE NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 10/09/2003 | 5.35 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 10/09/2003 | 13.35 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 10/09/2003 | 381.37 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 10/09/2003 | 40.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE UM CARTUCHO HP3420 PRETO, CONF.NFS.Nº 002636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | ELETRIFICAÇAO RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0012858 | 10/09/2003 | 4400.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇAO DA REDE ELETRICA NAS COMUNIDADES DE PONTA DE SERRA, PASSAGEM ESALGADINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 0038ANEXA. | 00422003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/REC DE ESTRADAS VICINAIS E CONST. DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 10/09/2003 | 833.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE MANILHAS NA DRENA-GEM DA AGUA NAS ESTRADAS QUE LIGA A SEDE DES-TE MUNICIPIO AOS MUNICIPIOS DE COXIXOLA E SANTA CRUZ, CONF.NFSA.Nº 1278 ANEXA. | 00412003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E REC. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012003 | 0012866 | 10/09/2003 | 20000.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 00258 A-NEXA. | 00362003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 10/09/2003 | 200.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO RE-PARO NO MOTOR DO VEICULO KOMBI LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 1279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 10/09/2003 | 601.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 10/09/2003 | 1600.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE MEDICA DO PSFDESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 1276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 10/09/2003 | 320.00 | 00022004998504 | LUIZ MANOEL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA INSTALAÇAO ELETRI-CA, MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DA AMBULAN-CIA IPANEMA LOTADA NESTE SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 1277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 11/09/2003 | 5700.00 | 99999999999999 | HUMBERTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 11/09/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FMS A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 11/09/2003 | 80.00 | 00060133090434 | MARIA SIELLY NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SUB-SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO PROGRAMA PARAMETROS EM AÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 15/09/2003 | 2300.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 15ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, CONF.NFS.Nº000810 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 15/09/2003 | 350.00 | 00010880321415 | NOELMARIO FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CAIXA DE MARCHA USADA PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 15/09/2003 | 658.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UMA BOMBA DO DESSALINIZADOR DO DIS- TRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSNº 000357 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 16/09/2003 | 793.12 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 16/09/2003 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ASSINAR O CONVENIO DOS CARROS-PIPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 16/09/2003 | 3680.08 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 17/09/2003 | 90.65 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUIS. DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 17/09/2003 | 1457.37 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM FOGAO E UM REFRIGERADOR PARA A CASADE APOIO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 000011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 18/09/2003 | 5.90 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 18/09/2003 | 248.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 001787 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 18/09/2003 | 76.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR D-4E LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 008182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 18/09/2003 | 80.00 | 00060133090434 | MARIA SIELLY NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SUB-SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO PROGRAMA PARAMETROS EM AÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 18/09/2003 | 620.50 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO KOMBI LOTADO NES-TE SETOR, DESTINADO A RECUPERAÇAO DO MESMO PARA O LEILAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NF.Nº 001785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 19/09/2003 | 10.70 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 19/09/2003 | 500.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNI-CIPAL DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 19/09/2003 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AL-TERAÇAO DO SISTEMA PARA EMISSAO DO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2004, CONF.NFS.Nº 000436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 19/09/2003 | 495.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 19/09/2003 | 0.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 22/09/2003 | 192.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 23/09/2003 | 400.00 | 00018191150468 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E ESCARCELAMENTO DAS DESPESAS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.Nº 1286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 23/09/2003 | 224.99 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 23/09/2003 | 536.40 | 99999999999999 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 23/09/2003 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIA DE FINANÇAS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 23/09/2003 | 1326.40 | 99999999999999 | MARGARIDA LUCIA DA S. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 23/09/2003 | 13.46 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 23/09/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 23/09/2003 | 2502.08 | 99999999999999 | JOAO PAULO FLORENCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 23/09/2003 | 161.52 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES A. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03, CONF. CONTRA- CEHQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 23/09/2003 | 665.00 | 00086366440468 | GIVALDO VAMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CAÇAO DE UM VEICULO CARAVAN PARA PRESTAR SER-VIÇOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 1285 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 23/09/2003 | 300.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DOS TERMINAIS DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.Nº 1284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 23/09/2003 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 23/09/2003 | 4155.20 | 99999999999999 | ANA PAULA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 23/09/2003 | 80.76 | 99999999999999 | IVANEIDE CLEMENTE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 23/09/2003 | 715.20 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 23/09/2003 | 5886.34 | 99999999999999 | MARIA SIELLY NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 23/09/2003 | 201.90 | 99999999999999 | MARIA LUCINEIDE N. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 23/09/2003 | 8290.00 | 99999999999999 | JOSEFA SEVERINA DOS S. HOSTIO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 23/09/2003 | 659.54 | 99999999999999 | JOSEFA SEVERINA DOS S. HOSTIO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 23/09/2003 | 12886.12 | 99999999999999 | ANDREA SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 23/09/2003 | 269.20 | 99999999999999 | ANDREA SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 23/09/2003 | 75.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PÇ. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 014807 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 23/09/2003 | 6237.60 | 99999999999999 | ARTUR CASIMIRO FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 23/09/2003 | 201.90 | 99999999999999 | JOSE JORGE SOBRINHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 23/09/2003 | 2041.60 | 99999999999999 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 23/09/2003 | 26.92 | 99999999999999 | MAIZA DA CONCEIÇAO F. DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 23/09/2003 | 266.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 23/09/2003 | 715.20 | 99999999999999 | ROSANA DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 23/09/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | TERESA MARIA V. BRANDAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 23/09/2003 | 53.84 | 99999999999999 | TERESA MARIA V. BRANDAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 23/09/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AFAVOR DO CISCO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 23/09/2003 | 80.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 23/09/2003 | 124.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 23/09/2003 | 350.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE FREIOS E SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA NAS AMBULANCIAS IPANEMA E SAVEIRO, LOTADAS NESTE SETOR, CONF.NFSA.Nº 1287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 23/09/2003 | 100.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DA BOMBA DO POÇO DA COMUNIDADE DE PONTADE SERRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 000360ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 23/09/2003 | 715.20 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 23/09/2003 | 2110.00 | 99999999999999 | FLAVIA DE SOUSA BATISTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 23/09/2003 | 10476.40 | 99999999999999 | POLIANA CRISTINA DE O. BENNING E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 23/09/2003 | 134.60 | 99999999999999 | JOSEFA ZENILDA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 24/09/2003 | 80.00 | 00060133090434 | MARIA SIELLY NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SUB-SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO PROGRAMA PARAMETROS EM AÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 24/09/2003 | 9.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE ADIANTAMENTO DE CHEQUE DA CONTA DO MDE DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 25/09/2003 | 800.00 | 00076390950420 | JOSE ENEAS ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA COBERTURA DO MODU-LO ESPORTIVO COM SUBSTITUIÇAO DE TODO O MADEIRAMENTO, CONF.NFSA.Nº 1288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0013617 | 26/09/2003 | 1500.00 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 003443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 29/09/2003 | 571.00 | 00069531757453 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE SAO PEDRO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.Nº 452921 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 29/09/2003 | 16.35 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 29/09/2003 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222002 | 0013641 | 29/09/2003 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DOS PROGRAMAS: FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS, CONF.NFS.Nº 006642 ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0013846 | 30/09/2003 | 3700.00 | 00021910839434 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03, CONFORME NFSA.Nº 1290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 30/09/2003 | 240.00 | 00002398284450 | GEMA GALGANY CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARTORIO ELEITORAL DA COMARCA DE SAO JOAO DO CARIRI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03, CONF. CONVENIO COM O TRIBUNALELEITORAL, CONF.NFSA.Nº 1296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0013757 | 30/09/2003 | 2000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03CONF.NFSA.Nº 1289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 30/09/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS A VICE-PREFEITA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 30/09/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 000128 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 30/09/2003 | 536.40 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITU-RA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 30/09/2003 | 2530.40 | 99999999999999 | JOAO PAULO FLORENCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 30/09/2003 | 30.15 | 12921391000166 | LIPEÇAS LIRA AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇA PARA O VEICULO LOTADO NESTE SETORCONF.NFS.Nº 007258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 30/09/2003 | 600.00 | 00063623935700 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A SERRA BRANCAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 30/09/2003 | 1107.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DA LINHA Nº 307-1155 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0013765 | 30/09/2003 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03, CONFORME NFS.Nº 000177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 30/09/2003 | 253.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENS. SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. C/EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 30/09/2003 | 770.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO COEJA E DA ALFA-BETIZAÇAO SOLIDARIA PARA CAPACITAÇOES E DO PESSOAL DA SECRETARIA PARA ENCONTROS, CONF. NFSA.Nº 1291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 30/09/2003 | 180.00 | 00058248900487 | JOSE JOSELIO COSTA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA DESTA SECRETARIAPARA CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DO 1º SEMINA-RIO DOS PCNs, CONF.NFSA.Nº 1292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 30/09/2003 | 360.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS, CONF.NF.Nº 002923 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/REC DE ESTRADAS VICINAIS E CONST. DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 30/09/2003 | 4281.00 | 99999999999999 | JOAO BOSCO RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DER/PB NACONSERVAÇAO DA ESTRADA PB 186 E ESTRADAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, CONF.CONVENIO Nº 027/2003 ENTRE PREFEITURA E DER. | 00412003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 30/09/2003 | 900.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA PATROL 12-E,LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFSA.Nº 1293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 30/09/2003 | 160.00 | 00060585269734 | JOSE MENESES PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PNEUS DA MAQUINA PATROL E DO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03, CONF.NFSA.Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 30/09/2003 | 360.00 | 03899153000100 | ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO MENSALIDADES DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA MATRICULADOS NO CURSO AUXILIAR/TECNICO DE ENFERMAGEM, CONF.NFS.Nº 00012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 30/09/2003 | 530.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUATRO PNEUS PARA A AMBULANCIA FIORINOLOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 023239 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 30/09/2003 | 80.00 | 00044815085404 | LUZIA LUZINETE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINADA A CASA DE A-POIO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 30/09/2003 | 2640.00 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | GRATIF. POR PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 30/09/2003 | 1574.28 | 99999999999999 | DEISE COSTA DE GOIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 30/09/2003 | 720.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PROGRAMA PEVA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 30/09/2003 | 22.52 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO COLABORADOR DO PEVA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 30/09/2003 | 150.00 | 00060585269734 | JOSE MENESES PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PNEUS DAS AMBULANCIAS E DO FIAT DO PSF, LOTADOS NESTE SETOR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03, CONF.NFSA.Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 30/09/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AFAVOR DO CISCO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 30/09/2003 | 267.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AFAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS LOTADOS NES-TA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 30/09/2003 | 156.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 30/09/2003 | 1.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERAÇAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0014061 | 01/10/2003 | 5724.50 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS E FIAT DO PSF, LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF. Nº 000268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/REC DE ESTRADAS VICINAIS E CONST. DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0013994 | 01/10/2003 | 6897.60 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS DO DER, DURANTE A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 000266 ANEXA | 00412003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/REC DE ESTRADAS VICINAIS E CONST. DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0014001 | 01/10/2003 | 321.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO PARA AS MAQUINAS DO DER, DURANTE A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DES-TE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 000270 ANEXA. | 00412003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0014010 | 01/10/2003 | 6480.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E O TRATOR DE ESTEIRA LOTADOS NESTE SE- TOR, CONF.NF.Nº 000264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0014044 | 01/10/2003 | 964.80 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE LIMPEZA LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000265 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 01/10/2003 | 611.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO KOMBI, CONF.NF.Nº001786 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 01/10/2003 | 80.00 | 00060133090434 | MARIA SIELLY NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SUB-SECRETARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FOR-MADORES DO PROGRAMA PARAMETROS EM AÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0015270 | 01/10/2003 | 525.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE MONTE ALEGRE, FRADES E BARRIGUDA DOS QUEIROZ PARA A E.M.E.I.F. J.J. DE ALCANTARA, NO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/03, CONF.NFSA.Nº 1257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0015288 | 01/10/2003 | 525.00 | 00082059934400 | JOSINALDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BOI POMBO, FALCAO, PEDRA CASCUDA E MOREIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE BARREIRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/03, CONF.NFSA.Nº 1260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0014028 | 01/10/2003 | 1754.80 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO A DISPOSIÇAO DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 000267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0014036 | 01/10/2003 | 2514.50 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 01/10/2003 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 0924 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 01/10/2003 | 392.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000152003 | 0014079 | 02/10/2003 | 280.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM FORMA- ÇAO DO EDUCADOR PROMOVIDO PELO CEDUC/FURNE, CONF.NFS.Nº 000837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 02/10/2003 | 100.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIATDO PSF, CONF.NFSA.Nº 1298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 03/10/2003 | 11.75 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 06/10/2003 | 5.35 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 06/10/2003 | 712.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DESTA SECRETARIACONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 07/10/2003 | 40.00 | 00004709382425 | ROSELANE RAQUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CHEFE DO SETOR DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICI-PAR DE UM TREINAMENTO DO SINAN WINDOWS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 07/10/2003 | 5.14 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 07/10/2003 | 300.00 | 00003336735491 | JOSE MATEUS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM PNEU 1300/240 USADO PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0014150 | 08/10/2003 | 1404.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ME- RENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 1528ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 08/10/2003 | 80.00 | 00060133090434 | MARIA SIELLY NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SUB-SECRETARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO PROGRAMA PARAMETROS EM AÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 08/10/2003 | 33.20 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 09/10/2003 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 09/10/2003 | 455.70 | 01207041000116 | ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇAO DAILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 000804 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 10/10/2003 | 2400.00 | 05402952000155 | IVAN MENDES PALMEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE PEÇAS DA MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFS.Nº 000046ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 10/10/2003 | 150.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PÇ. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 014896 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E REC. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012003 | 0014214 | 10/10/2003 | 12000.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORPARCIAL DA NFS.Nº 00259 ANEXA, REFERENTE A 6ªMEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA ES-COLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00362003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E REC. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012003 | 0014222 | 10/10/2003 | 2000.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORPARCIAL DA NFS.Nº 00259 REFERENTE A 6ª MEDI- ÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00362003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 10/10/2003 | 600.00 | 00046113193420 | NATANAEL CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLACHAS PARA A CRECHE SAO PE- DRO E ESCOLA MUNICIPAL JOSE JORGE DA SILVA, CONF.NFA.Nº 453100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 10/10/2003 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 063394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 10/10/2003 | 200.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DESTAPREFEITURA, CONF.NFSA.Nº 1299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 10/10/2003 | 127.83 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AFAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 10/10/2003 | 630.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 13/10/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AFAVOR DO CISCO, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 13/10/2003 | 139.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AFAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 13/10/2003 | 20.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE DOIS CARIMBOS PARA ESTA PREFEITURA,CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 13/10/2003 | 3.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 14/10/2003 | 820.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA COM A TELEFONIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 14/10/2003 | 5.20 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 14/10/2003 | 260.00 | 41212754000192 | MOACIR ROCHA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE OITO FAIXAS PARA A FESTA DO FESTJE-GUE DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 1300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 14/10/2003 | 150.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000152003 | 0014346 | 14/10/2003 | 2300.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 16ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS MINISTRADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 000850 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 14/10/2003 | 676.63 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 14/10/2003 | 9.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 15/10/2003 | 0.34 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 15/10/2003 | 5.67 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0014419 | 15/10/2003 | 1000.00 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 003469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 15/10/2003 | 80.00 | 00060133090434 | MARIA SIELLY NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SUB-SECRETARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO PROGRAMA PARAMETROS EM AÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0014435 | 15/10/2003 | 604.80 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 1539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0014443 | 15/10/2003 | 1404.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 1538 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 16/10/2003 | 590.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS DE DUAS BOM- BAS D'AGUA DA COMUNIDADE DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 000367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 20/10/2003 | 478.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 20/10/2003 | 150.00 | 00015106519420 | ARAO DA COSTA LEAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO FUNCIONARIO DO INSS DO POSTO DEATENDIMENTO DE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDADE,PARA O RECADASTRAMENTO DOS APOSENTADOS E PEN-SIONISTAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 1305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 20/10/2003 | 300.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO FUNCIONARIO DO INSS DE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDADE PARA O RECADASTRAMEN-TO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, CONF.NFSA.Nº 1302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 20/10/2003 | 70.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA DA RODA DA MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFSA.Nº 1301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 20/10/2003 | 150.00 | 00002293822400 | ANTONIO BERNARDO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA ORQUESTRA FILARMONICA DA CIDADEDE SAO JOAO DO CARIRI ATE ESTA CIDADE PARA A-PRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL, CONF.NFSA.Nº 1303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 20/10/2003 | 300.00 | 00063623935700 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO ADMINISTRATIVO EM SERRA BRANCA A SERVI-ÇO DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.Nº 1304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 20/10/2003 | 660.00 | 41212127000151 | ESCREV-EQUIP. E MAQ. P/ESCRIT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA, COLOCAÇAO DE FECHADURAS E TRINCOS EM 08 ARMARIOS DE AÇO E 04 ARQUIVOSDE AÇO DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 0676 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222002 | 0014494 | 20/10/2003 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS, CONF. NFS.Nº 006792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 21/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUIÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 21/10/2003 | 5183.26 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000152003 | 0014559 | 21/10/2003 | 1210.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO V, MINISTRADO NESTA CIDADE, CONF.NFS.Nº 000872 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 21/10/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A FAVOR DOCISCO, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUIS. DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 22/10/2003 | 160.00 | 02081871000102 | COML. DE DEFENSIVO E IMPL.AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM PULVERIZADOR A JACTO DE 20 LITROS PARA UTILIZAÇAO NO PROGRAMA DE ESTRUTURAÇAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL(PEVA), CONF.NF.Nº 000542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 22/10/2003 | 91.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 22/10/2003 | 7.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 22/10/2003 | 80.00 | 00060133090434 | MARIA SIELLY NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SUB-SECRETARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO PROGRAMA PARAMETROS EM AÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 23/10/2003 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 063730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 23/10/2003 | 5.50 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 23/10/2003 | 512.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALBUQUERQUE VILA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 23/10/2003 | 444.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALBUQUERQUE VILA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 000043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 28/10/2003 | 269.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA MESMA, CONF.NF.Nº 009946 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 28/10/2003 | 15.70 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 28/10/2003 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 29/10/2003 | 3.15 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 30/10/2003 | 665.00 | 00086366440468 | GIVALDO VAMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CAÇAO DE UM VEICULO CARAVAN PARA PRESTAR SER-VIÇOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 30/10/2003 | 5.35 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 30/10/2003 | 270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.Nº 023784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 30/10/2003 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 30/10/2003 | 4155.20 | 99999999999999 | MOISES SEVERINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 30/10/2003 | 107.68 | 99999999999999 | JOSILENE MARCELINO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 30/10/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 30/10/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS A VICE-PREFEITA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 30/10/2003 | 2758.73 | 99999999999999 | PEDRO JOSINALDO F. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 30/10/2003 | 121.14 | 99999999999999 | MARINALVA FERNANDES B. COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 30/10/2003 | 1500.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNI-CIPAL DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 30/10/2003 | 480.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA AMCAP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0015121 | 30/10/2003 | 2000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 30/10/2003 | 536.40 | 99999999999999 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO ASSESSOR ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 30/10/2003 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE FINANÇAS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 30/10/2003 | 1326.40 | 99999999999999 | MARGARIDA LUCIA DA S. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 30/10/2003 | 13.46 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTE SETOR, CONF.CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 30/10/2003 | 227.97 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOPAG DO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000182003 | 0015059 | 30/10/2003 | 3700.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03, CONF.NFSA.Nº1310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 30/10/2003 | 400.00 | 00018191150468 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E ESCARCELAMENTO DAS DESPESAS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.Nº 1309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 30/10/2003 | 240.00 | 00002398284450 | GEMA GALGANY CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARTORIO ELEITORAL DA COMARCA DE SAO JOAO DO CARIRI, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03, CONF. CONVENIO COM O TRIBUNAL ELEITORAL, CONF.NFSA.Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 30/10/2003 | 777.50 | 00069531757453 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFA.Nº 453128E 453129 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 30/10/2003 | 715.20 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 30/10/2003 | 7533.03 | 99999999999999 | MARIA ROZINEIDE DE L. MATIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 30/10/2003 | 349.96 | 99999999999999 | MARIA ROZINEIDE DE L. MATIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 30/10/2003 | 6663.00 | 99999999999999 | MARIA CLARICE DAS N. FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 30/10/2003 | 511.48 | 99999999999999 | MARIA RAIMUNDA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 30/10/2003 | 13239.02 | 99999999999999 | MARIA VALDINEZ NEVES DE AMORIM E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 30/10/2003 | 376.88 | 99999999999999 | VANIZ LUSEA FERNANDES LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 30/10/2003 | 6237.60 | 99999999999999 | ARTUR CASIMIRO FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 30/10/2003 | 201.90 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 30/10/2003 | 2041.60 | 99999999999999 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 30/10/2003 | 26.92 | 99999999999999 | MAIZA DA CONCEIÇAO F. DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTE SETOR, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 30/10/2003 | 80.00 | 00044815085404 | LUZIA LUZINETE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINADA A EQUIPE DO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 30/10/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | FLAVIA DE SOUSA BATISTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 30/10/2003 | 715.20 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 30/10/2003 | 10256.40 | 99999999999999 | SEVERINA AMORIM CASSIMIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 30/10/2003 | 134.60 | 99999999999999 | SEVERINA AMORIM CASSIMIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 30/10/2003 | 360.00 | 03899153000100 | ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE QUATRO FUNCIONARIOS DESTE SETOR, MATRICULADOS NO CURSO DE AUXILIAR TECNICO DE ENFERMAGEM, CONF.NFS.Nº 00013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 30/10/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AFAVOR DO CISCO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 30/10/2003 | 720.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEVA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 30/10/2003 | 22.52 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO COLABORADOR DO PEVA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | GRATIF. POR PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 30/10/2003 | 1498.48 | 99999999999999 | DEISE COSTA DE GOIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 30/10/2003 | 2640.00 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 30/10/2003 | 715.20 | 99999999999999 | ROSANA DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 30/10/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | TERESA MARIA V. BRANDAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 30/10/2003 | 53.84 | 99999999999999 | TERESA MARIA V. BRANDAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 30/10/2003 | 169.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 31/10/2003 | 1.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERAÇAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 31/10/2003 | 260.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EM MOVEIS DO CONSULTORIO DOPOSTO DE SAUDE E NO BANCO DA AMBULANCIA FIORINO, CONF.NFSA.Nº 1312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0015229 | 31/10/2003 | 955.92 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 003489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 31/10/2003 | 180.00 | 00060585269734 | JOSE MENESES PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DO FIAT DO PSF E DAS AMBULAN-CIAS LOTADAS NESTE SETOR, CONF.NFSA.Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 31/10/2003 | 543.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.Nº 001257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 31/10/2003 | 67.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DES-TA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 000368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 31/10/2003 | 160.00 | 00060585269734 | JOSE MENESES PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DA MAQUINA PATROL E DO TRATORDE LIMPEZA, CONF.NFSA.Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 31/10/2003 | 5.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE ADIANTAMENTO DE CHEQUE NA CONTA DO MDE DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 31/10/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.Nº 000155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 31/10/2003 | 536.40 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO ASSESSOR JURIDICO, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 31/10/2003 | 8.55 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 31/10/2003 | 300.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DOS TERMINAIS DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.Nº 1311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0015237 | 31/10/2003 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA, CONF.NFS.Nº 000179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0015351 | 03/11/2003 | 1733.40 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO ADISPOSI€AO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0015369 | 03/11/2003 | 2503.80 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000275 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0015377 | 03/11/2003 | 6553.44 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E O TRATOR DE ESTEIRA LOTADOS NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 000271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0015385 | 03/11/2003 | 915.84 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, CONF.NF.N§ 000272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0015393 | 03/11/2003 | 7019.20 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT E AS AMBULANCIAS LOTADOS NESTE SETOR, CONF. NF.N§ 000274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 04/11/2003 | 210.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DAS DUAS EQUIPES DE FUTEBOL DESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DA COPA CARIRI DE FUTEBOL AMADOR NA CIDADE DE CAMALAU, CONF.NFSA.N§1327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 04/11/2003 | 10.70 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 05/11/2003 | 5.35 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 05/11/2003 | 80.00 | 00060133090434 | MARIA SIELLY NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SUB-SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO PROGRAMA PARAMETROS EM A€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0015440 | 07/11/2003 | 1322.90 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTA-€AO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF.N§ 1566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENS. SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. C/EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0015458 | 07/11/2003 | 3090.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 1562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0015466 | 07/11/2003 | 300.80 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DACRECHE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 1561 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0015474 | 07/11/2003 | 1404.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 1560 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0015491 | 07/11/2003 | 1200.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 1564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0015482 | 07/11/2003 | 1200.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 1565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 07/11/2003 | 8.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0015504 | 07/11/2003 | 1200.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 1563 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 10/11/2003 | 734.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 10/11/2003 | 50.00 | 00028869044491 | JOSE ERIVALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO BIOQUIMICO DE SERRA BRANCA PARAESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 10/11/2003 | 260.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBREA REVISAO DA PROGRAMA€AO PACTUADA INTEGRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 10/11/2003 | 160.00 | 00070824401468 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A ENFERMEIRA DO PSF EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE A REVISAO DA PROGRAMA€AO PACTUADA INTEGRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0015598 | 10/11/2003 | 2300.00 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 003511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 10/11/2003 | 127.83 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AFAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 10/11/2003 | 850.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 10/11/2003 | 690.00 | 00002070820491 | JOAO LOPO E ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO ARTISTICA DA BANDA DE MUSICA IMA-CULADA CONCEI€AO EM PRA€A PUBLICA, DURANTE ASFESTIVIDADES DA PADROEIRA DO POVOADO DE BAR- REIRAS, CONF.NFSA.N§ 1331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 10/11/2003 | 550.00 | 00063623935700 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO ADMINISTRATIVO EM SERRA BRANCA-PB A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1328 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 10/11/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DO INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE DOIS ACESSOS A CIDADE DE CARAUBAS, CONF.NFSA.N§ 1330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 11/11/2003 | 5.35 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 11/11/2003 | 446.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0015652 | 11/11/2003 | 820.28 | 02421514000146 | LAB FARMA COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 11/11/2003 | 478.95 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NO MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 12/11/2003 | 3310.34 | 99999999999999 | ROSELANE RAQUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 12/11/2003 | 441.00 | 00058248900487 | JOSE JOSELIO COSTA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NFSA.N§ 1335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 12/11/2003 | 260.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DOS STS. CURRALINHO E SALGADINHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SUME, PELO CISCO, CONF.NFSA.N§ 1333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 12/11/2003 | 139.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AFAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 12/11/2003 | 500.83 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€AO O. MELO E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 12/11/2003 | 357.60 | 99999999999999 | ROSANA DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXER-CICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 12/11/2003 | 1817.60 | 99999999999999 | JOSILENE MARCELINO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 12/11/2003 | 550.00 | 00041975472420 | IZAEL ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- PRESENTA€AO ARTISTICA DA BANDA LASER DURANTE AS FESTIVIDADES DO 1§ FESTJEGUE DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 1332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 12/11/2003 | 150.00 | 99999999999999 | VITAL MAIA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO E-XERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 12/11/2003 | 357.60 | 99999999999999 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AOCONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXER-CICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 12/11/2003 | 450.00 | 00058248900487 | JOSE JOSELIO COSTA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 12/11/2003 | 144.70 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 12/11/2003 | 1075.20 | 99999999999999 | JOSE SIMAEL DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINE-TE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 12/11/2003 | 80.00 | 99999999999999 | MARCIA MARIA OLIVEIRA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO A FUNCIONARIA DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXER-CICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 12/11/2003 | 178.80 | 99999999999999 | JOAO GOMES DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AO FUNCIONARIO DESTE GABINETE,CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXER-CICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 12/11/2003 | 630.85 | 99999999999999 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 12/11/2003 | 357.60 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AO SECRETARIO DE FINAN€AS, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXER-CICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 12/11/2003 | 201.15 | 99999999999999 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXER-CICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 12/11/2003 | 227.97 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE SERVI€OS REFERENTE A FOPAG DOS 50% DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 12/11/2003 | 3035.05 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 12/11/2003 | 230.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA PATROL E NO TRATOR D4-E, LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NFS.N§0286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 12/11/2003 | 298.00 | 99999999999999 | GENIVAL ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 12/11/2003 | 1750.00 | 99999999999999 | FABIO DA SILVA FLORA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ZONA SUBURBANA DESTA CIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 12/11/2003 | 1020.80 | 99999999999999 | MAIZA DA CONCEI€AO F. DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 12/11/2003 | 2800.87 | 99999999999999 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 12/11/2003 | 4009.16 | 99999999999999 | LAURINDA AMORIM DA S. LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 12/11/2003 | 5999.06 | 99999999999999 | MARIA JOSEFA DA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO E- XERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 12/11/2003 | 80.00 | 00060133090434 | MARIA SIELLY NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SUB-SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO PROGRAMA PARAMETROS EM A€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 12/11/2003 | 640.00 | 00036159204491 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS A SEC. DE EDUCA€AO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DA EXPO BRA- SIL 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 12/11/2003 | 357.60 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 12/11/2003 | 1589.00 | 00067361307787 | REGINALDO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA E GALETO PARA A CRECHE S.PEDRO, DESTA CIDADE, CONF.NFA.N§ 453147 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 13/11/2003 | 280.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM FORMA- €AO DO EDUCADOR, CONF.NFS.N§ 000923 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000152003 | 0016012 | 13/11/2003 | 1210.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DA 2¦ TURMA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€OS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICI- PAL, CONF.NFS.N§ 000922 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 13/11/2003 | 2300.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 17¦ PARCELA DA 1¦ TURMA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€O PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPALCONF.NFS.N§ 000921 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 13/11/2003 | 580.00 | 00046113193420 | NATANAEL CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLACHAS PARA A CRECHE S.PEDRO E ESCOLA JOSE JORGE DA SILVA, CONF.NFA.N§ 453150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 13/11/2003 | 895.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 13/11/2003 | 216.68 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 13/11/2003 | 366.69 | 99999999999999 | FLAVIA DE SOUSA BATISTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO A ODONTOLOGA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 13/11/2003 | 357.60 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0016039 | 13/11/2003 | 1500.00 | 00088317803449 | SONHA MARIA DA CONCEI€AO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE MEDICA DO PSFPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 1337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 13/11/2003 | 366.69 | 99999999999999 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNING | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO A ENFERMEIRA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 13/11/2003 | 230.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT DO PSF E NA AMBULANCIA IPANEMA, LOTADOS NESTE SETOR,CONF.NFSA.N§ 1336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0016098 | 13/11/2003 | 416.28 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 003518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 14/11/2003 | 810.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA AS AMBULANCIAS LOTADAS NES-TE SETOR, CONF.NF.N§ 1299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 17/11/2003 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 0942 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 18/11/2003 | 240.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS A FAVOR DE SUBVEN€AO A AMCAP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 18/11/2003 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 18/11/2003 | 300.00 | 00030254736491 | LUCIA HELENA PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A ESTA SE-CRETARIA, CONF.NFSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 18/11/2003 | 700.00 | 41212127000151 | ESCREV-EQUIP. E MAQ. P/ESCRIT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE 08 FOGOES INDUSTRIAL E 04 MIMEOGRAFOS, LOTADOS NESTE SETOR, CONFORME NFS.N§ 0677 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 18/11/2003 | 268.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA CAIXA DE ENGRENA- GEM E CILINDRO DO CATAVENTO DO ST. CACHOEIRI-NHA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 003349 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 18/11/2003 | 3292.60 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELA ILUMINA€AO PUBLICA DO MU-NICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 19/11/2003 | 80.00 | 00060133090434 | MARIA SIELLY NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SUB-SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO PROGRAMA PARAMETROS EM A€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 20/11/2003 | 130.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 015168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 20/11/2003 | 500.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNI-CIPAL DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 20/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA FAMUP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 20/11/2003 | 40.00 | 00083263888404 | DOMINGOS SAVIO FERNANDES DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DA AMBULANCIA IPANEMA LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 1341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 20/11/2003 | 570.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO PAB, COMP. 10/03 E REVISAO DO BPA, COMP. DE 01 A 10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 20/11/2003 | 289.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 21/11/2003 | 120.00 | 00042775019404 | MARIA DAS GRA€AS COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM VIAGEM ACUITE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SALA DE VACINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 21/11/2003 | 1260.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS AO CISCO, CONF. AVISOS DE LAN€AMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 24/11/2003 | 492.00 | 11987039000160 | DKAR - PE€AS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 001949 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 25/11/2003 | 640.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA A AMBULAN- CIA LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 001533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 25/11/2003 | 210.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 25/11/2003 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€OES NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 25/11/2003 | 510.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO EM UNIDADE MOVEL DU- RANTE A REALIZA€AO DO I FESTJEGUE DESTE MUNI-CIPIO E NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA COMUNIDADE DE CURRALINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA.N§ 1342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 25/11/2003 | 1410.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RENOVA€AO DE TRES PNEUS DA MAQUI-NA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 23833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 25/11/2003 | 360.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 003069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 26/11/2003 | 80.00 | 00060133090434 | MARIA SIELLY NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SUB-SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO PROGRAMA PARAMETROS EM A€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0016381 | 26/11/2003 | 2381.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA O PROGRAMA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 007704 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 26/11/2003 | 90.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA O CATAVENTO DESTE MUNICIPIO,CONF.NF.N§ 001472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 26/11/2003 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0016357 | 26/11/2003 | 589.06 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 003529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0016390 | 26/11/2003 | 1524.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 007703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 27/11/2003 | 70.00 | 00021497109787 | ANTONIO ROBERTO VAZ RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 27/11/2003 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DA CONTA DO PNAC-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO-CRECHE, DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 28/11/2003 | 701.00 | 00069531757453 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE S. PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFA.N§ 453162 E 453163 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 28/11/2003 | 1311.20 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 28/11/2003 | 5707.90 | 99999999999999 | MARIA SIELLY NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 28/11/2003 | 201.90 | 99999999999999 | MARIA JOSENILDA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 28/11/2003 | 8450.00 | 99999999999999 | JOZILEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 28/11/2003 | 646.08 | 99999999999999 | JOZILEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 28/11/2003 | 13217.26 | 99999999999999 | ANDREA SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 28/11/2003 | 376.88 | 99999999999999 | ANDREA SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENS. SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. C/EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 28/11/2003 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DA CONTA DO EJA DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 28/11/2003 | 2041.60 | 99999999999999 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 28/11/2003 | 40.38 | 99999999999999 | MAIZA DA CONCEI€AO F. DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 28/11/2003 | 298.00 | 99999999999999 | GENIVAL ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 28/11/2003 | 252.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO VIGILANTE, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 28/11/2003 | 6265.60 | 99999999999999 | ARTUR CASIMIRO FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 28/11/2003 | 188.44 | 99999999999999 | LUIS BRITO SOBRINHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 28/11/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000169 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 28/11/2003 | 536.40 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITU-RA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 28/11/2003 | 268.20 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AO ASSESSOR JURIDICO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 28/11/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS A VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 28/11/2003 | 240.00 | 00002398284450 | GEMA GALGANY CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CARTORIO ELEITORAL DES-TA COMARCA, CONF. CONVENIO COM O TRE, CONF. NFSA.N§ 1346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 28/11/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0016713 | 28/11/2003 | 2000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 28/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE SUBVEN€AO A FAMUP, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 28/11/2003 | 2430.40 | 99999999999999 | PEDRO JOSINALDO F. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 28/11/2003 | 134.60 | 99999999999999 | MARINALVA FERNANDES B. COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 28/11/2003 | 224.99 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS SOBRE A FOPAG DO MES DENOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 28/11/2003 | 400.00 | 00018191150468 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ESCARCELAMENTO E ORGANIZA€AO DAS DESPESAS DESTA PREFEITURA, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/03, CONF.NFSA.N§ 1343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000182003 | 0016608 | 28/11/2003 | 3700.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03, CONF.NFSA.N1344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 28/11/2003 | 536.40 | 99999999999999 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO ASSESSOR ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 28/11/2003 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE FINAN€AS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222002 | 0016764 | 28/11/2003 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E HOMEPEGA DAS CONTAS PUBLICAS, CONF.NFS.N§ 006919 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 28/11/2003 | 1326.40 | 99999999999999 | MARGARIDA LUCIA DA S. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 28/11/2003 | 13.46 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0016616 | 28/11/2003 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03, CONF.NFS.N§ 000182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 28/11/2003 | 665.00 | 00086366440468 | GIVALDO VAMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 28/11/2003 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 28/11/2003 | 300.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DOS TERMINAIS DE COMPUTADORES DESTA PREFEITU-RA, CONF.NFSA.N§ 1347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 28/11/2003 | 4334.53 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 28/11/2003 | 107.68 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 28/11/2003 | 720.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEVA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 28/11/2003 | 40.38 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS COLABORADORES DO PEVA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA | GRATIF. POR PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 28/11/2003 | 1541.79 | 99999999999999 | DEISE COSTA DE GOIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 28/11/2003 | 2640.00 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 28/11/2003 | 2114.00 | 99999999999999 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNING | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 28/11/2003 | 715.20 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 28/11/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | FLAVIA DE SOUSA BATISTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 28/11/2003 | 6110.00 | 99999999999999 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 28/11/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AFAVOR DO CISCO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 28/11/2003 | 8244.40 | 99999999999999 | JOSE TOMAZ DAS NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 28/11/2003 | 134.60 | 99999999999999 | NELIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 28/11/2003 | 715.20 | 99999999999999 | ROSANA DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 28/11/2003 | 1.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 28/11/2003 | 302.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 28/11/2003 | 1659.33 | 99999999999999 | TERESA MARIA V. BRANDAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 28/11/2003 | 53.84 | 99999999999999 | TERESA MARIA V. BRANDAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 28/11/2003 | 10.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 28/11/2003 | 0.83 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 01/12/2003 | 360.00 | 03899153000100 | ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA MATRICULADOS NO CURSO DE AUXILIAR TECNICO DE ENFERMAGEM, CONF.NFS.N§ 00016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0017043 | 01/12/2003 | 5350.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS LOTADAS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 01/12/2003 | 21.50 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0017027 | 01/12/2003 | 1789.04 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO ADISPOSI€AO DA DELEGACIA DE POLICIA, CONF.NF.N000281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0017051 | 01/12/2003 | 280.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICU-LOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000284 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0017060 | 01/12/2003 | 2732.78 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000283 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0017035 | 01/12/2003 | 889.92 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, CONF.NF.N§ 000279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0017078 | 01/12/2003 | 5040.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E TRATOR DE ESTEIRAS LOTADOS NESTE SETORCONF.NF.N§ 000280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | CONST. REC. DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 01/12/2003 | 840.00 | 00076390950420 | JOSE ENEAS ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO NAS RU-AS EXPEDICIONARIO LUIS TENORIO LEAO E CONEGO BANDEIRA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1349 ANEXA. | 00462003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 02/12/2003 | 481.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA, CONF. FATURA N§ 1100002850253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 02/12/2003 | 160.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE TALOES DE RENDAS DIVERSAS PARA ESTASECRETARIA, CONF.NFS.N§ 003245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 02/12/2003 | 740.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 003246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 02/12/2003 | 609.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 02/12/2003 | 80.00 | 00044815085404 | LUZIA LUZINETE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ACOMODA€AO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 04/12/2003 | 360.00 | 00004778608429 | FRANCIMARIO DE FARIAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FAIXAS E CARTAZES PARA AS CAMPANHASDO DIA NACIONAL DE MOBILIZA€AO SOBRE A DENGUEE DIA MUNDIAL DA LUTA CONTRA A AIDS, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 04/12/2003 | 250.00 | 00075002272487 | VALDOMIRO VALDEMAR NILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO DURANTE AS FESTIVIDA-DES DA PADROEIRA N.S. DAS GRA€AS, NA COMUNIDADE DE FRADES, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 05/12/2003 | 330.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE DUAS PROFESSORAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CURSO DE CAPACITA€AO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, NO PERIODO DE 01 A 05 DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 05/12/2003 | 480.00 | 02168719000161 | ROSANGELA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUATRO URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTA- MENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§000043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 09/12/2003 | 5.50 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 10/12/2003 | 1817.60 | 99999999999999 | JOSEFA FERNANDES DA C. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOSREFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 10/12/2003 | 150.00 | 99999999999999 | VITAL MAIA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AO SUB-SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUT DO DESTACAMENTO POLICIAL CONV. SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0017451 | 10/12/2003 | 2400.00 | 00088317803449 | SONHA MARIA DA CONCEI€AO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/03, CONF.NFSA.N§ 1353 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 10/12/2003 | 357.60 | 99999999999999 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFE-RENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 10/12/2003 | 630.85 | 99999999999999 | MARGARIDA LUCIA DA S. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOSREFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 10/12/2003 | 201.15 | 99999999999999 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO A ASSESSORA ESPECI-AL, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 10/12/2003 | 134.10 | 99999999999999 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AO ASSESSOR ESPECI-AL, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 10/12/2003 | 226.48 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DOBRE A FOPAG DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 10/12/2003 | 357.60 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AO SECRETARIO DE FINAN€AS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 10/12/2003 | 1075.20 | 99999999999999 | ADRIANA SOUSA DO N. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 10/12/2003 | 178.80 | 99999999999999 | JOAO GOMES DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AO CHEFE DE GABINE-TE, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 10/12/2003 | 80.00 | 99999999999999 | MARCIA MARIA OLIVEIRA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO A AGENTE ADMINISTRATIVA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 10/12/2003 | 500.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA CODECAP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 10/12/2003 | 600.00 | 00063623935700 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO, SECRETA- RIOS E ASSESSORES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03, CONF.NFSA.N§ 1354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 10/12/2003 | 150.00 | 00025082310453 | SEVERINO DOS RAMOS HENRIQUE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DA 9¦DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA EFETUAR O ALISTAMENTO MILITAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 10/12/2003 | 5999.22 | 99999999999999 | MARLENE CLEMENTE R. NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES MU-NICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFE- RENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 10/12/2003 | 4009.17 | 99999999999999 | LAURINDA AMORIM DA S. LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 10/12/2003 | 2800.88 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOSREFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 10/12/2003 | 3.81 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE ADIANTAMENTO DE CHEQUE DA CONTA DO MDE DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 10/12/2003 | 600.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA ASPLAN-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA DE EDUCA€AO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 10/12/2003 | 357.60 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 10/12/2003 | 2983.55 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOSREFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 10/12/2003 | 94.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AO VIGILANTE, CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 10/12/2003 | 1020.80 | 99999999999999 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOSREFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 10/12/2003 | 500.83 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€AO O. MELO E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOSREFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 10/12/2003 | 357.60 | 99999999999999 | ROSANA DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO A SECRETARIA DE A- €AO SOCIAL, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFE- RENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 10/12/2003 | 824.63 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 10/12/2003 | 3310.33 | 99999999999999 | FRANCISCO CAVALCANTI BRAZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOSREFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 10/12/2003 | 366.68 | 99999999999999 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNING | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO A ENFERMEIRA, CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 10/12/2003 | 357.60 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 10/12/2003 | 366.68 | 99999999999999 | FLAVIA DE SOUSA BATISTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO A ODONTOLOGA, CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 10/12/2003 | 127.83 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AFAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 10/12/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AFAVOR DO CISCO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 10/12/2003 | 170.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 003027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 10/12/2003 | 450.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO BIOQUIMICO E O MEDICO DA CIDADEDE SERRA BRANCA, PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 11/12/2003 | 470.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SERRA BRANCA, SUME EMONTEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPI- TAIS DESTAS LOCALIDADES, CONF.NFSA.N§ 1367 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 11/12/2003 | 160.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 1355ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0017558 | 11/12/2003 | 525.00 | 00082059934400 | JOSINALDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BOI POMBO, FALCAO, PEDRA CASCUDA E MOREIRA PARA A ESCOLA DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF.NFSA.N§ 1361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0017566 | 11/12/2003 | 525.00 | 00082059934400 | JOSINALDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BOI POMBO, FALCAO, PEDRA CASCUDA E MOREIRA PARA A ESCOLA DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1362 ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0017574 | 11/12/2003 | 600.00 | 00002944535471 | JOSE JOARLAN COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.M.E.I.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA NO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0017582 | 11/12/2003 | 600.00 | 00002944535471 | JOSE JOARLAN COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.M.E.I.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, NO POVOADODE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1366 ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0017591 | 11/12/2003 | 500.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE LUIZ GOMES, MACACOS, BOQUEIRAO, LAGOA DOS CHAGAS, CABE€A DO CAVALO E SALINAS PARA A E.M.A.F.S. DA COMUNIDADE DE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1363 ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0017604 | 11/12/2003 | 500.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE LUIZ GOMES, MACACOS, BOQUEIRAO, LAGOA DOS CHAGAS, CABE€A DO CAVALO E SALINAS PARA A E.M.A.F.S. DA COMUNIDADE DE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1364 ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0017612 | 11/12/2003 | 750.00 | 00007761821453 | JOSE MARCOLINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CURIMATAES I E II E ANGIQUINHO PARA A E.M.E.FDA COMUNIDADE DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1360 ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0017621 | 11/12/2003 | 750.00 | 00007761821453 | JOSE MARCOLINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CURIMATAES I E II E ANGIQUINHI PARA A E.M.E.FDA COMUNIDADE DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1359 ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0017639 | 11/12/2003 | 525.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE MONTE ALEGRE, FRADES E BARRIGUDA DOS QUEIROZ PARA A E.M.E.F. DA COMUNIDADE DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1358 ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0017647 | 11/12/2003 | 525.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE MONTE ALEGRE, FRADES E BARRIGUDA DOS QUEIROZ PARA A E.M.E.F. DA COMUNIDADE DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1357 ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 11/12/2003 | 640.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO COM SOLDA E PINTURA DE CADEIRAS E MESAS DE FERRO DO GINASIO O JO-SETAO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 11/12/2003 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM DOCUMENTO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PA-GAMENTO DA FOPAG DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONA-RIOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DA CONTADIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 11/12/2003 | 5.40 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 11/12/2003 | 180.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 1356 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 12/12/2003 | 280.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM FORMA- €AO DO EDUCADOR, CONF.NFS.N§ 988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 12/12/2003 | 2300.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 18¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€OS IIIREALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000983ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000152003 | 0017736 | 12/12/2003 | 1210.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA V, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 12/12/2003 | 139.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AFAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 13/12/2003 | 1952.92 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT DO PSF DESTE MUNICI-PIO, CONF.NF.N§ 014938, 014937 E 014940 ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 13/12/2003 | 638.88 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA FIORINO LOTADANESTE SETOR, CONF.NF.N§ 014939 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 15/12/2003 | 273.31 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 15/12/2003 | 8.10 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 16/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA FAMUP, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 17/12/2003 | 400.00 | 10007953000135 | COOP. AGRIC. MISTA DE CARUARU LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BOMBA PARA OS PO€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 2171 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0017931 | 18/12/2003 | 721.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 007728 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0017809 | 18/12/2003 | 300.00 | 00083263640453 | ANTONIO RONALDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DASCOMUNIDADES DE CABE€A DO CAVALO, SALINAS, BO-QUEIRAO, LAGOA DOS CHAGAS E LUIS GOMES PARA AE.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1370 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0017817 | 18/12/2003 | 240.00 | 00083263640453 | ANTONIO RONALDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DASCOMUNIDADES DE CABE€A DO CAVALO, SALINAS, BO-QUEIRAO, LAGOA DOS CHAGAS E LUIS GOMES PARA AE.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1369 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0017825 | 18/12/2003 | 2040.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DASCOMUNIDADES DE PASSAGEM DOS CALUNGAS, CORO E CACHOEIRINHA PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIA-NO DE F. CASTRO, CONF.NFSA.N§ 1377 ANEXA, RE-FERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0017833 | 18/12/2003 | 2400.00 | 00067361307787 | REGINALDO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DASCOMUNIDADES DE CAMPO DO VELHO, PONTA DE SERRAE PASSAGEM DOS AMAROS PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO NA SEDE DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 1380 ANEXA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0017841 | 18/12/2003 | 1680.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DASCOMUNIDADES DE CURIMATAES I E II E ANGIQUINHOPARA A E.M.J.J. DE ALCANTARA NO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1379ANEXA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEM-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0017850 | 18/12/2003 | 1120.00 | 00082059934400 | JOSINALDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DASCOMUNIDADES DE BOI POMBO, FALCAO, PEDRA CASCUDA E MOREIRA PARA A ESCOLA DO POVOADO DE BAR-REIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1372 A-NEXA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEM- BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0017868 | 18/12/2003 | 1360.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DASCOMUNIDADES DE PERAVILHO E CAMPOS PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1378 ANEXA, RE-FERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0017876 | 18/12/2003 | 2400.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DASCOMUNIDADES DE CACIMBAS, AZEITE, CURRALINHO, SALGADINHO E RIACHO DO BOI PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1381 ANEXA, REFERENTEAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0017884 | 18/12/2003 | 940.00 | 00083263640453 | ANTONIO RONALDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DASCOMUNIDADES DE CABE€A DO CAVALO, SALINAS, BO-QUEIRAO, LAGOA DOS CHAGAS E LUIS GOMES PARA AE.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1371, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0017892 | 18/12/2003 | 1520.00 | 00079103103749 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DASCOMUNIDADES DE PEDRA D'AGUA, QUIXABA E RESEN-DE PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§1376 ANEXA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0017906 | 18/12/2003 | 1360.00 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DASCOMUNIDADES DE P. DE SERRA, PASSAGEM DOS AMA-ROS E LAGOA DOS SEVEROS PARA A E.E.E.F.M. CELSERVELIANO DE F. CASTRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1375 ANEXA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0017914 | 18/12/2003 | 2520.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DASCOMUNIDADES DE MOREIRAS, FRADES, BARRIGUDA DOS QUEIROZ, BOI POMBO, PEDRA CASCUDA E MACA-COS PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§1374 ANEXA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0017922 | 18/12/2003 | 1120.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DASCOMUNIDADES DE MONTE ALEGRE, FRADES E BARRIGUDA DOS QUEIROZ PARA A E.M.J.J. DE ALCANTARA NO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA.N§ 1373 ANEXA, REFERENTE AOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0017949 | 18/12/2003 | 689.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 007729 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENS. SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. C/EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 19/12/2003 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DA CONTA EJA-EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 19/12/2003 | 8329.22 | 99999999999999 | JOSEFA VANILZA F. DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 19/12/2003 | 228.82 | 99999999999999 | JOSEFA VANILZA F. DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 19/12/2003 | 8290.00 | 99999999999999 | ADRIANA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 19/12/2003 | 646.08 | 99999999999999 | JOZILEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 19/12/2003 | 10762.38 | 99999999999999 | PAULO MARCOS CAVALCANTI E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 19/12/2003 | 336.50 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA MARCOS DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 19/12/2003 | 715.20 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 19/12/2003 | 2488.60 | 99999999999999 | MAIZA DA CONCEI€AO F. COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 19/12/2003 | 40.38 | 99999999999999 | MAIZA DA CONCEI€AO F. DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 19/12/2003 | 6563.60 | 99999999999999 | MARIA ILZAMAR V. FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 19/12/2003 | 188.44 | 99999999999999 | ARETUZA CASSIMIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 19/12/2003 | 550.00 | 00041975472420 | IZAEL ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA PELA APRESENTA€AO DA BANDA LA-SER DURANTE AS FESTIVIDADES DO 1§ FESTJEGUE REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 19/12/2003 | 300.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DOS TERMINAIS DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1393 ANEXA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0018031 | 19/12/2003 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000186 ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 19/12/2003 | 665.00 | 00086366440468 | GIVALDO VAMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO CARAVAN PARA PRESTAR SER-VI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1388 A-NEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 19/12/2003 | 260.00 | 00002701516480 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS AUXILIARES PRESTADOS A ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFSA.N§ 1392 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 19/12/2003 | 4155.20 | 99999999999999 | ANA PAULA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 19/12/2003 | 107.68 | 99999999999999 | IVANEIDE CLEMENTE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 19/12/2003 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0017965 | 19/12/2003 | 2000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03CONF.NFSA.N§ 1389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 19/12/2003 | 240.00 | 00002398284450 | GEMA GALGANY CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CARTORIO ELEITORAL DA COMARCA DE SAO JOAO DO CARIRI, CONF. CONVENIOCOM O TRE E ESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1390ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 19/12/2003 | 240.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA AMCAP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 19/12/2003 | 2430.40 | 99999999999999 | ADRIANA SOUSA DO N. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 19/12/2003 | 134.60 | 99999999999999 | ADRIANA SOUSA DO N. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 19/12/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 19/12/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS A VICE-PREFEITA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000182003 | 0017973 | 19/12/2003 | 3700.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03, CONF.NFSA.N§1395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 19/12/2003 | 400.00 | 00018191150468 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E ESCARCELAMENTO DAS DESPESAS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1394 ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 19/12/2003 | 536.40 | 99999999999999 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO ASSESSOR ESPECIAL DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 19/12/2003 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DOCU-MENTO DE TRANSFERENCIA DA FOPAG DO MES DE DE-ZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 19/12/2003 | 226.48 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/03, DOS FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 19/12/2003 | 1326.40 | 99999999999999 | MARGARIDA LUCIA DA S. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 19/12/2003 | 13.46 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 19/12/2003 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE FINAN€AS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 19/12/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AFAVOR DO CISCO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 19/12/2003 | 8415.20 | 99999999999999 | DEISE COSTA DE GOIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 19/12/2003 | 134.60 | 99999999999999 | DEISE COSTA DE GOIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 19/12/2003 | 715.20 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 19/12/2003 | 715.20 | 99999999999999 | ROSANA DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 19/12/2003 | 579.29 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 19/12/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | LUZINEIDE MARIA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 19/12/2003 | 53.84 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€AO O. MELO E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 23/12/2003 | 7245.40 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 26/12/2003 | 1138.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGA€OES TELEFONICAS DESTA PREFEITURACONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 26/12/2003 | 410.00 | 00003611757446 | ELIAS MANOEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE NOVE CATAVENTOS NASCOMUNIDADES DE BARRIGUDA DOS FRADES, ANGIQUI-NHO, CURIMATAES I, LUIS GOMES, JAQUES, RESEN-DE E AZEITE, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 29/12/2003 | 20.00 | 00007868880406 | TALES GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 29/12/2003 | 20.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLIN. E PRONTO SOCORRO INFANTIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTEMARIA JOSELMA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFS.N§ 001789 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 29/12/2003 | 17.55 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 29/12/2003 | 190.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE ADMINISTRATI-VA, QUANDO SE ENCONTRAVAM EM CAMPINA GRANDE ESERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 010050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 30/12/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME NFS.N§ 000192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 30/12/2003 | 536.40 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO ASSESSOR JURIDICO, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 30/12/2003 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03, CONF.NFS.N§ 0957 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222002 | 0018708 | 30/12/2003 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO E MANUTEN€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILI-DADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEM- BRO/03, CONF.NFS.N§ 007050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0018481 | 30/12/2003 | 1983.78 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO ADISPOSI€AO DA POLICIA, CONF.NF.N§ 000287 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 30/12/2003 | 500.00 | 00063623935700 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA QUANDO SE ENCONTRAVAM EM SERRA BRANCA A SERVI€O DA MESMA, CONF.NFSAN§ 1405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0018627 | 30/12/2003 | 2739.20 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0018635 | 30/12/2003 | 300.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DE FREIO PARA OS VEICULO DAFROTA MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 000292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 30/12/2003 | 640.00 | 00058248900487 | JOSE JOSELIO COSTA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA. ANEXA, DURANTE OS MESES DE NO- VEMBRO E DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0018601 | 30/12/2003 | 4534.56 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E O TRATOR DE ESTEIRA LOTADOS NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 000288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0018619 | 30/12/2003 | 1306.08 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 30/12/2003 | 320.00 | 00060133090434 | MARIA SIELLY NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO PROGRAMA PARAMETRO EM A€AO, NOS DIAS 04, 11, 18 E 23 DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0018490 | 30/12/2003 | 750.00 | 00007761821453 | JOSE MARCOLINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CURIMATAES I E II E ANGIQUINHO PARA A E.M.E.FDA COMUNIDADE DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1402 ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0018511 | 30/12/2003 | 1050.00 | 00082059934400 | JOSINALDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BOI POMBO, FALCAO, PEDRA CASCUDA E MOREIRA PARA A E.E.C.S.F.C. DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/03, CONF.NFSA.N§ 1398 E 1399 ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0018520 | 30/12/2003 | 1050.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE MONTE ALEGRE, FRADES E BARRIGUDA DOS QUEIROZ PARA A E.M.E.F. DO POVOADO DE BARREIRAS, DES-TE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1403 E 1404 ANEXASDURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0018724 | 30/12/2003 | 900.00 | 00002944535471 | JOSE JOARLAN COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.M.E.I.F.J.J. DE ALCANTARA, NO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1400ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0018732 | 30/12/2003 | 500.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE LUIZ GOMES, MACACOS, BOQUEIRAO, L. DOS CHAGASC. DE CAVALO E SALINAS PARA A E.M.A.F.S. NA COMUNIDADE DE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1401 ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 30/12/2003 | 1200.00 | 00006229208474 | SEBASTIAO FERNANDES DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1406 ANEXA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 30/12/2003 | 1856.00 | 99999999999999 | FLAVIA DE SOUSA BATISTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA ODONTOLOGA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 30/12/2003 | 2114.00 | 99999999999999 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNING | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 30/12/2003 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AFAVOR DO CISCO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0018597 | 30/12/2003 | 5243.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS LOTADAS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 30/12/2003 | 1541.79 | 99999999999999 | DEISE COSTA DE GOIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇAO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 30/12/2003 | 720.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 30/12/2003 | 40.38 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 30/12/2003 | 2640.00 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 30/12/2003 | 2640.00 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DO 13§ SALARIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 30/12/2003 | 98.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 30/12/2003 | 1.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESON A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 31/12/2003 | 1.19 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 31/12/2003 | 500.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO BIOQUIMICO, MEDICO E EQUIPE DO PSF DE SERRA BRANCA PARA O CENTRO DE SAUDE DASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/03, CONF.NFSA.N§ 1408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 31/12/2003 | 200.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BPA E PAB EM MEIO MAGNETICO E MANUTEN€AO BASICA EM DOISMICROCOMPUTADORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03, CONF.NFSA.N§ 1407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 31/12/2003 | 80.00 | 00008657688468 | JOSELITA BATISTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOMODA€AO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 31/12/2003 | 1200.00 | 00006229208474 | SEBASTIAO FERNANDES DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM- BRO/03, CONF. NFSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0018775 | 31/12/2003 | 3150.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DASCOMUNIDADES DE MOREIRAS, FRADES, BARRIGUDA DOS QUEIROZ, BOI POMBO, PEDRA CASCUDA E MACA-COS PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OU-TUBRO, NOVEMBRO E 15 DIAS DE DEZEMBRO/03, CONFORME NFSA.N§ 1409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0018783 | 31/12/2003 | 2550.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DASCOMUNIDADES DE PASSAGEM DOS CALUNGAS, CORO E CACHOEIRINHA PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIA-NO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, DURANTE OS ME-SES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 15 DIAS DE DEZEM- BRO/03, CONF.NFSA.N§ 1410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0018791 | 31/12/2003 | 1900.00 | 00079103103749 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DASCOMUNIDADES DE PEDRA D'AGUA, QUIXABA E RESEN-DE PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OU-TUBRO, NOVEMBRO E 15 DIAS DE DEZEMBRO/03, CONFORME NFSA.N§ 1412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0018805 | 31/12/2003 | 1400.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DASCOMUNIDADES DE MONTE ALEGRE, FRADES E BARRIGUDA DOS QUEIROZ PARA A E.M.J.J. DE ALCANTARA, NO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 15 DIASDE DEZEMBRO/03, CONF.NFSA.N§ 1411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0018813 | 31/12/2003 | 3000.00 | 00067361307787 | REGINALDO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DASCOMUNIDADES DE CAMPO DO VELHO, PONTA DA SERRAPASSAGEM DOS AMAROS PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, DURAN-TE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 15 DIAS DEDEZEMBRO/03, CONF.NFSA.N§ 1413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0018821 | 31/12/2003 | 1400.00 | 00082059934400 | JOSINALDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DASCOMUNIDADES DE BOI POMBO, FALCAO, PEDRA CASCUDA E MOREIRA PARA A ESCOLA DO POVOADO DE BAR-REIRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 15 DIAS DE DEZEMBRO/03, CONF.NFSA.N§ 1414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0018830 | 31/12/2003 | 2100.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DASCOMUNIDADES DE CURIMATAES I E II E ANGIQUINHOPARA A E.M.J.J. DE ALCANTARA, NO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 15 DIAS DE DEZEMBRO/03CONF.NFSA.N§ 1415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0018848 | 31/12/2003 | 1850.00 | 00083263640453 | ANTONIO RONALDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DASCOMUNIDADES DE CABE€A DO CAVALO, SALINAS, BO-QUEIRAO, L. DOS CHAGAS E LUIZ GOMES PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBROE 15 DIAS DE DEZEMBRO/03, CONF.NFSA.N§ 1416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0018856 | 31/12/2003 | 3000.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DASCOMUNIDADES DE PASSAGEM DOS CACIMBAS, AZEITE,CURRALINHO, SALGADINHO E RIACHO DO BOI PARA AE.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DES-TA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 15 DIAS DE DEZEMBRO/03, CONF.NFSA.N§ 1417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0018864 | 31/12/2003 | 1700.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DASCOMUNIDADES DE PERAVILHO E CAMPOS PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E15 DIAS DE DEZEMBRO/03, CONF.NFSA.N§ 1418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022003 | 0018872 | 31/12/2003 | 1700.00 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DASCOMUNIDADES DE PONTA DA SERRA, P. DOS AMAROS E L. DOS SEVEROS PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 15 DIAS DE DEZEMBRO/03, CONF.NFSA.N§ 1419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E REC. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012003 | 0018929 | 31/12/2003 | 7105.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00362003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 31/12/2003 | 600.00 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA AS FESTIVIDA- DES DE FIM DE ANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 1892
Última atualização: 10/06/2024