| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 2.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2,em favor de tarifasbanc rias. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 4.80 | 00000000000000 | Banco Real | ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7,em favor de tarifasbanc rias. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | ao desconto efetuado pelo banco,na conta 9.688-1 no dia 02/01/03 em favor de tarifas banc rias. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | ao desconto efetuado pelo banco,na conta 283.143-0, no dia 02/01/03 emfavor de tarifas banc rias. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | ao desconto efetuado pelo banco na conta 58.063-5, no dia 02/01/03, emfavor de tarifas banc rias. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 9.50 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X,em favor de tarifasbanc rias,no dia 02/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 483.70 | 00000000000000 | Hildete Caxias da Silva | a compra de materiais para preparo de merenda para escolas da rede fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58021-X, em favor de tarifasbanc rias. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | ao desconto efetuado pelo banco,na conta 10.454-X em favor de tarifasbanc rias,no dia 02/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2003 | 2277.36 | 00000000000000 | Celia dos Santos Costa e Outros | a folha de pagamento dos Agentes Comunit rio de Sa£de,relativo ao mesde dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2003 | 604.32 | 00000000000000 | Diecson Maciel da Silva | aos servi‡os prestados como Coordenador do IEC,neste Municipio,referente aos meses de novembro e dezembro/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | ao desconto efetuado pelo banco,na conta 1.100-2 em favor de tarifasbancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | ao desconto efetuado pelo banco,na conta de n§ 8.774-2 no dia 02/01/03em favor de tarifas banc rias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2003 | 21.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X, em favor de tarifasbanc rias,no dia 03/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2003 | 950.00 | 00000000000000 | Jos‚ Lima Leite | aos servi‡os prestados no transporte de mudan‡as de pessoas carentesdeste Municipio,em caminhao de placa MMO 2035 PB. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Construcao e Manutencao de Avenidas,Ruase Arterias do Sistema Viario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2003 | 3112.50 | 00000000000000 | Edna de Souza Cabral | aos servi‡os prestados na coloca‡ao de meio fio e cal‡amento na lateral da Av. Sao Sebastiao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2003 | 5670.00 | 00000000000000 | Terramaquina - Jaime Carneiro daSilva Filho | a construcao das estradas vicinais deste Municipio,que se encontra emconservacao devido as constantes chuvas caidas nesta regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Jos‚ Lima Leite | aos servi‡os prestados no transporte de mudan‡as de pessoas carentesdeste municipio, em caminhao de placa MMO 2035 PB. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2003 | 3619.00 | 00000000000000 | Papelaria Papeis &Cia -Gilmar S.deOliveira | aos servi‡os de confec‡ao de calendarios para esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Modernizacao da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2003 | 335.00 | 00000000000000 | Copiar Inform tica | aquisi‡ao de um Hard disk 20 gb ide 5400, ,destinado a Secretaria deAdministr‡ao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2003 | 538.00 | 00000000000000 | Copiar Inform tica | a compra de materiais de inform tica de expediente,destinado a variosSetores desta Reparti‡ao. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | ao desconto efetuado pelo banco,na conta de n§ 17.596-X em favor de tarifas banc rias. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2003 | 330.00 | 00000000000000 | Prefeitura Municipal de CapimSefin/Contab/Estorno | a compra de pneus para um ve¡culo do tipo onibus e um ve¡culo do tipokombi,lotado na Secretaria de Educa‡ao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2003 | 850.00 | 00000000000000 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | aos servi‡os mecanicos realizados em um ve¡culo do tipo Kombi,de pro -priedade da Secretaria de Educa‡ao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2003 | 481.27 | 00000000000000 | BEMFAM | ao desconto efetuado na conta 100.299-7,em favor de BEMFAM,no dia 07/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | Banco Real | ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7,em favor de tarifasbanc rias. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JORNAL EST.DA PARAIBA | ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7,em favor do JornalEstado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2003 | 273.30 | 00000000000000 | Severina de Aquino C.Fernandes | a compra de material de constru‡ao destinado a Secretaria de Obras deste Municipio,para reparos em pr‚dios pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2003 | 1224.40 | 00000000000000 | Carpitaria Silva Ltda. | a compra de material de constru‡ao destinado a Secretaria de Obras, para reparos em pr‚dios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2003 | 2154.70 | 00000000000000 | Serrao Materiais de Constru‡ao Ltda | a compra de material de constru‡ao destinado a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2003 | 790.00 | 00000000000000 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | aos servi‡os mecanicos realizados em diversos ve¡culos de propriedadedesta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2003 | 1596.00 | 00000000000000 | Lecita Comercio Representacoes Ltda | a compra de materiais de expediente,destinado a varios Setores destaEdilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2003 | 1271.76 | 00000000000000 | Geraldo de Oliveira | aos servi‡os prestados a esta edilidade na manuten‡ao mensal de ramaistelefonicos de propriedade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2003 | 3.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifasbanc rias. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifasbanc rias. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2003 | 3.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | ao desconto efetuado pelo banco,na conta de n§ 17.524-2, em favor detarifas banc rias. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2003 | 196.00 | 00000000000000 | O Machadao | aos servi‡os de mao de obra mecanica realizado em ve¡culos de proprie-dade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2003 | 780.00 | 00000000000000 | Prefeitura Municipal de CapimSefin/Contab/Estorno | aos servi‡os de detetiza‡ao de todas as escolas da rede de ensino fun-damental deste Municipio, incluindo a biblioteca p£blica municipal e aSecretaria de Educa‡ao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2003 | 780.00 | 00000000000000 | Prefeitura Municipal de CapimSefin/Contab/Estorno | aos servi‡os de limpeza e recavagem de po‡os do tipo cacimbao em esco-las da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2003 | 160.00 | 00000000000000 | Prefeitura Municipal de CapimSefin/Contab/Estorno | a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,para despesas comviagem para Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2003 | 201.14 | 00000000000000 | Severino Paulino de Andrade | a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,para compra deuma passagem para o Rio de Janeiro,a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Jose Viana Fernandes Sobrinho | ao aluguel de uma casa situada a Av.Sao Sebastiao 77 onde funciona oPrograma PETI neste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Nivaldo da Silva Santos | a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,para despesas comviagem para o Rio de Janeiro para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | Prefeitura Municipal de CapimSefin/Contab/Estorno | a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura a pessoa carentedeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | Maria Lucia Fernandes de Souza | a uma ajuda financeira concedida pelo Sr. Prefeito,para pessoa carentedeste Municipio,para tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Francisca Alipe Ferreira | a loca‡ao de uma casa localizada na Av. Sao Sebastiao, onde funcionao Projeto Alvorada deste Municipio,referente ao mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2003 | 450.00 | 00000000000000 | Prefeitura Municipal de CapimSefin/Contab/Estorno | aos servi‡os prestados na pintura do ginasio e matadouro p£blico destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Ana Cristina Marinho Dutra | a loca‡ao de uma casa de minha propriedade onde funciona a Secretariade Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2003 | 5670.00 | 00000000000000 | Terramaquina - Jaime Carneiro daSilva Filho | a construcao das estradas vicinais deste Municipio,que se encontra emconservacao devido as constrantes chuvas caidas nesta regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | Jos‚ Luiz Marques | aos servi‡os prestados a esta Prefeitura,no transporte de lixo dasruas desta Cidade para o dep¢sito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | Jos‚ Luiz Marques | aos servi‡os prestados a esta Prefeitura,no transporte de lixo dasruas deste Municipio,para o dep¢sito municipal,em caminhao de placaMMP 2352. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Maria de Lourdes Fran‡a Soares | a loca‡ao de uma casa de minha propriedade situada na Av.Sao Sebastiaoonde funciona um dep¢sito da Secretaria de Agricultura deste Municipioconforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2003 | 5176.69 | 00000000000000 | INSS - Empresa | ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2,em favor do INSS Em-presa, parte do Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2003 | 952.89 | 00000000000000 | INSS | ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do parcela-mento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2003 | 10146.20 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | ao fornecimento de 2.733.4lt. de gasolina comum e 2.810,8 diesel comumdestinado ao consumo dos ve¡culos da Secretaria de Educa‡ao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2003 | 1695.00 | 00000000000000 | Auto Pe‡as N.S.Aparecida -Djalma Auto Pe‡as. | ao fornecimento de pe‡as para ve¡culos pertencente a Secretaria de Educao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Maria do Ceu M.Pereira | a loca‡ao de uma casa de minha propriedade onde funciona uma sala deaula do Ensino Fundamental neste Municipio,conforme contrato firmadocom esta Prefeitura,referente ao mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | Jos‚ Canuto | a loca‡ao de uma casa localizada na Av.Sao Sebastiao,onde funciona aSecretaria de Educa‡ao e Cultura do Municipio,referente ao mes de de-zembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Severino do Ramo Dam sio | a loca‡ao de um im¢vel da minha propriedade localizado a Av. Sao Sebastiao s/n,onde funciona uma sala de aula do programa Alfabetiza‡ao Solid ria deste Municipio, referente aos meses de novembro e dezembro/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2003 | 260.00 | 00000000000000 | Jos‚ Alves Barbosa | ao aluguel de uma casa de minha propriedade,situada a rua Jos‚ Manoeldo Nascimento 102,onde funciona uma sala de aula do pre-escolar, con-forme contrato com esta Edilidade,referente ao mes de novembro e dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Maria Jos‚ dos Santos | a loca‡ao de uma casa de minha propriedade,situada a rua Antonio Barbosa s/n, Olho Dagua onde funciona uma sala de aula do Programa de Alfa-betiza‡ao Solid ria,relativo aos meses de novembro e dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Benedita Laurentino de Andade | a loca‡ao de um im¢vel de minha propriedade localizado a rua Jos‚ Araujo Leite 34 neste Municipio,onde funciona uma sala de aula do ProgramaAlfabetiza‡ao Solid ria neste Municipio,referente aos meses de novem -bro e dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Goncala Maria de Andrade | a loca‡ao de um im¢vel de minha propriedade localizado a rua Manoel Antonio dos Santos 09 no distrito de Olho Dagua neste Municipio,onde funciona uma sala de aula do Programa Alfabetiza‡ao Solid ria neste Muni-cipio,referente aos meses de novembro e dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Ana Cristina Marinho Dutra | a loca‡ao de uma casa onde funciona uma sala de aula do Programa Alfa-betiaza‡ao Solid ria neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2003 | 950.00 | 00000000000000 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | servi‡os mecanico realizado em um ve¡culo do tipo ambulancia lotado naSecretaria de Sa£de deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2003 | 13800.00 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | ao fornecimento de 3.840,1lt. de gasolina comum e 3.641,8lt de diselcomum,destinado a ve¡culos de propriedade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2003 | 280.00 | 00000000000000 | Carlos Jos‚ de Freitas | aos servi‡os de instala‡ao eletrica de diversos ve¡culos de proprieda-de desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | Fl vio Henrique de Miranda | a loca‡ao de 02 ve¡culos populares tipo palio e um corsa, lotado noGabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2003 | 138.50 | 00000000000000 | Studio Artes Fotos Video Som | aos servi‡os de revela‡ao de fotografias de diversos eventos de interesse desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2003 | 7765.03 | 00000000000000 | INSS - Empresa | ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2,em favor do INSS Em-presa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2003 | 1429.33 | 00000000000000 | INSS | ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do parcela-mento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2003 | 2277.20 | 00000000000000 | INSS | a contribuicao previdenciaria dos servidores vinculados ao magisteriodo ensino fundamental, incidente sobre o salario de janeiro/2003,em favor do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2003 | 372.91 | 00000000000000 | UOL - Universo Online Ltda | as contas de acesso a internet desta Edilidade,conforme boleto banca -rio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2003 | 296.83 | 00000000000000 | INSS | ao desconto efetuado na conta de n§ 17.524-2 em favor do INSS juros emultas. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2003 | 667.94 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2,em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2003 | 70.82 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2003 | 740.00 | 00000000000000 | Claudeci da silva Andradec | a compra de materiais de expedientes, destinado a Tesouraria desta Re-parti‡ao. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2003 | 4.80 | 00000000000000 | Banco Real | ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7,em favor de tarifasbanc rias. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2003 | 895.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | ao desconto efetuado pelo banco,na conta de n§ 17.596-X em favor de tarifas banc rias. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2003 | 448.00 | 00000000000000 | Luzia Silva do Nascimento | ao fornecimento de botijoes de gas para o preparo de merenda escolarem escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2003 | 192.00 | 00000000000000 | Luzia Silva do Nascimento | ao fornecimento de botijoes de gas de cozinha para escolas da rede deensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2003 | 791.60 | 00000000000000 | Pedro Fernandes da Silva | a compra de materiais de limpeza para escolas da rede fundamental deensino neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2003 | 3.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifasbanc rias. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2003 | 3072.25 | 00000000000000 | Nater Griff - Fardamentos e Confec. | a confec‡ao de camisetas para alunos,quando nas festividades do dia daindependencia e diversas comemora‡oes /2002. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | Prefeitura Municipal de CapimSefin/Contab/Estorno | a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2003 | 70.00 | 00000000000000 | Maria Jose Pereira da Silva | a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,a pessoa carentedeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | Distribuidora de Alimentos KarolinaLTDA | a compra de generos alimenticios para campanha do Natal de Fome nesteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Rita de Cassia da Conceicao | a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitur, para pessoa carente deste Municipio,para compra de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2003 | 45.00 | 00000000000000 | Prefeitura Municipal de CapimSefin/Contab/Estorno | a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,para pessoa carente desteMunicipio,para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2003 | 752.00 | 00000000000000 | Janeide A.de Lima Melo | a compra de medicamentos para distribui‡ao com pessoas carentes destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2003 | 440.00 | 00000000000000 | Casa Monteiro | a compra de material para reparo de um motor bomba no distrito de OlhoDagua,utilizado para abastecimento dagua daquela regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2003 | 700.00 | 00000000000000 | Jose Lima Leite | aos servi‡os prestados a esta Prefeitura no transporte de mudan‡as depessoas carentes desta Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2003 | 510.00 | 00000000000000 | Odete Bernardo Coutinho | aos servi‡os de reboque de ve¡culos de propriedade desta Edilidade,deCapim para Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | Jose Humberto Dutra da Silva | aos servi‡os prestados na divulga‡ao de materias de interesse destaPrefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2003 | 114.24 | 00000000000000 | FAMUP -(Banco Paraiban) | ao desconto efetuado pelo banco,na conta de n§ 100.299-7 do dia 14/01/03,em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | Cobeza Engenharia Ltda | ao desconto efetuado pelo banco,na conta de n§ 100.299-7 do dia 14/01/03,em favor da Cobeza. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CEPAM - Banco Paraiban | ao desconto efetuado pelo banco,na conta de n§ 100.299-7 do dia 14/01/03, em favor de Cobeza,referente aos servi‡os prestados na elabora‡aode projetos,planos de trabalho e consultoria tecnica permanente,duran-te o mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | Irinaldo da Silva | aos servi‡os prerstados no FORUM da Comarca de Mamanguape,conforme contrato com esta Edilidade e determina‡ao do Exm§ Sr, Juiz,referente aomes de novembro e dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | Banco Real | ao desconto efetuado pelo banco,na conta de n§ 100.299-7 do dia 14/01/03,em favor de tarifas banc rias. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | Fl vio Henrique de Miranda | a loca‡ao de um ve¡culo do tipo caminhonete Hilux 4x4,cabine dupla,lo-tada na Secretaria de Educa‡ao,referente ao mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2003 | 950.00 | 00000000000000 | Artmedica - Artigos Medicos Ltda | a compra de materiais ambulatoriais para os Centros de Sa£de deste Mu-nicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2003 | 585.00 | 00000000000000 | Severino Augusto do Nascimento | ao fornecimento de lanches para funcion rios desta Edilidade a servi‡oem hospitais em Joao Pessoa,com pessoas carentes deste Municipio,paratratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2003 | 420.00 | 00000000000000 | Adailton Herminio da Silva | aos servi‡os prestados a esta Prefeitura no conserto de frezers,gela -deiras e bebedouros de escolas da rede de ensino fundamental deste Mu-nicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2003 | 850.00 | 00000000000000 | Prefeitura Municipal de CapimSefin/Contab/Estorno | a compra de cartucho epson, para as impresoras pertencente a v riosSetores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2003 | 320.00 | 00000000000000 | Prefeitura Municipal de CapimSefin/Contab/Estorno | a ornamenta‡ao das ruas em comemora‡ao da passagem de ano novo nesteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2003 | 260.00 | 00000000000000 | Oficina Sao Severino - Severino Ra-mos do Nascimen | aos servi‡os realizados em um ve¡culo do tipo Trator de propriedadedesta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Oficina Mecanica Linhares | aos servi‡os realizados no sistema de dire‡ao hidraulica de um tratorde propriedade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2003 | 622.00 | 00000000000000 | Lojao da Agricultura Ltda. | ao fornecimento de materiais diversos, destinado a Secretaria de Agri-cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2003 | 6250.00 | 00000000000000 | Prefeitura Municipal de CapimSefin/Contab/Estorno | as bolsas escolas do programa de erradicacao do trabalho infantil -PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2003 | 980.00 | 00000000000000 | Jose Luis de Oliveira | ao fornecimento de fogos de artificios para comemora‡oes de passagemde anovo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2003 | 3240.00 | 00000000000000 | Marizete da S.Dutra de Melo e Out. | a folha de gratifica‡ao do pessoal que presta servi‡os de Aten‡ao B sica junto a Secretaria de Sa£de deste Municipio,relativo ao mes de de -zembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Rio Pl sticos Ltda | a compra de material para cobertura dos bancos de um ve¡culo do tipokombi de propriedade da Secretaria de Educa‡ao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2003 | 314.60 | 00000000000000 | Kiluz Materiais El‚tricos Ltda. | a compra de material eletrico, destinado a iluminacao publica e de predios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | Manoel Ananias dos Santos | aos servi‡os planimetrico e topografico cadastral das ruas Leonel Fer-reira da Silva,Jos‚ Manoel do Nascimento,acesso a Olho Dagua/Capim, R.Manoel Cardoso,Av.Sao Jos‚ e R.Sebastiao Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2003 | 2667.00 | 00000000000000 | Prefeitura Municipal de CapimSefin/Contab/Estorno | a compra de lampadas e reles fotoeletricos para ilumina‡ao das ruasdeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2003 | 8835.36 | 00000000000000 | Saelpa | as contas de energia eletrica de predios pertencente a esta Prefeituraconforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2003 | 6250.00 | 00000000000000 | Prefeitura Municipal de CapimSefin/Contab/Estorno | as bolsas do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil -PETI nesteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | Lecita Comercio Representacoes Ltda | a compra de materiais de expediente,destinado a Secretaria de Educa‡aodeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2003 | 3177.89 | 00000000000000 | Saelpa | as contas de energia eletrica de predios das Escolas da rede fundamen-tal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2003 | 11691.94 | 00000000000000 | Constech Engenharia Ltda. | aos servi‡os prestados na pintura total das Escolas Joao Ferandes deLima,Joaquim Herminio dos Santos,referente a parte do pagamento dosservi‡os. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2003 | 461.68 | 00000000000000 | Saelpa | as contas de energia eletricas dos Postos de Sa£de deste Municipio,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2003 | 2694.87 | 00000000000000 | Constech Engenharia Ltda. | aos servicos prestados de manutencao realizados no Centro de SaudeAnilda S.Rocha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Associa‡ao Brasileira de Prefeitos | a contribui‡ao ao IBRAP - Associa‡ao Brasileira de Prefeitura, confor-me boleto banc rio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2003 | 615.00 | 00000000000000 | Prefeitura Municipal de CapimSefin/Contab/Estorno | a 1¦ parte da parcela da semestral de contribui‡ao,conforme boleto banc rio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2003 | 1840.00 | 00000000000000 | Joao Batista Farias | ao repasse co convenio 010/2003,firmado com esta Prefeitura e a Secre-taria de Seguran‡a Publica do Estado,para custear as despesas com ocontigente policial da delegacia de policia civil deste Municipio,re-ferente ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | Fl vio Henrique de Miranda | a locacao de dois veiculos do tipo corsa e palio, lotado no Gabinetedo Prefeito,no periodo de 20/12/02 a 20/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2003 | 76.39 | 00000000000000 | Saelpa | as contas de energia eletrica dos Postos Telefonicos deste Municipio,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2003 | 559.49 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | ao desconto efetuado pelo banco,na conta de n§ 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2003 | 59.32 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2, em favor do PASEP,conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Modernizacao da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2003 | 1290.00 | 00000000000000 | Prefeitura Municipal de CapimSefin/Contab/Estorno | Micro e microcomputadoresa aquisi‡ao de 01 micro computador duron 1.2 CNZ,HD 206B,128MB, drive1.44 MB,drive CD Ron S2X,Gabinete Atx Teclado e mouse,destinado a Se-cretaria de Administra‡ao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2003 | 291.00 | 00000000000000 | JORNAL EST.DA PARAIBA | ao desconto efetuado pelo banco na conta de n§ 100.299-7 do dia 14/01/03 em favor do Jornal Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2003 | 45.00 | 00000000000000 | Banco Real | ao desconto efetuado pelo banco,na conta de n§ 100.299-7 em favor detarifas banc rias,no dia 21/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | Jornal O Norte | ao desconto efetuado pelo banco, na conta de n§ 100.299-7 em favor doJornal O Norte. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JBS -Promocoes e Publicidade - JoaoBatista da Silv | a divulga‡ao de materias de interesse desta edilidade no programa cen-sura livre,exibido diariamente pela TV O Norte. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2003 | 727.50 | 00000000000000 | Pintocar - Maria de Lourdes dos Santos | aos servi‡os mecanico realizado em um tipo de ambulancia pertencentea Secretaria de Sa£de deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | Manoel Cabral de Vasconcelos | ao fornecimento de refei‡oes ao pessoal que prestam servi‡os de aten -‡ao b sica neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | Expedito Raimundo de Lima | a compra de pe‡as para ve¡culos pertencente a Secretaria de Educa‡aodeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2003 | 900.00 | 00000000000000 | Hildete Caxias da Silva | a compra de generos alimenticios, destinado a merenda dos alunos doPrograma Alfabetiza‡ao Solid ria. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2003 | 869.00 | 00000000000000 | Patricia Quele dos Santos | a compra de materiais esportivos para os times de alunos das Escolasda Rede de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2003 | 170.00 | 00000000000000 | Patricia Quele dos Santos | a compra de materiais esportivo,destinado aos alunos da Rede de EnsinoFundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2003 | 540.00 | 00000000000000 | Marinalva B.de Barros | ao ressarcimento de 50% dos valores pagos por professores desta Edili-dade,referente a realiza‡ao de um curso de pedagogia em regime especi-al pela Universidade do Vale do Acarau. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2003 | 125.00 | 00098241389434 | Erivaldo Barbosa Rodrigues | aa uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,para pessoa ca -rente deste Municipio,para compra de genero alimenticio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | Severina de Aquino C.Fernandes | a compra de material de constru‡ao diversos,destinado a Secretaria deObras deste Municipio,para reparo em predios pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Manoel Adelino da Silva | a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | Luciano dos Santos | a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2003 | 806.10 | 00000000000000 | Hildete Caxias da Silva | a compra de materiais de limpeza,destinado a edilidade. conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2003 | 810.00 | 00000000000000 | Distribuidora de Alimentos KarolinaLTDA | ao fornecimento de leite em p¢ e oleo de soja,destinado ao Programa deCarencias Nutricionais neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2003 | 1395.50 | 00000000000000 | Hildete Caxias da Silva | a compra de materiais de limpeza,destinado a diversos Setores destaPrefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2003 | 1375.00 | 00000000000000 | Melhor-Com‚rcio & Servi‡os Ltda -ME | a compra de materiais de expedientes, destinado aos Sectores destaPrefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2003 | 9.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | ao desconto efetuado pelo banco,na conta de n§ 17.524-2 em favor de tarifas banc rias. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2003 | 2350.00 | 00000000000000 | Cesario Bento Batista e Outros | aos vencimentos dos Funcion rios e Comissionados lotado na Secretariade Finan‡as,relativo ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2003 | 1790.00 | 00000000000000 | Arthur Jos‚ A.Gadelha e Outros | aos vencimentos do Contador e Auxiliar de Contabilidade desta Reparti-‡ao,relativo ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2003 | 1080.96 | 00000000000000 | Ednaldo Lopes de Oliveira e Outros | ao salario familia dos funcion rios deste Municipio,relativo ao mes dejaneiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2003 | 1940.00 | 00000000000000 | Givanildo Lima de Farias e Outros | aos vencimentos dos Funcion rios e Comissionados lotado na Secretariade Administra‡ao,relativo ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2003 | 2455.00 | 00000000000000 | Everaldo de Andrade Silva e Outros | aos vencimentos dos Funcion rios e Comissionados lotado no Gabinete doPrefeito,relativo ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2003 | 7500.00 | 00000000000000 | Joao Batista Rocha e Outros | aos vencimentos do Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio,relativoao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | Antonio Gab¡nio Neto | aos vencimentos por servi‡os prestados a esta Reparti‡ao como Advogadorelativo ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2003 | 7488.34 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | aos vencimentos dos Funcion rios e Comissionados lotado na Secretariade Sa£de deste Municipio,relativo ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2003 | 5998.00 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | aos vencimentos dos funcion rios lotado na Secretaria de Sa£de desteMunicipio,relativo ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2003 | 1933.33 | 00000000000000 | Celia Maria Menezes Freire e Outros | aos vencimentos por servi‡os prestados a esta Reparti‡ao,junto a Secretaria de Sa£de deste Municipio,relativo ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2003 | 3900.00 | 00000000000000 | Celia Maria Menezes Freire e Outros | aos vencimentos por servi‡os prestados a esta Reparti‡ao,junto a Secretaria de Sa£de deste Municipio,relativo ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2003 | 2016.00 | 00000000000000 | Celia dos Santos Costa e Outros | a folha de pagamento dos Agentes Comunit rio de Sa£de neste Municipio,relativo ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2003 | 844.50 | 00000000000000 | Prefeitura Municipal de CapimSefin/Contab/Estorno | ao salario familia de Funcion rios da Secretaria de Educa‡ao 60% (ma -gist‚rio),relativo ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2003 | 270.24 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | ao salario familia dos funcion rios lotado na Secretaria de Educa‡aodeste Municipio,relativo ao mes de janeiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2003 | 29531.07 | 00000000000000 | Prefeitura Municipal de CapimSefin/Contab/Estorno | aos vencimentos dos Funcion rios da Secretaria de Educa‡ao 60%,(magis-terio),relativo ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2003 | 15417.17 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | aos vencimentos dos Funcion rios e Comissionados da Secretaria de Edu-ca‡ao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2003 | 480.00 | 00000000000000 | Lucio Jos‚ Silva de Lima | aos vencimentos por servi‡os prestados a esta Reparti‡ao,junto a Secretaria de Educa‡ao,relativo ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2003 | 4440.42 | 00000000000000 | Josefa Aragao Ferreira Outros | aos vencimentos dos Funcion rios e Comissionados lotado na Secretariade Bem Estar Social,relativo ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2003 | 5901.60 | 00000000000000 | Fernando Pedro dos Santos e Outros | aos vencimentos dos Funcion rios e Comissionados lotado na Secretariade Obras deste Municipio,relativo ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2003 | 615.00 | 00000000000000 | Rodrigo Gon‡alves Vilar de Assis | aos vencimentos por servi‡os prestados a esta Reparti‡ao,junto a Secretaria de Obras deste Municipio,relativo ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2003 | 700.00 | 00000000000000 | Jos‚ Batista Barbosa | aos vencimentos do Secretaria de Agricultura deste Municipio,relativoao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2003 | 202.14 | 00000000000000 | Prefeitura Municipal de CapimSefin/Contab/Estorno | a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,para pessoa carente desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2003 | 125.00 | 00000000000000 | Edna de Souza Cabral | a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2003 | 850.00 | 00000000000000 | SEVERINO HERMINIO FILHO | aos servi‡os prestados a esta Prefeitura,na constru‡ao de plataformaspara coloca‡ao de paradas de onibus neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Materiais Pedagogicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2003 | 998.00 | 00000000000000 | Prefeitura Municipal de CapimSefin/Contab/Estorno | a compra de material didatico para escolas da rede de ensino municipal | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2003 | 158.92 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | ao desconto efetuado pelo banco na conta de n§ 17.524-2 em favor do PASEP,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2003 | 16.85 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2,em favor do PASEP,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2003 | 36.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | ao desconto efetuado pelo banco,na conta de n§ 17.596-X em favor de tarifas banc rias. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2003 | 343.75 | 00000000000000 | Quinta Gera‡ao | a loca‡ao de software de Contabilidade P£blica e Presta‡ao de Servi‡osem manuten‡ao de p gina na Internet,durante o mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2003 | 9.60 | 00000000000000 | Banco Real | ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 nos dias 28/01/03 e31/01/03, em favor de tarifas banc rias. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2003 | 15.52 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | ao desconto efetuado pelo banco,na conta de n§ 17.596-X em favor de tarifas banc rias. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2003 | 302.16 | 00000000000000 | Diecson Maciel da Silva | aos servi‡os prestados a esta Prefeitura, como Coordenador dos Agentesde Sa£de da Dengue,relativo ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2003 | 223.84 | 00000000000000 | Maria da Guia dos Santos | aos servi‡os prestados como Agente de Sa£de, no combate ao Aedes Aegy-pti (dengue),refernete aomes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2003 | 212.58 | 00000000000000 | Maria do Livramento Ferreira e Out. | aos servi‡os prestados como Agente de Sa£de no combate ao Aedes Aegyp-ti (dengue),relativo ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2003 | 550.00 | 00000000000000 | Oficina Sao Severino - Severino Ra-mos do Nascimen | aos servi‡os realizados em um ve¡culo do tipo trator de propriedadedesta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,em favor de tarifas bancárias,no dia 03/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,em favor de tarifas bancárias,no dia 03/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,em favor de tarifas bancárias,no dia 03/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/02/2003 | 3.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | ao desconto efetuado pelo banco,na conta de n§ 17.524-2 em favor de tarifas banc rias. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | refernte ao desconto efetuado pelo banco,na conta 968-8, em favor de tarifas bancárias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/02/2003 | 450.00 | 00000000000000 | Radio Rural de Guarabira Ltda. | a informativo publicitario e divulga‡ao de notas de interesse destaEdilidade veiculada nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/02/2003 | 10500.00 | 35437896000155 | R Son Sat Video Ltda | a apresentação da cantora Luciene Melo, Pimenta de Cheiro com o Pagodede Minuta, bem como iluminação e sonorização, em praça pública, quandona festa do padroeiro do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/02/2003 | 281.10 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Referente a descontos de taxas/tarifas efetuados pelo banco neste mes. conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/02/2003 | 18.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto de taxas e tarifas bancárias,efetuada na conta de 17.596-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | ao desconto efetuado pelo banco,na conta 5.8063,em favor de tarifas bancárias, no dia 03/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,em favor de tarifas bancárias,no dia 03/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 877-4, em favor de tarifas bancárias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/02/2003 | 1080.00 | 03084061000172 | Maria Aperecida Oliveira | Fornecimento de generos alimenticios destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/02/2003 | 1800.00 | 03084061000172 | Maria Aperecida Oliveira | referente ao fornecimento de generos alimenticios de primeira necessidade para pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/02/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | CEREALISTA MENDES | a compra de generos alimenticios,destinado a merenda para as crian‡asdo Peti, Programa de Erradica‡ao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/02/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | CEREALISTA MENDES | a compra de generos alimenticios destinado a merenda deas crian‡as queparticipam do PETI,Programa de Erradica‡ao do Trabalho Infantil desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/02/2003 | 3346.00 | 00000000000000 | Jonas Gomes de Andrade | aos servi‡os no conserto de carteiras e boreaux,no conserto de portoese cavaletos,fabrica‡ao de grades e lixeiras,para escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/02/2003 | 4.80 | 00000000000000 | Banco Real | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7, em favor de tarifas bancárias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/02/2003 | 1553.20 | 00000000000000 | Kiluz Materiais El‚tricos Ltda. | a compra de materiais eletricos, destinado a ilumina‡ao publica e depredios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 07/02/2003 | 450.00 | 00000000000000 | Sergio Savio Lins de Albuquerque | aos servi‡os de limpeza e impermeabiliza‡ao da caixa dagua central dedistribui‡ao de gua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 07/02/2003 | 1362.20 | 00000000000000 | Serrao Materiais de Constru‡ao Ltda | ao fornecimento de materiais de constru‡ao, destinado a Secretaria deObras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/02/2003 | 920.00 | 00000000000000 | Jos‚ Luis de Oliveira | ao fornecimento de fogos de artificios para as comemora‡oes da festado padroeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/02/2003 | 1278.00 | 00000000000000 | Maria Aparecida da Silva Oliveira | a compra de pe‡as,destinado a veiculos de propriedade desta prefeituraconforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 08/02/2003 | 225.00 | 00000000000000 | Oficina Mecanica Linhares | aos servi‡os realizados em um ve¡culo do tipo onibus, lotado na Secre-taria de Educa‡ao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2003 | 10108.50 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | ao fornecimento de 2.821,1 lt.de gasolina comum e 3.008,8lt. de dieselcomum,destinado ao consumo dos ve¡culos da Secretaria de Educa‡ao des-te Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2003 | 1685.79 | 00000000000000 | Sul America Cia Nacional de Seguros | a primeira parcela de um seguro de um veiculo do tipo onibus,pertencente a Secretaria de Educa‡ao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | Distribuidora de Alimentos KarolinaLTDA | referente a compra de materiais, destinado a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2003 | 7894.59 | 00000000000000 | INSS - Empresa | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2,em favor do INSS Empresa,parte do magistério 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares da Rede Municipa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2003 | 5250.00 | 00000000000000 | Constech Engenharia Ltda. | Construcao de Sala de Professoresreferente a construcao de 01 Sala de Professores na Escola Joao Fernandes de Lima. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | Design - Comercio Serv. e Rep. Ltda | referente a compra de materiais de expedientes,destinado a Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2003 | 1460.00 | 00000000000000 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | referente aos serviços prestados,em um veiculo do tipo kombi,pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ABRAP | Referente ao pagamento a Abrap,conforme boleto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CEPAM - Banco Paraiban | referente aos servicos prestados na elaboração de projetos,planos de trabalho e consultoria tecnica,durante o mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2003 | 114.24 | 00000000000000 | FAMUP -(Banco Paraiban) | referente a contribuição a esta Federação, relativo ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | Joao Aragao de Souza | ao aluguel de uma moto CG Titan de minha propriedade,lotado no Gabine-te do Prefeito,referente ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2003 | 13813.25 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | ao fornecimento de 4.078,9 lt de gasolina comum e 3.777,2 de diesel comum,destinado ao consumo dos ve¡culos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2003 | 1056.85 | 00000000000000 | TIM - Telpa Celular S/A | as contas telefonicas de linhas de aparelhos de telefonia celular depropriedade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2003 | 72.17 | 00000000000000 | Embratel | ao pagamento das contas telefonicas de diversas linhas telefonicas depropriedade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2003 | 1840.00 | 00000000000000 | Joao Batista Farias | ao repasse do convenio n§ 010/2003,firmado entre esta Prefeitura e aSeguran‡a P£blica do Estado,para custear as despesas com o contigentepolicial da Delegacia de Policia Civil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2003 | 89.98 | 00000000000000 | Xerox Com‚rcio e Industria Ltda. | aos servi‡os realizados em uma m quina copiadora do tipo xerox de pro-priedade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2003 | 1970.75 | 00000000000000 | Telemar -Telecomunica‡oes da Para¡-ba | as contas telefonicas de civersas linhas telefonicas de proprieade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | Radio Cultura de Guarabira Ltda. | a informe publicitarios e divulga‡ao de notas de interesse desta Edilidade veiculada nesta Emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2003 | 11841.88 | 00000000000000 | INSS - Empresa | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2,em favor do INSS Empresa, parte dos Funcionários. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | LCR - Comércio e Representações Ltda. | referente a compra de material de informatica, destinado a Secretaria de Finanças deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2003 | 470.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.5960-X,em favor da tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | Manoel Ananias dos Santos | ao restante do pagamento pelos servi‡os topogr ficos prestados a estaPrefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2003 | 612.90 | 00000000000000 | Carpitaria Silva Ltda. | ao fornecimento de material de constru‡ao, destinado a Secretaria deObras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2003 | 365.00 | 00000000000000 | Benedito Carlos Silva Costa | aos servi‡os prestados na lavagem dos veiculos e implementos agricolaspertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2003 | 1520.00 | 00005892147487 | Severino Lopes de Souza | aos servi‡os de aluguel de uma m quina,referente a 38 horas de traba -lho en reparo de estradas vivinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2003 | 180.00 | 00098241389434 | Erivaldo Barbosa Rodrigues | a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura,para pessoas carentes deste Municipio,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Severino Augusto do Nascimento | ao fornecimento de lanches e refei‡oes para servidores desta Edilidadea servico na cidade de Joao Pessoa,no transporte de pessoas carentes que encontram-se com problemas de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2003 | 900.00 | 00000000000000 | Jose Luiz Marques | referente ao transporte de lixo das ruas desta Cidade,para o depósito Municipal,em caminhao de placa MMP/2352. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Francisca Alipe Ferreira | a loca‡ao de uma casa localizada na Av. Sao Sebastiao,onde funciona oProjeto Alvorada neste Municipio,referente ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Roseni Almeida de Souza | a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Ana Cristina Marinho Dutra | a loca‡ao de uma casa de minha propriedade, onde funciona um despositoda Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | Jos‚ Canuto | a loca‡ao de uma casa localizada na Av.Sao Sebastiao, onde funciona aSecretaria de Educa‡ao deste Municipio,referente ao mes de janeiro/203 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Ana Cristina Marinho Dutra | a loca‡ao de uma casa de minha propriedade,onde funciona uma sala deaula do programa alfabetiza‡ao solidaria neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/02/2003 | 481.27 | 00000000000000 | BEMFAM | a contribui‡ao relativa ao mes de fevereiro/2002,conforme clausula 3¦do convenio n§ 168,descontada na conta 100.299-7. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL EHOSPITALAR | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/02/2003 | 21867.80 | 00000000000000 | JB Engenharia e Construcoes Ltda(Jos‚ Barbosa da C | Modulos Sanitáriosreferente a 2ª medição pela construção de módulos sanitários com ou sem lavanderias em diversos locais desta Cidade,conforme contrato com esta Edilidade. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/02/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | Arpoador - Gr fica e Editora | referente a confecção de materiais de expedientes,destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/02/2003 | 149.02 | 00000000000000 | Xerox Com‚rcio e Industria Ltda. | aos servi‡os de manuten‡ao de uma maquina copiadora da marca xerox, depropriedade desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | EDNALVA OLIVEIRA DE ASSIS | a uma ajuda financeira concedida pro esta Prefeitura,para pessoas ca -rente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/02/2003 | 40.00 | 00005410379438 | Damiana Izaura dos Santos de Araújo Cruz | a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura, para pessoa ca -rentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/02/2003 | 110.00 | 00000000000000 | Maria da Penha dos Santos Cipriano | a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | LIAN DA LUZ LENDRO | a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/02/2003 | 803.93 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2,em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/02/2003 | 85.24 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2,em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/02/2003 | 318.12 | 00000000000000 | INSS | ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17,524-2,em favor de parcelas e juros do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JORNAL EST.DA PARAIBA | ao desconto efetuaod pelo banco,em favor do Jornal Est.da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | Banco Real | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7,em favor de tarifas bancárias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/02/2003 | 3345.00 | 00000000000000 | Design - Comercio Serv. e Rep. Ltda | referente a compra de materias de limpeza, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/02/2003 | 237.60 | 03328468000106 | T. Marinho Malhas e Utilidades Ltda | a compra de malhas 100% poliester,destinado a fabrica‡ao de camisetaspara alunos da rede de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/02/2003 | 130.00 | 00000000000000 | Somavel -Sociedade de M quinas eVe¡culos Ltda. | referente a compra de peça,destinado a um veículo da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/02/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | Fl vio Henrique de Miranda | a loca‡ao de um ve¡culos do tipo caminhonete hilux 4x4 a diesel completa,lotado na Secretaria de Educa‡ao deste Municipio,referente ao mesde janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 14/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Maria Sandra D.dos Santos Ferreira | aos servi‡os prestados por mim a esta prefeitura,como professora do ensino fundamental de jovens e adultos,programa recome‡o,conforme contrato com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 14/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Maria Helena da Silva Barbosa | aos servi‡os prestados a esta Prefeitura,como professora do ensino fundamental de jovens e adultos,Programa Recome‡o,conforme contrato comesta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/02/2003 | 149.02 | 00000000000000 | Xerox do Brasil S/A | referente aos serviços de encadernação e xerox de documentos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/02/2003 | 350.00 | 00000000000000 | Tatiana Dantas do Nascimento | a confec‡ao da folha de pagamento do pessoal desta Edilidade,referenteao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | Ronilson Ferreira da Silva | aos servi‡os de confec‡ao de placas de sinaliza‡ao alusivas as comemo-ra‡oes da festa do padroeiro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/02/2003 | 613.17 | 00000000000000 | Geraldo de Oliveira | aos servi‡os prestados na manuten‡ao dos ramais telefonicos pertencen-te a esta edilidade,referente ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | Cobeza Engenharia Ltda | referente aos serviços de consultoria e assessoria tecnica permanente na area de planejamento e elaboração de projetos,conforme debito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Banco Real | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7, em favor de tarifas bancárias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/02/2003 | 3240.00 | 00000000000000 | Marizete da S.Dutra de Melo e Out. | referente a folha de gratificação do pessoal que presta serviço de Atenção Basica neste Municipio,relativo ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/02/2003 | 1450.00 | 00000000000000 | SEVERINO HERMINIO FILHO | aos servi‡os prestados a esta Edilidade,na constru‡ao de plataformaspara coloca‡ao de paradas de onibus neste Municipio,bem como manuten‡ao na rede de esgotamento sanit rio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Jose Viana Fernandes Sobrinho | ao aluguel de uma casa situada a Av.Sao Sebastiao 77 onde funciona oPrograma PETI- Programa de Erradica‡ao do Trabalho Infantil neste Municipio,referente ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/02/2003 | 810.00 | 00000000000000 | Distribuidora de Alimentos KarolinaLTDA | ao fornecimento de leite em po e oleo de soja destinado ao Programa de Carencia Nuticional neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Maria de Lourdes Fran‡a Soares | a loca‡ao de uma casa de minha propriedade,situada aAv.Sao SebastiaoS/N,onde funciona um dep¢sito da Secretaria de Agricultura deste Municipio,referente aos messes de dezembro/2002 e janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | Design - Comercio Serv. e Rep. Ltda | referente a compra de material de escritorio,destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Jose Lima Leite | referente ao transporte de mudanças de pessoas carentes deste Municipio., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/02/2003 | 343.85 | 00000000000000 | INSS | a guia de recolhimento da previdencia social,dos Agentes Comunit riode Sa£de deste Municipio,referente ao mes de novembro e dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/02/2003 | 1354.44 | 00000000000000 | PASEP | Referente as guias de recolhimento do Pasep, relativo aos meses de setembro a dezembro/2002 e janeiro e fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/02/2003 | 4.80 | 00000000000000 | Banco Real | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7, em favor de tarifas bancárias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/02/2003 | 343.85 | 00000000000000 | INSS-Inst.Nacional do Seguro Social | as guia de recolhimento da Previdencia Social,relativo as meses de novembro e dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/02/2003 | 411.77 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuiado pelo banco,na conta 17.524-2,em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/02/2003 | 43.66 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2,em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Goncala Maria de Andrade | referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula do Programa Alfabetização Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Severino do Ramo Dam sio | a loca‡ao de um imovel de minha propriedade,localizado a Av.Sao Sebas-tiao S/N,onde funciona uma sala de aula do programa de alfabetiza‡aosolidaria neste municipio,referente ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Benedita Laurentino de Andade | a loca‡ao de um im¢vel de minha propriedade,localizado a rua Jos‚ Ara£jo Leite 34,neste Municipio,onde funciona uma sala de aula do ProgramaAlfabetiza‡ao Solid ria neste Municipio,referente ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Maria Jos‚ dos Santos | a loca‡ao de uma casa de minha propriedade,situada a rua Antonio Barbosa S/N Olho Dagua,onde funciona uma sala de aula do progama alfabetiza‡ao solidaria neste Municipio,referente ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/02/2003 | 130.00 | 00000000000000 | Jos‚ Alves Barbosa | ao aluguel de uma casa de minha propriedade situada a rua Jos‚ Manoeldo Nascimento 102,onde funciona uma sala de aula pre-escolar,referenteao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Maria do Ceu M.Pereira | a loca‡ao de uma casa de minha propriedade onde funciona uma sala deaula do Ensino Fundamental neste Municipio,referente ao mes de janei-ro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/02/2003 | 343.85 | 00000000000000 | INSS | as guias de INSS dos Agentes Comunit rio de Sa£de deste Municipio, re-lativo aos meses de novembro e dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | referente ao repasse feito por esta Prefeitura,para o Poder Judiciario da Paraiba,mediante convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/02/2003 | 980.00 | 00000000000000 | Hildete Caxias da Silva | ao fornecimento de materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/02/2003 | 2800.00 | 03084061000172 | Maria Aperecida Oliveira | a compra de material de escritorio, destinado a Secretaria de Administração deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/02/2003 | 1620.00 | 00000000000000 | LCR - Comércio e Representações Ltda. | referente a compra de materiaias de informatica, destinado a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/02/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | Banco Real | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor de JBS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/02/2003 | 291.00 | 00000000000000 | Jornal Estado da Paraiba | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7,em favor do Jornal Estadual da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | Banco Real | ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7,em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/02/2003 | 343.75 | 00000000000000 | Quinta Gera‡ao | referente a locação de software e Contabilidade Pública e Prestação de serviços em Manutenção de página na Internet, durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/02/2003 | 2016.00 | 00000000000000 | Celia dos Santos Costa e Outros | referente a folha dos Agentes Comunitário de Saúde,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/02/2003 | 150.00 | 00002072893445 | José Lindolfo dos Santos | a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2003 | 3430.00 | 00000000000000 | Josefa Aragao Ferreira Outros | referente aos vencimentos do comissionados e funcionários da Secretaria de Bem Estar Social,relativo ao mes fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2003 | 700.00 | 00000000000000 | Jose Batista Barbosa | referente aos vencimentos do Secretario de Agricultura deste Municipio,relativo ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2003 | 6379.93 | 00000000000000 | Fernando Pedro dos Santos e Outros | referente aos vencimentos dos Funcionários e Comissionados da Secretaria de Obras e Urbanismo,relativo ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2003 | 615.00 | 00000000000000 | Rodrigo Gon‡alves Vilar de Assis | referente aos vencimentos pelos serviços prestados,junto a Secretaria de Obras e Seviços Urbanos,relativo ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2003 | 212.58 | 00000000000000 | Maria do Livramento Ferreira | Rererente aos serviços prestados como Agente de Combate a dengue neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2003 | 302.16 | 00000000000000 | Diecson Maciel da Silva | referente aos serviços prestados como Agente de Combate a Dengue neste Municipio,relativo ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2003 | 223.84 | 00000000000000 | Maria da Guia dos Santos | referente aos serviços prestados como Agente de Combate a Dengue neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2003 | 7716.26 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionários e Comissionados da Secretaria de Saúde,pago com recursos propios,relativo ao mes fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2003 | 5998.00 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Saúde,relativo ao mes de fevereiro/2003,pago pelo PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2003 | 3900.00 | 00000000000000 | Celia Maria Menezes Freire e Outros | referente aos vencimentos pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saúde,relativo ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | Celia Maria Menezes Freire e Outros | referente aos vencimentos, pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saúde,relativo ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2003 | 1.50 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 5.527-1,em favor de tarifas bancárias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2003 | 22375.00 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | referente aos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Educação deste Municipio, parte do magistério 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2003 | 844.50 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | referente ao salario familia dos funcionários da Secretaria de Educação 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2003 | 12596.50 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | referente aos vencimentos dos Funcionários e Comissionados da Secretaria de Educação,relativo ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2003 | 270.24 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | referente ao salario familia dos Funcionários da Secretaria de Educação,relativo ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2003 | 642.00 | 00000000000000 | Lucio Jos‚ Silva de Lima | referente aos vencimentos pelos serviços prestados junto a Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2003 | 1900.00 | 00000000000000 | LCR - Comércio e Representações Ltda. | referente a compra de materias,destinado a Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2003 | 82.08 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X, em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 1045-4,em favor de tarifas bancárias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | Cesario Bento Batista e Outros | referente aos vencimentos dos Funcionários e Comissionados da Secretaria de Finanças,relativo ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2003 | 1790.00 | 00000000000000 | Arthur Jos‚ A.Gadelha e Outros | referente aos vencimentos do Contador e Auxiliar de Contabilidade desta Repartição,relativo ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2003 | 2455.00 | 00000000000000 | Everaldo de Andrade Silva e Outros | referente aos vencimentos dos Funcionários e Comissionados do Gabinete do Prefeito,relativo ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2003 | 7500.00 | 00000000000000 | Joao Batista Rocha e Outros | referente aos vencimentos do Prefeito e vice Prefeito,deste Municipio,relativo ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | Antonio Gab¡nio Neto | referente aos vencimentos do Advogado desta Repartição,relativo ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2003 | 244.06 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2003 | 25.87 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2,em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2003 | 2027.08 | 00000000000000 | Givanildo Lima de Farias e Outros | referente aos vencimentos dos funcionários e comissionados da Secretaria de Administração,relativo ao mes fevereiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/03/2003 | 155.00 | 00000000000000 | Auto Molas Pernambucana Ltda | referente aos servicos de mao de obra em um veiculo do tipo onibus,lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/03/2003 | 466.60 | 00000000000000 | Auto Molas Pernambucana Ltda | referente a compra de pecas para um veiculo do tipo Onibus,lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/03/2003 | 350.00 | 00000000000000 | Severino Ramos do Nascimento Oliveira | referente aos servicos diversos de reparos em um veiculo do tipo trator de propriedade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58063,em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | refernte ao desconto efetuado pelo banco,na conta 5.527-1,em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil (FUNDEF) | referente ao desconto efetuado na conta 58.021-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/03/2003 | 0.50 | 00000000000000 | Lucio Jos‚ Silva de Lima | referente a diferenca verificada na nota de empenho 319 do dia 28/02/2003,empenhada a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 10.454 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 8.774,em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/03/2003 | 470.00 | 00000000000000 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | referente aos servicos realizados em um veiculo do tipo Gol,lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/03/2003 | 2.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17,524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 10,569 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco na conta 9.688,em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/03/2003 | 1080.96 | 00000000000000 | Ednaldo Lopes de Oliveira e Outros | referente ao salario familia dos funcionarios desta Reparticao,relativo ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/03/2003 | 480.00 | 00000000000000 | UNIGRAF -Uniao Artes Gr ficas Ltda | referente aos servicos prestados na confeccao de jornais informativos com materias de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/03/2003 | 1840.00 | 00000000000000 | Joao Batista Farias | referente ao repasse do convenio nº 10/2003, firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca publica do Estado,para custear as despesas com o contigente policial da Delegacia de Policia Civil deste Municipio,referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado na conta 1.100,2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Maria Jose Ferandes de Oliveira | referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Isaias Borges Faustino | referente a uma ajuda finaceira concedida por esta Prefeitura,para pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/03/2003 | 279.18 | 00000000000000 | Irmaos Freire da Costa & Cia Ltda. | referente e compra de generos alimenticios para ser doado a pessoas carentes deste Municipio,atraves da Secretaria de Bem Estar Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/03/2003 | 150.00 | 00029812720472 | Joana D arc Faustino Dias | referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/03/2003 | 1835.36 | 03084061000172 | Maria Aperecida Oliveira | referente a compra de generos alimenticios,destinado a Secretaria de Bem Estar Social,para ser doado a pessoas carentes, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/03/2003 | 1312.00 | 00000000000000 | Serrao Materiais de Constru‡ao Ltda | referente a compra de material de construcao diversos,destinado a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/03/2003 | 561.80 | 00000000000000 | Carpitaria Silva Ltda. | referente a compra de material de construcao diversos ,destinado a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/03/2003 | 674.00 | 00000000000000 | Design - Comercio Serv. e Rep. Ltda | referente a compra de materiais,destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/03/2003 | 690.00 | 00000000000000 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | referente aos servicos realizados em um veiculo do tipo kombi de placa MNH 5204,lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/03/2003 | 280.00 | 00001134286422 | Jose Augusto de Oliveira | aos servicos prestados a esta Prefeitura,na decoracao e organizacao da Festa do Padroeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/03/2003 | 1023.45 | 00000000000000 | TIM - Telpa Celular S/A | referente as contas telefonicas de aparelhos de telefonia celular, lotados no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/03/2003 | 879.00 | 03606296000187 | Celular & Cia - C C Telecomunicacoes Ltda | apárelho de telefoniareferente a um aparelho sansung Easy 06308679672,para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ABRAP | referente a contribuicao da Associacao Brasileira de Prefeituras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CEPAM - Banco Paraiban | referente aos servicos de prestados na elaboracao de projetos,planos de trabalho e consutoria tecnica,durante o mes de marco/2003,conforme contrato, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/03/2003 | 14355.00 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | referente ao fornecimento de 4296,0lt. de gasolina comum e 3.840,1lt de diesel comum,destinado ao consumo dos veiculos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/03/2003 | 704.00 | 00000000000000 | Armazem Paraiba - N.Claudino & Cia Ltda. | Frezer Horizontal H 160referente a compra de um frezer horizontal destinado a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/03/2003 | 11747.37 | 00000000000000 | INSS - Empresa | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do INSS Empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/03/2003 | 638.49 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17,524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/03/2003 | 67.70 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17,524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/03/2003 | 121.85 | 00000000000000 | UOL - Universo Online Ltda | referenteas contas de acesso a internet desta Edilidade,conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/03/2003 | 4.80 | 00000000000000 | Banco Real | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7,em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/03/2003 | 456.73 | 00000000000000 | INSS-Inst.Nacional do Seguro Social | referente ao desconto efetuado na conta 17.596-2 em favor de juros e nultas do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/03/2003 | 7831.58 | 00000000000000 | INSS - Empresa | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17,524-2,em favor do INSS Empresa,parte do Magisterio 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares da Rede Municipa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/03/2003 | 6115.50 | 00000000000000 | Constech Engenharia Ltda. | Construcao de 01 Salareferente a construcao de 01 Sala na Escola Joao Fernandes de Lima | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/03/2003 | 3729.13 | 00000000000000 | Saelpa | referente as contas de energia eletrica de predios pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/03/2003 | 360.00 | 05116361000111 | T. F. Com. de Pneus Ltda. | referente a compra de pneus para um veiculo do tipo Kombi,lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/03/2003 | 488.61 | 00000000000000 | Xerox Com‚rcio e Industria Ltda. | referente a um boleto bancario em favor xerox,referente a compra de material de reposicao para uma copiadora da referida marca, de proprieade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | UDIME -Uniao dos Dirigentes Munici-pais de Educaca | referente aos servicos de Assessoria e Coordenacao dos interesses comuns da Secretaria de Educacao,durante o exerncicio de 2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/03/2003 | 1144.00 | 00000000000000 | Auto Pe‡as N.S.Aparecida -Djalma Auto Pe‡as. | referente ao fornecimento de pecas para um veiculo do tipo kombi e outro do tipo onibus,lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/03/2003 | 10740.80 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | referente ao fornecimento de combustiveis para veiculos de propriedade da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/03/2003 | 6000.00 | 03794859000108 | VIFF S- Veronica Ivone de Menezes Florencio | referente ao fornecimento de bolsas tipo pasta com serigrafias,para alunos da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/03/2003 | 810.00 | 00000000000000 | Distribuidora de Alimentos KarolinaLTDA | referente ao fornecimento de leite em po e oleo de soja,para atender o Programa de Carencias Nutricionais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/03/2003 | 760.00 | 00000000000000 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | referente aos servicos realizados em veiculo do tipo ambulancia placa MMT 1415 e MOQ 2463,lotada na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/03/2003 | 1005.00 | 00000000000000 | Claudio dos Santos Pia | referente aos servicos prestados no transporte de aterro para o patio do Matadouro Municipal desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/03/2003 | 602.00 | 00000000000000 | Lojao da Agricultura Ltda. | referente a compra de materiais diversos,destinado a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/03/2003 | 280.00 | 00000000000000 | Severino Augusto do Nascimento | referente ao fornecimento de lanches e refeicoes para servidores desta Edilidade a servico na Cidade de Joao Pessoa,no transporte de pessoas carentes,para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/03/2003 | 237.70 | 04016281000121 | O Mascate | referente a compra de malhas para confeccao de camisetas para o grupo de idosos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/03/2003 | 1102.91 | 00000000000000 | Farmacia Economica - Janeide Araujode Lima Melo | referente ao fornecimento de medicamentos para pessoas carentes deste Municipio,doado atraves da Secretaria de Bem Estar Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/03/2003 | 120.00 | 00002119812497 | Damiao Pedro da Silva | referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,atraves da Secretaria de Bem Estar Social,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/03/2003 | 120.00 | 00075234920453 | Jose Joao da silva | referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/03/2003 | 70.00 | 00097942715434 | Maria Jose dos Santos | referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/03/2003 | 834.00 | 00000000000000 | Jose Luiz Marques | referente ao transporte de lixo das ruas desta Cidade para o deposito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/03/2003 | 180.00 | 00000000000000 | Pintocar - Maria de Lourdes dos Santos | referente ao servicos realizados em um veiculo do tipo ambulacia,lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/03/2003 | 7980.00 | 00000000000000 | Severino Ramo Guedes | carteira e banco escolarreferente a compra de carteiras escolares para escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | Banco Real | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100,299-7 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/03/2003 | 470.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/03/2003 | 10500.00 | 35437896000155 | R. Som Sat Video Ltda | reempenhamento da despesas datada em 03/02/2003, por ter sido classificado na modalidade incorreta e que regularizamos, ref. a apresentacao da cantora Luciene Melo, Pimenta de Cheiro, Com do Pagode de Minuta, bem como iluminacao e sonorizacao em praca publica, quando na festa da padroeira do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/03/2003 | 900.00 | 00000000000000 | Jose Lima Leite | referente aos servicos prestados a esta Prefeitura,no transporte de mudancas de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JORNAL EST.DA PARAIBA | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100,299-7 em favor de Jr. Est.da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/03/2003 | 9.35 | 00000000000000 | Banco do Brasil (FUNDEF) | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58,021-X em favor de tarifas bancãrias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/03/2003 | 9.35 | 00000000000000 | Banco do Brasil (FUNDEF) | ao desconto efetuado pelo banco, na conta 58,021-X em favor de tarifa bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/03/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | Jose Lima Leite | referente aos servicos prestados a esta Prefeitura,no transporte de lixo das ruas desta Cidade,para o deposito municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Jose Lima Leite | referente aos servicos prestados a esta prefeitura,no transporte de lixo e detritos em geral das ruas do Municipio,para o deposito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Nivaldo Aragao de Souza | referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,para tratamento de saude de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Maria Sandra D.dos Santos Ferreira | referente aos servicos prestados a esta Prefeitura,como professor para educacao fundamental de jovens e adultos,atraves do programa Recomeco - Supletivo,correspondente ao mes de marco*/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Maria Helena da Silva Barbosa | referente aos servicos prestados como professor para educacao fundamental de jovens e adultos,atraves do programa Recomeco - Supletivo,correspondente ao mes de fevereiro/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/03/2003 | 6.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/03/2003 | 350.00 | 00000000000000 | Tatiana Dantas do Nascimento | referente aos servicos prestados a esta Prefeitura,na elaboracao da folha de pagamento dos funcionarios publico municipal,referente ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/03/2003 | 130.00 | 00030044170491 | Ednalva Carvalho da Silva | referente aos servicos de carpinagem de matos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Herminio dos Santos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/03/2003 | 110.00 | 00014645386468 | Manoel Justino da Silva | referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,atraves da Secretaria de Bem Estar Social,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/03/2003 | 1750.00 | 00000000000000 | Lecita Comercio Representacoes Ltda | referente a compra de materiais de expediente,destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/03/2003 | 2.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/03/2003 | 75.00 | 00000000000000 | Banco Real | referente ao desconto efetuado pelo banco, na c/c 100,299-7 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/03/2003 | 114.24 | 00000000000000 | FAMUP -(Banco Paraiban) | referente ao desconto efetuado pelo banco,na c/c nº 100,299-7,em favor de FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/03/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JBS -Promocoes e Publicidade - JoaoBatista da Silv | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100,299-7 em favor de JBB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | Cobeza Engenharia Ltda | referente ao desconto efetuado pelo banco,na c/c 100,299-7 em favor de cobeza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/03/2003 | 481.27 | 00000000000000 | BEMFAM | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta de nº 100,977-9 em favor da contribuicao da Bemfam,relativo ao mes de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/03/2003 | 810.00 | 00000000000000 | SEVERINO HERMINIO FILHO | referente aos servicos de carpinagem de matos as margens da rodovia pb 41, no trecho que liga Capim a BR 101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Jose Luiz Marques | referente aos servicos prestados a esta prefeitura,no transporte de lixos das ruas desta Cidade,bem como transporte de mudancas de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Rosinaldo Jacob dos Santos | referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/03/2003 | 3330.00 | 00000000000000 | Marizete da S.Dutra de Melo e Out. | referente a folha de gratificacao do pessoal que presta servico de atencao basica neste Municipio,referente ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/03/2003 | 1750.00 | 00000000000000 | Neilson Jos‚ Domingos Machado | referente aos servicos prestados a esta Prefeitura,em reparos realizados na estrutura geral do predio da Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/03/2003 | 653.09 | 00000000000000 | Geraldo de Oliveira | referente aos servicos prestados a esta Prefeitura,na manutencao dos ramais telefonicos dos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/03/2003 | 418.70 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17,524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/03/2003 | 44.39 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Escaf - Escrit¢rio de Contabilidadee Assuntos Fisc | referente aos servicos prestados a esta prefeitura,na elaboracao da GEFIP 06/2002 a 01/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Jose Viana Fernandes Sobrinho | referente a locacao de uma casa situada Av. Sao Sebastiao,onde funciona a biblioteca publica municipal,referente ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Maria do Ceu M.Pereira | referente a locacao de uma casa situada a rua Leonel Ferreira da Silva,onde funciona uma sala de aula do Programa Alfabetizacao Solidaria neste Municipio,referente ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Maria Jos‚ dos Santos | referente a locacao de uma casa situada no Distrito de Olho Dagua,onde funciona uma sala de aula do Programa Alfabetizacao Solidaria,referente ao mes de fevereiro/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Benedita Laurentino de Andade | referente a locacao de uma casa situada a rua Jose Araujo Leite,onde funciona uma sala de aula do Programa Alfabetizacao Solidaria,referente ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/03/2003 | 180.00 | 00023822708453 | Jose Canuto | referente a locacao de uma casa situada a Av.Sao Sebastiao,onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio,relativo ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Goncala Maria de Andrade | referente a locacao de uma casa,para sala de aula do Programa Alfabetizacao Solidaria,relativo ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Ana Cristina Marinho Dutra | referente a locacao de uma casa situada a Av.Sao Sebastiao S/N,onde funciona a Secretaria de Be, Estar Social, relativo ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Luciano Castor de Souza | referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,para pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Francisca Alipe Ferreira | referente a locacao de uma casa situada a Av.Sao Sebastiao,onde funciona o Programa Comunidade Ativa neste Municipio,referente ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/03/2003 | 120.00 | 00004766508440 | Gerailton Batista do Nascimento | referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,para pessoa carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURAHIDRICA | Construcao e Manutencao de Parques,Jar-dins e Calcadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/03/2003 | 20000.00 | 04643065000106 | Sengel - Servicos de Construcao Civil Ltda | Construcao de Calcamento e Meio Fiorefernete a 1ª parcela do contrato 001/2003,correspondente a execucao de 1.025,64 metros de calcamento com meio fio,nas ruas deste Municipio. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Maria de Lourdes Fran‡a Soares | referente a locacao de uma casa situada a Av.Sao Sebastiao 193,onde funciona a secretaria de Agricultura deste Municipio,relativo ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/03/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | Hildete Caxias da Silva | referente a compra de generos alimenticios,destinado a Merenda do Peti neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/03/2003 | 775.00 | 00004330727412 | Erinaldo Sousa de Lima | referente aos servicos prestados no retelhamento das Escolas Joao Fernandes e Manoel Fernandes de Lima,e desobstuicao da fossa da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Jos‚ Alves Barbosa | referente a locacao de uma casa situada a Rua Jose Manoel do Nascimento 102,onde funciona uma sala de aula do pre-escolar neste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/03/2003 | 260.00 | 00076924661491 | Germana Tabosa Freire | referente aos servicos prestados a esta Prefeitura,na organizacao e em parte da ornamentacao da festa do Padroeiro deste Municipio,realizado nos dias 01 e 02 de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/03/2003 | 9.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/03/2003 | 2670.00 | 01399947000180 | Ana Flavia Silva Cardoso | referente a compra de materiais de limpeza,destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | Odete Bernardo Coutinho | referente aos servicos de remocao do onibus para Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Odete Bernardo Coutinho | referente aos servicos de remocao da ambulancia ipaqnema para Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | Odete Bernardo Coutinho | referente aos servicos de remocao do Gol do Posto de Jacarauna para Capim e de Capim para Joao Pessoa , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | Joao Aragao de Souza | referente a locacao de uma moto titan,lotada no Gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/03/2003 | 760.00 | 00000000000000 | Pintocar - Maria de Lourdes dos Santos | referente aos servicos realizados na ambulancia Ipanema de placa MMT 1415,lotada na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/03/2003 | 291.00 | 00000000000000 | Jornal Estado da Paraiba | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor de Jornal Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/03/2003 | 850.00 | 00078983410400 | Moacir Ferandes de Souza | referente aos servicos prestados a esta Prefeitura,no transporte funcionarios desta Prefeitura em um veiculo do tipo Fiat Uno,a Joao Pessoa e Rio Tinto para resolver assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/03/2003 | 22.15 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/03/2003 | 208.93 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | Banco Real | referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 100,299-7 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/03/2003 | 4.80 | 00000000000000 | Banco Real | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/03/2003 | 130.00 | 00004638934412 | Humberto Francisco da Silva | referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura para pessoa carente deste Municipio,para recosntrucao de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/03/2003 | 4874.58 | 00000000000000 | Josefa Aragao Ferreira Outros | referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados da Secretaria de Bem Estar Social,relativo ao mes de março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/03/2003 | 700.00 | 00000000000000 | Jose Batista Barbosa | referente aos vencimentos do Secretaria de Agricultura deste Municipio,relativo ao mes de março/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/03/2003 | 6289.52 | 00000000000000 | Fernando Pedro dos Santos e Outros | referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados da Secretaria de Obras,relativo ao mes de março/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Jose Batista de Lima | referente ais servicos prestados a esta Prefeitura,como jardineiro,relativo ao mes de março/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/03/2003 | 2536.66 | 00000000000000 | Cesario Bento Batista e Outros | referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados da Secretaria de Financas,relativo ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/03/2003 | 1790.00 | 00030279577400 | Arthur José Albuquerque Gadêlha | referente aos serviços prestados de assessoramento técnico contábil relativo ao mês em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/03/2003 | 2240.00 | 00000000000000 | Givanildo Lima de Farias e Outros | referente aos vencimentos dos funcionarios e comissionados da Secretaria de administracao,relativo ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/03/2003 | 1080.96 | 00000000000000 | Ednaldo Lopes de Oliveira e Outros | referente ao salario familia dos funcionarios desta Reparticao,relativo ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/03/2003 | 63.52 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/03/2003 | 1.63 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado na conta 283,143-0,em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/03/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | Antonio Gab¡nio Neto | aos vencimentos por servicos prestados a esta Prefeitura,como Advogado,relativo ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/03/2003 | 2455.00 | 00000000000000 | Luiz Daniel Dutra dos Santos e Out | referente aos vencimentos dos funcionarios e comissionados do Gabinete do Prefeito,relativo ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/03/2003 | 7500.00 | 00000000000000 | Joao Batista Rocha e Outros | referente aos vencimentos do Prefeito e Vice Prefeito desta Reparticao,relativo ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/03/2003 | 2016.00 | 00000000000000 | Celia dos Santos Costa e Outros | referente a folha dos agentes Comunitario de Saude deste Municipio,relativo ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/03/2003 | 223.84 | 00000000000000 | Maria da Guia dos Santos | refernete aos servicos prestados como Agente de combate a Aedes Aegypti (dengue), referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/03/2003 | 302.16 | 00000000000000 | Diecson Maciel da Silva | referente aos servicos prestados como Coordenador dos Agentes de Saude,no combate a Dengue,relativo ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/03/2003 | 212.58 | 00000000000000 | Maria do Livramento Ferreira | referente aos servicos prestados como Agentes de Combate a Dengue neste Municipio,relativo ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/03/2003 | 7958.32 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados da Secretaria de Saude,relativo ao mes de marco/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/03/2003 | 5998.00 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/03/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | Celia Maria Menezes Freire e Outros | referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de Março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/03/2003 | 3900.00 | 00000000000000 | Celia Maria Menezes Freire e Outros | referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de março/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/03/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | Fl vio Henrique de Miranda | referente a locacao de um veiculo tipo Caminhonete Hilux,cabine dupla com ar codicionado,lotada na Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/03/2003 | 2233.96 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | referente aos vencimentos dos funcioonarios da Secretaria de educacao (magisterio),vinculado ao FUNDEF 60%,relativo ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/03/2003 | 844.50 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | referente ao salario familia dos funcionarios da Secretaria de Educacao,(magisterio), vinculado ao fundef 60%,relativo ao mes de marco/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/03/2003 | 5973.00 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva | referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Educacão,vinculado ao FUNDEF 40%,relativo ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/03/2003 | 5142.08 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | referente aos vencimento dos Funcionarios da Secretaria de Educacao deste Municipio,relativo ao mes de marco/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/03/2003 | 270.24 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | referente ao salario familia dos funcionarios da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/03/2003 | 480.00 | 00000000000000 | Lucio Jos‚ Silva de Lima | referente aos servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste Municipio,relativo ao mes de março/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.021-X,em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/04/2003 | 3786.20 | 05401235000109 | Distrib. de Alimentos Nataline - | referente a compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar das escolas municipais do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/04/2003 | 1260.00 | 00004497754456 | SEVERINO HERMINIO FILHO | referente aos serviços de carpinagem e retelhamento das escolas municipais da rede publica de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/04/2003 | 20098.00 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | referente a diferença verificada na nota de empenho 461,empenhada em 31/03/2003,a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/04/2003 | 630.50 | 00005748026490 | Jose Teofilo dos Santos | referente a uma ajuda financeira concedida pelo Sr.Prefeito para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 1.100-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/04/2003 | 2950.00 | 00000000000000 | Design - Comercio Serv. e Rep. Ltda | referente a compra de equipamentos de informatica,destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 8.774-2,em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/04/2003 | 1995.00 | 00000000000000 | Artmedica - Artigos Medicos Ltda | referente a compra de materiais medico,destinados aos postos de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/04/2003 | 1358.50 | 00000000000000 | Casa do Laborat¢rio | referente a compra de material medico, para os postos de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | Joao Aragao de Souza | referente a locação de uma Moto Titan,locada ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 9.688-1 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 10.569-4 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/04/2003 | 2.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 283.143-0 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.063-5 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 10.454-X, em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/04/2003 | 8.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/04/2003 | 600.00 | 10957223000103 | Marca engenharia Ltda | referente a compra de materiais eletrico,destinado a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/04/2003 | 267.75 | 00000000000000 | Kiluz Materiais El‚tricos Ltda. | referente a compra de material eletrico,destinado a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/04/2003 | 447.50 | 00000000000000 | Granja Ferragem- M¦ Marinho de Oli-veira | referente a compra de materiais ,destinado a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/04/2003 | 2325.34 | 03084061000172 | Comercial Oliveira Maria Aperecida S. Oliveira | referente a compra de generos alimenticios, para ser doado a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/04/2003 | 850.00 | 00000000000000 | Distribuidora de Alimentos KarolinaLTDA | referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado ao preparo da merenda das crianças do Peti neste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/04/2003 | 230.88 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/04/2003 | 3042.65 | 00000000000000 | Severina de Aquino C.Fernandes | referente a compra de materiais de construçao,destinado a consertos em Escolas da Rede de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/04/2003 | 1125.00 | 00000000000000 | Expedito Raimundo de Lima | referente a compra de peças,destinado a veiculos pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/04/2003 | 3.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/04/2003 | 1640.00 | 00000000000000 | Design - Comercio Serv. e Rep. Ltda | referente a compra de materiais de informatica, destinado a Secretaria de Administração deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/04/2003 | 50.00 | 00089328671434 | Jardel Carvaslho da Silva | referente a uma ajuda financeira concedida pelo Sr, Prefeito,para pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/04/2003 | 1450.00 | 00000000000000 | Jose Lima Leite | referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de lixo e detritos em geral das ruas do Municipio,para o deposito de lixo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Construcao e Manutencao de Avenidas,Ruase Arterias do Sistema Viario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/04/2003 | 6375.00 | 00000000000000 | Terramaquina - Jaime Carneiro daSilva Filho | referente a serviços prestados com maquina do tipo Patrol na abertura de ruas neste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/04/2003 | 120.00 | 00005748026490 | Jose Teofilo dos Santos | referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,para pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/04/2003 | 872.00 | 00000000000000 | Marileide Costa do Nascimento | referente a compra de ataudes, destinados a pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/04/2003 | 430.00 | 00000000000000 | Jose Luis de Oliveira | referente a compra de fogos de artificios, destinado a festa de Emancipação Politica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/04/2003 | 7843.00 | 00000000000000 | Arpoador - Gr fica e Editora | referente ao confecção de diarios de classe do ensino fundamental da 5ª a 8ª serie c/92 paginas em papel off-set e capa em papel off-set,destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/04/2003 | 1296.75 | 00000000000000 | Maria Aparecida da Silva Oliveira | referente a compra de peças, destinado a veiculos peretencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/04/2003 | 25.03 | 09095183000140 | Saelpa | referente as contas de energia eletrica de uma casa onde funciona uma sala de aula do Progrma Alfabetização Sodaria neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JORNAL EST.DA PARAIBA | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor de Jornal Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/04/2003 | 6.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | Banco Real | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/04/2003 | 457.76 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/04/2003 | 495.00 | 00000000000000 | Papelaria Papeis &Cia -Gilmar S.deOliveira | referente a confecção de carimbos e recargas para carimbos, para esta esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/04/2003 | 900.00 | 00000000000000 | Hildete Caxias da Silva | referente a compra de generos alimenticios, destinado a merenda escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/04/2003 | 59.50 | 00043136028449 | Maria do Socorro dos Santos | referente a tres diarias para funcionarios,participarem de uma reuniao do Grupo de Desenvolvimento de Impulsão de Projetos da area Social,a ser realizado no dia 10/04/2003 na sede da OCEPS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/04/2003 | 1571.30 | 00000000000000 | Serrao Materiais de Constru‡ao Ltda | referente a compra de materiais de construção, destinado a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/04/2003 | 743.95 | 00000000000000 | Carpitaria Silva Ltda. | referente a compra de materiais de construção, destinado a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/04/2003 | 1400.00 | 00002409357482 | Severino Amaro Fernandes Neto | referente aos serviços prestados na execução de projetos para calçamentos na Av.São Sebastião e na rua Luiz Vieira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/04/2003 | 1110.00 | 00004497754456 | SEVERINO HERMINIO FILHO | referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na limpeza de mato no acostamento da rodovia PB 041, no trecho que liga Capim de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/04/2003 | 754.00 | 00000000000000 | Lojao da Agricultura Ltda. | referente ao fornecimento de materias,destinado a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/04/2003 | 455.00 | 09286733000109 | Casa das Bicicletas | referente a compra de 02 bicicletas nega barra circular,para serem distribuida com pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/04/2003 | 420.00 | 00008855271784 | João Batista Silva dos Santos | referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,na elaboração de projetos da area social de interesse desta comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/04/2003 | 1186.79 | 00000000000000 | Farmacia Economica - Janeide Araujode Lima Melo | referente a compra de medicamentos para ser distribuido com pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/04/2003 | 1035.00 | 00000000000000 | Severina do Ramo de Melo Silva eOutros | referente aos vencimentos de Comissionados da Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mes de março/2003,por nao ter sido empenhado no mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/04/2003 | 4692.56 | 00000000000000 | INSS - Empresa | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa,parte da Educação 60% . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/04/2003 | 11368.70 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | referente ao fornecimento de 2.993,5 LT. de gasolina comum, e 3.651,45 LT. de diesel comum,destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/04/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | Hildete Caxias da Silva | referente a compra de materiais de limpeza,destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/04/2003 | 270.17 | 33000118001221 | Telemar -Norte Leste S/A | referente as contas telefonica de linhas de telefonia fixa,pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/04/2003 | 1212.65 | 00000000000000 | Xerox Com‚rcio e Industria Ltda. | referente a compra de peças para maquina copiadora de propriedade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/04/2003 | 33.96 | 00000000000000 | Embratel | referente as contas telefonicas de linhas de telefonia fixa, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/04/2003 | 1763.47 | 33000118001221 | Telemar -Norte Leste S/A | referente as contas telefonicas de linhas de telefonia fixa pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/04/2003 | 7038.84 | 00000000000000 | INSS - Empresa | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2,em favor do INSS Empresa parte dos Funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/04/2003 | 572.50 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/04/2003 | 60.70 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/04/2003 | 2735.10 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/04/2003 | 267.50 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X, em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/04/2003 | 48.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/04/2003 | 15298.30 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | referente ao fornecimento de4.389,0 LT. de gasolina comum e 4,375,1 LT.de diesel comum,destinado ao consumo dos veiculos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/04/2003 | 440.00 | 05116361000111 | T. F. Com. de Pneus Ltda. | referente ao fornecimento de pneus para veiculos pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/04/2003 | 5600.00 | 35437896000155 | R. Som Sat Video Ltda | referente ao contrato pela apresentação das bandas Nordestino do Ritimo,Pimenta de Cheiro e Som e Luz,quando nas festividades da festa de São Jose,no distrito de Olho Dagua do Serrão. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/04/2003 | 1033.94 | 00000000000000 | TIM - Telpa Celular S/A | referente as contas telefonicas de aparelhos de telefonia celular, lotados no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/04/2003 | 440.00 | 05116361000111 | T. F. Com. de Pneus Ltda. | referente ao compra de pneus para veiculos pertencentes a esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/04/2003 | 114.24 | 00000000000000 | FAMUP -(Banco Real) | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/04/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JBS -Promocoes e Publicidade - JoaoBatista da Silv | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor de JBS,pela divulgação de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/04/2003 | 548.04 | 00000000000000 | Banco Real | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CEPAM - Banco Real | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor de Cepam. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/04/2003 | 850.00 | 00000000000000 | Jose Luiz Marques | referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,no transporte de mudanças de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Banco Real | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/04/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | Jose Lima Leite | referente aos serviços prestados,no transporte de lixos de carteiras escolares,moveis e objetos diversos de interesse da Secretaria de Educação deste Municipio, como tambem carrego e descarrego desse material. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/04/2003 | 679.00 | 00000000000000 | Maria Aparecida da Silva Oliveira | referente a compra de peças,para veiculos lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/04/2003 | 3240.00 | 00000000000000 | Marizete da S.Dutra de Melo e Out. | referente a folha de gratificação dos funcionarios da Secretaria de Saude,que prestam serviço de Atenção Basica neste Municipio,referente ao mes de Março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/04/2003 | 7932.00 | 10819456000131 | Frigorifico Iberico Ltda | referente a compra de peixe para distribuição entre a população carente do Municipio,em virtude da Semana Santa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/04/2003 | 70.00 | 00087690217400 | Luciano dos Reuis Torres | referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Neilson Jos‚ Domingos Machado | referente aos serviços prestados por mim em reparos realizados em carteiras biros e cadeira de escolas da rede de ensino fundamentaal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/04/2003 | 787.88 | 00000000000000 | Geraldo de Oliveira | referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,na manuteção dos ramais telefonicos,instalados nos predios deste Municipio,referente ao mes de março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/04/2003 | 431.56 | 00000000000000 | PASEP | referente a guia de recolhimento do PASEP,correspondente aos meses de fevereiro e março de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/04/2003 | 504.00 | 00000000000000 | Rosane Andrade da Silva | referente a compra de materiais esportivos,para ser doado a times de futebol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/04/2003 | 400.00 | 00067647375415 | Carlos Jos‚ de Freitas | referente aos serviços prestados na instalação eletrica de veiculos pertencentes a esta Edilidade,lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/04/2003 | 482.63 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/04/2003 | 51.17 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/04/2003 | 21.42 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 5.465-8 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/04/2003 | 4.80 | 00000000000000 | Banco Real | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/04/2003 | 27.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X, em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/04/2003 | 19.21 | 09095183000140 | Saelpa | referente as contas de energia eletrica dos Postos Telefonicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/04/2003 | 600.00 | 00078983410400 | Moacir Ferandes de Souza | referente aos serviços prestados a esta prefeitura, transportando funcionaris para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, em Joao Pessoa e Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/04/2003 | 265.00 | 00000000000000 | O Machadao | referente aos serviços de alingamento e balanciamento em veiculos de propriedade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/04/2003 | 375.85 | 00000000000000 | Copiadora Real - Edileuza Leandro | referente aos serviços de copias e encadernação de interesse da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/04/2003 | 1402.77 | 09095183000140 | Saelpa | referente as contas de energia eletrica das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/04/2003 | 738.80 | 00018110878415 | Giselia Barreto Dias | referente aos pagamentos dos messes de dazembro/2001,e janeiro de 2002,referente aos serviços prestados como odontologa neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/04/2003 | 155.28 | 09095183000140 | Saelpa | referente as contas de energia aletrica dos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/04/2003 | 195.00 | 00001339625474 | Gilvanete Lima de Farias | referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURAHIDRICA | Construcao e Manutencao de Parques,Jar-dins e Calcadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/04/2003 | 8385.00 | 04643065000106 | Sengel - Servicos de Construcao Civil Ltda | Construcao de Calcamento e Meio Fioreferente a 2ª parcela do pagamento,referente a construção de calçamento neste Municipio,conforme contrato nº 001/2003. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/04/2003 | 1965.16 | 09095183000140 | Saelpa | referente as contas de energia eletrica da Caixa Dagua e Motor Bomba deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/04/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | Jonas Almeida do Nascimento | referente aos serviços prestados no conserto de estradas vicinais neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/04/2003 | 555.00 | 00004793295401 | Damião Costa de Souza | referente aos serviços prestados na manutenção de imprementos agricolas, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/04/2003 | 1200.00 | 00086995049420 | Jose Roberto Ferreira de Lima | referente aos serviços prestados no retelhamento do Centro de Saude Anilda S.Rocha e do Posto de Saude Sebastiana Francisca dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/04/2003 | 655.00 | 00000000000000 | Odete Bernardo Coutinho | referente aos serviços realizados em veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/04/2003 | 1300.00 | 09243403000136 | Studios Fotografico Oliveira- Jeconias Evangelista | referente a cofecção de 01 quadro da galeria oficiasl dos Prefeitos e 01 minituara,para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/04/2003 | 291.00 | 00000000000000 | Jornal Estado da Paraiba | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7, em favor de Jornal Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/04/2003 | 500.00 | 40975997000110 | Radio Tabajara | referente a divulgação de materiais de interesse deste Municipio,conforme desconto na conta 100.299-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | Cobeza Engenharia Ltda | referente ao desconto efetuado na conta 100.299-7, em favor de cobeza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | Cobeza Engenharia Ltda | referente ao desconto efetuado na conta 100.299-7, em favor de cobeza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | Banco Real | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/04/2003 | 350.00 | 00000000000000 | Tatiana Dantas do Nascimento | referente aos serviços prestados na elaboração da folha de pagamento do pessoal,relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/04/2003 | 120.00 | 00095251960468 | Aluisio Francisco da Silva | referente aos serviços de sonorização (som mecanico),nos dias de carnaval com o grupo da melhor idade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/04/2003 | 650.00 | 00000000000000 | Fernando Bezerra de Andrade | referente aos serviços prestados na manutenção em equipamentos de radios comuncação em estações moveis e bases. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/04/2003 | 467.90 | 00000000000000 | Pedro Fernandes da Silva | referente ao fornecimento de materiais de limpeza,para as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/04/2003 | 210.00 | 00000000000000 | Marcondes de Lima Leite | referente aos serviços prestados a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/04/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | Jose Lima Leite | referente aos serviços prestados no transporte de cadeiras,biros e carteiras,para escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/04/2003 | 835.00 | 00004497754456 | SEVERINO HERMINIO FILHO | referente aos serviços prestados na limpeza de fossa e retelhamento da escola municipal Eunice Alves no distrito de Olho Dagua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Expedito Raimundo de Lima | referente a compra de peças,destinado a veiculos da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/04/2003 | 123.00 | 00000000000000 | Detecta Eletronica Comercio e Serv.Ltda. | referente aos serviços de conserto em um monitor e limpeza e lubrificação de impressora LX 300,de propriedade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/04/2003 | 1970.00 | 00000000000000 | Jose Luiz Marques | referente aos serviços prestados a esta prefeitura,no transporte de lixo das ruas do distrito de Olho Dagua para o deposito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/04/2003 | 2950.00 | 00000000000000 | Design - Comercio Serv. e Rep. Ltda | Microcomputado 950 MNZ, Nobreak, impressora jato de tintareferente a aquisição de um microcomputador 950MNZ,um nobreak 650VA e uma impressora jato de tinta,destinado a Secretaria de Finanças deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/04/2003 | 9.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/04/2003 | 4.80 | 00000000000000 | Banco Real | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/04/2003 | 9.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X, em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/04/2003 | 212.58 | 00000000000000 | Maria do Livramento Ferreira | referente aos serviços prestados como Agente de Combate a Dengue neste Municipio,referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/04/2003 | 223.84 | 00000000000000 | Maria da Guia dos Santos | referente aos serviços prestados como Agentes de Combate a Dengue neste Municipio,relativo ao mes de abril/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/04/2003 | 302.16 | 00000000000000 | Diecson Maciel da Silva | referente aos serviços prestados como Coordenador dos Agentes da Dengue neste Municipio,relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 5.527-1, em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/04/2003 | 2016.00 | 00000000000000 | Celia dos Santos Costa e Outros | referente a folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude neste Municipio,referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/04/2003 | 7638.76 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/04/2003 | 258.98 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente ao salario familia de Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/04/2003 | 5998.00 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/04/2003 | 3900.00 | 00000000000000 | Celia Maria Menezes Freire e Outros | referente aos vencimentos pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/04/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | Celia Maria Menezes Freire e Outros | referente aos vencimentos pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Jose Batista de Lima | referente ais servicos prestados a esta Prefeitura,como jardineiro,relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/04/2003 | 22681.41 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados da Secretaria de Educação 60% (magisterio),relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/04/2003 | 855.76 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | referente ao salario familia dos funcionarios da Secretaria de Educação 60% (magisterio), relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/04/2003 | 6319.60 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/04/2003 | 270.24 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | referente ao salario familia de funcionarios da Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/04/2003 | 6763.00 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | referente aos vencimentos dos Comissionados da Secretaria de Educação 40%,relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/04/2003 | 480.00 | 00000000000000 | Lucio Jose Silva de Lima e Outros | referente aos vencimentos por serviços prestados junto a secretaria de educação deste municipio,relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/04/2003 | 450.40 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | referente ao salario familia de funcionarios da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/04/2003 | 37.39 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X, em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/04/2003 | 3.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/04/2003 | 2536.66 | 00000000000000 | Cesario Bento Batista e Outros | referente aos vencimentos dos Comissionados e Funcionarios da Secretaria de Finanças,relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/04/2003 | 1790.00 | 00000000000000 | Arthur Jose A.Gadelha e Outros | referente aos vencimentos por serviços tecnicos contabil prestados a esta Prefeitura,relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/04/2003 | 150.39 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/04/2003 | 15.94 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/04/2003 | 2433.74 | 00000000000000 | Givanildo Lima de Farias e Outros | referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mes de abril/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/04/2003 | 619.30 | 00000000000000 | Ednaldo Lopes de Oliveira e Outros | referente ao salario familia de funcionarios desta repartição, relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/04/2003 | 1.63 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 283.143-0, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/04/2003 | 63.78 | 00000000000000 | TIM - Telpa Celular S/A | referente as contas telefonicas de aparelhos pertencentes ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/04/2003 | 7500.00 | 00000000000000 | Joao Batista Rocha e Outros | referente aos vencimentos do Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio,relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/04/2003 | 1640.84 | 00000000000000 | Everaldo de Andrade Silva e Outros | referente aos vencimentos dos Comissionados e Funcionarios do Gabinete do Prefeito,relativo ao mes de abril/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/04/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | Antonio Gab¡nio Neto | referente aos vencimentos por serviços prestados como Advogado desta Repartição,relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/04/2003 | 6022.44 | 00000000000000 | Fernando Pedro dos Santos e Outros | referente aos vencimentos dos Comissionados e Funcionarios da Secretaria de Obras e Serv.Urbanos,relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/04/2003 | 700.00 | 00000000000000 | Jose Batista Barbosa | referente aos vencimentos do Secretario de Agricultura deste Municipio,relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Jose Viana Fernandes Sobrinho | referente ao aluguel de uma casa situada na Av.Sao Sebastião,onde funciona o Programa do PETI, neste Municipio,relativo ao mes de março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/04/2003 | 4797.92 | 00000000000000 | Josefa Aragao Ferreira Outros | referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados da Secretaria de Bem Estar Social,relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.063-5 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/05/2003 | 1663.50 | 05401235000109 | Distrib. de Alimentos Nataline - | referente a compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar das crianças do PETI neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Everaldo de Andrade Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente a diferença verificada na nota de empenho 638 empenhada a menor no dia 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/05/2003 | 2.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 10.454-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.021-X,em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/05/2003 | 2403.00 | 12729315000153 | Antonio Flavio Guimaraes | referente a compra de peças para um veiculo do tipo onibus, lotado na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/05/2003 | 325.50 | 00000000000000 | Auto Molas N.S.das Neves | valor empenhado para pagamento referente a serviços realizados em feixe de molas de um onibus pertencente a Secretaria de educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/05/2003 | 3787.20 | 05401235000109 | Distrib. de Alimentos Nataline - | referente a compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/05/2003 | 1860.00 | 04011747000104 | Micros e Macros Informatica Ltda | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de escritorio e informatica, para a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/05/2003 | 1535.60 | 04011747000104 | Micros e Macros Informatica Ltda | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de informatica, para Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 1.100-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 8.774-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 05/05/2003 | 814.00 | 00000000000000 | Patricia Quele dos Santos | referente a compra de material de esporte para times de alunos da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 05/05/2003 | 3.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 06/05/2003 | 6820.00 | 00000000000000 | Arpoador - Gr fica e Editora | valor empenhado para pagamento referente a confecção de materiais de expediente, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/05/2003 | 270.00 | 00002416992406 | Jose Carlos de Andrade | valor empenhado para pagamento ref.a serv.prestados,na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 06/05/2003 | 3350.00 | 00000000000000 | Pintocar - Maria de Lourdes dos Santos | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de lanternagem geral com pintura,serviço de eletricista e capotaria em um veiculo do tipo ambulancia pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/05/2003 | 100.00 | 00059631457753 | Severino do Ramo Nogueira do Nascimento | valor empenhado para pagamento,referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/05/2003 | 6982.90 | 00000000000000 | CEREALISTA MENDES | valor empenha para pagamento,referente a compra de generos alimenticios, destinado a merenda do PETI neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/05/2003 | 1623.00 | 00000000000000 | Maria Aparecida da Silva Oliveira | valor empenhado para pagamento,referente a compra de peças,para veiculo da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/05/2003 | 184.70 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/05/2003 | 713.00 | 00000000000000 | Gilmar Sobreira de Oliveira | valor empenhado para pagamento,referente a confecção de carimbos para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/05/2003 | 305.00 | 00689749000198 | Auto Center Comercio de Peças Ltda. | valor empenhado para pagamento,referente a compra de peças,para veiculo do tipo kombi,lotado na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Oficina Mecanica Linhares | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados no onibus pertencente a Secretaria de Educação deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/05/2003 | 4.88 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | valor empenhado para pagamento, referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.063-5 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/05/2003 | 18525.00 | 00000000000000 | Jose Pereira da Silva | valor empenhado para pagamento, referente a bolça cidadã do Programa Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/05/2003 | 6000.00 | 03179746000100 | Construpoços Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados na perfuração de poço tuburlar profundo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/05/2003 | 1438.40 | 00000000000000 | Severina de Aquino C.Fernandes | valor empenhado para pagamento, referente ao fornecimento de material de construção para Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/05/2003 | 1864.00 | 00000000000000 | Serrao Materiais de Constru‡ao Ltda | valor empenhado para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de construção, destinado a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/05/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | Fl vio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento de um veiculo do tipo onibus, a disposição da Secretaria de Educação deste Municipio,para transporte de estudantes da rede de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Odete Bernardo Coutinho | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na remoção do veiculo onibus de para Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/05/2003 | 11128.75 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de 2.930,9lt. de gasolina comum e 3.573,5 de disel comum,destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/05/2003 | 135.25 | 00000000000000 | Detran | valor empenhado para pagamento referente ao emplacamento de um veiculo do tipo kombi, lotado na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/05/2003 | 4514.75 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento,referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17,524-2 em favor do INSS Empresa,parte do FUNDEF60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/05/2003 | 1220.98 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Fundef40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/05/2003 | 360.00 | 00023822708453 | Jose Canuto | valor empenhado para pagamento referente alocação de um imovel, onde funciona a Secretaria de Educação deste Municipio,relativo aos meses de março e abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Odete Bernardo Coutinho | valor empenhado para pagamento, referente a remoção da ambulancia de Capim para João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/05/2003 | 667.21 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Jose de Lima Leite | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,no transporte de carteiras escolares,moveis e objetos diversos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/05/2003 | 1850.00 | 00000000000000 | Hildete Caxias da Silva | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais,destinado as escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/05/2003 | 4883.94 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa,dos Funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/05/2003 | 957.92 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/05/2003 | 101.57 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/05/2003 | 2372.31 | 00000000000000 | INSS | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Odete Bernardo Coutinho | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados na remoção do veiculo do tipo Gol de Mamanguape a João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/05/2003 | 14221.60 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de 3,887,7 LT.de gasolina comum e 4.354,5LT. de diesel comum,destinado ao consumo dos veiculos lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/05/2003 | 480.00 | 00000000000000 | UNIGRAF -Uniao Artes Gr ficas Ltda | valor empenhado para pagamento, referente a publicação de materiais de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/05/2003 | 12.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X,em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/05/2003 | 343.85 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/05/2003 | 560.00 | 05116361000111 | T. F. Com. de Pneus Ltda. | valor empenhado para pagamento,referente a compra de pneus para um veiculo do tipo ambulancia, lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/05/2003 | 679.00 | 00000000000000 | Expedito Raimundo de Lima | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças, des tinado a um veiculo do tipo Kombi lotada na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/05/2003 | 2100.00 | 40979759000182 | Antonio Fernando Santos Florencio | valor empenhado para pagamento, referente a confecção e impressão de 350 bolsas escolares, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Maria do Ceu M.Pereira | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel situado a rua Leonel Ferreira da Silva,onde funciona uma sala de aula do Programa Alfabetização Solidaria, ref.ao mes de março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/05/2003 | 150.00 | 00017607990410 | Jose Alves Barbosa | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula da alfabetização pre-escolar, referente ao mes de março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/05/2003 | 150.00 | 00051134560478 | Luiz Daniel Dutra e Silva | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula do Programa Alfabetização Solidaria, referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/05/2003 | 60.00 | 00092975593449 | Benedita Laurentino de Andade | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula da Alfabetização Solidaria, relativo ao mes de março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/05/2003 | 120.00 | 00001858128480 | Maria Jose‚ dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula da Alfabetização Solidaria,referente aos meses de março e abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/05/2003 | 60.00 | 00050982885415 | Gonçala Maria da Silva | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula da Alfabetização Solidaria, referente ao mes de março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/05/2003 | 961.00 | 00000000000000 | Serralharia Santo Antonio - ManoelJos‚ do Nascimen | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculos da Secretaria de Educação deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/05/2003 | 200.00 | 00002083767470 | Maria de Lourdes França Soares | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona a Secretaria de Agricultura neste Municipio,relativo aos meses de março e abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/05/2003 | 400.00 | 00098242040400 | Ana Cristina Marinho Dutra | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel, situado a Av.São Sebatião, onde funciona a Secretaria de Ação Social, referente aos meses de março e abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/05/2003 | 300.00 | 00002810745420 | Francisca Alipe Ferreira | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona o Portal do Alvorade, referente aos messes de março e abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/05/2003 | 835.00 | 00056805667453 | Benedito Carlos Silva Costa | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de lagagens e lublificações dos veiculos e imprementos agricolas desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/05/2003 | 1918.00 | 00000000000000 | Hildete Caxias da Silva | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de limpeza,destinado as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/05/2003 | 3.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/05/2003 | 21.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/05/2003 | 1120.12 | 33000118001221 | Telemar -Norte Leste S/A | referente as contas telefonica de linhas de telefonia fixa,pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/05/2003 | 26.61 | 00000000000000 | Embratel | valor empenhado para pagamento referente as contas telefonicas de linhas fixas,pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/05/2003 | 400.00 | 00049195638415 | Joao Aragao de Souza | valor empenhado para pagamento referente a locação de uma moto titan,lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de abril/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/05/2003 | 1044.72 | 00000000000000 | TIM - Telpa Celular S/A | valor empenhado para pagamento referente as contas de aparelhos de telefonia celular lotados no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/05/2003 | 128.00 | 24298945000108 | Studio Artes Fotos Video Som | valor empenhado para pagamento refernete a revelação de copias coloridas,de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/05/2003 | 1830.00 | 35423169000139 | Lecita Comercio Representacoes Ltda | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de expediente,destinado a Secretaria de Finanças deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/05/2003 | 4890.00 | 00000000000000 | Jonas Gomes de Andrade | valor empenhado para pagamento referente a confecção de grades e portões,para escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/05/2003 | 3240.00 | 00000000000000 | Marizete da S.Dutra de Melo e Out. | valor empenhado para pagamento referente a folha de gratificação do PAB, do pessoal lotado na Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/05/2003 | 1215.13 | 00000000000000 | SES Farmacia Basica | valor empenhado para pagamento referente a contribuição da farmacia basica deste Municipio,conforme convenio com a Secretaria Estadual de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | Manoel Cabral de Vasconcelos | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de refeições ao pessoal que prestam serviço de Atenção Basica (medicos, dentistas e enfermeiros),neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/05/2003 | 2600.00 | 03279595000154 | JB Engenharia e Construcoes Ltda(Jos‚ Barbosa da C | valor emepnhado para pagamento referente aos serviços de reparo e reconstrução de predios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/05/2003 | 440.00 | 00053671490497 | Maria Helena da Silva Barbosa | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,como professor para educação.atraves do Recomeço Programa Supletivo,correspondente aos meses de março e abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/05/2003 | 440.00 | 00058860525420 | Maria Sandra D.dos Santos Ferreira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Professor para Educação de Jovens e Adultos,atraves do Programa Recomeço-Programa Supletivo,referente aos meses de março e abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/05/2003 | 720.00 | 00000000000000 | Irinaldo da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no Forum de Mamanguape- PB,conforme determinação do Sr. Juiz daquela comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/05/2003 | 9.35 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.021-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/05/2003 | 1875.00 | 00003244175430 | Pedro Eleotero da Luz | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na reforma do predio da Secretaria de Saude, que se encontrava necessitando de reparos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/05/2003 | 850.00 | 00000000000000 | Ivonaldo Silva de Souza | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de desobstruição da rede coletora de esgotamento sanitario na rua Jose de Araujo Leite neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/05/2003 | 850.00 | 00085490547472 | Edmilson Soares da Costa | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de desobstruição da rede coletora de esgotamento sanitario na rua Jose de Araujo Leite neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/05/2003 | 2980.00 | 03084061000172 | Comercial Oliveira Maria Aperecida S. Oliveira | valor empenhado para pagamento,referente a compra de materiais de limpeza,para as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 19/05/2003 | 650.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo Kombi,de propriedade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/05/2003 | 150.00 | 00032441819453 | Ivanilda Alves do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Educação, na decoração das escolas em virtudes das comemorações do dia das mães. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/05/2003 | 570.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenahdo para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção do Gol de propriedade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/05/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JBS -Promocoes e Publicidade - JoaoBatista da Silv | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor de JBS,pela divulgação de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JORNAL EST.DA PARAIBA | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor do Jornal Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/05/2003 | 517.53 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/05/2003 | 54.87 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/05/2003 | 17.63 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 5.465-8 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/05/2003 | 2.93 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 5.469-0 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 283.143-0 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/05/2003 | 45.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/05/2003 | 900.00 | 00000000000000 | Hildete Caxias da Silva | valor empenhado para pagamento referente a compra de generos alimenticios,destinado ao preparo da merenda do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/05/2003 | 548.04 | 00000000000000 | BEMFAM | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor da Bemfam. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/05/2003 | 700.00 | 00076187853415 | Walker Macedo da Costa | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,em limpeza nos reservatorio dagua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 21/05/2003 | 9.35 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/05/2003 | 980.00 | 00000000000000 | Odete Bernardo Coutinho | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de reboque em veiculos de propriedade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/05/2003 | 1125.00 | 00000000000000 | JH - Publicidades - Jos‚ HumbertoDutra de Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na divulgação de materiais de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/05/2003 | 864.17 | 00000000000000 | Geraldo de Oliveira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e ligações de ramais telefonicos, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/05/2003 | 1230.00 | 00053672453404 | Avanildo Juvino Chaves | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na recuperação de carteiras escolares da rede publica de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/05/2003 | 743.00 | 00000000000000 | Copiar Inform tica | valor empenhada para pagamento,referente a compra de materiais de informatica, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/05/2003 | 100.00 | 00098242040400 | Ana Cristina Marinho Dutra | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel, situado a Av.São Sebatião, onde funciona a uma sala de aula do Programa Alfabetização Solidaria neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/05/2003 | 680.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo Ambulancia,de propriedade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURAHIDRICA | Construcao e Manutencao de Parques,Jar-dins e Calcadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/05/2003 | 15015.00 | 04643065000106 | Sengel - Servicos de Construcao Civil Ltda | Construcao de Calcamento e Meio Fiovalor empenhado para pagamento referente a 3ª parcela do contrato 001/2003,para construção de calçamento c/meio fio na Av.São Sebastião neste Municipio, | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/05/2003 | 100.00 | 00098242040400 | Ana Cristina Marinho Dutra | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel, situado a Av.São Sebatião, onde funciona a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/05/2003 | 1667.52 | 00000000000000 | Farmacia Economica - Janeide Araujode Lima Melo | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos,destiando a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/05/2003 | 2315.00 | 00000000000000 | Baby Shopping - Agostinho Manoel daSilva e Cia Ltd | referente a compra de enxovais para ser distribuidos com maes gestantes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/05/2003 | 200.00 | 00004513434414 | Luiza Maria Cunha da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/05/2003 | 400.00 | 00002781276499 | Tatiana Dantas do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na elaboração de um sistema informatizado para controle de pagamento do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/05/2003 | 150.00 | 00072765135487 | Ana Maria Bandeira da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | Severino Augusto do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de lanches para funcionarios acompanhantes de paciente para tratamento de saude em hospitais de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/05/2003 | 610.00 | 00000000000000 | Maria Andreia da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no conserto em caixa dagua que abastece o assentamento Manoel Bento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/05/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | Jose de Lima Leite | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura no transporte de lixo diario das ruas do Municipio, para o deposito de lixo municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/05/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | Antonio Atanazio de Oliveira Filho | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de limpeza geral com desobstruição da turbulação do resevatorio ceptico e de esgotamento sanitario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/05/2003 | 900.00 | 00000000000000 | Pintocar - Maria de Lourdes dos Santos | valor empenhado para pagamento referente aos serviços realizados em um veiculo do tipo kombi,lotado na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/05/2003 | 150.00 | 00017607990410 | Jose Alves Barbosa | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula da alfabetização pre-escolar, referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/05/2003 | 2800.00 | 68095108000149 | America Editora de Catalagos Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a publicação no catalago anual de endereço da America Ediltora de Catalogo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/05/2003 | 300.14 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/05/2003 | 157.62 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/05/2003 | 350.00 | 00002781276499 | Tatiana Dantas do Nascimento | valor empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na elaboração da folha de pagamento de pessoal, relativo ao mes de março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/05/2003 | 350.00 | 00002781276499 | Tatiana Dantas do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na elaboração da folha de pagamento de pessoal, relativo ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/05/2003 | 974.45 | 00000000000000 | TIM - Telpa Celular S/A | valor empenhado para pagamento referente as contas de aparelhos de telefonia celular, lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/05/2003 | 150.00 | 00027897257487 | Jose Viana Fernandes Sobrinho | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel situado a Av.São Sebastião, onde funciona a Biblioteca Publica deste Municipio, referente aos meses de março e abril/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/05/2003 | 60.00 | 00050982885415 | Gonçala Maria da Silva | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula da Alfabetização Solidaria, referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Maria do Ceu M.Pereira | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel situado a rua Leonel Ferreira da Silva,onde funciona uma sala de aula do Programa Alfabetização Solidaria,referente.ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/05/2003 | 60.00 | 00092975593449 | Benedita Laurentino de Andade | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula da Alfabetização Solidaria, relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/05/2003 | 258.00 | 00000000000000 | Ernandes Jos‚ da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no rebubinamento e manutenção de um motor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/05/2003 | 100.00 | 00084004347491 | Miriam Maria da Conceição | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/05/2003 | 980.00 | 00002639935402 | João Francisco da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na recuperação do engate do trator juntamente com a grade aradoura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/05/2003 | 560.00 | 00000000000000 | Maria da Luz Melo dos Santos | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na ornamentação da 1ª amostra artesanal do Municipio de Capim. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | Edvaldo Silva de Souza | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como instrutor da Banda Marcial deste Municipio,referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/05/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | Fl vio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento referente a locação de um veiculo do tipo caminhonete toyota, a serviço da Secretaria de Educação deste Municipio, referente a 02 meses . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 5.527-1 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/05/2003 | 1220.00 | 00003244175430 | Pedro Eleotero da Luz | valor emepnhado para pagamento referente ao conserto do muro da escola municipal de ensino fundamental João Fernandes de Lima, na sede do município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Jose de Lima Leite | valor empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,no transporte de carteiras escolares neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/05/2003 | 5998.00 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/05/2003 | 8050.00 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/05/2003 | 258.98 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente ao salario familia dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/05/2003 | 3900.00 | 00000000000000 | Celia Maria Menezes Freire e Outros | referente aos vencimentos pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/05/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | Celia Maria Menezes Freire e Outros | referente aos vencimentos pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/05/2003 | 1920.00 | 00000000000000 | Rebecka Corretora de Seguros Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a uma parcela do seguro do onibus de placa MNZ 6750,da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/05/2003 | 240.00 | 00058860525420 | Maria Sandra D.dos Santos Ferreira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como professor para educação de jovens e adultos, atraves do programa RECOMEÇO/SUPLETIVO, correspondente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/05/2003 | 25155.78 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educação (magisterio 60%), relativo ao mes de maio/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/05/2003 | 821.98 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente ao salario familia dos funcionarios da Secretaria de Educação, vinculado ao FUNDEF 60%,relativo ao mes de maio/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/05/2003 | 6081.00 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Educação vinculado ao FUNDEF 40%,relativo ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/05/2003 | 157.64 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente ao salario familia dos funcionarios da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/05/2003 | 7172.00 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 10%, relativo ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/05/2003 | 270.24 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente ao salario familia dos funcionarios da Secretaria de Educação, relativo ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/05/2003 | 520.00 | 00000000000000 | Lucio Jose Silva de Lima e Outros | referente aos vencimentos por serviços prestados junto a secretaria de educação deste municipio,relativo ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/05/2003 | 400.00 | 00049195638415 | Joao Aragao de Souza | valor empenhado para pagamento referente a locação de uma moto CG Titan,a serviço do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de abril/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/05/2003 | 2769.59 | 00000000000000 | Luiz Daniel Dutra dos Santos e Out | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados do Gabinete do Prefeito,relativo ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/05/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | Antonio Gab¡nio Neto | referente aos vencimentos por serviços prestados como Advogado desta Repartição,relativo ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/05/2003 | 7500.00 | 00000000000000 | Joao Batista Rocha e Outros | referente aos vencimentos do Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio,relativo ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/05/2003 | 1.63 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/05/2003 | 215.44 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/05/2003 | 22.84 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/05/2003 | 2430.00 | 00000000000000 | Givanildo Lima de Farias e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mes de maio/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/05/2003 | 821.98 | 00000000000000 | Ednaldo Lopes de Oliveira e Outros | referente ao salario familia de funcionarios desta repartição, relativo ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/05/2003 | 11.64 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/05/2003 | 3.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 10,596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/05/2003 | 2590.00 | 00000000000000 | Cesario Bento Batista e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/05/2003 | 1790.00 | 00000000000000 | Arthur Jose A.Gadelha e Outros | referente aos vencimentos por serviços tecnicos contabil prestados a esta Prefeitura,relativo ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/05/2003 | 6641.60 | 00000000000000 | Fernando Pedro dos Santos e Outros | referente aos vencimentos dos Comissionados e Funcionarios da Secretaria de Obras e Serv.Urbanos,relativo ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Jose Batista de Lima | referente aos servicos prestados a esta Prefeitura,como jardineiro,durante o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/05/2003 | 700.00 | 00000000000000 | Jose Batista Barbosa | referente aos vencimentos do Secretario de Agricultura deste Municipio,relativo ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/05/2003 | 195.00 | 00072606436415 | Antonio de Araujo Cruz | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito,para pessoa carente deste Municipio,para compra de uma passagem ao Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/05/2003 | 5090.00 | 00000000000000 | Josefa Aragao Ferreira Outros | referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados da Secretaria de Bem Estar Social,relativo ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Jose Martins da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Raquel Dutra de Melo e Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/06/2003 | 70.00 | 00000000000000 | Adalberto da Silva Farias | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/06/2003 | 3.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/06/2003 | 3.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 9.688-1,em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 283,143-0 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 10.454-x em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 10.569-4 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.063-5 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 10.569-4 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 9.688-1 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/06/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | Hildete Caxias da Silva | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza,destinado a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.021-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/06/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | Pintocar - Maria de Lourdes dos Santos | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no onibus de placa MNZ 6750,pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/06/2003 | 856.90 | 05401235000109 | Distrib. de Alimentos Nataline - | referente a compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar do Programa Recomeço. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/06/2003 | 3788.20 | 05401235000109 | Distrib. de Alimentos Nataline - | referente a compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 1.100-2,em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 8.774-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/06/2003 | 240.00 | 00053671490497 | Maria Helena da Silva Barbosa | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,como professor para educação.atraves do Recomeço Programa Supletivo,correspondente ao mes de maio/2003. abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/06/2003 | 296.68 | 00000000000000 | Diecson Maciel da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Agente da Dengue, na funçcao de coordenador dos agentes de saude,referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/06/2003 | 232.04 | 00000000000000 | Maria do Livramento Ferreira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como Agente de saude da Dengue neste Municipio, relativo ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/06/2003 | 242.44 | 00000000000000 | Maria da Guia dos Santos | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como Agente de saude da Dengue neste Municipio, relativo ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/06/2003 | 368.00 | 00000000000000 | Maria Aparecida da Silva Oliveira | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo do tipo onibus,pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/06/2003 | 2845.74 | 35423169000139 | Lecita Comercio Representacoes Ltda | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de expediente,destinado a Secretaria de Administração deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/06/2003 | 1440.50 | 00000000000000 | Brinquelƒndia - Jos‚ Reginaldo Camilo de Souza | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais didatico para o Programa RECOMEÇO deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/06/2003 | 7843.00 | 00000000000000 | Arpoador - Gr fica e Editora | valor empenhado para pagamento referente a confecção de 1.100 diarios de classe do ensino fundamental 1ª a 4ª serie c/92 paginas, para Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/06/2003 | 349.00 | 00000000000000 | Maria Aparecida da Silva Oliveira | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de peças para veiculo do tipo kombi,pertencente a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/06/2003 | 1320.00 | 00000000000000 | Maria Aparecida da Silva Oliveira | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para um veiculo do tipo ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 05/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Expedito Raimundo de Lima | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo do tipo kadete ambulancia, pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/06/2003 | 563.00 | 00000000000000 | Maria Aparecida da Silva Oliveira | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de peças para o veiculo do tipo Gol, de propriedade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/06/2003 | 760.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo ambulancia,de propriedade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/06/2003 | 176.00 | 12922993000138 | Lucena Comercio de Prod. Eletronico Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de instrumentos musicais para o Grupo de Idosos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/06/2003 | 1850.00 | 00000000000000 | Serrao Materiais de Constru‡ao Ltda | valor empenhado para pagamento, referente a compra de materiais, destinado a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/06/2003 | 1239.45 | 00000000000000 | Carpitaria Silva Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais, destinado a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/06/2003 | 480.00 | 00000000000000 | Oficina Sao Severino - Severino Ra-mos do Nascimen | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/06/2003 | 291.00 | 00000000000000 | JORNAL EST.DA PARAIBA | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor do Jornal Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/06/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | Fl vio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento referente a locação de um veiculo do tipo Corsa Wind 1.0,lotado no Gabinete do Prefeito,relativo ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/06/2003 | 12810.00 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento, referente ao fornecimento de 3.568,8lt. de gasolina comum e 4.618,4 de diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/06/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JBS -Promocoes e Publicidade - JoaoBatista da Silv | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor de JBS,pela divulgação de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/06/2003 | 5912.36 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa,dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/06/2003 | 2258.74 | 00000000000000 | INSS | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de retenção do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/06/2003 | 729.83 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/06/2003 | 77.38 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/06/2003 | 596.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-x em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/06/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | Fl vio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento referente a locação de um veiculo do tipo onibus,e uma caminhonete Hilux cabiner dupla, lotado na Secretaria de Educação, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/06/2003 | 12395.00 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento, referente ao fornecimento de 3.338,3lt., de gasolina comum e 4.39,8lt. de diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/06/2003 | 6256.45 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Fundef60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/06/2003 | 2533.86 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Fundef40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/06/2003 | 938.46 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/06/2003 | 2653.40 | 03084061000172 | Comercial Oliveira Maria Aperecida S. Oliveira | valor empenhado para pagamento referente a compra de material de escritorio para Secretaria de Educação deste Municipio,bem como cartucho para impressora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/06/2003 | 590.70 | 00000000000000 | Severina de Aquino C.Fernandes | valor empenhado para pagamento referente,a compra de materiais, destinado a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/06/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | Joao Leobino da Silva | valor empenhado para pagamento referente a confecção de uma carroça reboque, para o trator desta Edilidade de coletar lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/06/2003 | 50.00 | 00039312755404 | Jos~e Ferandes dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/06/2003 | 1685.00 | 00000000000000 | Marileide Costa do Nascimento | valor empenhado para pagamento, referente a aquisição de ataudes, para ser distribuido com pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/06/2003 | 100.00 | 00032485417415 | Acacio Morais Leite | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/06/2003 | 195.50 | 00005626522484 | Odete Leandro da Costa | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/06/2003 | 475.10 | 00000000000000 | Casa Monteiro | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais, destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/06/2003 | 2016.00 | 00000000000000 | Celia dos Santos Costa e Outros | valor empenhado para pagamento, referente a folha dos Agentes Comunitario de Saude, relativo ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/06/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | Hildete Caxias da Silva | valor empenhado para pagamento referente a compra de generos alimenticios, destinado a merenda do Programa Alfabetização Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/06/2003 | 415.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | valor empenhado para pagamento refefrente a locação do sistema integrado de contabilidade e administração publica, referente ao mes de março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/06/2003 | 625.10 | 03135517000186 | Tecnol Pública | valor empenhado para pagamento referente a locação do sistema de contabilidade e administração publica, referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/06/2003 | 3.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/06/2003 | 1845.67 | 00000000000000 | Copiar Inform tica | valor empenhado para pagamento referente, a compra de materiais de escritorio, destinado a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/06/2003 | 480.00 | 00000000000000 | Irinaldo da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no Forum de Mamanguape, conforme determinação do Juiz daquela Comarca, referente aos meses de abril e maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/06/2003 | 850.00 | 05116361000111 | T. F. Com. de Pneus Ltda. | valor empenhado para pagamento,referente a compra de pneus, para veiculos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/06/2003 | 350.00 | 01904417000141 | SOS Desentupidora - Joselia Batista Hadman | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no desentupimento de foss septica na Escola Municipal Dep. João Fernandes de Lima, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/06/2003 | 1235.00 | 00000000000000 | Expedito Raimundo de Lima | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças, para um veiculo da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/06/2003 | 1275.00 | 00003244175430 | Pedro Eleotero da Luz | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados na rede de esgotamento sanitario da rua Jose de Araujo Leite e escola Dep. João Feranndes de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/06/2003 | 1240.00 | 05116361000111 | T. F. Com. de Pneus Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de pneus, para carroça agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Ivanildo Severino dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/06/2003 | 15.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-x em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/06/2003 | 9.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-x em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/06/2003 | 9.35 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/06/2003 | 1456.35 | 00000000000000 | Pintocar - Maria de Lourdes dos Santos | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de pintura e lanternagem em um veiculo do tipo Gol, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/06/2003 | 3450.00 | 00000000000000 | Marizete da S.Dutra de Melo e Out. | valor empenhado para pagamento referente a folha de gratificação do PAB, do pessoal lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/06/2003 | 596.00 | 00000000000000 | Lojao da Agricultura Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de materias, destinado a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/06/2003 | 180.09 | 00000000000000 | Detran | valor empenhado para pagamento referente a renovação dos licenciamentos anual do veiculo ipanema placa MMT 1415, lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/06/2003 | 764.00 | 00000000000000 | Maria Aparecida da Silva Oliveira | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças, destinado ao veiculo onibus lotado na Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/06/2003 | 176.53 | 00000000000000 | Detran | valor empenhado para pagamento referente a renovação dos lincenciamento anual do veiculo gol placa MNH 5335, lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/06/2003 | 520.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo Gol,lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/06/2003 | 1228.12 | 00000000000000 | Geraldo de Oliveira | valor empenhado para pagamento referente, aos serviços de manutenção de ramais e ligações telefonica, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/06/2003 | 270.99 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/06/2003 | 28.73 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 5465,8 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/06/2003 | 100.00 | 00090037219472 | Elizandra Silva dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel situado a Av.São Sebastião, onde funciona uma sala de aula da Alfabetização Solidaria, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Luis Daniel Dutro e Silva | valor empenhado para pagamento, referente a locação de um imovel situado a R. Jose Manoel do Nascimento, onde funciona uma sala de aula da Alfabetização Solidaria, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/06/2003 | 224.00 | 00000000000000 | Luzia Silva do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas, para as escolas da rede de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/06/2003 | 150.00 | 00017607990410 | Jose Alves Barbosa | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula da alfabetização pre-escolar, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/06/2003 | 150.00 | 00027897257487 | Jose Viana Fernandes Sobrinho | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel situado a Av.São Sebastião, onde funciona a Biblioteca Publica deste Municipio, referente aos mes de maio/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/06/2003 | 12.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.021-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/06/2003 | 2353.67 | 00000000000000 | Hildete Caxias da Silva | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de limpeza e higiene para escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/06/2003 | 863.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo kombi de propriedade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/06/2003 | 100.00 | 00002083767470 | Maria de Lourdes França Soares | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona a Secretaria de Agricultura neste Municipio,relativo aos mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/06/2003 | 800.00 | 00000000000000 | Jose de Lima Leite | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de lixo diario das ruas do municipio para o deposito municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/06/2003 | 790.00 | 00000000000000 | Claudio dos Santos Pia | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de materiais (aterro), para ruas deste Municipio, em caminhão de placa MYL 1250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURAHIDRICA | Construcao e Manutencao de Parques,Jar-dins e Calcadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/06/2003 | 6000.00 | 04643065000106 | Sengel - Servicos de Construcao Civil Ltda | Construcao de Calcamento e Meio Fiovalor empenhado para pagamento referente a 4ª parcela do contrato 001/2003,referente a construção de calçamento c/meio fio na Av. São Sebastião. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | Construcao e Ampliacao da Rede de Distribuicao de Energia Eletrica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/06/2003 | 4600.00 | 02806344000118 | Guiluz J.C. Guimarães | Construção de 250mts de rede de baixa tensão, na Av. S.Sebastião, para atender Matadourovalor empenhado para pagamento referente a construção de 250mts. da rede de baixa tensão na Av. São Sebastião, para atender o matadouro publico desta Cidade. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/06/2003 | 850.00 | 00000000000000 | Jose de Lima Leite | valor empenhado para pagamento referente ao transporte de lixo das ruas do municipio para o deposito municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/06/2003 | 150.00 | 00002810745420 | Francisca Alipe Ferreira | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona o Portal do Alvorade, referente aos meses de março e maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/06/2003 | 200.00 | 00098242040400 | Ana Cristina Marinho Dutra | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel, situado a Av.São Sebatião, onde funciona a Secretaria de Ação Social, referente aos mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/06/2003 | 120.00 | 00090027795420 | Sergio Geronimo da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/06/2003 | 195.50 | 00001211673480 | Maria da Gloria Silva Cipriano | valor empenhado para pagamento, referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para compra de uma passagem para o Rio de janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/06/2003 | 195.50 | 00007090420434 | Heleno Barros Cipriano | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/06/2003 | 852.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo Ambulancia,lotado na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/06/2003 | 850.00 | 00000000000000 | Odete Bernardo Coutinho | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de lanternagem e solda realizados em um veiculo do tipo kombi lotado na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/06/2003 | 415.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | valor empenhado para pagamento referente a locação do sistema de contabilidade e administração publica, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/06/2003 | 4.05 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JORNAL EST.DA PARAIBA | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor do Jornal Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/06/2003 | 468.30 | 00000000000000 | Pedro Fernandes da Silva | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de gas de cozinha e materiais de limpeza,destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/06/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | Hildete Caxias da Silva | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/06/2003 | 110.00 | 00000000000000 | Marcos Barbosa Ferreira | Ventilador de coluna e de mesavalor empenhada para pagamento referente a aquisição de 01 ventilador e 01 antena, destinado a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/06/2003 | 210.00 | 00003298730408 | Jose Guilherme da Silva | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados na pintura de grades de escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/06/2003 | 1000.00 | 00002639935402 | João Francisco da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em paredes e pisos, bem como colocação de grades em janelas de escolar da rede de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/06/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | Manoel Cabral de Vasconcelos | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de refeições ao pessoal que prestam serviço de Atenção Basica (medicos, dentistas e enfermeiros),neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/06/2003 | 240.00 | 00004550329718 | Denize Cristina Alves do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/06/2003 | 240.00 | 00004619949418 | Roberta Pereira Amancio de Lima | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/06/2003 | 240.00 | 00003337891721 | Maria Jose Felizardo dos Santos | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de maio/2003,conforme contrato firmado com esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/06/2003 | 1220.00 | 00000000000000 | Hildete Caxias da Silva | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais para o Programa do PETI neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/06/2003 | 860.00 | 00004793295401 | Damião Costa de Souza | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na cavegem de um poço com 20m. para atender as pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/06/2003 | 51.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/06/2003 | 12.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/06/2003 | 10.09 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/06/2003 | 429.37 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-x em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/06/2003 | 2510.00 | 00000000000000 | Cesario Bento Batista e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados e funcionarios da Secretaria de Finanças,relativo ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/06/2003 | 1790.00 | 00030279577400 | Arthur José Albuquerque Gadêlha | referente aos serviços prestados de assessoramento técnico contábil relativo ao mês em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/06/2003 | 37.10 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-x em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/06/2003 | 186.61 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/06/2003 | 19.78 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/06/2003 | 1.63 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 283.143-0 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/06/2003 | 1617.60 | 00000000000000 | Ednaldo Lopes de Oliveira e Outros | referente ao salario familia de funcionarios desta repartição, relativo ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/06/2003 | 2520.00 | 00000000000000 | Givanildo Lima de Farias e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Comissionados e Funcionarios da Secretaria de Administração, relativo ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/06/2003 | 7500.00 | 00000000000000 | Joao Batista Rocha e Outros | referente aos vencimentos do Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio,relativo ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/06/2003 | 2645.00 | 00000000000000 | Luiz Daniel Dutra dos Santos e Out | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Comissionados e Funcionarios do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/06/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | Antonio Gab¡nio Neto | referente aos vencimentos por serviços prestados como Advogado desta Repartição,relativo ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Capim | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao e Modernizacao das AtividadesLegislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/06/2003 | 48240.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Capim | correspondente a incorporacao das despesas da camara conf. balancete | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Capim | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao e Modernizacao das AtividadesLegislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/06/2003 | 8896.03 | 00000000000000 | Camara Municipal de Capim | correspondente a incorporacao das despesas da camara conf. balancete | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Capim | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao e Modernizacao das AtividadesLegislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/06/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Capim | correspondente a incorporacao das despesas da camara conf. balancete | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Capim | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao e Modernizacao das AtividadesLegislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/06/2003 | 7073.70 | 00000000000000 | Camara Municipal de Capim | correspondente a incorporacao das despesas da camara conf. balancete | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Capim | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao e Modernizacao das AtividadesLegislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/06/2003 | 4431.98 | 00000000000000 | Camara Municipal de Capim | correspondente a incorporacao das despesas da camara conf. balancete | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Capim | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao e Modernizacao das AtividadesLegislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/06/2003 | 2545.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Capim | correspondente a incorporacao das despesas da camara conf. balancete | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Capim | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Manutencao e Modernizacao das AtividadesLegislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/06/2003 | 5148.91 | 00000000000000 | Camara Municipal de Capim | correspondente a incorporacao das despesas da camara conf. balancete | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/06/2003 | 8293.47 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/06/2003 | 5980.00 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/06/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | Celia Maria Menezes Freire e Outros | referente aos vencimentos pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/06/2003 | 3900.00 | 00000000000000 | Celia Maria Menezes Freire e Outros | referente aos vencimentos pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/06/2003 | 900.00 | 00027897257487 | Jose Viana Fernandes Sobrinho | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na limpeza de matos e esgotamento de fossa da escola municipal Eunice Alves neste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/06/2003 | 9.24 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58,021-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/06/2003 | 25274.00 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação 60% (magisterio),relativo ao mes de junho/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/06/2003 | 1051.44 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente ao salario familia dos funcionarios da Secretaria de Educação 60%,relativo ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/06/2003 | 6051.00 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/06/2003 | 229.16 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente ao salario familia dos funcionarios da Secretaria de Educação 40%,relativo ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/06/2003 | 7312.00 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educação, relativo ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/06/2003 | 590.00 | 00000000000000 | Lucio Jose Silva de Lima e Outros | referente aos vencimentos por serviços prestados junto a secretaria de educação deste municipio,relativo ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/06/2003 | 6876.23 | 00000000000000 | Fernando Pedro dos Santos e Outros | referente aos vencimentos dos Comissionados e Funcionarios da Secretaria de Obras e Serv.Urbanos,relativo ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Jose Batista de Lima | referente ais servicos prestados a esta Prefeitura,como jardineiro, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/06/2003 | 700.00 | 00000000000000 | Jose Batista Barbosa | referente aos vencimentos do Secretario de Agricultura deste Municipio,relativo ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/06/2003 | 5422.32 | 00000000000000 | Josefa Aragao Ferreira Outros | referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados da Secretaria de Bem Estar Social,relativo ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.063 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | Construcao e Ampliacao da Rede de Distribuicao de Energia Eletrica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/07/2003 | 4600.00 | 02806344000118 | Guiluz J.C. Guimarães | Construção de 250mts de rede de baixa tensão, na Av. S.Sebastião, para atender Matadourovalor empenhado para pagamento referente a construção de 250mts. da rede de baixa tensão na Av. São Sebastião, para atender o matadouro publico desta Cidade. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Madisel Comercio de Pe‡as Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo do tipo onibus, lotado na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/07/2003 | 1299.00 | 09295346000481 | Jonildo Brito Retifica Campinense | valor empenhado para pagamento referente aos serviços com colocação de peças em um veiculo do tipo kombi,lotado na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 10454-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/07/2003 | 4.20 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.021-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 5.527-1 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/07/2003 | 950.00 | 00076187853415 | Walker Macedo da Costa | referente aos serviços prestados nas grades portas e pinturas destes em escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 8.774-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 1.100-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/07/2003 | 839.00 | 00002639935402 | João Francisco da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na manutençaõ e recuperação da Secretaria de Saude deste Municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/07/2003 | 270.85 | 00000000000000 | TIM - Telpa Celular S/A | valor empenhado para pagamento referente as contas de aparelhos de telefonia celular, lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/07/2003 | 720.00 | 00000000000000 | Irinaldo da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados.junto ao Forum de Mamanguape, conforme deteminação do Sr. Juiz daquela Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/07/2003 | 727.50 | 33000118001221 | Telemar -Norte Leste S/A | referente as contas telefonica de linhas de telefonia fixa,pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/07/2003 | 8.40 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 9.688-1 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 10.569-6 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/07/2003 | 1279.34 | 33000118001221 | Telemar -Norte Leste S/A | referente as contas telefonica de linhas de telefonia fixa,pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/07/2003 | 852.40 | 00000000000000 | TIM - Telpa Celular S/A | valor empenhado para pagamento referente as contas de aparelhos de telefonia celular, lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/07/2003 | 220.00 | 00000000000000 | Odete Bernardo Coutinho | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de reboque do veiculo Gol, de Canguaretama para Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Odete Bernardo Coutinho | valor empenhada para pagamento, referente aos serviços de reboque da ambulancia de Capim para Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/07/2003 | 280.00 | 00000000000000 | Odete Bernardo Coutinho | valor empenhado para pagamento referente,aos serviços de reboque em onibus lotado na Secretaria de Educação, de Goianinha a Joao Pessoa.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/07/2003 | 120.00 | 00002315076404 | Jos~e Joaquim da Silva | valor empenhado para pagamento, referente uma ajuda concedida por esta Prefeitura,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/07/2003 | 120.00 | 00016027639415 | Juarez Neves | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/07/2003 | 120.00 | 00029812720472 | Joana D arc Faustino Dias | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/07/2003 | 200.00 | 00074158694434 | Maria Leila da Cruz | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/07/2003 | 80.00 | 00005537785447 | Tanquedro Pedro da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/07/2003 | 4274.00 | 00000000000000 | Jonas Gomes de Andrade | valor empenhado para pagamento referente a confecção de grades e portões,para escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/07/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | Pintocar - Maria de Lourdes dos Santos | valor empenhado para pagamento referente aos serviços realizados em um veiculo do tipo Kombi, lotado na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/07/2003 | 100.00 | 00001919691413 | Maria do Ceu M.Pereira | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel situado a rua Leonel Ferreira da Silva,onde funciona uma sala de aula do Programa Alfabetização Solidaria, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/07/2003 | 800.00 | 00004349417435 | Edvaldo Silva de Souza | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como instrutor da Banda Marcial do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/07/2003 | 900.00 | 00000000000000 | Palma - Comercial de Frios e Alimentos Palma LTda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de generos alimenticios, destinado ao Programa Alfabetização Solidaria neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/07/2003 | 60.00 | 00092975593449 | Benedita Laurentino de Andade | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula da Alfabetização Solidaria, relativo ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/07/2003 | 180.00 | 00023822708453 | Jose Canuto | valor empenhado para pagamento referente alocação de um imovel, onde funciona a Secretaria de Educação deste Municipio,relativo aos mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/07/2003 | 3788.20 | 05401235000109 | Distrib. de Alimentos Nataline - | referente a compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/07/2003 | 60.00 | 00050982885415 | Gonçala Maria da Silva | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula da Alfabetização Solidaria, referente ao mes de maioo/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/07/2003 | 874.30 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo Kombi,lotado na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/07/2003 | 460.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo KOMBI,lotado na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/07/2003 | 547.30 | 00076187853415 | Walker Macedo da Costa | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza de poços das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/07/2003 | 2394.00 | 00000000000000 | Celia dos Santos Costa e Outros | valor empenhado para pagamento referente a folha dos Agentes Comunitario de Saude deste Municipio, relativo ao mes de junho/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/07/2003 | 970.00 | 00000000000000 | Expedito Raimundo de Lima | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças, para veiculos do tipo Gol e Kadete Impanema da Secretaria de Saude deste Municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/07/2003 | 1120.00 | 00004497754456 | SEVERINO HERMINIO FILHO | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na ornamentação dos festejos juninos no periodo de 12 a 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/07/2003 | 1210.00 | 00000000000000 | Funda‡ao dos Municipios do Norte eNordeste do Bras | valor empenhado para pagamento referente ao 1º semestre do ano 2003,de acordo com que ficou acordado pela Prefeitura de Capim e a Fundação dos Municipio do Norte/Nordeste. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/07/2003 | 1500.00 | 00036790150706 | Marco Antonio Azenha | valor empenhado para pagamento referente ao convenio firmado com esta Prefeitura e a Segurança Publica, para custear as despesas com o contingente policial deste Municipio, conforme convenio 10/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/07/2003 | 190.00 | 00013167553472 | Sebastião Gerbase Teixeira da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/07/2003 | 1270.00 | 00000000000000 | Farmacia Eco Ltda. | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Secretaria de Ação Social, para serem distribuidos com pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/07/2003 | 1300.00 | 05116361000111 | T. F. Com. de Pneus Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de pneus, destinado a veiculo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/07/2003 | 1552.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/07/2003 | 547.30 | 00076187853415 | Walker Macedo da Costa | valor empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na lipeza de pocos de escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Materiais Pedagogicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/07/2003 | 3499.80 | 40780108000169 | EDS - Editora e Distribuidora Ltda. | valor empenhado para pagamento, referente a aquisição de um kit com 30 albuns Pedagogico, para as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/07/2003 | 380.00 | 00088583317453 | Aldo Jose Pereira da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de um aparelho de video cassetee um televisor pertencente a escola da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/07/2003 | 1006.00 | 03637906000100 | Andes - Comercio e Representações Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de fardamentos para garis deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/07/2003 | 120.00 | 00000794789480 | Jozina Gomes da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/07/2003 | 1.16 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 9.303-3 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/07/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | Jose de Lima Leite | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de lixo das ruas deste Municipio,para o deposito municipal.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/07/2003 | 6025.00 | 00000000000000 | Roseni Almeida de Souza | valor empenhado para pagamento referente a bolsa cidada, das crianças do PEti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/07/2003 | 2.45 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/07/2003 | 242.44 | 00000000000000 | Maria da Guia dos Santos | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saude no trabalho de combate a Dengue neste Municipio, relativo ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/07/2003 | 232.04 | 00043136044487 | Maria do Livramento Ferreira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saude no trabalho de combate a Dengue neste Municipio,referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/07/2003 | 296.68 | 00003741251470 | Diecson Maciel da Silva | valor empenhadi para pagamento referente aos serviços prestados como Coordenador da Dengue neste Municipio,relativo ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/07/2003 | 1564.11 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte doa Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/07/2003 | 600.00 | 12680385000164 | C.N.T.P. Manuel Figueiredo da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de aterro na parte frontal na escola Jose Fernandes de Lima neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/07/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | Fl vio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento referente a locação de um veiculo do tipo onibus locado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/07/2003 | 10600.00 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento refderente ao fornecimento de 3,072,0lt. de gasolina comum e 3,644,7lt,de oleo diesel,destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/07/2003 | 6256.46 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Fundef60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/07/2003 | 3128.23 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Fundef40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/07/2003 | 1700.00 | 03084061000172 | Comercial Oliveira Maria Aperecida S. Oliveira | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo do tipo onibus e kombi, de propriedade da Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/07/2003 | 158.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-x em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/07/2003 | 1700.00 | 35423169000139 | Lecita Comercio Representacoes Ltda | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de expediente,destinado a Secretaria de Administração deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Irinaldo da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no Forum da Comarca de Mamanguape, referente ao mes de junho/2003, conforme determinação do Sr. Juiz daquela comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/07/2003 | 4692.33 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/07/2003 | 493.97 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/07/2003 | 52.37 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/07/2003 | 3168.18 | 00000000000000 | INSS | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/07/2003 | 10650.00 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhado para pgamento referente ao fornecimento de 2,827,2 Lt de gasolina comum e 4,047,7 Lt. de diesel comum,destinado ao consumo dos veiculos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURAHIDRICA | Construcao e Manutencao de Parques,Jar-dins e Calcadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/07/2003 | 1072.50 | 04643065000106 | Sengel - Servicos de Construcao Civil Ltda | Construcao de Calcamento e Meio Fiovalor empenhado para pagamento referente a 5ª parcela do contrato 00/2003,correspondente a construção de calçamento c/ meio fio na Av. São Sebastião neste Municipio. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/07/2003 | 240.00 | 00058860525420 | Maria Sandra D.dos Santos Ferreira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como professor para educação de jovens e adultos, atraves do programa RECOMEÇO/SUPLETIVO,correspondente ao mês de junho/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/07/2003 | 1470.00 | 01612304000172 | Hildete Caxias da Silva | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de limpeza, destinado as escolas da rede de ensino fundamental neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/07/2003 | 240.00 | 00053671490497 | Maria Helena da Silva Barbosa | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,como professor para educação.atraves do Recomeço Programa Supletivo,correspondente ao mês de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/07/2003 | 59.06 | 00000000000000 | Jacirami Ferreira da Silva Andrade | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na campanha de vacinação contra Poliomelite, realizada entre os dias 05 a 12/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/07/2003 | 59.06 | 00016082478487 | Ozinete Marques da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na Campanha de Vacinção contra Polimelite neste Municipio, realizado entre os dias 05 a 12/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 14/07/2003 | 59.06 | 00045148627468 | Maria Selma Miranda Lins | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na Campanha de Vacinação contra Poliomelite, realizada de 05 a 12/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/07/2003 | 59.06 | 00071372644415 | Maria Nazilda Galdino do Nascimento | valor empenhado para pagamento,referente aos serviços prestados na Campanha se Vacinação contra Poliomelite neste Municipio,realizada entre os dias 05 a 12/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/07/2003 | 3370.00 | 00000000000000 | Marizete da S.Dutra de Melo e Out. | valor empenhado para pagamento referente a folha de gratificação do pessoal lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 14/07/2003 | 785.00 | 04538865000167 | Restaurante Nova Mamanguape | valor empenhado para pagamento referente as despesas com refeições do Prefeito e Secretarios quando em reunião. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 14/07/2003 | 4244.05 | 00000000000000 | Maxims Com.Serv.e Repres. Ltda. | valor empenhado para pagamento referente, a compra de generos alimenticios, destinado ao preparo de merenda do PETI neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CEPAM - Banco Real | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor de Cepam. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/07/2003 | 1.40 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/07/2003 | 48.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/07/2003 | 12.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/07/2003 | 15.00 | 00000000000000 | Banco Real | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/07/2003 | 45.00 | 00000000000000 | Banco Real | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/07/2003 | 756.60 | 00000000000000 | Copiar Inform tica | valor empenhado para pagamento referente a compra de cartuchos e fitas para impressora da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Luis Daniel Dutro e Silva | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel situado a Rua Jose Manoel do Nascimento, onde funciona uma sala de alula da Alfabetização Solidaria, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/07/2003 | 18.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/07/2003 | 1200.00 | 00002639935402 | João Francisco da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza de mato nas margens da rodovia PB 048, Capim Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/07/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | Manoel Cabral de Vasconcelos | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de refeições ao pessoal que prestam serviço de Atenção Basica (medicos, dentistas e enfermeiros),neste Municipio equipe do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/07/2003 | 1345.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo Ambulancia,de propriedade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/07/2003 | 734.50 | 09095183000140 | Saelpa | referente as contas de energia eletrica das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/07/2003 | 376.70 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/07/2003 | 39.94 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/07/2003 | 400.00 | 00049195638415 | Joao Aragao de Souza | valor empenhado para pagamento referente a locação de uma moto CG Titan,a serviço do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de junho/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/07/2003 | 960.00 | 00003244175430 | Pedro Eleotero da Luz | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de carpinagem de matos as margens da rodovia PB 41 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/07/2003 | 970.00 | 00000000000000 | Oficina Mecanica Linhares | valor empenhado para pagamento referente aos serviços realizados em um veiculo do tipo trator desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/07/2003 | 15.32 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 5.565-0 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 21/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/07/2003 | 1510.00 | 01612304000172 | Hildete Caxias da Silva | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de limpeza, destinado as escolas da rede de ensino fundamental neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/07/2003 | 388.00 | 00000000000000 | BEMFAM | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor da Bemfam. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JORNAL EST.DA PARAIBA | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor do Jornal Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/07/2003 | 470.00 | 00000000000000 | Odete Bernardo Coutinho | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestado no onibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/07/2003 | 1080.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo Kombi,lotado na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/07/2003 | 50.00 | 00097942715434 | Maria Jose dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/07/2003 | 240.00 | 00095251863420 | Cacilda Regia de Oliveira Correia | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/07/2003 | 240.00 | 00004619949418 | Roberta Pereira Amancio de Lima | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/07/2003 | 240.00 | 00004550329718 | Denize Cristina Alves do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/07/2003 | 240.00 | 00003337891721 | Maria Jose Felizardo dos Santos | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/07/2003 | 450.00 | 00000000000000 | Odete Bernardo Coutinho | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de reboque em um veiculo tipo ambulancia da Secretaria de saude.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/07/2003 | 389.98 | 09095183000140 | Saelpa | referente as contas de energia eletrica dos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/07/2003 | 56.86 | 09095183000140 | Saelpa | referente as contas de energia eletrica das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/07/2003 | 890.00 | 00000000000000 | Jose Luis de Oliveira | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de fogos de artificios para as festividades juninas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/07/2003 | 9.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/07/2003 | 1515.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/07/2003 | 12.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-x em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/07/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JBS -Promocoes e Publicidade - JoaoBatista da Silv | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor de JBS,pela divulgação de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/07/2003 | 660.00 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos | valor empenhado para pagamento referente ao ressarcimento de contas referente a mensalidade da U.V.A.,referente a 50% do valor total das mensalidades pagas durante o ano de 2002, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/07/2003 | 3371.60 | 00000000000000 | Sul America Cia Nacional de Seguros | valor empenhado para pagamento referente ao seguro de um veiculo do tipo onibus, lotado na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/07/2003 | 150.00 | 00098241389434 | Erivaldo Barbosa Rodrigues | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,para pessoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/07/2003 | 880.00 | 00000000000000 | Neilson Jos‚ Domingos Machado | valor empenhado para pagamento referente aos serviços realizados para esta Prefeitura,no conserto de estradas vicinais deste Municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/07/2003 | 1625.40 | 00000000000000 | Vilma de Oliveira Cantu ria | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de construção para Secretaria de Obras.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/07/2003 | 163.81 | 09095183000140 | Saelpa | referente as contas de energia eletrica de predios pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/07/2003 | 124.93 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/07/2003 | 13.24 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/07/2003 | 2354.80 | 03084061000172 | Comercial Oliveira Maria Aperecida S. Oliveira | valor empenhado para pagamento, referente a compra de materiais de escritorio e de limpeza para Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/07/2003 | 124.93 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/07/2003 | 13.24 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/07/2003 | 400.00 | 00049195638415 | Joao Aragao de Souza | valor empenhado para pagamento referente a locação de uma moto CG Titan,a serviço do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de julho/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/07/2003 | 1750.00 | 35423169000139 | Lecita Comercio Representacoes Ltda | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de expediente,destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/07/2003 | 7312.00 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educação, relativo ao mes 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/07/2003 | 6051.00 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educação 40%, referente ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/07/2003 | 229.16 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado ao salario familia de Funcionarios da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/07/2003 | 25109.48 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educação 60%, relativo ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/07/2003 | 1064.92 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente ao salario familia de Funcionarios da Secretaria de Educação 60%,relativo ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/07/2003 | 590.00 | 00000000000000 | Lucio Jose Silva de Lima e Outros | referente aos vencimentos por serviços prestados junto a secretaria de educação deste municipio,relativo ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/07/2003 | 323.52 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente ao salario familia de Funcionarios da Secretaria de Educação,relativo ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/07/2003 | 12.73 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/07/2003 | 19.14 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/08/2003 | 2.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 283.143-0 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 10.569-4 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/08/2003 | 7.80 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 10.454-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 9.688-1 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.063-5 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/08/2003 | 363.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-x em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/08/2003 | 36.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-x em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/08/2003 | 580.00 | 00000000000000 | UNIGRAF -Uniao Artes Gr ficas Ltda | valor empenhado para pagamento referente a divulgação de materiais de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.021-x em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/08/2003 | 3788.20 | 05401235000109 | Distrib. de Alimentos Nataline - | referente a compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 8.774-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 1.100-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/08/2003 | 630.50 | 01051566000105 | Odete Bernardo Coutinho | valor empenhado para pagamento referente aos servicos de guichamento de veiculos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/08/2003 | 493.00 | 05132807000100 | Retifica Colibri - Eliane Maria Silva dos Santos | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços realizados no Gol de placa MNH 5335, lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/08/2003 | 2662.00 | 01194970000138 | Auto Peças N.S.Aparecida -M. Aparecida da S.Olivei | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo do tipo Gol, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 05/08/2003 | 242.44 | 00000000000000 | Maria da Guia dos Santos | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a este Municipio,como Agente de Combate a Dengue,relativo ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 05/08/2003 | 232.04 | 00043136044487 | Maria do Livramento Ferreira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saude no trabalho de combate a Dengue neste Municipio,referente ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/08/2003 | 296.68 | 00003741251470 | Diecson Maciel da Silva | valor empenhadi para pagamento referente aos serviços prestados como Coordenador da Dengue neste Municipio,relativo ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/08/2003 | 2394.00 | 00000000000000 | Celia dos Santos Costa e Outros | valor empenhada para pagamento referente a folha dos Agentes Comunitario de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 06/08/2003 | 3390.00 | 00000000000000 | Marizete da S.Dutra de Melo e Out. | valor empenhado para pagamento referente a folha de gratificação do pessoal que trabalha na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/08/2003 | 1550.00 | 03686168000190 | Oficina Sao Severino - Severino Ramos do Nascimen | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados na pintura geral e embuchamento de veiculo lotado na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/08/2003 | 3610.00 | 00718347000174 | Arpoador - Grafica e Editora | valor empenhado para pagamento referente a confecção de materiais de expediente destinado a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/08/2003 | 370.00 | 24111403000176 | Severino Vicente da Silva Duarte | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/08/2003 | 9.35 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/08/2003 | 2340.00 | 00718347000174 | Arpoador - Grafica e Editora | valor empenhado para pagamento referente a confecção de materiais de expediente destinado a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/08/2003 | 560.00 | 00000000000000 | Copiar Inform tica | valor empenhado para pagamento, referente a compra de catuchos e papel continuo,destinado a impressora desta Edilidade.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/08/2003 | 1150.00 | 01612304000172 | Hildete Caxias da Silva | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de limpeza, destinado a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/08/2003 | 2345.35 | 33000118001221 | Telemar -Norte Leste S/A | referente as contas telefonica de linhas de telefonia fixa,pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/08/2003 | 4670.55 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte dos Funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/08/2003 | 760.82 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/08/2003 | 80.67 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/08/2003 | 2224.88 | 00000000000000 | INSS | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/08/2003 | 630.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo Gol,de propriedade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/08/2003 | 12182.50 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhado para paamento referente a 3.635,42lt. de gasolina comun e 4.064,45lt. de diesel comum,destinado ao consumo dos veiculos desta Repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/08/2003 | 580.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo Ambulancia,de propriedade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/08/2003 | 540.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo Ambulancia,de propriedade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/08/2003 | 3543.20 | 09095183000140 | Saelpa | referente as contas de energia eletrica das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/08/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | Fl vio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento referente a locação de um veiculo do tipo onibus e um do tipo caminhonete,a disposição da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/08/2003 | 809.00 | 00000000000000 | Escrita Tudo se Copia -Eduardo deOliveira Carlos | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no conserto da copiadora da secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/08/2003 | 9582.00 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de 2.415,10lt.,de gasolina comum e 4.074,30lt.de diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/08/2003 | 6227.40 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Fundef60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/08/2003 | 3113.69 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Fundef40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/08/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | Expedito Raimundo de Lima | valor empenhado para pagamento, referente a compra de peças para veiculo do tipo ambulancia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/08/2003 | 1556.85 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Severino Augusto do Nascimento | valor empenhado para pagamento, referente ao fornecimento de refeições para funcionarios desta Edilidade, quando a serviço,com pessoas doentes em hospitais de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURAHIDRICA | Construcao e Manutencao de Parques,Jar-dins e Calcadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/08/2003 | 12304.50 | 04643065000106 | Sengel - Servicos de Construcao Civil Ltda | Construcao de Calcamento e Meio Fiovalor empenhado para pagamento referente a 6ª parcela do contrato 001/2003,referente a construção de calçamento e meio fio na Av,São Sebastião neste Municipio. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/08/2003 | 2301.00 | 00000000000000 | Serrao Materiais de Constru‡ao Ltda | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção destinado a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/08/2003 | 738.50 | 00000000000000 | Oficina Mecanica Linhares | valor empenhado para pagamento referente aos serviços realizados em trator deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/08/2003 | 3975.94 | 00000000000000 | Casa Monteiro | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para a bomba dagua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/08/2003 | 630.00 | 00000000000000 | Severino Augusto do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de lanches para servidores desta Edilidade a serviços com pessoas carentes em hospitais de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/08/2003 | 4998.05 | 00000000000000 | Maxims Com.Serv.e Repres. Ltda. | valor empenhado para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimenticios,destinado a merenda escolar das crianças do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/08/2003 | 9.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/08/2003 | 415.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | valor empenhado para pagamento referente a locação do programa de contabilidade e administração publica, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/08/2003 | 869.60 | 00000000000000 | Geraldo de Oliveira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção dos ramais telefonicos desta Edilidade, instaslado nos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/08/2003 | 291.00 | 00000000000000 | JORNAL EST.DA PARAIBA | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor do Jornal Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/08/2003 | 805.10 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo Kombi ,da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/08/2003 | 7920.00 | 04347047000187 | Ledbrum Cultura Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de material didatico, para Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/08/2003 | 240.00 | 00058860525420 | Maria Sandra D.dos Santos Ferreira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como professor para educação de jovens e adultos, atraves do programa RECOMEÇO/SUPLETIVO,correspondente ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/08/2003 | 325.00 | 00004321876427 | Marcos Frederico de Oliveira Carvalho | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de refeçoes para Professores do curso de capacitação de alfabetização solidaria neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 14/08/2003 | 1790.00 | 00000000000000 | Arthur Jose A.Gadelha e Outros | referente aos vencimentos por serviços tecnicos contabil prestados a esta Prefeitura,relativo ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/08/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | Manoel Cabral de Vasconcelos | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de refeições ao pessoal que prestam serviço de Atenção Basica (medicos, dentistas e enfermeiros),neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Materiais Pedagogicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/08/2003 | 7900.00 | 41115635000111 | Plastmapas Ltda - ME | valor empenhado para pagamento referente a aquisição de mapas escolares didaticos do Municipio de Capim, para Escolas deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/08/2003 | 240.00 | 00053671490497 | Maria Helena da Silva Barbosa | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,como professor para educação.atraves do Recomeço Programa Supletivo,correspondente ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 19/08/2003 | 834.50 | 01194970000138 | Auto Peças N.S.Aparecida -M. Aparecida da S.Olivei | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo do tipo Onibus, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/08/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | Pintocar - Maria de Lourdes dos Santos | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços realizado em veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 19/08/2003 | 1069.52 | 00000000000000 | TIM - Telpa Celular S/A | valor empenhado para pagamento referente as contas de aparelhos de telefonia celular, lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 19/08/2003 | 500.00 | 01051566000105 | Odete Bernardo Coutinho | valor empenhado para pagamento referente aos servicos de solda realizado no trator deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/08/2003 | 3250.00 | 09095183000140 | Saelpa | referente as contas de energia eletrica de predio publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/08/2003 | 500.00 | 40975997000110 | Radio Tabajara | referente a divulgação de materiais de interesse deste Municipio,conforme desconto na conta 11.295-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/08/2003 | 1375.36 | 00000000000000 | Pintocar - Maria de Lourdes dos Santos | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de pintura em veiculos de propriedade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/08/2003 | 847.63 | 33000118001221 | Telemar -Norte Leste S/A | referente as contas telefonica de linhas de telefonia fixa,pertencentes a tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/08/2003 | 388.00 | 00000000000000 | BEMFAM | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor da Bemfam. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/08/2003 | 150.00 | 01051566000105 | Odete Bernardo Coutinho | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na remoção do veiculo ambulancia saveiro de Capim para João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/08/2003 | 1480.00 | 01194970000138 | Auto Peças N.S.Aparecida -M. Aparecida da S.Olivei | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo do tipo Ambulancia, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/08/2003 | 680.00 | 00000000000000 | Maria Andreia da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de uma grade aradoura com echimento de eixo de implementos agricolas pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/08/2003 | 1400.00 | 01612304000172 | Hildete Caxias da Silva | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de limpeza, destinado a esta Prefeitura neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/08/2003 | 351.31 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/08/2003 | 37.25 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/08/2003 | 300.00 | 01051566000105 | Odete Bernardo Coutinho | valor empenhado referente a remoção do veiculo Gol de Goianinha RN, para Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/08/2003 | 850.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em veiculos de propriedade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/08/2003 | 200.00 | 01051566000105 | Odete Bernardo Coutinho | valor empenhado para pagamento referente aos servicos de guichamento do Onibus VW de Baia Formasa para Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/08/2003 | 450.00 | 01051566000105 | Odete Bernardo Coutinho | valor empenhado para pagamento referente aos servicos realizados no onibus deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/08/2003 | 12.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-x em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/08/2003 | 2350.00 | 00000000000000 | Cesario Bento Batista e Outros | valor empenhado para pagamento, referente aos vencimentos dos comissionados e funcionarios da Secretaria de Finaçãs, relativo ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/08/2003 | 3.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/08/2003 | 1261.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/08/2003 | 150.00 | 00027897257487 | Jose Viana Fernandes Sobrinho | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel situado a Av.São Sebastião, onde funciona a Biblioteca Publica deste Municipio, referente ao mes de junho/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/08/2003 | 7500.00 | 00000000000000 | Joao Batista Rocha e Outros | referente aos vencimentos do Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio,relativo ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/08/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | Antonio Gab¡nio Neto | referente aos vencimentos por serviços prestados como Advogado desta Repartição,relativo ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/08/2003 | 1645.00 | 00000000000000 | Luiz Daniel Dutra dos Santos e Out | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/08/2003 | 699.00 | 00000000000000 | Papelaria Papeis &Cia -Gilmar S.deOliveira | valor empenhado para pagamento referente a confecção de carimbos para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/08/2003 | 1500.00 | 00036790150706 | Marco Antonio Azenha | valor empenhado para pagamento referente ao convenio firmado com esta Prefeitura e a Segurança Publica, para custear as despesas com o contingente policial deste Municipio, conforme convenio 10/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/08/2003 | 155.00 | 00000000000000 | Raquel Dutra de Melo e Silva | valor empenhado para pagamento referente a despesas com cartorio realizadas para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/08/2003 | 2430.00 | 00000000000000 | Givanildo Lima de Farias e Outros | valor empenhado para pagamento, referente aos vencimentos dos Comissionados e Funcionarios da Secretaria de Administração, relativo ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/08/2003 | 12.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/08/2003 | 1307.56 | 00000000000000 | Ednaldo Lopes de Oliveira e Outros | referente ao salario familia de funcionarios desta repartição, relativo ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/08/2003 | 1294.08 | 00000000000000 | Ednaldo Lopes de Oliveira e Outros | referente ao salario familia de funcionarios desta repartição, relativo ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/08/2003 | 1500.00 | 02806344000118 | Guiluz J.C. Guimarães | valor empenhado para pagamento referente a construção de 250mts. da rede de baixa tensão na Av. São Sebastião, para atender o matadouro publico desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Jose Batista de Lima | referente aos servicos prestados a esta Prefeitura,como jardineiro, relativo ao mes de julho/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/08/2003 | 6896.90 | 00000000000000 | Fernando Pedro dos Santos e Outros | referente aos vencimentos dos Comissionados e Funcionarios da Secretaria de Obras e Serv.Urbanos,relativo ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/08/2003 | 700.00 | 00000000000000 | Jose Batista Barbosa | referente aos vencimentos do Secretario de Agricultura deste Municipio,relativo ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/08/2003 | 925.00 | 35613777000106 | Prodiesel - Pneus Progresso Com. Rep. Ltda | valor empenhado para pagamento, referente a compra de pneus,para um veiculo do tipo trator pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/08/2003 | 4600.00 | 00000000000000 | Celia Maria Menezes Freire e Outros | referente aos vencimentos pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/08/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | Celia Maria Menezes Freire e Outros | referente aos vencimentos pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/08/2003 | 8050.00 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/08/2003 | 7298.00 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados da Secretaria de Saude,relativo ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/08/2003 | 5416.66 | 00000000000000 | Josefa Aragao Ferreira Outros | referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados da Secretaria de Bem Estar Social,relativo ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/08/2003 | 3.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/08/2003 | 2400.00 | 05116361000111 | T. F. Com. de Pneus Ltda. | valor empenhado para pagamento referente, a compra de pneus,destinado ao Onibus da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/08/2003 | 580.00 | 00088583317453 | Aldo Jose Pereira da Silva | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de 02 aparelhos de TV de escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, 02 receptores de antenas parabolicas e 02 aparelhos de video cassete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/08/2003 | 1.63 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 283.143-0 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/08/2003 | 1.63 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 283,143-0 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/08/2003 | 230.00 | 00000000000000 | Xerox do Brasil S/A | valor empenhado para pagamento referente a compra de toner para maquina copiadora desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/08/2003 | 1278.00 | 00000000000000 | TIM - Telpa Celular S/A | valor empenhado para pagamento referente as contas de aparelhos de telefonia celular, lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/08/2003 | 400.00 | 00049195638415 | Joao Aragao de Souza | valor empenhado para pagamento referente a locação de uma moto CG Titan,a serviço do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de agosto/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/08/2003 | 200.00 | 00004814460449 | Zenadio Silva | valor empenhado para pgamento,referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Joselito Firmo de Oliveira | valor empenhado para pagamento referente, a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/08/2003 | 200.00 | 00002083767470 | Maria de Lourdes França Soares | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona a Secretaria de Agricultura neste Municipio,relativo ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Jose de Lima Leite | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de lixo das ruas desta Cidade para o deposito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/08/2003 | 450.00 | 00000000000000 | Severino Ramos do Nascimento Oliveira | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças, para veiculo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/08/2003 | 194.02 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/08/2003 | 20.57 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/08/2003 | 4.32 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 283.143-0 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 10.569-4 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 9.688-1 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 10.454-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.021-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/09/2003 | 999.00 | 01194970000138 | Auto Peças N.S.Aparecida -M. Aparecida da S.Olivei | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo do tipo Kombi, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/09/2003 | 850.00 | 00000000000000 | Epit cio Dantas da Silva CordeiroNeto | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de pintura, para veiculo lotado na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/09/2003 | 31.24 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 5.465,8 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/09/2003 | 180.81 | 00000000000000 | TIM - Telpa Celular S/A | valor empenhado para pagamento referente as contas de aparelhos de telefonia celular, lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/09/2003 | 946.91 | 00000000000000 | TIM - Telpa Celular S/A | valor empenhado para pagamento referente as contas de aparelhos de telefonia celular, lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/09/2003 | 422.00 | 01194970000138 | Auto Peças N.S.Aparecida -M. Aparecida da S.Olivei | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo do tipo Trator, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.063-5 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 1.100-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 8.774-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/09/2003 | 529.00 | 01194970000138 | Auto Peças N.S.Aparecida -M. Aparecida da S.Olivei | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo do tipo ambulancia, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/09/2003 | 296.68 | 00003741251470 | Diecson Maciel da Silva | valor empenhadi para pagamento referente aos serviços prestados como Coordenador da Dengue neste Municipio,relativo ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/09/2003 | 242.44 | 00003243388481 | Maria da Guia dos Santos | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saude no combate a dengue neste Municipio, relativo ao mes de agosto/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/09/2003 | 232.04 | 00043136044487 | Maria do Livramento Ferreira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saude no trabalho de combate a Dengue neste Municipio,referente ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/09/2003 | 240.00 | 00004550329718 | Denize Cristina Alves do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/09/2003 | 240.00 | 00095251863420 | Cacilda Regia de Oliveira Correia | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, referente ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/09/2003 | 240.00 | 00004619949418 | Roberta Pereira Amancio de Lima | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/09/2003 | 760.00 | 01051566000105 | Odete Bernardo Coutinho | valor empenhado para pagamento referente aos servicos de confecção de 6mts. de grades, destinado a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/09/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JBS -Promocoes e Publicidade - JoaoBatista da Silv | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-x em favor de JBS,pela divulgação de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/09/2003 | 465.60 | 00000000000000 | Embratel | valor empenhado para pagamento referente, a contas de telefones desta Repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/09/2003 | 2150.00 | 00000000000000 | Pintocar - Maria de Lourdes dos Santos | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços realizados em veiculo do tipo Kombi de placa MNH SZ016,lotado na Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/09/2003 | 240.00 | 00053671490497 | Maria Helena da Silva Barbosa | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,como professor para educação.atraves do Recomeço Programa Supletivo,correspondente ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/09/2003 | 5.20 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/09/2003 | 415.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | valor empenhado para pagamento referente a locação de uso do Software- Sistema Intergrado de Contabilidade e Administração Publica ref.08/2003, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/09/2003 | 3.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/09/2003 | 670.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo Gol,de propriedade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CEPAM - Banco Real | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor de Cepam. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/09/2003 | 875.50 | 04538865000167 | Restaurante Nova Mamanguape | valor empenhado para pagamento referente as despesas com refeições do Prefeito e Secretarios quando em reunião. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/09/2003 | 2394.00 | 00000000000000 | Celia dos Santos Costa e Outros | valor empenhado para pagamento, referente a folha dos Agentes Comunitario de Saude deste Municipio,relativo ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 05/09/2003 | 930.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo Ambulancia,de propriedade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/09/2003 | 1520.00 | 00000000000000 | Palma - Comercial de Frios e Alimentos Palma LTda. | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios de primeira necessidade para pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Construcao e Manutencao de Avenidas,Ruase Arterias do Sistema Viario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/09/2003 | 3566.50 | 41206608000154 | Edjard Justino Martiniano | Construcao de Calcamento e Meio Fiovalor empenhado para pagamento referente a colocação de calçamento na Av. São Jose, no distrito de Olho Dagua neste Municipio. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/09/2003 | 1280.00 | 00000000000000 | Palma - Comercial de Frios e Alimentos Palma LTda. | valor empenhado para pagamento, referente ao fornecimento de material de limpeza, destinado as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/09/2003 | 3788.20 | 05401235000109 | Distrib. de Alimentos Nataline - | referente a compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/09/2003 | 2.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 5.527-1 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/09/2003 | 6.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-x em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/09/2003 | 388.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-x em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/09/2003 | 3.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/09/2003 | 1650.00 | 03652579000165 | Comercial Princesa Isabel | valor empenhado para pagamento,referente a compra de materiais de expediente, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/09/2003 | 1480.81 | 00000000000000 | Eduardo Oliveira Carlos | valor empenhada para pagamento, referente aos serviços de manutenção na copiadora da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/09/2003 | 194.92 | 00000000000000 | Copiadora Real - Edileuza Leandro | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de plastificação e encadernação de documentos de interesse da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/09/2003 | 1845.50 | 01612304000172 | Hildete Caxias da Silva | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais destinado as escolas da rede de ensino fundamental neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/09/2003 | 711.34 | 00067647375415 | Carlos Jos‚ de Freitas | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços de solda eletrica em veiculo pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/09/2003 | 1989.40 | 00000000000000 | Serrao Materiais de Constru‡ao Ltda | valor empenhado para pagamento, referente a compra de materiais de construção, destinado a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/09/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | Farmacia Economica - Janeide Araujode Lima Melo | valor empenhado para pagamento referente a compra de medicamentos, destinado aos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/09/2003 | 548.04 | 00000000000000 | BEMFAM | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor da Bemfam. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/09/2003 | 970.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo Ambulancia,de propriedade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/09/2003 | 493.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/09/2003 | 1513.68 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/09/2003 | 162.00 | 00000000000000 | Irmaos Freire da Costa & Cia Ltda. | valor empenhado para pagamento, referente a compra de generos alimenticios, para ser doado a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/09/2003 | 931.20 | 00000000000000 | Severina de Aquino C.Fernandes | valor empenhada para pagamento,referente a compra de materiais de contrução, destinado a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Construcao e Manutencao de Avenidas,Ruase Arterias do Sistema Viario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/09/2003 | 3796.31 | 41206608000154 | Edjard Justino Martiniano | reposição de meio fio na Av. São JoseConstrucao de Calcamento e Meio Fiovalor empenhado para pagamento referente a colocação de calçamento e reposição de meio fio na Av. São Jose, no Distrito de Olho Dagua neste Municipio. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/09/2003 | 13409.00 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de 3.697,8lt de gasolina comum e 5.095,2lt, de diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/09/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | Fl vio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento referente a locação de veiculo do tipo corsa,lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/09/2003 | 1865.44 | 00000000000000 | INSS | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/09/2003 | 543.61 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/09/2003 | 57.64 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/09/2003 | 4541.07 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte dos Funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/09/2003 | 1048.50 | 04011747000104 | Micros e Macros Informatica Ltda | valor empenhado para pagamento referente a compras de cartuchos para impressoras desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/09/2003 | 1350.00 | 01612304000172 | Hildete Caxias da Silva | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais destinado as escolas da rede de ensino fundamental neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/09/2003 | 10987.00 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento, referente ao fornecimento de 1,89lt. de gasolina comum e 1,26lt.de oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/09/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | Fl vio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento,referente a locação de um veiculo do tipo Caminhonete Hilux e um Onibus a serviços da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/09/2003 | 6054.74 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Fundef60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/09/2003 | 3027.37 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Fundef40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/09/2003 | 1835.50 | 00000000000000 | Copiar Inform tica | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de expediente, destinado a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/09/2003 | 980.00 | 00000000000000 | Expedito Raimundo de Lima | valor empenhado para pagamento, referente a compra de peças para veiculo lotado na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/09/2003 | 256.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/09/2003 | 80.00 | 00000000000000 | Jose Martins da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/09/2003 | 3390.00 | 00000000000000 | Marizete da S.Dutra de Melo e Out. | valor empenhado para pagamento, referente a folha de gratificação do pessoal lotado na Secretaria de Saude,que prestam serviço de Atenção Basica neste Municipio, relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/09/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | Pintocar - Maria de Lourdes dos Santos | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços realizado em veiculo do tipo ambulancia impanema | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/09/2003 | 450.00 | 00000000000000 | Jonas Almeida do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza de mato dos centros de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 16/09/2003 | 850.00 | 00000000000000 | Expedito Raimundo de Lima | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças,para um veiculo do tipo ambulancia de propriedade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 16/09/2003 | 100.00 | 00003522063732 | Emerson Eduardo da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/09/2003 | 150.00 | 00002810745420 | Francisca Alipe Ferreira | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona o Portal do Alvorade, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/09/2003 | 1845.70 | 00000000000000 | Serrao Materiais de Constru‡ao Ltda | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de construção, destinado a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 16/09/2003 | 650.00 | 00000000000000 | Severino Ramos do Nascimento Oliveira | valor empenhado para pagamento referente a serviços realizados em veiculo lotado na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 16/09/2003 | 120.00 | 00001858128480 | Maria Jose‚ dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula da Alfabetização Solidaria,referente aos meses de Junho e Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 16/09/2003 | 150.00 | 00051134560478 | Luiz Daniel Dutra e Silva | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula do Programa Alfabetização Solidaria, referente ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/09/2003 | 120.00 | 00050982885415 | Gonçala Maria da Silva | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula da Alfabetização Solidaria, referente aos meses de junho e julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/09/2003 | 120.00 | 00092975593449 | Benedita Laurentino de Andade | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula da Alfabetização Solidaria, relativo aos meses de jumnho e julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/09/2003 | 300.00 | 00017607990410 | Jose Alves Barbosa | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula da alfabetização pre-escolar, referente aos meses de junho e julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/09/2003 | 726.10 | 00000000000000 | Pedro Fernandes da Silva | valor empenhado para pagamento,referente ao fornecimento de botijoes de gas,para escolas da rede de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/09/2003 | 1300.00 | 05116361000111 | T. F. Com. de Pneus Ltda. | valor empenhado para pagamento,referente a compra de pneus e camara de ar, destinado a veiculo lotado na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 16/09/2003 | 350.00 | 00002781276499 | Tatiana Dantas do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na elaboração da folha de pagamento de pessoal, relativo ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Irinaldo da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no Forum da Comarca de Mamanguape, por determinação do Sr. Juiz daquela Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/09/2003 | 500.00 | 40975997000110 | Radio Tabajara | referente a divulgação de materiais de interesse deste Municipio,conforme desconto na conta 11.295-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/09/2003 | 240.00 | 00058860525420 | Maria Sandra D.dos Santos Ferreira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como professor para educação de jovens e adultos, atraves do programa RECOMEÇO/SUPLETIVO, correspondente ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/09/2003 | 6.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/09/2003 | 12.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/09/2003 | 1700.00 | 00004349417435 | Edvaldo Silva de Souza | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como instrutor da Banda Marcial do Municipio, referente aos meses de junho, julho, agosto e setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/09/2003 | 925.00 | 35613777000106 | Prodiesel - Pneus Progresso Com. Rep. Ltda | valor empenhado para pagamento, referente a compra de pneus,para um veiculo do pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/09/2003 | 448.36 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/09/2003 | 47.54 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 5.465-8 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/09/2003 | 1346.91 | 01612304000172 | Hildete Caxias da Silva | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de limpeza, destinado a esta Repartição neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JH - Publicidades - Jos‚ HumbertoDutra de Silva | valor empenhado para pagamento referente a serviços de divulgação de materias e eventos de interesse desta Edilidade,em um veiculo do tipo carro de som pelas ruas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Materiais Pedagogicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/09/2003 | 7900.00 | 41115635000111 | Plastmapas Ltda - ME | valor empenhado para pagamento referente a aquisição de mapas escolares didaticos do Municipio de Capim, para Escolas deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/09/2003 | 900.00 | 00023822708453 | Jose Canuto | valor empenhado para pagamento referente alocação de um imovel, onde funciona a Secretaria de Educação deste Municipio,relativo aos meses de junho,julho e agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/09/2003 | 12.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Jose de Lima Leite | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de lixo das ruas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/09/2003 | 983.00 | 00000000000000 | Severina de Aquino C.Fernandes | valor empenhado para pagamento referente, a compra de materiais de construção, destinado a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | Serralharia Santo Antonio - ManoelJos‚ do Nascimen | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no conserto da bomba e carroça de lixo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/09/2003 | 980.00 | 00000000000000 | Jose de Lima Leite | Valor empenhado para pagamento, referente a serviços prestados no transporte de lixo nas ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Terezinha da Silva Ferreira | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/09/2003 | 100.00 | 00001222894475 | Aldeci Figueiredo da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoas carentes deste Municipio,para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/09/2003 | 500.00 | 00078983410400 | Moacir Ferandes de Souza | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de fornecimento de lanches e materiais, para capacitação do comite gestor do Programa Cartão Alimentação PCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/09/2003 | 2200.00 | 00718347000174 | Arpoador - Grafica e Editora | valor empenhado para pagamento referente a confecção de materiais de expediente destinado a Secretaria de Saude desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | O Machadao | valor empenhado para pagamento referente, aos serviços realizado em um veiculo do tipo ambulancia lotado na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/09/2003 | 120.00 | 00075769980753 | Carlos Antonio dos santos Lima | valor empenhado para pagamento referente, a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/09/2003 | 150.00 | 00053924916420 | Claudio Epifanio dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/09/2003 | 980.00 | 00000000000000 | Expedito Raimundo de Lima | valor empenhado para pagamento,referente a compra de peças,destinado a um veiculo do tipo kombi,lotado na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/09/2003 | 103.00 | 00000000000000 | O Machadao | valor empenhado para pagamento referente aos serviços realizados em um veiculo do tipo Gol lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/09/2003 | 1420.72 | 00000000000000 | Geraldo de Oliveira | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção de ramais telefonicos, instalados em predios publicos deste Municipio,referente ao mes 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/09/2003 | 350.00 | 00095208615487 | Edinaldo Florêncio da Silva | valor empenhado para pagamento,referente aos serviços prestados no reparo da parte da instalação hidraulica, com troca de canos e torneiras, da lavanderia municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/09/2003 | 850.00 | 00000000000000 | Oficina Mecanica Linhares | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços mecanicos prestados em veiculos da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/09/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | Pintocar - Maria de Lourdes dos Santos | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços realizados em um veiculo do tipo kombi de placa MNH 5204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/09/2003 | 1121.45 | 00000000000000 | Governo do Estado - Secretaria das Finanças | valor empenhado referente a devolução a secretaria de Infra Estrutura do Estado, do saldo do projeto de infra estrutura neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/09/2003 | 230.00 | 00000000000000 | Jose Severino Rodrigues | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no desemtupimento da rede de esgotamento sanitario neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/09/2003 | 670.00 | 00000000000000 | Serralharia Santo Antonio - ManoelJos‚ do Nascimen | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços de troca na lente e nas grades | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/09/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | Escrita Tudo se Copia -Eduardo deOliveira Carlos | valor empenhado para pagamento,referente a compra de peças para maquina copiadora da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/09/2003 | 580.00 | 01479839000117 | JR - Grafica -Maria dos santos da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de divulgação de materiais de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/09/2003 | 7500.00 | 00000000000000 | Joao Batista Rocha e Outros | referente aos vencimentos do Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio,relativo ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/09/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | Antonio Gab¡nio Neto | referente aos vencimentos por serviços prestados como Advogado desta Repartição,relativo ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/09/2003 | 2765.14 | 00000000000000 | Luiz Daniel Dutra dos Santos e Out | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/09/2003 | 141.35 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/09/2003 | 14.98 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/09/2003 | 2593.48 | 00000000000000 | Givanildo Lima de Farias e Outros | valor empenhado para pagamento, referente aos vencimentos dos Comissionados e Funcionarios da Secretaria de Administração, relativo ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/09/2003 | 1307.56 | 00000000000000 | Ednaldo Lopes de Oliveira e Outros | referente ao salario familia de funcionarios desta repartição, relativo ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/09/2003 | 28.89 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 283.143-0 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/09/2003 | 1700.00 | 01612304000172 | Hildete Caxias da Silva | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de limpeza, destinado as escolas da rede de ensino fundamental neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/09/2003 | 590.00 | 00000000000000 | Lucio Jose Silva de Lima e Outros | referente aos vencimentos por serviços prestados junto a secretaria de educação deste municipio,relativo ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/09/2003 | 24764.00 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educação 60% (magisterio), relativo ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/09/2003 | 1064.00 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente ao salario familia dos Funcionarios da Secretaria de Educação 60% (magisterio), relativo ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/09/2003 | 7214.00 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento, referente aos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação, relativo ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/09/2003 | 323.52 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento, referente ao salario familia dos funcionarios da Secretaria de Educação, relativo ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/09/2003 | 5934.00 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/09/2003 | 296.56 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente ao salario familia dos comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/09/2003 | 0.13 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 5.527-1 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/09/2003 | 1790.00 | 00000000000000 | Arthur Jose A.Gadelha e Outros | referente aos vencimentos por serviços tecnicos contabil prestados a esta Prefeitura,relativo ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/09/2003 | 2350.00 | 00000000000000 | Cesario Bento Batista e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados da Secretaria de Finanças,relativo ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/09/2003 | 1.36 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Jose Batista de Lima | referente ais servicos prestados a esta Prefeitura,como jardineiro,referente ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/09/2003 | 6691.60 | 00000000000000 | Fernando Pedro dos Santos e Outros | referente aos vencimentos dos Comissionados e Funcionarios da Secretaria de Obras e Serv.Urbanos,relativo ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/09/2003 | 700.00 | 00000000000000 | Jose Batista Barbosa | referente aos vencimentos do Secretario de Agricultura deste Municipio,relativo ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/09/2003 | 5424.49 | 00000000000000 | Josefa Aragao Ferreira Outros | referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados da Secretaria de Bem Estar Social,relativo ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/09/2003 | 4600.00 | 00000000000000 | Celia Maria Menezes Freire e Outros | referente aos vencimentos pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/09/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | Celia Maria Menezes Freire e Outros | referente aos vencimentos pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/09/2003 | 7950.00 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/09/2003 | 7298.00 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 1.100-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 8.774-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/10/2003 | 242.44 | 00003243388481 | Maria da Guia dos Santos | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saude no combate a dengue neste Municipio, relativo ao mes de setembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/10/2003 | 232.04 | 00043136044487 | Maria do Livramento Ferreira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saude no trabalho de combate a Dengue neste Municipio,referente ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/10/2003 | 296.68 | 00003741251470 | Diecson Maciel da Silva | valor empenhadi para pagamento referente aos serviços prestados como Coordenador da Dengue neste Municipio,relativo ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/10/2003 | 2394.00 | 00000000000000 | Celia dos Santos Costa e Outros | valor empenhado para pagamento, referente a folha dos Agentes Comunitario de Saude deste Municipio,relativo ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/10/2003 | 3390.00 | 00000000000000 | Marizete da S.Dutra de Melo e Out. | valor empenhado para pagamento referente, a folha de gratificação do pessoal lotado na Secretaria de Saude que prestam serviço de Atenção Basica neste Municipio,referente ao mês de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.063-5 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 283.143-0 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 9.688-1 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 10.454-x em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/10/2003 | 875.40 | 00000000000000 | Papelaria Papeis &Cia -Gilmar S.deOliveira | valor empenhado para pagamento, referente a compra de materiais destinado a Secretaria de Finanças deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.021-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/10/2003 | 24764.00 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educação 60% (magisterio), relativo ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/10/2003 | 303.00 | 00000000000000 | Embratel | valor empenhada para pagamento referente ao consumo dos telefones desta Repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/10/2003 | 230.00 | 35423169000139 | Lecita Comercio Representacoes Ltda | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de expediente,destinado a Secretaria de Administração deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/10/2003 | 985.00 | 04538865000167 | Restaurante Nova Mamanguape | valor empenhado para pagamento referente as despesas com refeições do Prefeito e Secretarios quando em reunião. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/10/2003 | 1920.00 | 00000000000000 | Maxims Com.Serv.e Repres. Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de expediente, destinado a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/10/2003 | 7.80 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/10/2003 | 388.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor de debito efetuado pelo Banco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/10/2003 | 1040.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo Ambulancia,de propriedade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/10/2003 | 4600.00 | 00000000000000 | Celia Maria Menezes Freire e Outros | referente aos vencimentos pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/10/2003 | 450.00 | 00000000000000 | Severina de Aquino C.Fernandes | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais para conserto da lavanderia publica deste Municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/10/2003 | 2875.98 | 00000000000000 | Severina de Aquino C.Fernandes | valor empenhado para pagamento, referente a compra de materiais de construção, destinado a secretaria de Obras deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/10/2003 | 9.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/10/2003 | 1670.00 | 05116361000111 | T. F. Com. de Pneus Ltda. | valor empenhado para pagamento,referente a compra de pneus c/ camara de ar para veiculos da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/10/2003 | 224.00 | 00000000000000 | Luzia Silva do Nascimento | valor empenhado para pagamento,referente a compra de gas de cozinha para escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/10/2003 | 1860.00 | 00000000000000 | Expedito Raimundo de Lima | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças, para veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/10/2003 | 400.00 | 00049195638415 | Joao Aragao de Souza | valor empenhado para pagamento referente a locação de uma moto CG Titan,a serviço do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de setembro/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/10/2003 | 4049.25 | 00000000000000 | Maxims Com.Serv.e Repres. Ltda. | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado ao preparo da merenda do PETI neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 07/10/2003 | 548.04 | 00000000000000 | BEMFAM | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor da Bemfam. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/10/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JBS -Promocoes e Publicidade - JoaoBatista da Silv | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor de JBS,pela divulgação de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/10/2003 | 390.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo Gol,de propriedade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL EHOSPITALAR | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/10/2003 | 11723.36 | 03279595000154 | JB Engenharia e Construcoes Ltda(Jos‚ Barbosa da C | Modulos Sanitáriosvalor empenhado para pagamento referente a 4ª medição dos serviços executados na construção de 11 Unidades Sanitãrias com lavanderias em diversos locais na Cidade de Capim. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/10/2003 | 548.04 | 00000000000000 | BEMFAM | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295X em favor da Bemfam. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/10/2003 | 480.00 | 00004550329718 | Denize Cristina Alves do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como monitor do PETI neste Municipio, relativo aos meses de agosto e setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/10/2003 | 480.00 | 00004619949418 | Roberta Pereira Amancio de Lima | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, relativo aos meses de agosto e setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/10/2003 | 480.00 | 00003337891721 | Maria Jose Felizardo dos Santos | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, relativo aos meses de agosto e setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/10/2003 | 480.00 | 00095251863420 | Cacilda Regia de Oliveira Correia | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, referente ao meses de agosto e setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/10/2003 | 2835.55 | 00000000000000 | Carpitaria Silva Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de construção destinado a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/10/2003 | 610.00 | 04463257000130 | João Ricarda Costa Lira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços realizados em veiculo do tipo Kombi,lotado na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/10/2003 | 1950.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo Ambulancia,de propriedade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/10/2003 | 2530.00 | 00000000000000 | Pintocar - Maria de Lourdes dos Santos | valor empenhada para pagamento, referente aos serviços realizados em onibus de PL MNZ 6750, da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/10/2003 | 4758.34 | 09095183000140 | Saelpa | referente as contas de energia eletrica das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/10/2003 | 6048.55 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Fundef60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/10/2003 | 3024.32 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Fundef40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/10/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | Fl vio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento referente a locação de uma caminhonete Hilux, cabine dupla, e um onibus com capacidade para 50 passageiros, lotado na Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/10/2003 | 2100.80 | 05401235000109 | Distrib. de Alimentos Nataline - | referente a compra de generos alimenticios destinado ao EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/10/2003 | 3788.20 | 05401235000109 | Distrib. de Alimentos Nataline - | referente a compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/10/2003 | 12158.00 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinado ao consumo da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/10/2003 | 12.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/10/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | Fl vio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento referente a locação de um corsa 4 portas a disposição do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/10/2003 | 900.00 | 00000000000000 | Geraldo de Oliveira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de ramais telefonico desta Repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/10/2003 | 569.97 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/10/2003 | 60.43 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/10/2003 | 2447.30 | 00000000000000 | INSS | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/10/2003 | 4536.49 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/10/2003 | 461.76 | 00000000000000 | Severina de Aquino C.Fernandes | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de construção, destinado a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/10/2003 | 4034.40 | 00000000000000 | Maxims Com.Serv.e Repres. Ltda. | valor empenhado para pagamento referente,a compra de generos alimenticios,destinado a merenda do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/10/2003 | 1512.08 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/10/2003 | 1049.80 | 00000000000000 | Farmacia Economica - Janeide Araujode Lima Melo | valor empenhado para pagamento referente a compra de medicamentos destinado aos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/10/2003 | 431.20 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 14/10/2003 | 9.03 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/10/2003 | 0.81 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 15/10/2003 | 5.67 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 15/10/2003 | 0.34 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/10/2003 | 6.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/10/2003 | 240.00 | 00053671490497 | Maria Helena da Silva Barbosa | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,como professor para educação.atraves do Recomeço Programa Supletivo,correspondente ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/10/2003 | 240.00 | 00058860525420 | Maria Sandra D.dos Santos Ferreira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como professor para educação de jovens e adultos, atraves do programa RECOMEÇO/SUPLETIVO,referente ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/10/2003 | 25000.00 | 00000000000000 | Jose Pereira da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente a folha do Programa Bolsa Cidada do Peti,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/10/2003 | 50.00 | 00001181984408 | Jailson de Oliveira Lima | valor empenhado para pagamento, referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa cerente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/10/2003 | 730.00 | 00000000000000 | Maria Aparecida da Silva Oliveira | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças, destinado a ambulancia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/10/2003 | 468.00 | 00000000000000 | Maria Aparecida da Silva Oliveira | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças,para o trator desta Repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/10/2003 | 1333.50 | 00000000000000 | Maria Aparecida da Silva Oliveira | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para um veiculo do tipo onibus, lotado na Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/10/2003 | 619.00 | 00000000000000 | Maria Aparecida da Silva Oliveira | valor empenhado para pagamento, referente a compra de peças, para o Gol lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/10/2003 | 720.00 | 00056805667453 | Benedito Carlos Silva Costa | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de lagagens e lublificações dos veiculos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/10/2003 | 533.50 | 00000000000000 | TIM - Telpa Celular S/A | valor empenhado para pagamento referente as contas de aparelhos de telefonia celular, lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CEPAM - Banco Real | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor de Cepam. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/10/2003 | 3424.46 | 33000118001221 | Telemar -Norte Leste S/A | referente as contas telefonica de linhas de telefonia fixa,pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | Risolene de Lourdes Dutra Ferreira | valor empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no conserto de maquina de escrever e mimiografo desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/10/2003 | 769.00 | 00000000000000 | PNEUCAR - Com.de Pneu Pe‡as e Serv.Ltda. | valor emepnhado para pagamento referente a compra de pneus para veiculos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | Construcao e Ampliacao da Rede de Distribuicao de Energia Eletrica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/10/2003 | 300.00 | 02806344000118 | Guiluz J.C. Guimarães | Construção de 250mts de rede de baixa tensão, na Av. S.Sebastião, para atender Matadourovalor empenhado para pagamento referente a construção de 250mts. da rede de baixa tensão na Av. São Sebastião, para atender o matadouro publico desta Cidade. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/10/2003 | 432.81 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/10/2003 | 45.89 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 5.465-8 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/10/2003 | 950.00 | 04538865000167 | Restaurante Nova Mamanguape | valor empenhado para pagamento referente as despesas com refeições do Prefeito e Secretarios quando em reunião. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/10/2003 | 12815.00 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente, ao fornecimento de 3.449,7lt. de gasolina comum e 4.996,0lt. de diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/10/2003 | 1355.00 | 01612304000172 | Hildete Caxias da Silva | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de limpeza, destinado as escolas da rede de ensino fundamental neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/10/2003 | 6.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/10/2003 | 415.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | valor empenhado para pagamento referente a locação de uso do Software- Sistema Intergrado de Contabilidade e Administração Publica ref.09/2003, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/10/2003 | 1194.53 | 00000000000000 | TIM - Telpa Celular S/A | valor empenhado para pagamento referente as contas de aparelhos de telefonia celular, lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/10/2003 | 5255.92 | 00000000000000 | Kiluz Materiais El‚tricos Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais eletricos, destinado a Secretaria a iluminação publica deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/10/2003 | 1630.00 | 00000000000000 | Serrao Materiais de Constru‡ao Ltda | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de construção, destinado a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Jose de Lima Leite | valor empenhado para pagamento referente ao transporte de lixo das ruas do Municipio, para o deposito de lixo munipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/10/2003 | 690.00 | 00000000000000 | Severino Ramos do Nascimento Oliveira | valor empenha do para pagamento,referente a confecção de grade para veiculos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 21/10/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | Farmacia Economica - Janeide Araujode Lima Melo | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado aos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/10/2003 | 1043.34 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo Ambulancia,de propriedade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/10/2003 | 1916.00 | 00000000000000 | Marileide Costa do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente a aquisição de urnas funerarias, destinado a familias de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/10/2003 | 500.00 | 40975997000110 | Radio Tabajara | referente a divulgação de materiais de interesse deste Municipio,conforme desconto na conta 100.299-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/10/2003 | 1033.50 | 00000000000000 | Geraldo de Oliveira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,na manutenção e ligações de ramais telefonicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/10/2003 | 2480.00 | 00000000000000 | Givanildo Lima de Farias e Outros | valor empenhado para pagamento, referente aos vencimentos dos Comissionados e Funcionarios da Secretaria de Administração, relativo ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/10/2003 | 1.65 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 5.569-0 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/10/2003 | 2645.00 | 00000000000000 | Luiz Daniel Dutra dos Santos e Out | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/10/2003 | 7500.00 | 00000000000000 | Joao Batista Rocha e Outros | referente aos vencimentos do Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio,relativo ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/10/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | Antonio Gab¡nio Neto | referente aos vencimentos por serviços prestados como Advogado desta Repartição,relativo ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/10/2003 | 2350.00 | 00000000000000 | Cesario Bento Batista e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios e comissionados da Secretaria de Finanças,relativo ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/10/2003 | 1790.00 | 00000000000000 | Arthur Jose A.Gadelha e Outros | referente aos vencimentos por serviços tecnicos contabil prestados a esta Prefeitura,relativo ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/10/2003 | 230.88 | 33000118001221 | Telemar -Norte Leste S/A | referente as contas telefonica de linhas de telefonia fixa,pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/10/2003 | 463.50 | 00072768118400 | Antonio Carlos de Albuquerque dos Santos | valor empenhada para pagamento, referente aos serviços em instalação eletricas dos veiculos pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/10/2003 | 24844.00 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educação 60% (magisterio), relativo ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/10/2003 | 1064.92 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente ao salario familia dos Funcionarios da Secretaria de Educação 60% (magisterio), relativo ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/10/2003 | 6154.00 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/10/2003 | 229.16 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente ao salario familia dos comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/10/2003 | 7634.00 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento, referente aos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação, relativo ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/10/2003 | 323.52 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento, referente ao salario familia dos funcionarios da Secretaria de Educação, relativo ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/10/2003 | 590.00 | 00000000000000 | Lucio Jose Silva de Lima e Outros | referente aos vencimentos por serviços prestados junto a secretaria de educação deste municipio,relativo ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/10/2003 | 150.00 | 00027897257487 | Jose Viana Fernandes Sobrinho | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel situado a Av.São Sebastião, onde funciona a Biblioteca Publica deste Municipio, referente ao mes de setembro/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/10/2003 | 4990.00 | 00000000000000 | Josefa Aragao Ferreira Outros | referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados da Secretaria de Bem Estar Social,relativo ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/10/2003 | 7950.00 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/10/2003 | 7298.00 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/10/2003 | 4600.00 | 00000000000000 | Celia Maria Menezes Freire e Outros | referente aos vencimentos pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/10/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | Celia Maria Menezes Freire e Outros | referente aos vencimentos pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/10/2003 | 6691.60 | 00000000000000 | Fernando Pedro dos Santos e Outros | referente aos vencimentos dos Comissionados e Funcionarios da Secretaria de Obras e Serv.Urbanos,relativo ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Jose Batista de Lima | referente ais servicos prestados a esta Prefeitura,como jardineiro, referente ao mes de setembro/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/10/2003 | 700.00 | 00000000000000 | Jose Batista Barbosa | referente aos vencimentos do Secretario de Agricultura deste Municipio,relativo ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/10/2003 | 993.85 | 00000000000000 | Distribuidora de Alimentos KarolinaLTDA | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de limpeza,destinado ao Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/10/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/10/2003 | 350.00 | 00002781276499 | Tatiana Dantas do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na elaboração da folha de pagamento de pessoal, relativo ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/10/2003 | 16.27 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/10/2003 | 153.48 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/10/2003 | 412.80 | 00000000000000 | Patricia Quele dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais esportivos, destinado a lunos do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/10/2003 | 1430.00 | 70242169000133 | Poços Geo Ltda | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de limpeza a manutenção de um poço turbular profundo na localidade de Olho Dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/10/2003 | 200.00 | 00002083767470 | Maria de Lourdes França Soares | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona a Secretaria de Agricultura neste Municipio,relativo aos meses de agosto e setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/10/2003 | 400.00 | 00001919691413 | Maria do Ceu M.Pereira | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel situado a rua Leonel Ferreira da Silva,onde funciona uma sala de aula do Programa Alfabetização Solidaria, referente aos meses de junho,julho,agosto e setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/10/2003 | 800.00 | 00098242040400 | Ana Cristina Marinho Dutra | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel, situado a Av.São Sebatião, onde funciona a Secretaria de Ação Social, referente aos meses de junho,agosto e setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/10/2003 | 300.00 | 00002810745420 | Francisca Alipe Ferreira | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona o Portal do Alvorada,referente aos messes de agosto e setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/10/2003 | 1.63 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 283.143-0 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/10/2003 | 19.57 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/10/2003 | 120.00 | 00097942715434 | Maria Jose dos Santos | valor empenhado para pagamento,referente a locação de um imovel situado no Distrito de Olho Dagua,onde funciona uma sala de aula da alfabetização solidaria neste Municipio, relativo aos meses de agosto e setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Luis Daniel Dutro e Silva | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel situado a R. Jose Manoel do Nascimento, onde funciona uma sala de aula da Alfabetização Solidaria, referente aos meses de agosto e setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/10/2003 | 400.00 | 00090037219472 | Elizandra Silva dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel situado a Av.São Sebastião, onde funciona uma sala de aula da Alfabetização Solidaria, referente aos meses de junho,julho,agosto e setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/10/2003 | 300.00 | 00017607990410 | Jose Alves Barbosa | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula da alfabetização pre-escolar, referente aos meses de agosto e setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 5.527-1 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/11/2003 | 120.00 | 00050982885415 | Gonçala Maria da Silva | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula da Alfabetização Solidaria, referente aos meses de agosto e setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/11/2003 | 0.05 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 5.527-1 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.021-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 10.454-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 283-143 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/11/2003 | 350.00 | 00002781276499 | Tatiana Dantas do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na elaboração da folha de pagamento de pessoal, relativo ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/11/2003 | 1954.45 | 00000000000000 | Soraya X.Bustorfe Freire | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de xerox,autenticação,platifiação e procuração de documentos para esta Repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/11/2003 | 1307.56 | 00000000000000 | Ednaldo Lopes de Oliveira e Outros | referente ao salario familia de funcionarios desta repartição, relativo ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/11/2003 | 1982.00 | 00056805667453 | Benedito Carlos Silva Costa | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de lagagens e lublificações dos veiculos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/11/2003 | 440.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo Gol,de propriedade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/11/2003 | 1200.00 | 00049195638415 | Joao Aragao de Souza | valor empenhado para pagamento referente a locação de uma moto CG Titan,a serviço do Gabinete do Prefeito, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/11/2003 | 6250.00 | 00000000000000 | Jose Pereira da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente a folha do Programa Bolsa Cidada do Peti,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.063-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/11/2003 | 240.00 | 00003337891721 | Maria Jose Felizardo dos Santos | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 8.774-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 1.100-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/11/2003 | 3340.00 | 00000000000000 | Marizete da S.Dutra de Melo e Out. | valor empenhado para pagamento referente a folha de gratificação do pessoal que prestam serviço de Atenção Basica, relativo ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/11/2003 | 2394.00 | 00000000000000 | Celia dos Santos Costa e Outros | valor empenhado para pagamento, referente a folha dos Agentes Comunitario de Saude deste Municipio,relativo ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/11/2003 | 296.68 | 00003741251470 | Diecson Maciel da Silva | valor empenhadi para pagamento referente aos serviços prestados como Coordenador da Dengue neste Municipio,relativo ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/11/2003 | 242.44 | 00003243388481 | Maria da Guia dos Santos | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saude no combate a dengue neste Municipio, relativo ao mes de outubro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/11/2003 | 232.04 | 00043136044487 | Maria do Livramento Ferreira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saude no trabalho de combate a Dengue neste Municipio,referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/11/2003 | 548.04 | 00000000000000 | BEMFAM | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor da Bemfam. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/11/2003 | 548.04 | 00000000000000 | BEMFAM | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor da Bemfam. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/11/2003 | 388.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/11/2003 | 9.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na c/c nº 11.295-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/11/2003 | 2470.00 | 04272872000160 | Q 2000 - Importa‡oes LTDA | Micro e microcomputadoresvalor empenhado para pagamento referente a aquisição de um microcomputador durron 550 MHZ, placa mãe, duron tx-GA-7MN etc. destinado a Secretaria de Finanças desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/11/2003 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/11/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JBS -Promocoes e Publicidade - JoaoBatista da Silv | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor de JBS,pela divulgação de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/11/2003 | 4066.50 | 00000000000000 | Maxims Com.Serv.e Repres. Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de generos alimenticios,destinado a merenda do PETI,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/11/2003 | 2700.00 | 03084061000172 | Comercial Oliveira Maria Aperecida S. Oliveira | valor empenhado para pagamento referente a compra de generos alimenticios, para ser doado a pessoas carentes deste Municipio. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 06/11/2003 | 1264.85 | 00000000000000 | Lapis e La‡o Papelaria Ltda. | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de materiais didaticos e de expediente para o PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/11/2003 | 1125.00 | 01194970000138 | Auto Peças N.S.Aparecida -M. Aparecida da S.Olivei | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo do tipo ambulancia Ipanema, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 06/11/2003 | 34.90 | 00000000000000 | Kiluz Materiais El‚tricos Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais eletricos,destinado a iluminação publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/11/2003 | 14.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 06/11/2003 | 525.00 | 01194970000138 | Auto Peças N.S.Aparecida -M. Aparecida da S.Olivei | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo do tipo Kombi, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 07/11/2003 | 3788.20 | 05401235000109 | Distrib. de Alimentos Nataline - | referente a compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/11/2003 | 3750.00 | 01612304000172 | Hildete Caxias da Silva | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais destinado as escolas da rede de ensino fundamental neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 07/11/2003 | 225.00 | 24298945000108 | Studio Artes Fotos Video Som | valor empenhado para pagamento refernete a revelação de copias coloridas,de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 07/11/2003 | 3983.40 | 00000000000000 | Carpitaria Silva Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de construção destinado a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 07/11/2003 | 460.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo Ambulancia,de propriedade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/11/2003 | 1480.81 | 03405630000134 | Farmacia Economica - Janeide Araujode Lima Melo | valor empenhado para pagamento referente a compra de medicamentos,destinado aos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/11/2003 | 1503.20 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/11/2003 | 880.00 | 00042793114472 | Luzimar Maria da Silva | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de lanches e refeições para a equipe do comite gestor do Programa Fone Zero,capacitados de 15 a 19/09/2003, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Severino Augusto do Nascimento | valor empenhado para pagamento, referente ao fornecimento de refeições para funcionarios desta Edilidade, quando a serviço,com pessoas doentes em hospitais de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/11/2003 | 1800.00 | 03084061000172 | Comercial Oliveira Maria Aperecida S. Oliveira | valor empenhado para pagamento referente a compra de generos alimenticios, para ser doado como cesta basica, a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CEPAM - Banco Real | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor de Cepam. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/11/2003 | 789.20 | 00000000000000 | Xerox Com‚rcio e Industria Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a serviços realizados em uma copiadora do tipo xerox, lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/11/2003 | 4509.26 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/11/2003 | 769.08 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/11/2003 | 81.54 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/11/2003 | 2123.49 | 00000000000000 | INSS | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/11/2003 | 1860.00 | 05167781000127 | LCR - Comércio e Representações Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de cartucho para impressoras desta Repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/11/2003 | 6012.48 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Fundef60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/11/2003 | 3006.24 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Fundef40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/11/2003 | 2120.00 | 35423169000139 | Lecita Comercio Representacoes Ltda | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de expediente,destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/11/2003 | 3680.00 | 01612304000172 | Hildete Caxias da Silva | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais destinado as escolas da rede de ensino fundamental neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/11/2003 | 129.63 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/11/2003 | 12.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/11/2003 | 980.00 | 00000000000000 | Pintocar - Maria de Lourdes dos Santos | valor empenhado para pagamento referente aos serviços realizado em veiculo tipo onibus de placa MNZ 6750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/11/2003 | 1350.00 | 01612304000172 | Hildete Caxias da Silva | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de limpeza, destinado as escolas da rede de ensino fundamental neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/11/2003 | 24844.00 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educação 60% (magisterio), relativo ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/11/2003 | 391.80 | 03435622000130 | Adicon | valor empenhado para pagamento referente a duplicatas do UOL, Universo On-Line, referente a acesso a internet nesta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/11/2003 | 530.00 | 04538865000167 | Restaurante Nova Mamanguape | valor empenhado para pagamento referente as despesas com refeições do Prefeito e Secretarios quando em reunião. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/11/2003 | 270.00 | 00000000000000 | Ademar Hobolt | valor empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na troca de para brisas de um veiculo do tipo Gol,lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/11/2003 | 7298.00 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/11/2003 | 450.00 | 03686168000190 | Oficina Sao Severino - Severino Ramos do Nascimen | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em veiculo lotado na Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/11/2003 | 1200.00 | 00088583317453 | Aldo Jose Pereira da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na cavagem de um poço profundo, para atender pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/11/2003 | 2662.86 | 00000000000000 | Kiluz Materiais El‚tricos Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais eletricos destinado a iluminação publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/11/2003 | 2937.36 | 00000000000000 | Distribuidora de Alimentos KarolinaLTDA | valor empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/11/2003 | 13788.00 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de 2.270,8lt.de gasolina comum e 3.154,6lt de oleo diesel destinado ao consumo dos veiculos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/11/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | Fl vio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento referente a locação de um veiculo do tipo Corsa, lotada no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/11/2003 | 180.00 | 00000000000000 | Raquel Dutra de Melo e Silva | valor referente aos serviços de autenticações de copias de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/11/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de 5.566,1 de gasolina comum e 2.422,6lt de oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/11/2003 | 5958.05 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum e oleo disel, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/11/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | Fl vio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento referente a locação de um veiculo do tipo Caminhonete Hilux e um Onibus, lotado na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/11/2003 | 3590.00 | 00000000000000 | Pintocar - Maria de Lourdes dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a serviços realizados em veiculos tipo kombi e onibus da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/11/2003 | 312.00 | 00000000000000 | Quinta Gera‡ao | valor empenhado para pagamento referente aos serviços e manutenção em software, bem como cadastramento de dados do IPTU deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/11/2003 | 183.73 | 00778553000170 | O Mestre Materiais de Construção Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de peça para o motor bomba do Distrito de Olho Dagua do Serrão neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/11/2003 | 150.00 | 00003666519431 | Josildo Lima de Farias | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/11/2003 | 175.00 | 00051562383434 | Josildo Elias de Souza | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/11/2003 | 9.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/11/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | Epit cio Dantas da Silva CordeiroNeto | valor empenhado para pagamento referente a compra de tintas para pintura de veiculos desta Repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/11/2003 | 6154.00 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/11/2003 | 4600.00 | 00000000000000 | Celia Maria Menezes Freire e Outros | referente aos vencimentos pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/11/2003 | 611.00 | 00000000000000 | Lapis e La‡o Papelaria Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra materiais didaticos, destinado ao Recomeço. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/11/2003 | 8.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/11/2003 | 500.00 | 40975997000110 | Radio Tabajara | referente a divulgação de materiais de interesse deste Municipio,conforme desconto na conta 11.295-X. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/11/2003 | 2971.70 | 05401235000109 | Distrib. de Alimentos Nataline - | referente a compra de generos alimenticios destinado a Delegaci Policial do Municipio,conforme convenio firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/11/2003 | 240.00 | 00003337891721 | Maria Jose Felizardo dos Santos | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/11/2003 | 240.00 | 00004619949418 | Roberta Pereira Amancio de Lima | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/11/2003 | 240.00 | 00095251863420 | Cacilda Regia de Oliveira Correia | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/11/2003 | 240.00 | 00004550329718 | Denize Cristina Alves do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/11/2003 | 5087.70 | 00000000000000 | Maxims Com.Serv.e Repres. Ltda. | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Severino Augusto do Nascimento | valor empenhado para pagamento, referente ao fornecimento de refeições para funcionarios desta Edilidade, quando a serviço,com pessoas doentes em hospitais de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/11/2003 | 6550.00 | 05040364000119 | Imprima Grafica e editora | valor empenhado para pagamento referente a confecção de materiais, destinado aos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/11/2003 | 262.15 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/11/2003 | 27.79 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 5.465-8 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/11/2003 | 1620.00 | 05167781000127 | LCR - Comércio e Representações Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de cartucho para impressoras desta Repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/11/2003 | 415.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | valor empenhado para pagamento referente a locação de uso do Software- Sistema Intergrado de Contabilidade e Administração Publica ref.10/2003, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/11/2003 | 415.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | valor empenhado para pagamento referente a locação de uso do Software- Sistema Intergrado de Contabilidade e Administração Publica ref.11/2003, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/11/2003 | 1800.00 | 05167781000127 | LCR - Comércio e Representações Ltda. | Micro e microcomputadoresvalor empenhado para pagamento, referente a aquisição de um micro computador sansung,destinado a Tesouraria desta Repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/11/2003 | 240.00 | 00058860525420 | Maria Sandra D.dos Santos Ferreira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como professor para educação de jovens e adultos, atraves do programa RECOMEÇO/SUPLETIVO, correspondente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/11/2003 | 240.00 | 00053671490497 | Maria Helena da Silva Barbosa | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,como professor para educação.atraves do Recomeço Programa Supletivo,correspondente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/11/2003 | 3870.00 | 01399947000180 | Ana Flavia Silva Cardoso | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/11/2003 | 0.85 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 5.469-0 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/11/2003 | 2800.00 | 03084061000172 | Comercial Oliveira Maria Aperecida S. Oliveira | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de expediente destinado a esta Repartição.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/11/2003 | 4354.98 | 33000118001221 | Telemar -Norte Leste S/A | referente as contas telefonica de linhas de telefonia fixa,pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/11/2003 | 4.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/11/2003 | 470.00 | 00000000000000 | Serralharia Santo Antonio - ManoelJos‚ do Nascimen | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na carroça da secretaria de obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/11/2003 | 120.00 | 00004766508440 | Gerailton Batista do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,a pessoa carente deste Municipio, para reconstrução de parte de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Antonia Bento Fernandes | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta prefeitura para pessoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/11/2003 | 100.00 | 00099199637472 | Antonio Rosas | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/11/2003 | 4943.48 | 00000000000000 | Josefa Aragao Ferreira Outros | referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados da Secretaria de Bem Estar Social,relativo ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/11/2003 | 663.00 | 01194970000138 | Auto Peças N.S.Aparecida -M. Aparecida da S.Olivei | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo do tipo ambulancia saveiro, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/11/2003 | 4600.00 | 00000000000000 | Celia Maria Menezes Freire e Outros | referente aos vencimentos pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/11/2003 | 2300.00 | 00000000000000 | Celia Maria Menezes Freire e Outros | referente aos vencimentos pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/11/2003 | 7298.00 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/11/2003 | 10290.00 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/11/2003 | 1040.00 | 05116361000111 | T. F. Com. de Pneus Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de pneus e camara de ar para o trator desta Eduilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/11/2003 | 4250.51 | 09095183000140 | Saelpa | referente as contas de energia eletrica de Predios Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/11/2003 | 6861.60 | 00000000000000 | Fernando Pedro dos Santos e Outros | referente aos vencimentos dos Comissionados e Funcionarios da Secretaria de Obras e Serv.Urbanos,relativo ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Jose Batista de Lima | referente ais servicos prestados a esta Prefeitura,como jardineiro,referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/11/2003 | 700.00 | 00000000000000 | Jose Batista Barbosa | referente aos vencimentos do Secretario de Agricultura deste Municipio,relativo ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/11/2003 | 4.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/11/2003 | 9.26 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/11/2003 | 1790.00 | 00000000000000 | Arthur Jose A.Gadelha e Outros | referente aos vencimentos por serviços tecnicos contabil prestados a esta Prefeitura,relativo ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/11/2003 | 2040.00 | 00000000000000 | Cesario Bento Batista e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios e comissionados da Secretaria de Finanças,relativo ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/11/2003 | 19.88 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 9.688- em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/11/2003 | 912.00 | 01194970000138 | Auto Peças N.S.Aparecida -M. Aparecida da S.Olivei | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo do tipo onibus, pertencente a Secrtaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/11/2003 | 750.00 | 03686168000190 | Oficina Sao Severino - Severino Ramos do Nascimen | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados na pintura geral e embuchamento de veiculo lotado na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/11/2003 | 3576.39 | 09095183000140 | Saelpa | referente as contas de energia eletrica das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/11/2003 | 950.00 | 00000000000000 | Pintocar - Maria de Lourdes dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a serviços realizados em veiculo do tipo kombi placa MNH 5204,de propriedade da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/11/2003 | 1954.45 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/11/2003 | 4354.89 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/11/2003 | 0.03 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 5.527-1 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/11/2003 | 24939.48 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educação 60% (magisterio), relativo ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/11/2003 | 1064.92 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente ao salario fanilia dos Funcionarios da Secretaria de Educação 60% (magisterio), relativo ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/11/2003 | 650.00 | 00000000000000 | Lucio Jose Silva de Lima e Outros | referente aos vencimentos por serviços prestados junto a secretaria de educação deste municipio,relativo ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/11/2003 | 7105.16 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento, referente aos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação, relativo ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/11/2003 | 323.52 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento, referente ao salario familia dos funcionarios da Secretaria de Educação, relativo ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/11/2003 | 6322.00 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/11/2003 | 229.16 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente ao salario familia dos comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/11/2003 | 405.00 | 01194970000138 | Auto Peças N.S.Aparecida -M. Aparecida da S.Olivei | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo do tipo Gol, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/11/2003 | 270.00 | 00000000000000 | Ademar Hobolt | valor empenhado para pagamento referente a compra de umparabrisa para veiculo pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/11/2003 | 7500.00 | 00000000000000 | Joao Batista Rocha e Outros | referente aos vencimentos do Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio,relativo ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/11/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | Antonio Gab¡nio Neto | referente aos vencimentos por serviços prestados como Advogado desta Repartição,relativo ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/11/2003 | 1995.00 | 00000000000000 | Luiz Daniel Dutra dos Santos e Out | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/11/2003 | 2980.00 | 03084061000172 | Comercial Oliveira Maria Aperecida S. Oliveira | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de limpeza, destinado a esta Repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/11/2003 | 273.12 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/11/2003 | 28.96 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/11/2003 | 1.63 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/11/2003 | 1307.56 | 00000000000000 | Ednaldo Lopes de Oliveira e Outros | referente ao salario familia de funcionarios desta repartição, relativo ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/11/2003 | 2850.00 | 00000000000000 | Givanildo Lima de Farias e Outros | valor empenhado para pagamento, referente aos vencimentos dos Comissionados e Funcionarios da Secretaria de Administração, relativo ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/12/2003 | 1950.83 | 00000000000000 | TIM - Telpa Celular S/A | valor empenhado para pagamento referente as contas de aparelhos de telefonia celular, lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.021-X,em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/12/2003 | 2350.00 | 01612304000172 | Hildete Caxias da Silva | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais destinado as escolas da rede de ensino fundamental neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | Madisel Comercio de Pe‡as Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para um veiculo do tipo Onibus, lotado na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/12/2003 | 6.80 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 283.143-0 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 1.100-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 8.774-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/12/2003 | 2394.00 | 00000000000000 | Celia dos Santos Costa e Outros | valor empenhado para pagamento, referente a folha dos Agentes Comunitario de Saude deste Municipio,relativo ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/12/2003 | 296.68 | 00003741251470 | Diecson Maciel da Silva | valor empenhadi para pagamento referente aos serviços prestados como Coordenador da Dengue neste Municipio,relativo ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.063-5 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/12/2003 | 265.00 | 00000000000000 | Ademar Hobolt | valor empenhado para pagamento referente a compra de um para brisa, para o veículo ambulancia ipanema de placa MMT-1415,lotado na Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/12/2003 | 548.04 | 00000000000000 | BEMFAM | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor da Bemfam. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/12/2003 | 242.44 | 00003243388481 | Maria da Guia dos Santos | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saude no combate a dengue neste Municipio, relativo ao mes de novembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/12/2003 | 232.04 | 00043136044487 | Maria do Livramento Ferreira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saude no trabalho de combate a Dengue neste Municipio,referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/12/2003 | 732.84 | 00000000000000 | Casa Monteiro | valor empenhado para pagamento referente a compra de material para um motor bomba de 1cv monofásio do Distrito de Olho Dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | Construcao e Ampliacao da Rede de Distribuicao de Energia Eletrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/12/2003 | 548.04 | 00000000000000 | BEMFAM | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor da Bemfam. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/12/2003 | 3839.61 | 00000000000000 | Maria Aparecida da Silva Oliveira | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculos lotado na Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/12/2003 | 388.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 10.454-x em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/12/2003 | 128.29 | 00000000000000 | Detran | valor empenhado para pagamento referente ao licenciamento do veiculo tipo onibus de placa MNZ 6750, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/12/2003 | 330.00 | 09003435001306 | Matias Granjeiro & Cia Ltda - Decorama | valor empenhado para pagamento referente a compra de um bebedouro, destinado a Secretaria de Bem Estar Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Jonas Almeida do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para recostrução de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/12/2003 | 73.49 | 09095183000140 | Saelpa | referente as contas de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/12/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento, referente ao fornecimento de 2.270,8lt.de gasolina comum e 5.154,6lt de disel comum,destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/12/2003 | 3788.20 | 05401235000109 | Distrib. de Alimentos Nataline - | referente a compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/12/2003 | 25199.00 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educação 60% (magisterio), relativo ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/12/2003 | 229.16 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente ao salario familia dos comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/12/2003 | 9524.20 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de 4.778,1lt.de diesel comum e 1.775,1lt. de gasolina comum,destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/12/2003 | 360.00 | 00052857824734 | Valdemar Francisco Caetano | valor empenhado para pagamento refertente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na confecção de traves de futebol de salão para o Ginasio de Esportes O Rochão. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/12/2003 | 6018.92 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Fundef60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/12/2003 | 3009.48 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Fundef40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/12/2003 | 161.92 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/12/2003 | 468.02 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/12/2003 | 50.00 | 00288609000108 | Joacil Luis de Oliveira | valor empenhado para pagamento referente a compra de cartucho preto para impressora Epson color 777 desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/12/2003 | 455.00 | 00000000000000 | Adelson Guedes da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no conserto de camara de ar e lavagem de veiculos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/12/2003 | 580.00 | 01479839000117 | JR - Grafica -Maria dos santos da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de divulgação de materiais de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/12/2003 | 190.00 | 00000000000000 | Jose Severino Rodrigues | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na montagem e desmontagem de palco e ornamentação da festa alusiva a N. S. da Conceição deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/12/2003 | 400.00 | 00049195638415 | Joao Aragao de Souza | valor empenhado para pagamento referente a locação de uma moto CG Titan,a serviço do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/12/2003 | 16271.70 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de 7.185,2lt. de gasolina comum e 1.934,4lt.de disel comum,destinado ao consumo dos veiculos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/12/2003 | 4514.18 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/12/2003 | 2193.35 | 00000000000000 | INSS | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/12/2003 | 745.58 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/12/2003 | 79.05 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/12/2003 | 643.00 | 05401235000109 | Distrib. de Alimentos Nataline - | referente a compra de materiais de limpeza destinado ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/12/2003 | 974.00 | 00000000000000 | Marileide Costa do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente a aquisição de ataudes completa e translado,para ser doado a familia de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/12/2003 | 4041.20 | 00000000000000 | Maxims Com.Serv.e Repres. Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de generos alimenticios para o preparo de merenda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/12/2003 | 1504.74 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/12/2003 | 6250.00 | 00000000000000 | Jose Pereira da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente a folha do Programa Bolsa Cidada do Peti,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/12/2003 | 520.00 | 00013313630472 | Jose Correia da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na desobstrução da rede de esgoto sanitario e recuperação da fossa septica e sumidores da rua Jose de Araujo Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/12/2003 | 2309.18 | 00000000000000 | FUNASA - Fundação Nacional de Saúde | valor empenhado para pagamento referente a contrapartida pela construção de Unidades Sanitarias Domiciliares em residencias de familia carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/12/2003 | 150.00 | 00002810745420 | Francisca Alipe Ferreira | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona o Portal do Alvorade, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/12/2003 | 200.00 | 00098242040400 | Ana Cristina Marinho Dutra | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel, situado a Av.São Sebatião, onde funciona a Secretaria de Ação Social, referente aos mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/12/2003 | 150.00 | 00003741251470 | Diecson Maciel da Silva | valor empenhado para pagamento referente a autenticações de documentos do Balancete pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/12/2003 | 1519.12 | 00000000000000 | Geraldo de Oliveira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e uso de ramais telefonico referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/12/2003 | 358.00 | 00000000000000 | PNEUCAR - Com.de Pneu Pe‡as e Serv.Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de dois pneus, um jogo pastilhas de freio e um escape 3080,para o veiculo GOL de placa MNH 5335 de propriedade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/12/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | Fl vio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento referente a locação de um veiculo corsa wind quatro portas a disposição do Gabinete do Prefeito, no periodo de março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/12/2003 | 13.50 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 10.454-x em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/12/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | Fl vio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento referente a locação de um onibus 16/20 com capacidade para 50 passageiros no periodo de novembro/2003, e uma Pick-UP Hilux cabine dupla, no periodo de outubro/2003, a disposição da Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Luis Daniel Dutro e Silva | valor empenhada para pagamento referente a locação de um imovel situado a rua Jose Manoel do Nascimento, onde funciona uma sala de aula da Alfabetização Solidária, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Jarcia Felizardo da Silva | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel situado a Av. São Sebastião para apoio ao Programa Alfabetização Solidaria, referente aos messes de setembro,outubro e novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/12/2003 | 100.00 | 00090037219472 | Elizandra Silva dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel situado a Av.São Sebastião, onde funciona uma sala de aula da Alfabetização Solidaria, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/12/2003 | 150.00 | 00017607990410 | Jose Alves Barbosa | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula da alfabetização pre-escolar, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/12/2003 | 360.00 | 00023822708453 | Jose Canuto | valor empenhado para pagamento referente alocação de um imovel, onde funciona a Secretaria de Educação deste Municipio,relativo aos meses de outubro e novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/12/2003 | 120.00 | 00050982885415 | Gonçala Maria da Silva | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula da Alfabetização Solidaria, referente aos meses de outubro e novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/12/2003 | 120.00 | 00097942715434 | Maria Jose dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel situado no Distrito de Olho Dagua, onde funciona uma sala de aula da alfabetização solidaria neste Municipio, referente aos meses de outubro e novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/12/2003 | 200.00 | 00001919691413 | Maria do Ceu M.Pereira | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel situado a rua Leonel Ferreira da Silva,onde funciona uma sala de aula do Programa Alfabetização Solidaria, referente aos meses de outubro e novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/12/2003 | 4.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/12/2003 | 400.00 | 00042768870463 | Jose Muniz Falcão | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na emissão de certificado de alistamento militar,no periodo de julho e agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/12/2003 | 200.00 | 00002083767470 | Maria de Lourdes França Soares | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona a Secretaria de Agricultura neste Municipio,relativo aos meses de outubro e novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/12/2003 | 731.20 | 00000000000000 | Patricia Quele dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a compra de material esportivo para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/12/2003 | 480.00 | 00000000000000 | FAMUP | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/12/2003 | 500.00 | 40975997000110 | Radio Tabajara | referente a divulgação de materiais de interesse deste Municipio,conforme desconto na conta 100.299-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/12/2003 | 800.00 | 00000000000000 | Jornal a Uniao | referente ao desconto efetuado na conta 11.295-X, em favor de Jornal União. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 16/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | Cobeza Engenharia Ltda | referente ao desconto efetuado na conta 11.295-X, em favor de cobeza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 16/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Radio Correio do Vale Ltda. | valor empemhado para pagamento referente a pulicação de noticias de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/12/2003 | 224.00 | 00000000000000 | Luzia Silva do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de botijões de gas para as escolas de Ensino Fundamental da rede Municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/12/2003 | 6490.00 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/12/2003 | 202.20 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente ao salario familia dos funcionarios da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/12/2003 | 1091.88 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente ao salario familia dos Funcionarios da Secretaria de Educação 60% (magisterio), relativo ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/12/2003 | 240.00 | 00058860525420 | Maria Sandra D.dos Santos Ferreira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como professor para educação de jovens e adultos, atraves do programa RECOMEÇO/SUPLETIVO, correspondente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 17/12/2003 | 240.00 | 00053671490497 | Maria Helena da Silva Barbosa | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,como professor para educação.atraves do Recomeço Programa Supletivo,correspondente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 17/12/2003 | 13.50 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/12/2003 | 295.00 | 00000000000000 | Serralharia Santo Antonio - ManoelJos‚ do Nascimen | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de solda e recuperação da carroça pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | Polyplacas - Elenilson Evaristo daSilva | valor empenhado para pagamento referente a confecção de uma placa em vidro, marmore e botoes inox, para doação a concluintes da 8ª serie do ensino fundamental da Escola Municipal Dep. João Fernandes de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/12/2003 | 415.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | valor empenhado para pagamento referente a locação de uso do Software- Sistema Intergrado de Contabilidade e Administração Publica ref.12/2003, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/12/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | Cobeza Engenharia Ltda | referente ao desconto efetuado na conta 11.295-X, em favor de cobeza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/12/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JBS -Promocoes e Publicidade - JoaoBatista da Silv | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor de JBS,pela divulgação de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/12/2003 | 940.94 | 00000000000000 | PASEP | vslor empenhado para pagamento referente a guia de recolhimento do PASEP, relativo aos meses de setembro, outubro,novembro e dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/12/2003 | 845.00 | 03686168000190 | Oficina Sao Severino - Severino Ramos do Nascimen | valor empenhado para pagamento referente a serviços realizados em um veiculo do tipo trator de propriedade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/12/2003 | 240.00 | 00004619949418 | Roberta Pereira Amancio de Lima | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 22/12/2003 | 240.00 | 00004550329718 | Denize Cristina Alves do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 22/12/2003 | 240.00 | 00095251863420 | Cacilda Regia de Oliveira Correia | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/12/2003 | 240.00 | 00003337891721 | Maria Jose Felizardo dos Santos | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/12/2003 | 4650.00 | 00000000000000 | Josefa Aragao Ferreira Outros | referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados da Secretaria de Bem Estar Social,relativo ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/12/2003 | 200.00 | 00004523184402 | Eneias Lins Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 22/12/2003 | 9240.00 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/12/2003 | 7298.00 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/12/2003 | 4600.00 | 00000000000000 | Celia Maria Menezes Freire e Outros | referente aos vencimentos pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/12/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | Celia Maria Menezes Freire e Outros | referente aos vencimentos pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/12/2003 | 296.68 | 00003741251470 | Diecson Maciel da Silva | valor empenhadi para pagamento referente aos serviços prestados como Coordenador da Dengue neste Municipio,relativo ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/12/2003 | 242.44 | 00043136044487 | Maria do Livramento Ferreira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saude no trabalho de combate a Dengue neste Municipio,referente ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/12/2003 | 232.04 | 00003243388481 | Maria da Guia dos Santos | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saude no combate a dengue neste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 22/12/2003 | 6861.60 | 00000000000000 | Fernando Pedro dos Santos e Outros | referente aos vencimentos dos Comissionados e Funcionarios da Secretaria de Obras e Serv.Urbanos,relativo ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Jose Batista de Lima | referente ais servicos prestados a esta Prefeitura,como jardineiro,relativo ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 22/12/2003 | 700.00 | 00000000000000 | Jose Batista Barbosa | referente aos vencimentos do Secretario de Agricultura deste Municipio,relativo ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/12/2003 | 523.76 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 22/12/2003 | 55.53 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 22/12/2003 | 2900.00 | 00000000000000 | Givanildo Lima de Farias e Outros | valor empenhado para pagamento, referente aos vencimentos dos Comissionados e Funcionarios da Secretaria de Administração, relativo ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/12/2003 | 1307.56 | 00000000000000 | Ednaldo Lopes de Oliveira e Outros | referente ao salario familia de funcionarios desta repartição, relativo ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/12/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | JH - Publicidades - Jos‚ HumbertoDutra de Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de divulgação com carro de som com o Programa Comunidade Ativa, Associações, Sindicato de Trabalhadores Rurais e Desfile Civico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 22/12/2003 | 1995.00 | 00000000000000 | Luiz Daniel Dutra dos Santos e Out | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 22/12/2003 | 7500.00 | 00000000000000 | Joao Batista Rocha e Outros | referente aos vencimentos do Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio,relativo ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 22/12/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | Antonio Gab¡nio Neto | referente aos vencimentos por serviços prestados como Advogado desta Repartição,relativo ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/12/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JBS -Promocoes e Publicidade - JoaoBatista da Silv | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor de JBS,pela divulgação de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 22/12/2003 | 2040.00 | 00000000000000 | Cesario Bento Batista e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios e comissionados da Secretaria de Finanças,relativo ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 22/12/2003 | 1790.00 | 00000000000000 | Arthur Jose A.Gadelha e Outros | referente aos vencimentos por serviços tecnicos contabil prestados a esta Prefeitura,relativo ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/12/2003 | 6172.00 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento, referente aos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação, relativo ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/12/2003 | 310.04 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento, referente ao salario familia dos funcionarios da Secretaria de Educação, relativo ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/12/2003 | 620.00 | 00000000000000 | Lucio Jose Silva de Lima e Outros | referente aos vencimentos por serviços prestados junto a secretaria de educação deste municipio,relativo ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 23/12/2003 | 1784.85 | 05401235000109 | Distrib. de Alimentos Nataline - | referente a compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 23/12/2003 | 150.00 | 00017607990410 | Jose Alves Barbosa | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula da alfabetização pre-escolar, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 23/12/2003 | 388.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/12/2003 | 1320.00 | 05082695000111 | Pubratel - Public. Bras. de Catalagos Telefonicos | valor empenhado para pagamento referente a divulgação dos telefones e fax pertencentes a esta Edilidade no Guia Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 23/12/2003 | 1156.00 | 00000000000000 | Serrao Materiais de Constru‡ao Ltda | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais destinado a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/12/2003 | 580.00 | 01479839000117 | JR - Grafica -Maria dos santos da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de confecção de jornais com materiais de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/12/2003 | 1644.52 | 33000118001221 | Telemar -Norte Leste S/A | referente as contas telefonica de linhas de telefonia fixa,pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/12/2003 | 299.00 | 00072768118400 | Antonio Carlos de Albuquerque dos Santos | valor empenhada para pagamento, referente aos serviços em instalação eletricas dos veiculos pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/12/2003 | 2.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Ernandes Jos‚ da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em bomba dagua pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/12/2003 | 59.06 | 00016082478487 | Ozinete Marques da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na Campanha de Vacinção contra Polimelite neste Municipio, realizado no mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/12/2003 | 59.06 | 00000000000000 | Jacirami Ferreira da Silva Andrade | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no trabalho de combate a campanha de vacinação contra poliomelite,realizada no mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/12/2003 | 59.06 | 00045148627468 | Maria Selma Miranda Lins | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na Campanha de Vacinação contra Poliomelite, realizada no mes de agosto2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/12/2003 | 59.06 | 00071372644415 | Maria Nazilda Galdino do Nascimento | valor empenhado para pagamento,referente aos serviços prestados na Campanha se Vacinação contra Poliomelite neste Municipio,realizada no mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/12/2003 | 3350.00 | 00000000000000 | Marizete da S.Dutra de Melo e Out. | valor empenhado para pagamento referente a folha de gratificação do pessoal lotado na Saude,que prestam serviço de Atenção Basica neste Municipio, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | Pintocar - Maria de Lourdes dos Santos | valor empenhado para pagamento referente aos serviços realizados em um veiculo do tipo gol pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CEPAM - Banco Real | 2912referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor de Cepam. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/12/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | Antonio Gab¡nio Neto | referente aos vencimentos por serviços prestados como Advogado desta Repartição,relativo ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/12/2003 | 1995.00 | 00000000000000 | Luiz Daniel Dutra dos Santos e Out | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/12/2003 | 7500.00 | 00000000000000 | Joao Batista Rocha e Outros | referente aos vencimentos do Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio,relativo ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/12/2003 | 1880.00 | 00000000000000 | Luiz Daniel Dutra dos Santos e Out | valor empenhado para pagamento referente ao 13º salario dos Funcionarios e Comissionados do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/12/2003 | 350.00 | 00000000000000 | Escaf - Escrit¢rio de Contabilidadee Assuntos Fisc | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na elaboração da GFIP, conselhos de escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/12/2003 | 28.89 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 283.143-0 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/12/2003 | 1.13 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/12/2003 | 1.80 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/12/2003 | 0.16 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/12/2003 | 0.06 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/12/2003 | 9.29 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/12/2003 | 87.67 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/12/2003 | 3014.49 | 00000000000000 | Givanildo Lima de Farias e Outros | valor empenhado para pagamento, referente aos vencimentos dos Comissionados e Funcionarios da Secretaria de Administração, relativo ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/12/2003 | 1307.56 | 00000000000000 | Ednaldo Lopes de Oliveira e Outros | referente ao salario familia de funcionarios desta repartição, relativo ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/12/2003 | 2530.00 | 00000000000000 | Givanildo Lima de Farias e Outros | valor empenhado para pagamento, referente ao 13º salario dos Comissionados e Funcionarios da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/12/2003 | 1790.00 | 00000000000000 | Arthur Jose A.Gadelha e Outros | referente aos vencimentos por serviços tecnicos contabil prestados a esta Prefeitura,relativo ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/12/2003 | 2040.00 | 00000000000000 | Cesario Bento Batista e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios e comissionados da Secretaria de Finanças,relativo ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/12/2003 | 1940.00 | 00000000000000 | Cesario Bento Batista e Outros | valor empenhado para pagamento referente ao 13º salario dos funcionarios e comissionados da Secretaria de Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/12/2003 | 240.00 | 00058860525420 | Maria Sandra D.dos Santos Ferreira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como professor para educação de jovens e adultos, atraves do programa RECOMEÇO/SUPLETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/12/2003 | 150.00 | 00051134560478 | Luiz Daniel Dutra e Silva | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula do Programa Alfabetização Solidaria, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/12/2003 | 0.37 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 10.454-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/12/2003 | 25379.98 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educação 60% (magisterio), relativo ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/12/2003 | 1091.88 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente ao salario familia dos Funcionarios da Secretaria de Educação 60% (magisterio), relativo ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/12/2003 | 7636.92 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento, referente aos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação, relativo ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/12/2003 | 283.08 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento, referente ao salario familia dos funcionarios da Secretaria de Educação, relativo ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/12/2003 | 6532.00 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/12/2003 | 202.20 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente ao salario famila dos comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/12/2003 | 4800.00 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento, referente ao 13º salario dos funcionarios da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/12/2003 | 6223.00 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente ao 13º salario dos comissionados da Secretaria de Educação 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/12/2003 | 23387.70 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente ao 13º salario dos Funcionarios da Secretaria de Educação 60% (magisterio). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/12/2003 | 230.00 | 00000000000000 | Oficina Mecanica Linhares | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em veiculo tipo ambulancia pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/12/2003 | 4600.00 | 00000000000000 | Celia Maria Menezes Freire e Outros | referente aos vencimentos pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/12/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | Celia Maria Menezes Freire e Outros | referente aos vencimentos pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/12/2003 | 9480.14 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/12/2003 | 7298.00 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/12/2003 | 7373.33 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente ao 13º salario dos Funcionarios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/12/2003 | 120.00 | 00006252373400 | Jailton Batista do Nascimento | valor mepenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,para pessoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Eunice Liliosa Cavalvante | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito para pessoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/12/2003 | 4872.31 | 00000000000000 | Josefa Aragao Ferreira Outros | referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados da Secretaria de Bem Estar Social,relativo ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/12/2003 | 3830.00 | 00000000000000 | Josefa Aragao Ferreira Outros | referente ao 13º salario dos Funcionarios e Comissionados da Secretaria de Bem Estar Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Jose Batista de Lima | referente ais servicos prestados a esta Prefeitura,como jardineiro,referente ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/12/2003 | 6861.60 | 00000000000000 | Fernando Pedro dos Santos e Outros | referente aos vencimentos dos Comissionados e Funcionarios da Secretaria de Obras e Serv.Urbanos,relativo ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/12/2003 | 5740.00 | 00000000000000 | Fernando Pedro dos Santos e Outros | referente ao 13º salario dos Comissionados e Funcionarios da Secretaria de Obras e Serv.Urbanos deste Municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/12/2003 | 860.00 | 00000000000000 | Severina de Aquino C.Fernandes | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de construção destinado a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/12/2003 | 700.00 | 00000000000000 | Jose Batista Barbosa | referente aos vencimentos do Secretario de Agricultura deste Municipio,relativo ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/12/2003 | 700.00 | 00000000000000 | Jose Batista Barbosa | referente ao 13º salario do Secretario de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/12/2003 | 18.35 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.5964-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 1883
Última atualização: 10/06/2024